ÅRSMELDING 2012 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Logo for Herøy kommunes 150-årsjubileum. Logoen er laget av Frida Karlsen i forbindelse med en logokonkurranse høsten 2011. Herøy kommune www.heroy-no.kommune.no
- 2 -
INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR HERØY KOMMUNE 2012... 4 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN... 9 110 ADMINISTRASJONSENHETEN... 13 240 HERØY BARNEHAGE... 21 260 HERØY SKOLE... 24 290 KULTURSKOLEN I HERØY... 28 300 HERØY HELSESENTER... 30 305 HJEMMETJENESTEN I HERØY... 33 310 NAV HERØY... 36 330 HERØY SYKEHJEM... 39 600 TEKNISK ENHET... 42 800 FINANSFORVALTNING... 49 INVESTERING... 51-3 -
RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR HERØY KOMMUNE 2012 Innledning Året 2012 var preget av Herøy kommunes 150-årsjubileum gjennom markering med en rekke større arrangement. Herøy kommunes historie de siste 150 år ble dokumentert med et stort bokverk i to bind forfattet av historiker Kåre Hansen. Også 2012 var et meget stramt budsjettår med et nytt behov for reduksjon av 7,9 stillinger. Organisasjonen sliter med overbelastning etter de forrige store nedbemanningene. Denne nye tilstrammingen er derfor planlagt over to år. Dette krevde tilførsel av avsatte midler for å balansere budsjettet for 2012. Økonomiplanen var fastsatt med en negativ balanse både 2012 og 2013. Utsiktene videre er mer positiv. Regnskapet ble gjort opp med et mindreforbruk på driften, lavere netto renteutgifter enn budsjettert og ubetydelig lavere skatteinntekt og rammeoverføringer enn budsjettert. Resultatet ble derfor et betydelig mindre bruk av fond enn budsjettert. Totalt et resultat på 2,2 mill kr. bedre enn budsjettert (2,2 mill kr. mindre fondsbruk). Herøy kommune hadde det tredje året på rad befolkningsvekst. Total vekst i 2012 var 2,8 % som plasserer kommunen på 24. plass blant vekstkommunene i landet. Kommunen har hatt meget stor suksess med prosjektet økt bosetting. I 2012 har det vært arbeidet aktivt med en rekke tiltak innenfor Bolystprosjektet finansiert av midler fra Kommunaldepartementet. Kommunen er også trukket ut som en av 12 kommuner i landet i et Husbankprosjekt for å stimulere økt boligbygging. Vi har fått en svært positiv utvikling i boligbyggingen både gjennom eget boligselskap og gjennom private. Det nye Husbankprosjektet stimulerer til ytterligere økning de nærmeste tre årene. Bolystprosjektet har hatt meget stor betydning for kommunens omdømmebygging. Samarbeidet i de interkommunale ordningene virker tilfredsstillende. PPT er for tiden under omorganisering til vertskommunemodellen med Alstahaug som vertskommune. Det interkommunale barnevernet har store utfordringer med stor økning i saksomfanget. Dette påfører kommunene betydelige utgiftsøkninger. Herøy kommune har i 2012 hatt et samarbeid med Dønna for driften av biblioteket. Sykefraværet har stabilisert seg på i overkant av 6 % som er lavere enn kommunegjennomsnittet i landet. På trass av stramme budsjetter og hardt arbeidspress i organisasjonen produserer vi gode og kostnadseffektive tjenester. KOSTRA-rapporteringen viser at Herøy ligger i den øvre tredjedel av kommunene i landet - 4 -
Viktige saker til behandling Kommunestyret har hatt 5 møter og behandlet 43 saker i 2012. Disse anses som de viktigste sakene: - HALD-samarbeid innenfor plan- og byggesaksbehandling. - Avtale om beredskap og bruk av ambulansebåter. - Evaluering av HALD IKS. - Ny gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker. - Samhandlingsreformen Godkjenning av avtaler. - Samarbeidsavtale mellom Herøy kommune og Helseforetaket - Samarbeidsavtale PP-tjenesten for ytre Helgeland - Renovering/Restaurering av Herøy kirke - Regnskapsavslutningen 2011 - Rusplan Herøy kommune - Retningslinjer erkjentlighet/gaver - Forslag til endinger OSO - Budsjettregulering pr. tertialslutt - Anmodning om bosetting av flyktninger 2013 - Felles politiråd i HALD-kommunene - Omorganisering av teknisk enhet. - Tilstandsrapport for oppvekstsektoren. - Flytting av bibliotek - Kommuneplan 2012-2023 - Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Omstilling Organisasjonen har vært gjennom en stor omstilling fra 2008 og fram til i dag med reduksjon av 23 stillinger. Budsjettsituasjonen tilsier nye tilstramminger med reduksjon av ytterligere 5 stillinger i 2013 og 2014. Dette vil igjen forverre presset i organisasjonen. De fleste av disse stillingene er tjenesteutøvende innenfor lovpålagte oppgaver. Organisasjonen har taklet samhandlingsreformen på en meget god måte. Vi klarer å styre innenfor de økonomiske rammer som er lagt og vi behersker de faglige utfordringene. Vi har lagt til rette med tre nye pasientrom og vi har styrket sykepleiebemanningen med en stilling. Utviklingen av nye turnuser har også ført til en faglig styrking gjennom at omsorgssenteret til enhver tid har tilfredsstillende sykepleiebemanning. Arbeidet med nye turnuser har vært svært krevende. Utgangspunktet var kommunestyrets vedtak om reduksjon av deltidsstillinger slik at alle kan få så stor stillingsstørrelse som mulig. For å få dette til måtte alle arbeidet mer i helgende flere måtte jobbe annenhver helg istedenfor tredje hver helg. Etter ønske fra de ansatte har vi delvis innført lengre skift i helgene og har opprettholdt arbeid kun hver tredje helg. Dette er foreløpig en prøveordning som krever dispensasjon fra Arbeidstilsynet. I 2012 har vi kjørt en omfattende prosess for omorganisering av teknisk enhet. Målet er større tilgjengelighet og mer effektiv saksbehandling. De nye organiseringen som bl.a. innbefatter opprettelse av et teknisk servicekontor iverksettes 1.5.2013. Småkommunene kommer stadig dårlig ut ved fordeling av midler fra staten. Samtidig overfører staten stadig mer kompliserte saker til kommunene. Småkommunene har ikke økonomisk ryggrad eller god nok kompetanse for å følge opp dette. Vi tvinges stadig over på nye interkommunale ordninger eller kjøp av tjenester. Småkommunene presses inn i en umulig situasjon økonomisk der resultatet vil bli tjenestenedbygging ovenfor innbyggerne. - 5 -
Våre interkommunale ordninger fungerer tilfredsstillende. Barnevernstjenesten opplever en sterk vekst i oppdrag. Fylkesmannen har tildelt nye stillinger og de økonomiske uttellingene for kommunene er i rask vekst. PPT er under omorganisering til vertskommunemodellen underlagt Alstahaug kommune. De interkommunale ordningene er fortsatt svært krevende styringsmessig. Samhandlingsreformen vil presse fram nye interkommunale ordninger på omsorgssektoren. Økonomi Regnskapet for 2012 ble gjort opp med et mindreforbruk på kr. 473.086 etter at et tilsagn på kr. 1.150.000 til prosjektet økt bosetting som skal brukes i 2013 og 2014 ble inntektsført i 2012. Kr. 1.150.000 må avsettes fra disposisjonsfondet for å finansiere prosjektet i 2013 og 2014. Regnskapet viser et mindreforbruk i driften på kr. 879.000. Hvis en trekker fra regnskapsført tilskudd på kr. 1.150.000 har driften et merforbruk på kr. 271.000 som fordeler seg slik: Folkevalgte styringsorgan og økt bosetting har et merforbruk på kr. 659.000 Administrasjonsenheten har et merforbruk på kr. 135.000 Herøy barnehage har et merforbruk på kr. 374.000 Herøy skole har et mindreforbruk på kr. 287.000 Kulturskolen har et mindreforbruk på kr. 14.000 Herøy helsesenter har et mindreforbruk på kr. 6.000 Hjemmetjenesten har et mindreforbruk på kr. 383.000 NAV har et mindreforbruk på kr. 429.000 Herøy sykehjem har et mindreforbruk på kr. 46.000 Teknisk enhet har et merforbruk på kr. 268.000 Holder vi politiske styringsorganer og økt bosetting utenfor har driften et mindreforbruk på kr. 388.000. Dette er et avvik i positiv retning på 0,3 % av totalrammen. Dette er meget god budsjettstyring. Skatt og rammeoverføring gir en mindreinntekt på kr. 54.000 mens netto rentekostnader gir et mindreforbruk på kr. 1.149.000. Resultatet for 2012 bidrar til å styrke fondene i og med at en bruker mindre fra fond for å balansere driften enn budsjettert. Uten bruk av fond ville vi ha fått et negativt resultat på kr. 1.847.000. Hvis en da legger til det inntektsførte tilskuddet for 2013 og 2014 ville det negative resultatet ha vært på kr. 2.997.000 mot budsjettert bruk av fond kr. 4.190.763, altså en forbedring på kr. 1.193.763. Dette dokumenterer at kommunen har en underbalanse på ca. 3 mill kr. Vi må derfor fullføre de planlagte bemanningsreduksjonene for å komme i balanse i 2015. - 6 -
Personal Kommunen hadde ved årsskiftet 161 ansatte fordelt på 123,42 årsverk. De ansatte består av 43 menn og 118 kvinner. Antall deltidsstillinger pr. årsskiftet for menn var 19 hvorav 13 brannmannskap med en stillingsprosent på 1,15 % og for kvinner 65 hvorav en er brannmannskap med 1,15 % stilling. Gjennomsnittsalderen for menn er 50,84 år og for kvinner 46,63 år. Totalt 47,67 år. Sykefraværet var totalt i kommunen var i 2012 6,9 % fordelt på 4,1 % langtidsfravær og 2,8 % korttidsfravær og av dette 1,5 % egenmeldt. I 2011 var sykefraværet 6,8 %. Vi ligger godt an i forhold til snittet av kommuner. Herøy kommune er IA-bedrift og arbeider målbevist for å få ned fraværet. Ved årsskiftet vises en nedadgående tendens. Likestilling Kommunen hadde ved årsskiftet 161 ansatte, 43 menn og 118 kvinner. Kommunens ledergruppe hadde ved årsskiftet 9 medlemmer, 4 menn og 5 kvinner. Kommunen har i 2012 lagt ned et stort arbeid med å redusere antall deltidsstillinger for kvinner ved å utvikle en helt ny turnusplan for omsorgssektoren. Den nye planen settes i bruk i begynnelsen av 2013. Kommunen har også i 2012 prioritert kvinnelige ledere og typiske kvinnestillinger i lønnsoppgjøret. Vi har nå tilnærmet like lederlønninger i forhold ansvar og oppgaver. Den sist gjennomførte medarbeiderundersøkelsen påpeker ingen spesielle utfordringer med manglende likestilling i organisasjonen. Etnisk likestilling Kommunen legger i sine planer og tiltak vekt på lik behandling av grupper av befolkningen med ulik hudfarge og etnisk opprinnelse. Kommunen har bosatt 31 flyktninger med afrikansk opprinnelse etter avtale med IMDI. Kommunen har hatt en stor og vellykket arbeidsinnvandring i hovedsak fra baltiske land. Andelen innbyggere med utenlandsk bakgrunn er steget til 11 %. Vi har gjennom prosjektet Økt bosetting gjennomført en god integrering. Et viktig element er opprettelsen av Møtestedet som er et møtested mellom innvandrere og den norske befolkningen. Etikk Kommunen har i 2012 arbeidet videre med de etiske retningslinjene. Behandlingen sluttføres i 2013. Diskriminering Diskriminering og mobbing ble tatt opp i medarbeiderundersøkelsen i 2011. Det er ikke synliggjort slike utfordringer i organisasjonen. Det er også små utfordringer i skolen. Ledergruppen har en kontinuerlig oppfølging av psykososiale arbeidsforhold ved at dette blir avstemt og drøftet i alle ledermøter. Alle avdelingsledere er pålagt å gjennomføre det samme i avdelingsmøter. - 7 -
Utfordringer framover Herøys svært stramme økonomi vil være en stor utfordring i overskuelig framtid. Nye oppgaver skal gjennomføres i forbindelse med samhandlingsreformen uten at vi enda vet omfanget og økonomiske betingelser. Herøy har en stor utfordring med en meget sterk vekst i antall eldre over 80 år. Kommunen er i gang med å planlegge tiltak for å møte denne utfordringen. Herøy har i utgangspunktet høy gjeld og det vil være en stor utfordring å ta nye investeringsløft. Det vil fortsatt være en stor utfordring å holde folketallet oppe og sikre arbeidskraft til næringslivet. Også i framtiden må vi legge til rette for stor arbeidsinnvandring. Det synes å bli større utfordringer med å rekruttere til kompetansestillinger. Kompetansekravet øker betydelig i kommunen og i næringslivet. Tilsyn og kontroll Kommunen har ikke hatt tilsyn fra overordnet myndighet i 2012. Herøy den 28.4.2013 Roy Skogsholm Rådmann - 8 -
100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Folkevalgte styringsorgan er en egen enhet som forvaltes av rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: - Lønn og godtgjørelser til politiske organ. - Tilskudd til politiske partier - Prosjekter Oppfølging av tiltak i kommuneplanen prosjektleder økt bosetting Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 1.2 Partnerskapsprosjektet Folketallsutvikling og tilflytting 2.1 Omdømmeprosjekt Oxford Research / Distriktssenteret gjennomfører en omdømmemåling for kommunen. Vi venter på resultatene. Ut over dette satses det mye på omdømmearbeid gjennom markedsføring, synlighet i media og positive reportasjer. 2.2 Positivitetstiltak i Grendene Ikke prioritert i økonomiplan 2.4 Kommunen som tjenesteyter levere på Sektorplan Effektiv forvaltning forventing 2.5 Inspirasjonshelg Ikke prioritert i økonomiplan 2.6 Kommunisere forventninger Ikke prioritert i økonomiplan, men Herøyfjerdingen blir aktivt brukt for å kommunisere. 2.7 Feiring av de små framskritt Utmerkelse utdelt under julelunsjen 2.8 Stedsutvikling: Herøy verdens vakreste Ikke prioritert i økonomiplan kommune 2.9 Markedsføring Noen annonser har vært kjørt i lokalaviser. Vi har fått mange positive reportasjer i lokalaviser, i NRK, SVT1, Aftenposten (5 sider), m.fl. Vi har profilert Herøy gjennom TV Norges tv serie «Gøy på landet». Prosjektet har presentert og profilert Herøy i en rekke møter og konferanser: Nordisk konferanse Demografiske forandringer, Dialogkonferanse Helgeland regionråd, LUK samlinger i Tromsø og Saltstraumen, Sentrum Næringshage, Merkursamling Værnes, Hardangekonferansen, med flere. 3.1 Gründerkurs Herøy er prosjekteier for Internasjonal Gründerskole. Finansiert med kr 400.000 fra partnerskap HRR. Under planlegging og vil bli gjennomført i 2013-9 -
3.2 Fond for etablererlån elev/ungdom/studentbedrift 3.3 Tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser kontorfellesskap 4.2 Markedsføre ledige tomter og boliger for salg/leie Ikke prioritert i økonomiplan. Men kommunen får årlig støtte fra Fylkesmannen til entreprenørskapstiltak i skolen Rapport utarbeidet Det er utarbeidet en brosjyre for regulerte tomter i kommunen. Ser ikke grunn for å markedsføre boliger for salg, da finn.no benyttes. Egen nettside for boliger til leie vurderes 4.6 Boligbyggerskolen inkl. tomt Ikke prioritert i økonomiplan. Men planlegges tatt med i prosjektet «Boligetablering i distriktene» og gjennomføres i 2013. 4.7 Tilrettelegging for friluftsliv og turisme Ikke prioritert i økonomiplan. Kommunen satser gjennom prosjektet Ut i Øyan 5.2 Velkomstpakke Innflytterne og også nyfødte får en liten oppmerksomhet for å vise at de er velkommen i form av Herøyskjorten / body, kart over Herøy, velkomstbrosjyre med liste over lag og organisasjoner, huskeliste og annen nyttig informasjon. Velkomstpakken er gitt til personer som besøker kontoret. Vi bør få gitt til alle, da gjennom oppsøke tilflytterne «hjemme». Vi har ikke hatt kapasitet til dette og har også utfordringer med tidlig å vite hvem som flytter til kommunen. Frivillig virksomheter må involveres for å bedre tiltaket. Det er laget avtale med Møtestedet for dette. 5.3 Norskkurs Innvandrere fra EØS området har ikke rett (staten betaler) eller plikt til å gjennomføre norskkurs. Å beherske norsk språk er en forutsetning for god integrering. Fra 1.januar 2012 startet vi et nytt tilbud som vi opplever fungerer bra. Vi har ca 30 deltagere. Kurset består nå av gruppeundervisning en formiddag og en kveld i uka. I tillegg til gruppeundervisning inneholder kurset individuell opplæring på den enkeltes nivå. Her har vi leid inn en norskskole i Serbia som holder denne opplæringen gjennom Skype. - 10 -
5.4 Integrering og inkludering i skole og barnehage For rask integrering blir innflyttede elever umiddelbart tatt inn i skolen, før flyttemelding/registrering er godkjent. Det blir gitt tilbud om gratis ukentlige besøksdager i barnehagen for barn sammen med foreldre. 5.5 Innflytterdag Åpning av Møtestedet gjennomført som innflytterdag 5.6 Inkludering i lag, foreninger, aktiviteter, Under planlegging fritidstilbud 5.7 Inkludering i nærmiljøet fadderordning Det er startet en fadderordning. Det har så langt vært liten aktivitet. 5.9 Gründerkurs for innvandrere Oppstartet 5.10 Boligbyggerkurs for innvandrere Under planlegging 5.11 Kommunikasjon hva skjer i Herøy Egen Facebookside på engelsk, daglig informasjon - Møtestedet. 5.12 Møteplass Den gamle barnehagen er ferdig oppusset og ombygd. Forening er stiftet Møtestedet. Det er søkt og fått innvilget Møtestedet som frivillighetssentral. Etablerertilskudd på kr. 150.000 fra staten er mottatt. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar 2008 2009 2010 2011 2012 1000 Folkevalgte styringsorgan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1021 Prosjekt økt bosetting 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 SUM 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 Økonomiske ressurser (i hele tusen) 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i kr Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorgan 1 712-42 1 497 0 215-42 1010 Politisk virksomhet 40 0 36 0 4 0 1021 Prosjekt - Økt bosetting 2 431-1 936 2 165-1 050 266-886 1022 Herøy 150 år 844-198 574 0 270-198 1030 Kommune og stortingsvalg 0 0 0 0 0 0 1040 Eldrerådet 12 0 26 0-14 0 1041 Barne- og ungdomsrådet 1 0 7 0-6 0 1051 Reserverte tilleggsbevilg 0 0 100 0-100 0 T o t a l t 5 040-2 176 4 405-1 050 635-1 126-11 -
Avviksforklaring: 1000 Folkevalgte styringsorgan Overforbruke på postene godtgjørelsen, KLP, møtegodtgjørelse og andre utgifter til transport med til sammen kr 224.000,-. Det var innbetalt kr 137.550,- for mye til Hald IKS i 2011 som er tilbakebetalt i 2012. 1021 Prosjekt økt bosetting Økt bosetting går met et overskudd på 600.000 i 2012. Dette skyldes at tilsagn fra staten og fylkeskommunen er regnskapsført. Disse midlene vil først bli utbetalt i 2014 og 15. Disse midlene må derfor settes av på fond til finansiering av prosjektet i 2014. 1022 Herøy 150 år Utgifter til ulike deler at 150-årsjubileet er blitt regnskapsført på flere ulike ansvarssted. Dette gjelder i hovedsak ansvarsstedene, 1022 Herøy 150 år, 1120 Diverse fellesutgifter og 1193 Andre kulturaktiviteter. Nettoutgiftene fordeler seg som følger: 150-årsjubileet 364.378 Jubileumsboka 239.970 1051 Reserverte tilleggsbevilgninger Formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger budsjetteres i dag på ansvar 1051 Reserverte tilleggsbevilgninger, mens utgiftene regnskapsføres på ansvar 1000 Folkevalgte styringsorgan, og andre steder. Det ble totalt bevilget kr 61.600,- i 2012. Konklusjon Totalt sett går enheten med et overskudd på 491.000. Dette skyldes regnskapsførte inntekter i prosjekt Økt bosetting som ikke var budsjettert i 2012. KOSTRA-tall Brutto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet i % av totale brutto driftsutgifter Netto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i % av totale netto driftsutgifter Lønn styring og kontrollvirksomhet i % av totale lønnsutgifter Brutto driftsutgifter politisk styring per innbygger 2008 2009 2010 2011 2012 KG03 2012 2,5 1,8 1,8 1,8 1,7 1,2 3,2 2,6 2,8 2,7 2,3 1,8 1,6 1,4 1,3 1,3 1,4 1,1 1 825 1 362 1 254 1 395 1 096 907-12 -
110 ADMINISTRASJONSENHETEN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Enheten er underlagt rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: - Overordnet administrasjon - Regnskap, innkreving, kasse - Personal og lønn - Informasjon - IKT - Flyktninger - Drift av administrasjonsbygg - Diverse fellesoppgaver - Overordnede oppgaver innen barnehage og skole - Overordnede oppgaver innen helse, sosial og omsorg - Legeskyssbåten - Fysioterapi - Revisjon - Næringsarbeid - Husbankordninger - Drift av idrettshall - Bibliotek - Kulturvern - Kulturaktiviteter - Barne- og ungdomstiltak - Tilskudd til trossamfunn Oppfølging av tiltak i kommuneplanen - Rådmannen Kommunedelplan for næringsutvikling 2011-2014 1.1 Forbedring av ferge og Prosessen er igangsatt hurtigbåttilbudet 1.2 Realisere fastlandsforbindelse med Prosessen er igangsatt tunnel Herøy Alsten 1.3 Bru/tunnel til Brasøy/Husvær Prosessen er igangsatt 1.4 Stamflyplass på Helgeland / utvide Prosessen er igangsatt Stokka flyplass 1.5 Oppgradere veger og bruer i Herøy Prosessen er igangsatt 1.6 Fjerning av flaskehalser for Prosessen er igangsatt næringstransport på Herøy 1.7 Bedre bredbåndsdekning gjennom fiberkabel 2.1 Utvikle reiseliv med basis i kystkultur 2.2 Kommunen skal være et koblingspunkt mot risikovillig kapital og virkemiddelapparatet 2.3 Gjennom arealplanen bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutvikling Byggetrinn 1 ferdigstilt. Byggetrinn 2 ferdigstilles medio 2013. Byggetrinn 3 er endret til mobilt bredbånd med dekning sør-øyene. Byggetrinn 3 er ute på anbud. Prosessen er igangsatt Pågående prosess Pågående prosess - 13 -
2.4 Stimulere til interkommunalt Pågående prosess samarbeid 2.5 Nettverksbygging Pågående prosess 3.1 Stimulere til lokalt eierskap innen Pågående prosess næringslivet 3.2 Tilrettelegge for satsing på nye Pågående prosess marine arter innen oppdrett og fiskeri i areal- og kystsoneplan 3.3 Bidra til gjenoppbygging av Pågående prosess fiskerinæringen 3.4 Videreutvikle Herøy Marine Pågående prosess Næringspark på Hestøy 3.5 Stimulere til rekruttering av ungdom Ikke prioritert i økonomiplanen til havbruk og fiskeri 4.1 Bidra til kompetanseutvikling i lokalt Pågående prosess næringsliv 4.2 Jobbe for statlige arbeidsplasser Pågående prosess 4.3 Tilrettelegge for Pågående prosess forskningsarbeidsplasser i Herøy 4.4 Kartlegging av ungdom/utdanning Pågående prosess for etablering i Herøy 4.5 Samarbeid med Pågående prosess utdanningsinstitusjoner 5.1 Få bygd flere boliger gjennom HerBo AS Pågående prosess Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 1.1 Prosjektledelse Tiltaket har vært iverksatt siden 2010. Prosjektledelsen for Økt bosetting går ut 2014. 2.10 Herøyfjerdingen Det arbeides kontinuerlig med å utvikle og forbedre nettavisen. Det er per i dag satt av en ressurs på 50 % stilling til dette arbeidet. 3.4 Varierte arbeidsplasser ved pendling Det jobbes kontinuerlig med å bedre kommunikasjonsmulighetene i kommunen. 4.1 Kommunal tilrettelegging for bygging Startet opp kommunalt eid boligselskap HerBo AS som ivaretar dette. 4.5 Oppkjøp og klargjøring av attraktive Pågående prosess tomter 5.1 Kontor bosetting og inkludering Pågående prosess Sektorplan for effektiv forvaltning 2011-2014 2.2 Evaluering av organisasjonsmodell teknisk enhet Det er gjennomført en grundig evalueringsprosess i løpet av 2012, og teknisk enhet er omorgansiert med virkning fra og med 1.5.13. 3.3 Tilbakemelding skal skje innen Pågående prosess tidsfrist definert i forvaltningsloven 4.1 Rutiner for brukerhenvendelser Det arbeides kontinuerlig med å forbedre 4.3 Videreføre utvidet bemanning innen kart- og oppmåling inntil arbeidet er ajourført kommunens service til innbyggerne. Pågående prosess - 14 -
6.2 Avsette midler til kompetanseheving i budsjettet Tiltaket avventes til arbeidet med en strategisk kompetanseplan for kommunen er ferdigstilt. Sektorplan for helse, sosial og omsorg 2011-2014 4.3 Utrede frivillighetssentral/vaktmester Det er opprettet en frittstående frivillighetssentral i kommunen, der kommunene er største bidragsyter. 4.5 Etablere nytt helsesenter Ikke prioritert i økonomiplanen 4.6 Kompetanseplan for kommunalt ansatte Tiltaket avventes til arbeidet med en strategisk kompetanseplan for kommunen er ferdigstilt. Sektorplan for oppvekst og kultur 2011-2014 4.3 Markedsføre Herøy som en levende Kontinuerlig prosess kystkultur 6.1 Kompetanseplan for kommunalt ansatte Tiltaket avventes til arbeidet med en strategisk kompetanseplan for kommunen er ferdigstilt. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2013-2016 11.1 Ombygging/tilbygg av Herøyhallen Det er søkt om spillemidler for 2013. 11.2 Forprosjekt bibliotek/ studiesenter/ Under arbeid. voksenopplæring/ svømmehall 11.3 Turstier Ikke prioritert i økonomiplanperioden 11.4 Ballbinge Sør-Herøy Ikke prioritert i økonomiplanperioden Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunalleder 2/ enhetsleder kultur Sektorplan for effektiv forvaltning 2011-2014 1.1 Tjenestebeskrivelser Dette ble gjennomført og innført med igangsetting av nytt kommunalt nettsted i april 2012. 1.3 Oppgradering av hjemmeside Herøy kommune har i samarbeid med de andre HALD-kommunene investert i et nytt system for kommunale nettsider som ble satt i drift i april 2012. 3.1 Brukerundersøkelser annet hvert år Barnehagene bruker dette verktøyet årlig og har gjennomført undersøkelse i 2008, 2009 og 2011. Kommunen gjennomførte følgende undersøkelser i 2012: 3.2 Ta i bruk KS sitt undersøkelsesverktøy fullt ut til innbyggerundersøkelser og lokaldemokratiundersøkelser 3.3 Tilbakemelding skal skje innen tidsfrist definert i forvaltningsloven Brukerundersøkelse i barnehagene Dette ble ikke innført i 2012, men vil bli prioritert i 2013. Kontinuerlig prosess. 4.2 Tilby bruk av elektroniske skjema Bruk av elektroniske skjema ble påbegynt høsten 2012. 5.1 Bevisstgjøring av ansatte gjennom Kontinuerlig prosess. analyse av brukerundersøkelsen 6.1 Utarbeide kompetanseutviklingsplan for den enkelte enhet Under arbeid. - 15 -
Sektorplan for helse, sosial og omsorg 2011-2014 5.1 Kompetanseplan for kommunalt ansatte Arbeidet er startet opp. Sektorplan for oppvekst og kultur 2011-2014 1.4 Utarbeide og gjennomføre gode rutiner for samarbeid mellom kommune og KFU 1.10 Utarbeide en handlingsplan for kommunen og privat næringsliv når det gjelder rekruttering av lærlinger 1.11 Samlokalisere skole og bibliotek og etablere studiesenter i Herøy 2.2 Lage kart over oppmerkede turstier i Herøy og tilrettelegge for funksjonshemmede der det er mulig 2.4 Ny lokalisering av ungdomsklubben Kommuneadministrasjonen har faste drøftingsmøter 4 5 ganger i året der skole, KFU, Utdanningsforbundet og kommunenivået deltar. Arbeidet er ikke påbegynt. Det er blitt nedsatt en administrativ arbeidsgruppe som er i gang med arbeidet. Nytt bibliotek i tilknytning til skolen er under utredning, og sak vil bli fremmet i løpet av høsten 2012. Kommunen deltar i et regionalt samarbeid om turkart og turinformasjon på nett. Dette er ikke prioritert i økonomiplanen. og et utvidet aktivitetstilbud 4.1 Bedre skilting av lokale stedsnavn Ikke prioritert i økonomiplanen 4.2 Dokumentasjon av lokal kulturarv Ikke prioritert i økonomiplanen Ressursinnsats Personalressurser per 31.12 2008 2009 2010 2011 2012 Rådmannens kontor 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Servicekontoret 6,00 6,00 6,00 6,40 6,20 Informasjon 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 EDB-kontor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Administrasjonsbygget (renhold) 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 Folkehelsearbeid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 Legeskyssbåten 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 Næring 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 Idrettshall 0,50 0,50 0,30 0,30 0,00 Bibliotek 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Barne- og ungdomstiltak 0,75 0,75 0,00 0,00 0,00 Til sammen 20,46 20,46 18,51 12,91 11,61-16 -
Økonomiske ressurser (i hele tusen) 110 ADMINISTRASJONSENHETEN Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i kr Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1100 Rådmannens kontor 2 817-16 2 662 0 155-16 1110 Servicekontoret 4 051-866 4 302-768 -251-98 1111 Informasjon 536-105 592-131 -56 26 1112 Edb-kontor 721-335 713-324 8-11 1113 Administrasjonsbygget 245-3 261 0-16 -3 1120 Diverse fellesutgifter 1 158-263 876-10 282-253 1121 Fellesutgifter data 1 881-166 1 074-40 807-126 1122 Fellesutgifter personal 991-50 1 138-30 -147-20 1130 Grunnskole Felles 194-89 160-85 34-4 1131 Barnehage felles 2 259 0 2 701 0-442 0 1135 Interkommunale tjenester 4 360-70 3 761 0 599-70 1140 Legeskyssbåten 713-851 432-650 281-201 1150 Husbankmidler 2 219-2 228 0 0 2 219-2 228 1160 Fysioterapeut 644-240 715-272 -71 32 1165 Folkehelsearbeid 97-151 197-100 -100-51 1167 Samhandlingsreformen 2 357 0 2 540 0-183 0 1170 Revisjon 373 0 355 0 18 0 1180 Næringsadministrasjon 128 0 0 0 128 0 1181 Næringsfond I 564-564 500-517 64-47 1182 Næringsarbeid 905-217 816-177 89-40 1183 Næringsfond II 112-112 260 0-148 -112 1190 Idrettshall 0 0 0 4 0-4 1191 Bibliotek 463-21 554 0-91 -21 1192 Kulturvern 326 0 314 0 12 0 1193 Andre kulturaktiviteter 967-622 162-41 805-581 1194 Barne- og ungdomstiltak 19-5 71 0-52 -5 1195 Tilskudd trossamfunn 1 301 0 1 278 0 23 0 1300 Økonomi / Regnskap 5-4 0 0 5-4 T o t a l t 30 406-6 978 26 434-3 141 3 972-3 837-17 -
Avviksforklaring: 1000 Rådmannens kontor Overforbruket på rådmannens kontor skyldes i hovedsak økte utgifter til KLP. 1110 Servicekontoret Ansvarsstedet gikk med et samlet overskudd på kr. 348.000. Dette skyldes i hovedsak at det i budsjettreguleringen per 31.4.12, ble satt av kr. 260.000 til innbinding av protokoller og kr. 100.000 til kjøp av bistand for å lukke avvik fra statsarkivet. Dette arbeidet er ikke kommet i gang enda. I tillegg ble styrkingen av økonomifunksjonen ikke iverksatt før 1.1.2013. 1121 Fellesutgifter data På ansvarsstedet Fellesutgifter data er det et samlet overforbruk på 680.000. Det er litt ulike årsaker til dette. Alstahaug kommune har fakturert oss for deler av en IT-stilling som vi selv har betalt ut lønn for. Dette utgjør rundt 150.000. Disse midlene vil bli tilbakeført til Herøy kommune i 2013. Overforbruket kommer frem slik: Feilfakturering lønn IT 150.000 Manglende budsjettering av Skoleavtale Microsoftlisenser 42.000 Manglende budsjettering av datadrift skole IT-partner 96.000 Manglende budsjettering Spirare 4.000 Manglende budsjettering Steria/Skatteetaten kontroll 5.000 Manglende budsjettering SecurEnvoy hjemmekontorløsning 3.000 Manglende budsjettering av Arena budsjett 40.000 Underbudsjettering av CustomPublish 15.000 Manglende budsjettering av KF-skjema 25.000 Manglende budsjettering av innkjøp GISLine/KOMTEK 170.000 Underbudsjettering VISMA Enterprise 80.000 Manglende budsjettering WinMed2 50.000 Totalt 680.000 1122 Fellesutgifter personal Overskuddet på kr 167.000,- skyldes i mindre annonsering, ubrukte kursmidler og lavere personforsikring. 1131 Barnehage felles Det kommunale tilskuddet til Solli barnehage ble overbudsjettert med 442.000 for regnskapsåret 2012. Med bakgrunn i ankesakene som har vært i forhold til kommunalt tilskudd til Solli barnehage, var det usikkerhet knyttet til beregningen av tilskuddet. Det ble derfor beregnet en sikkerhetsmargin for å ta høyde for dette. Nå ser det ut til at vi har fått på plass en beregningsmodell som fungerer i samsvar med lovverket, da klagen fra Solli barnehage AS/PBL for 2012 ble tilbakevist av Fylkesmannen på alle punkter. 1135 Interkommunale tjenester Barneverntjenesten hadde et overforbruk på 578.000 i forhold til budsjett. Barneverntjenesten avd. Herøy hadde i 2012 23 mottatt meldinger. Det er totalt 14 barn i hjelpetiltak og 12 med tiltaksplan pr 31.12.12. Det er 6 barn plassert utenfor hjemmet. Barneverntjenesten hadde 3 akuttvedtak på Herøy i 2012, og 2 av sakene har blitt anket til fylkesnemnd og Tingsrett og videre til hovedsak til fylkesnemnda. Utgifter til disse akutte sakene og utgifter til fosterhjem er det som gir overskridelser på Herøy. 1140 Legeskyssbåten Båten er vanskelig å få solgt. Den leies ut ved behov og det medfører at vi må koste på båten nødvendige oppgraderinger, og fortatt betale for nødvendige sertifikater. - 18 -
1165 Folkehelsearbeid Overskuddet på kr 150.000 skyldes at vi har budsjettert med mindre i tilskudd fra Fylkeskommunen, i tillegg er det brukt mindre tiltak.. 1167 Samhandlingsreformen Ifølge Helsedirektoratets publisering av tallgrunnlag for kommunal medfinansiering samsvarer det med à-kontobeløpene som er innbetalt. Endelig avregning for 2012 kommer våren 2013. Kommunen måtte ikke betale for utskrivingsklare pasienter i 2012. 1180 Næringsadministrasjon På grunn av manglende kapasitet i organisasjonen har det vært nødvendig å leie inn ekstrahjelpi perioder, i forhold til konkrete næringsprosjekter. Det er til sammen kjøpt tjenester for kr. 128.000. 1191 Bibliotek Biblioteket gikk med et overskudd på kr. 110.000 i 2012. Dette er midler som skulle gå til å dekke kjøp av tjenester fra Dønna kommune. Disse utgiftene ble ikke fakturert i 2012, og vil derfor øke utgiftene i 2013. 1193 Andre kulturaktiviteter Det er et netto overforbruk på ansvarsstedet Andre kulturaktiviteter på totalt 204.000. Dette fremkommer slik: Utgifter Trykking av jubileumsbok 400.000 Kjøp av 30 billetter til festforestilling med Wenche Myhre 11.000 Annonsering ifm. Jubileumsdagene 13.000 Utlegg Kåre Hansen ifm. Arbeidet med jubileumsbøkene 40.000 Refusjon lønnskostnader Kåre Hansen 180.000 Tilskudd til Herøy sokn ifm. Forestillingen Livslenka 20.000 Totalt 664.000 Inntekter Salg av jubileumsbøker 390.000 Tilskudd til Livslenka - Nordland fylkeskommune 50.000 Tilskudd til Livslenka - Helgeland regionråd 20.000 Totalt 460.000 1194 Barne- og ungdomstiltak Fra og med 1.1.12 opphørte stillingshjemmelen for barne- og ungdomsarbeider rettet mot drift av ungdomsklubb. Det var satt av et lite budsjett for 2012 til et tilbud drevet på frivillig basis. Dette kom først i gang helt mot slutten av året. Ansvarsstedet gikk med bakgrunn i dette med et overskudd på rundt 50.000. - 19 -
Politisk aktivitet Utvalg: Antall møter: Antall saker: Kommunestyret 5 42 Formannskapet 15 175 Administrasjonsutvalg I 5 8 Plan- og teknisk hovedutvalg 6 13 Rådet for eldre og mennesker med nedsatt 6 29 funksjonsevne Barne- og ungdomsrådet 6 13 Eiendomsskattetakstnemnd 1 37 Klagenemnd for eiendomsskattetakst 0 0 Konklusjon Samlet sett går Administrasjonen med et underskudd på 136.466 kroner. Dette tilsvarer et avvik fra budsjetterte brutto utgifter på 0,5 %. Utvikling over tid KOSTRA-tall Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring i % av totale brutto driftsutgifter Netto driftsutgifter, administrasjon og styring i % av totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Netto driftsutgifter til idrett per innbygger Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger Netto driftsutgifter til muséer per innbygger Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244), prosent 2008 2009 2010 2011 2012 KG03 2012 12,2 12,7 13,1 11,0 11,3 9,2 16,0 17,9 18,6 14,1 13,4 13,7 344 359 420 344 292 466 423 441 542 565 226 387 230 258 261 30 11 263 173 193 206 185 185 148 88 125 122 235 475 462 6,5 4,7 3,7 5,9 6,2-8 745 10 748 7 870 7 578 10 249 8 507 36,5 65,2 54,7 58,2 54,9 34,0-20 -
240 HERØY BARNEHAGE Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Pedagogisk læring, sosial læring, forebyggende tiltak, veiledning/opplæring av lærlinger, foreldresamarbeide Oppfølging av tiltak i kommuneplanen enhetsleder barnehage Sektorplan for effektiv forvaltning 2011-2014 1.1 Tjenestebeskrivelser Kontinuerlig prosess 3.3 Tilbakemelding skal skje innen Kontinuerlig prosess tidsfrist definert i forvaltningsloven 5.1 Bevisstgjøring av ansatte gjennom analyse av brukerundersøkelsen Dette gjennomføres annet hvert år ihht. oppsatt plan. 6.1 Uarbeide kompetanseutviklingsplan for den enkelte enhet Avventer at arbeidet med strategis kompetanseplan for kommunen ferdigstilles. Sektorplan for oppvekst og kultur 2011-2014 1.1 Tilpasse åpningstiden i barnehagen og SFO etter brukernes behov Barnehagens åpningstid er i dag 06.45-16.30. Brukerundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2012, viser at foreldrene fornøyd. 3.1 Utarbeide en veileder for gjennomføring av foreldremøter Vi laget i 2011 en veileder for foreldremøter. Denne hadde som mål å øke oppslutning om våre møter, samt gi våre foreldre større medvirkning i forhold til innholdet i barnehagen. Sektorplan for helse, sosial og omsorg 2011-2014 2.6 Utrede tiltak for ungdom som faller Vi hadde lærling fra august 2012. Dette oppleves utenfor etablerte tiltak 3.3 Oppmuntre skoleklasser, kulturskole, barnehager og ulike lag og foreninger til å besøke Herøy omsorgssenter Ressursinnsats som en stor ressurs for barnehagen. Besøk er innført som en aktivitet i enhetens virksomhetsplan. Personalressurser (årsverk) Ansvar 2008 2009 2010 2011 2012 2400 BARNEHAGE 11,25 11,55 13,25 15,55 15,95 Vi hadde også i 2012 et relativt høyt fravær. Det hadde imidlertid gått ned fra 12,6% i 2011 til 9,2% i 2012. En stor andel av dette var langtidssykemeldinger. Vi har fokus på tilrettelegging, inkluderende arbeidsliv og psykososialt arbeidsmiljø, og håper at dette vil gi oss mer positive tall etter hvert. - 21 -
Økonomiske ressurser (i hele tusen) Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) 240 HERØY BARNEHAGE Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2400 BARNEHAGE 8 904-2 587 7 900-1 957 1 004-630 T o t a l t 8 904-2 587 7 900-1 957 1 004-630 Avviksforklaring: 10200 Vikarer Vi hadde også i 2012 et turbulent år i forhold til fravær og sykdom. Dette ser man på vikarbruken. På vikarposten hadde vi et overforbruk på kr.468 692. Setter man derimot denne posten opp mot refusjonene vi fikk inn, kan dette forklares. Refusjonene er til sammen kr. 601 661. 11159 Kjøp av matvarer Barnehagen hadde i 2012 et overforbruk på kjøp av matvarer på rundt 30 000. Årsaken til dette er at barnehagen hadde høyere barnetall enn budsjettert, og derfor høyere utgifter. På grunn av feilen i regnskapsføringen i 2011, der inntektene for januar 2012 ble regnskapsført i 2011, ser det ut som om inntektssiden ikke har vokst tilsvarende. Hvis vi tar med den manglende innbetalingen for mat i 2012 går inntekter og utgifter i hovedsak opp mot hverandre. 16001 Oppholdsbetaling i barnehage Foreldrebetaling for januar 2012 ble regnskapsført i 2011-regnskapet. Dette har ført til at barnehagen mangler foreldrebetaling for en måned. Regnskapspraksisen ble endret i 2012, dette betyr at barnehagen går med underskudd i forhold til budsjettert foreldrebetaling. 19500 Bruk av budne fond I budsjettreguleringen per 31.08.11 fikk Herøy barnehage bevilget 150.000 som skulle gå til investeringer i grillhytte, møbler og kjøkkensteamer. Grillhytta kom på plass, men prosjektet ble ikke avsluttet da ikke alle regninger var kommet. Til sammen fikk vi gjennomført prosjektet for kr.103 395. Dessverre tok det tid å realisert dette prosjektet, og dette medførte at grillhytta ikke kunne ferdigstilles fullt ut i 2012 på grunn av den tidlige vinteren. - 22 -
Konklusjon Herøy barnehage er inne i en god utvikling. Vi har i løpet av 2012 fått mange viktige ting på plass Vi har fått utbedret forhold på lekeplassen, etter kontroll fra Lekeplasskontrollen Vi er hatt støymåling, og er i gang med støydempende tiltak. Vi har lukket avvik på lysforhold. Vi har fått på plass grillhytte, noe som for øvrig er veldig mye i bruk. Vi har hatt inspeksjon fra Mattilsynet, og fått lukket avvik. Vi har ansatt en pedagog som skal ivareta barn med spesialpedagogiske tiltak, samt sørge for mer systematisk jobbing med f.eks språksvake barn. Det ser vi allerede lønner seg, da vi har barn som ikke lenger vil trenge spesialpedagogiske tiltak i skolen. Vi har gjennomført Ståstedsanalyse, noe som var en god hjelp for å bli bevisst hvordan vi arbeider. Vi har foreldre som søker barna sine til Herøy barnehage, og som på brukerundersøkelsen i høst 2012, viser at de er meget fornøyde med den jobben vi gjør. Svarprosenten var for øvrig 82 %. Utvikling over tid Midlertidige KOSTRA-tall Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Utgifter til kommunale lokaler og skyss per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per 2008 2009 2010 2011 2012 KG03 2012 2,4 2,6 0,6 10,1 10,3 11,2 23 440 25 440 5 600 97 609 98 670 124 524 5 784 6 714 6 392 8 448 10 621 16 501 131 627 142 980 141 275 127 724 144 862 172 853 barn i kommunal barnehage Andel barn 0-5 år med barnehageplass 76,0 86,4 76,5 71,1 80,2 77,6 Andel barn 1-5 år med barnehageplass 89,3 90,5 91,8 85,9 89,4 90,4 Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år 71,9 81,1 79,3 67,7 72,5 80,5 Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 100 97,9 98,2 95,1 101,9 96,6 Andel barn i kommunal barnehage i forhold til alle barn i barnehage 66,2 64,5 65,4 70,7 68,2 82,4 Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 9 561 11 210 10 863 12 165 11 908 10 156 Andel ansatte med førskoleutdanning 53,8 29,2 30,8 32,0 36,0 31,5 Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager per korrigert oppholdstime (kr) 50 47 51 43 49 60 Kommunale overføringer av driftsmidler til private barnehager per korrigert oppholdstime 30 6 10 50 29 20-23 -
260 HERØY SKOLE Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Herøy sentralskole rapporterer på følgende områder: 2600: Grunnskole 2605: Skolefritidsordning 2606: Voksenopplæring 2610: Idrettshall Oppfølging av tiltak i kommuneplanen enhetsleder skole Sektorplan for oppvekst og kultur 2011-2014 1.1 Tilpasse åpningstiden i Sfo etter brukernes behov -etter innspill fra FAU har vi åpningstid 06.45-16.15 1.2 Samarbeid mellom skole og ulike lag samarbeid rundt anlegg og aktiviteter og foreninger 1.3 Tilby opplæring i minst 3 skolen tilbyr engelsk, tysk og spansk fremmedspråk 1.5 Revidere lokal plan for planverk under kontinuerlig revidering karriereveiledning 1.6 Revidere lokal plan for planverk under kontinuerlig revidering entreprenørskap 1.9 Utarbeide plan for samarbeid mellom skole og kulturskole samarbeid rundt aktiviteter og lokaler 1.11 Samlokalisere skole og bibliotek konsulent tilsatt for å utarbeide anbudsgrunnlag 1.12 Utrede et utvidet SFO-tilbud for barn skolen gir Sfo-tilbud til barn med egne behov med spesielle behov 2.1 gjeninnføre folkebad skolen er i dialog med Møteplassen om oppstart av folkebad 2.3 Nytt svømmebasseng og kulturhus Utredningsarbeid for nytt basseng ikke iversatt, i forbindelse med vedtak om flytting av bibliotek til skolen er oppgradering av aula til kulturhus tatt med 3.1 Utarbeide veileder for gjennomføring veileder for foreldremøter er utarbeidet av foreldremøter 5.1 Skolepatrulje over Herøysund bru ikke igangsatt Sektorplan for helse, sosial og omsorg 2011-2014 1.1 få automatisk døråpner i Herøyhallen tas med under plan for nytt inng.parti i hallen 1.2 få terskeleliminatorer i skole og hall terskeleliminatorer installert på b.trinnet 1.3 få teleslynge i aula og hall innspill tas med til plan for renovering i aula 2.5 utarbeide en plan for rusforebyggende tiltak blant ungdom rusplan for kommunen vedtatt. Skolen starter opp med MOT-program 3.3 Besøke HOS skolen besøker HOS regelmessig, bla. har 4.kl et eget opplegg der. - 24 -
Sektorplan for effektiv forvaltning 2011-2014 1.1 Tjenestebeskrivelser Under arbeid 3.3 Tilbakemelding skal skje innen Kontinuerlig tidsfrist definert i forvaltningsloven 5.1 Bevisstgjøring av ansatte gjennom Gjennomføres hvert annet år etter fastsatt plan. analyse av brukerundersøkelsen 6.1 Utarbeide kompetanseutviklingsplan for den enkelte enhet Ikke påbegynt Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 2.3 Prosjekt i skolen; Hjemme best mitt eget hav av muligheter Ikke påbegynt Ressursinnsats Personalressurser per 31.12 Ansvar Type 2009 2010 2011 2012 Adm. 1,96 1,96 1,96 1,96 2600 Grunnskole Lærer 20,44 20,88 20,88 19,35 Assistent 2,12 1,88 1,83 1,92 Renhold 3,00 3,00 3,00 2,7 Assistent 3,03 2,78 2,50 2,74* 2605 SFO Lærling 0,00 2,00 1,00 1,00 2606 Voksenopplæring Lærer 0,77 1,53 1,53 1,70 2607 Spes.ped barnehage Lærer 0,20 0,31 0,31 0,30 SUM 31,52 34,34 33,01 31,67 *inkl. tilbud Spes. Skolen arbeider aktivt med IA-arbeid. Vi har en god dialog med de som er sykemeldte og har fokus på at Herøy skole skal være en god arbeidsplass å være på. Det er investert i bedre utstyr innen renhold og alle har ukentlige møtepunkter opp mot skolens ledelse. Korttidssykefraværet var i 2012 på 1,9 % og langtidssykefraværet på 4,1 %. 2008 2009 2010 2011 2012 2600 Grunnskole 25,16 25,16 28,30 27,30 28,58 2605 SFO 4,76 4,76 2,69 2,59 2,35 2606 Voksenopplæring 1,00 1,00 0,73 0,73 1,03 2607 Spes. ped. i barnehagen 0,00 0,00 0,36 0,39 0,12 2610 Idrettshall 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 Til sammen 30,92 30,92 32,08 31,01 32,38-25 -
Elevtallsutvikling Skoleåret 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sum 2011/2012 21 14 21 14 11 18 14 22 17 22 173 2012/2013 16 22 16 20 15 14 18 14 24 19 178 2013/2014 19 18 22 16 20 15 14 18 14 24 180 2014/2015 23 19 18 22 16 20 15 14 18 14 179 2015/2016 11 23 19 18 22 16 20 15 14 18 176 2016/2017 19 11 23 19 18 22 16 20 15 14 177 2017/2018 22 19 11 23 19 22 16 20 16 183 Tallene er basert kjente faktorer pr. 10/5-12 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2600 Grunnskole 18 254-1 656 17 048-382 1 206-1 274 2605 SFO 1 419-692 1 344-570 75-122 2606 Voksenopplæring 1 317-1 419 1 252-1 200 65-219 2607 Spesialpedagogisk tiltak 13 0 0 0 13 0 T o t a l t 21 218-3 972 19 795-2 262 1 423-1 710 Avviksforklaring: 2600 Grunnskole: -mindreforbruk av lønn faste stillinger (10100) og lønn renholdspersonell (10102) sees opp mot vikarbruk (10200) -overskridelse lærerlønn (10102) er kompensert gjennom internsalg (17900) og refusjoner fra bla. øvingslærerrefusjoner -overskridelse av vikarer (10200) sees opp mot økte inntekter på refusjon sykepenger (17100) og mindreforbruk på lønn faste stillinger og rengjøringspersonale. -overskridelse rengjøringsmidler (11200) sees opp mot refusjon (17709) -overskridelse læremidler (11050), kontor (11000 sees opp øvrige budsjettposter som ikke er brukt opp. 2605 SFO: -overskridelse kjøp av matvarer (11159) sees opp mot mer inntekter på oppholdsbetaling (16002). Vi har hatt flere barn enn budsjettert -overskridelse vikarer (10100) skyldes tilbud til brukere med særskilte behov og ansatt ute av jobb. Konklusjon Driften som helhet går med et lite overskudd. Dette skyldes for det meste god budsjettdisiplin og refusjoner. Elevundersøkelsen viser elever som trives på skolen og vi har lite mobbing. Vi har svært lite hærverk ved skolen. Gjennom kartlegginger og prøver ser vi at flere elever har potensiale for å få et bedre faglig resultat. Skolen har satt i gang flere tiltak for å styrke læringsmiljøet, vi ser vi må få foresatte - 26 -
mer på banen her. Skolen har noen utfordringer innen læringsmiljøet i enkelte klasser pga. negativ elevadferd og psykiske vansker. Skolen har innført valgfag for hele ungdomstrinnet. Dette innebærer en endret timetallsfordeling og utvidelse av skoletiden med 30 minutter på ungdomstrinnet. Skolen tilbyr i skoleåret 12/13 4 valgfag. Skolefritidsordningen er et populært tilbud med ca 50 elever. Åpningstiden er tilpasset de som går skift på Marine Harvest. Det er en travel hverdag og mange små barn som skal organiseres. Elever med særskilte behov får tilbud. Vi har også rundt 20 elever som venter på skyss kl.14.10. Etterhvert blir det mindre flyktninger ved skolen, men vi ser også at flere får familiegjenforeninger. Skolen har skoleåret 12/13 gitt egen opplæring til mindreårige flyktninger, etter hvert vil disse elevene gå over i ordinære klasser. Vi har hatt 100 % ekstra lærerstilling til dette formålet. Flyktningene kommer fra samfunn uten strukturer og har ofte ikke tidligere skolegang. Flere av elevene har bestått norskprøve 2, som gir rett til videre språk og arbeidspraksis. Bosatte flyktninger har krav på grunnskoleopplæring dersom de ikke har dette fra sitt hjemland. Vi har 2.termin kjøpt 2 skoleplasser for grunnskoleopplæring til voksne i Alstahaug. Utvikling over tid 2008 2009 2010 2011 2012 KG03 2012 Netto driftsutgifter grunnskolesektor i prosent av samlede netto driftsutgifter 24,8 24,2 26,2 23,2 22,1 26,2 Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren (202,214,215,222,223), per innbygger 6-15 108 000 106 332 119 195 119 168 112 356 130 324 år Netto driftsutgifter til grunnskole og spesialskoler, per innbygger 6-15 år 85 545 79 551 86 580 89 382 91 164 102 771 Netto driftsutgifter til skoleskyss, per innbygger 6-15 år 1 319 1 396 2 799 2 827 237 3 192 Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger 6-15 år 14 005 19 647 25 241 23 566 16 836 21 424 Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, prosent 58,2 60,7 57,9 63,4 68,9 50,0 Andel elever i kommunal SFO med 100 % 15,6 16,2 30,3 17,8 23,5 42,5 Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år 23 509 15 836 13 965 8 268 9 851 7 806 Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring for voksne, per innbygger 94-72 21 77-78 60 Utviklingen viser at vi bruker mindre til skole enn sammenlignbare kommuner i kostragruppe 3 (kostragruppe 6 tom 2009). Vi ser også at Sfo ved skolen er blitt vesentlig billigere å drifte, men vi bruker fortsatt mer enn sammenlignbare kommuner her. - 27 -
290 KULTURSKOLEN I HERØY Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Kulturskolen i Herøy er en egen enhet underlagt Kommunalleder II, og ivaretar følgende oppgaver: - Kulturskole Oppfølging av tiltak i kommuneplanen enhetsleder kulturskole Sektorplan for oppvekst og kultur 2011-2014 1.7 Utvide kulturskoletilbudet i omfang og målgruppe 1.8 Utvidet samarbeid med andre kulturskoler om spisskompetanse I budsjettvedtaket for 2012 ble det satt av en stillingsramme på ett årsverk i kulturskolen. Vi har i dag kun en ansatt i kulturskolen og kulturskoletilbudet er i stor grad knyttet opp til kompetansen i kulturskolen. Kulturskolen har hatt et samarbeid med kulturskolen for AlLe rundt en viderekommen pianoelev. 1.9 Skolen og kulturskolen skal utarbeide en plan for samarbeid Dette arbeidet er ikke igangsatt. Sektorplan for helse, sosial og omsorg 2011-2014 3.3 Oppmuntre skoleklasser, kulturskole, barnehager og ulike lag og foreninger til å besøke Herøy omsorgssenter Kulturskolen har faste tiltak gjennom året rettet mot konserter og lignende ved omsorgssenteret. Sektorplan for effektiv forvaltning 2011-2014 1.1 Tjenestebeskrivelser Under kontinuerlig arbeid 5.1 Bevisstgjøring av ansatte gjennom analyse av brukerundersøkelsen 6.1 Utarbeide kompetansehevingsplan for den enkelte enhet Gjennomføres annet hvert år i henhold til plan Ikke startet opp Ressursinnsats Personalressurser per 31.12 (Årsverk) Ansvar 2008 2009 2010 2011 2012 2900 Kulturskolen 0,34 1,34 1,24 1,00 1,00-28 -
Økonomiske ressurser (i hele tusen) Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) 290 KULTURSKOLEN I HERØY Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2900 Kulturskolen 731-97 733-85 -2-12 T o t a l t 731-97 733-85 -2-12 Avviksforklaring: Kulturskolen har gjennomført driften i henhold til vedtatt budsjett, og har ingen vesentlige avvik. Konklusjon Kulturskolen har i høy grad gjennomført en drift i samsvar med budsjettvedtaket for 2012. Bemanning/risiko: Kulturskoletilbudet er sårbart da det bare er en person tilsatt. Dette påvirker i stor grad innholdet i tilbudet, og vil på sikt kunne være sårbart for fravær. Fra høsten 2013 innfører kulturskolen i Herøy tilbud om gratis tilbud til skoleelever på 1. 4. trinn. Dette vil medføre en reduksjon av ordinære elevplasser. Elevtall i kulturskolen 2008 2009 2010 2011 2012 Elever med plass 96 52 71 45 46 Elever på venteliste 4 20 34 20 16 Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskoler, av antall barn i alderen 6-15 år. 39,4 34,0 32,3 29,3 26,0 De siste to årene har kulturskolen kontinuerlig hatt en venteliste med mellom 15 20 elever. Staten har satt som må at kommunene bør gi et kulturskoletilbud til minimum 25 % av barn i grunnskolealder. Herøy kommune ga i 2012 26 % av grunnskoleelevene et tilbud. Utvikling over tid Midlertidige KOSTRA-tall Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, i prosent av samlede netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år Brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler per bruker. Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskoler, av antall barn i alderen 6-15 år. Andel barn i grunnskolealder som står på venteliste i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år. 2008 2009 2010 2011 2012 KG03 2012 0,9 0,8 1,0 0,8 0,7 0,9 3 822 3 679 4 575 3 896 3 633 4 282 8 833 9 628 14 718 12 349 14 879 15 887 39,4 34,0 32,3 29,3 26,0 25,2 - - 10,9 9,8 9,0 - På grunn av reduksjon i stillingsrammen i kulturskolen, er andelen av innbyggere i grunnskolealder med plass i kulturskolen gått ned. - 29 -