VEDLEGG 1 Foreløpig plan 2013-2015 for Fakultet for helsefag Utkast til fakultetsstyremøtet 30.10.2012 Innledning Mal for plan 2013-2015 er utarbeidet av HiOA sentral i henhold til føringer fra Kunnskapsdepartementet. Oppbygningen av planmalen gjør dokumentet krevende å lese, og dokumentet som her legges fram bærer preg av at man er i startfasen med å utvikle planen. Strukturen i planen er som følger: Planen innledes med en oversikt over økonomisk ramme, særlige utfordringer og prioriterte aktiviteter for fakultetet som sådan. Deretter er hovedstrukturen innenfor de fire virksomhetsområdene som følger: 1. Beskrivelse av særlige utfordringer 2. Beskrivelse av og budsjett for særlige tiltak 3. i henhold til resultatindikatorer 4. Risikovurderinger 5. Tiltak for å redusere eller eliminere risiko Per dato er det kun enkelte steder fylt ut budsjett for tiltak, og risikovurderinger og tiltak for å redusere eller eliminere risiko er ikke påbegynt. Det er heller ikke satt mål på resultatindikatorene. Økonomiske ramme til disposisjon i planperioden (Oversikten under skal vise et sammendrag av inntektene i planperioden) Inntektskilder 2013 2014 2015 (I hele kr 1.000) Inntekter fra statstilskuddet 335974 344118 355561 Øremerkede tildelinger 0 Tildeling fra NFR 3900 3900 3900 Tildeling fra EU 1303 1303 1303 Andre bidragsinntekter 8146 8146 8146 Oppdragsinntekter 5200 5200 5200 Salgsinntekter mm 6292 6292 6292 Sum forventede inntekter 360815 368959 380402 Særlige utfordringer i planperioden - Øke antallet tilsatte med førstekompetanse - Øke kvaliteten på utdanningene - Få opp aktiviteten på FoU på en måte som resulterer i flere publiseringspoeng og økt andel ekstern finansiering - Sikre sammenhengende utdanningsløp gjennom etablering av et Ph.D.-program i helsevitenskap og utvikling av masterstudier innenfor flere fagområder. - Øke aktiviteten innen oppdragsvirksomhet, og komme i gang med innovasjonsarbeid. 1
- Innhente underskudd ved fire institutter, samt sikre god økonomistyring. Prioriterte aktiviteter i planperioden som følge av Strategi 2020 (Med prioriterte aktiviteter menes i denne sammenheng strategisk tiltak innenfor enhetens ramme. Angi de viktigste aktivitetene som skal gjennomføres eller startes opp i planperioden, dvs enhetens høyest prioriterte aktiviteter totalt sett, men ikke en opplisting fra hvert for de 4 strategiområdene) Prioriterte aktiviteter x) Aktivitetsområder Budsjetterte kostnader (I kr 1.000) 2013 2014 2015 Tiltak som vil heve kvaliteten på fakultetets utdanninger U Samkjøring av emner i eksisterende og kommende mastere U Søke akkreditering og starte opp Ph.D.-programmet Helsevitenskap U/FoU 525* 1287* 1597* Etablering av forskningsgrupper FoU Innføring av resultatbasert FoU-tildeling på fakultet FoU Igangsette samarbeid om innovasjon SF Tilsette flere med 1. kompetanse Ressurs x) Aktivitetsområder: U = utdanning, FOU = forskning og utviklingsarbeid, SF = samfunnsrett virksomhet og formidling, Ressurs = menneskelige og økonomisk ressurser *Netto udekket kostnad ved etablering Utdanning og strategier Virksomhetsmål HiOA skal være internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger HiOA skal Prioritere framtidig vekst i utdanningskapasiteten innenfor områdene barnehage og skole, helse og sosialtjenester, økonomi, ledelse og teknologi Utdanne etisk bevisste og kritisk reflekterende kandidater med høy fag- og endringskompetanse Utvikle sterk sammenheng mellom utdanning, forsknings- og utviklingsarbeid og arbeidsliv for å styrke utdanningenes kvalitet og relevans og studentenes læringsutbytte Samarbeide internasjonalt om utdanning på alle nivåer og tilby helhetlige utdanningsløp med høy kvalitet og med god gjennomstrømming Satse på etablerte og planlagte ph.d.-utdanninger for å sikre sterke og robuste forskningsmiljøer og bærekraftige utdanninger Utdanne samhandlingsorienterte profesjonsutøvere som bidrar til framtidig velferd og verdiskaping Øke satsingen på fleksible lærings- og vurderingsformer med fokus på styrking av kvalitet og læringsutbytte gjennom bruk av ny teknologi Styrke studentinvolveringen i forskning og utviklingsarbeid Fakultet for helsefag skal Tilby internasjonalt etterspurte utdanninger av høy kvalitet som gir studentene mulighet for gjennomgående utdanningsløp fra bachelor- til ph.d.-nivå 2
Utdanne kandidater med høy profesjons- og samhandlingskompetanse Tilby god og relevant praksis i samarbeid med arbeidslivet Sikre internasjonal profil i studieprogrammene og øke omfanget av internasjonal student- og lærerutveksling Tilrettelegge for et godt og motiverende læringsmiljø for studentene Ha flere kombinerte stillinger sammen med helse-, omsorgs- og velferdstjenestene Særlige utfordringer innen utdanningsvirksomheten i planperioden Internasjonal aktivitet Det er behov for å øke den internasjonale aktiviteter ved fakultetet. Det gjelder både omfanget av student- og lærerutveksling og det som kalles internasjonalisering hjemme, og som går på å innarbeide internasjonale perspektiver i utdanningene. Rekruttering Masterstudiene går fortsatt med for få studenter, og går ikke i økonomisk balanse. I tillegg har vi en utfordring mht. å nå departementets aktivitetskrav på videreutdanningene innen anestesi-, barn-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie på studiested Pilestredet. Det må arbeides videre med å rekruttere flere studenter til masterstudiene og de nevnte videreutdanningene. I tillegg må fakultetet arbeide videre med ulike former for samkjøring av masteremner, slik at utdanningene drives mer kostnadseffektivt og slik at studentgruppene blir store nok til å sikre valgmuligheter mht. masterkurs og et godt læringsmiljø. Praksisplasser Flere av fakultetets bachelorstudier har utfordringer knyttet til å skaffe det nødvendige antall praksisplasser. Utfordringene er størst i kommunehelsetjenesten og i privat sektor. Mangel på praksisplasser samt det at man benytter et høyt antall praksissteder gjør det vanskelig å kvalitetssikre praksisstudiene så godt som ønskelig. Strukturelle endringer i helsevesenet bidrar til utfordringene. Samhandlingsreformen bør i prinsippet medføre at potensialet for gode praksisplasser i kommunehelsetjenesten blir større. Det ser imidlertid ut som at man i en overgangsperiode får større utfordringer med å finne gode praksisplasser i kommunehelsetjenesten, fordi kommunene ved innføring av samhandlingsreformen står dårlig rustet til å påta seg en del av de oppgavene de er tiltenkt. Sammenhengende utdanningsløp Institutt for atferdsvitenskap har etablert et sammenhengende studieløp fra bachelor til master og til ph.d-program. En viktig utfordring for fakultetet i denne planperioden er å få etablert et ph.d.-program som er tematisk relevant for kandidater fra de øvrige masterstudiene (inkludert planlagte masterstudier), slik at man nærmer seg målet om å kunne tilby sammenhengende utdanningsløp innenfor alle fakultetets fagområder. Øke kvaliteten på utdanningene Det ligger i strategien for 2012-2020 at vi skal ha internasjonalt etterspurte utdanninger. Hvis man skal komme dit er det behov for å gjøre en rekke grep som kan bidra til å heve kvaliteten på våre studier. Prioriterte aktiviteter som følge av Strategi 2020 innenfor rammen i planperioden - Etablering av Ph.D. i helsevitenskap - Utvikling av nye masterstudier og etterspurte bachelorstudier (se «planer for fakultetets utdanningsportefølje 2013-2015» under). 3
- Tilrettelegge bedre for internasjonal lærer- og studentutveksling - Samarbeide og utvikle/videreutvikle avtaler med helseforetak, kommunehelsetjenestene og private aktører om praksisplasser og kvalitetssikring av disse - Utforme og sette inn mer effektive rekrutteringstiltak for å få flere studenter til utdanningene med svak rekruttering, samt bedre inntakskvalitet på alle utdanningene. - Etablere flere kombinerte stillinger for å bidra til økt kvalitet i utdanningene - Tettere samarbeid mellom FoU og utdanninger for å bidra til økt kvalitet i utdanningene - Studieutvalget gis i oppgave å fordele strategimidler etter søknad til tiltak som de vurdere vil være effektive mht. å heve kvaliteten på fakultetets utdanninger og øke aktiviteten innen internasjonalisering. Planer for fakultetets utdanningsportefølje 2013-2015 1. Etablering av ph.d. i helsevitenskap Vil stå først på fakultetets liste over prioriterte tiltak fra 2014. 2. Prioriterte tiltak - studieplasser I statsbudsjettet for 2013 har HiOA ikke fått tildelt nye studieplasser. Vi gir likevel en rangering av behov for studieplasser, da det kan komme nye studieplasser til fakultetet gjennom omfordeling av studieplasser og/eller i revidert budsjett. 2013 Prioritering av studieplasser utenfor rammen: 1. 25 studieplasser til Master i Helse og empowerment. Masterstudiet er startet opp med kun 5 tildelte studieplasser, resten er finansiert av instituttet (avdelingen) selv. Man har således bare basisfinansiering for en liten andel av studentene. 2. 12 studieplasser til nytt opptak høsten 2013 ved Ortopediingeniørutdanningen. Det planlegges med opptak til denne utdanningen hvert annet år. 3. 30 deltids studieplasser (bach. 4 år) til desentralisert bachelor i vernepleie på Kongsvinger. Dette er et studium AV har drevet tidligere, og som distriktet etterspør. Innenfor rammen: Bachelor i facility management igangsettes med studieplassene fra hus og kost. Arbeidsplassbasert bachelor i sykepleie i Sandvika igangsettes med studieplasser fra sykepleie deltid Pilestredet. 2014- Prioritering av studieplasser utenfor rammen (Utdanninger som er tenkt startet opp, og som det per i dag ikke foreligger studieplasser til): 1. Bachelor paramedics 2. Master i ABIOK 2. Master i fysioterapi 3. Videreutdanning i velferdsteknologi (30 sp) 4. Master i ergoterapi 5. Bachelor i samfunnsernæring (økt antall studieplasser) 6. Desentralisert bachelor i vernepleie på Kongsvinger Innenfor rammen: Videreutdanning i CT og stråleterapi inn i master i Biomedisin. Master i jordmorfag (videreutdanning konverteres til master) 4
Begrunnelse for prioritering av studieplasser utenfor rammen fra 2014: Med tanke på universitetsstrategien ville det være naturlig å prioritere masterne. Bachelor i paramedics er imidlertid en utdanning som har sitt grunnlag i et behov som er tydelig definert av praksisfeltet. Studiet blir også utviklet i samarbeid med praksisfeltet. Dette samarbeidet gir fakultetet en forpliktelse. Videre er denne typen samarbeid viktig i lys av det strategiske arbeidet med å utvikle nærere relasjoner med samfunnet rundt høgskolen. Et annet moment som taler for paramedics er at HiOA skal vokse mht. antall studieplasser, og en bachelor i paramedics vil gi et høyere studenttall enn en master. Fakultetet ønsker å sette i gang både ABIOK-masteren og masteren i fysioterapi. Det er fortsatt usikkert hvordan det går med akkrediteringen av de to studiene. Ut fra dette prioriteres ikke det ene studiet foran det andre. Det studiet som blir akkreditert først vil ha prioritet. Prioriterte aktiviteter Utdanning Budsjetterte kostnader (I kr 1.000) 2013 2014 2015 Etablering av ph.d. i helsevitenskap 525* 1287* 1597* Utvikle og etabler nye masterstudier og etterspurte bachelorstudier, samt samkjøre eksisterende studier bedre. Tilrettelegge bedre for internasjonal lærer- og studentutveksling Samarbeide og utvikle/videreutvikle avtaler med helseforetak, kommunehelsetjenestene og private aktører om praksisplasser og kvalitetssikring av disse Utforme og sette inn mer effektive rekrutteringstiltak for å få flere studenter til utdanningene med svak rekruttering, samt bedre inntakskvalitet på alle utdanningene. Etablere flere kombinerte stillinger for å bidra til økt kvalitet i utdanningene. Tettere samarbeid mellom FoU og utdanninger for å bidra til økt kvalitet i utdanningene. Studieutvalget tildeler midler til prosjekter/tiltak som kan bidra til å heve utdanningskvaliteten og øke aktiviteten innen internasjonalisering. *Netto udekket kostnad ved etablering Forventet drift innenfor ordinær budsjettramme Aktivitet innenfor ordinær driftsramme Forventet antall uteksaminerte kandidater på BA og MA Forventet produksjon av egenfinansierte studiepoengenheter (SPE), herav departementets resultatkrav (stryk uaktuelle rader) ABIOK-utdanningene Bioingeniørutdanningen Ergoterapiutdanningen Fysioterapiutdanningen Jordmorutdanningen Radiografutdanningen Reseptarutdanningen Sykepleierutdanningen 5 2013 2014 2015
Tannteknikerutdanningen Vernepleierutdanningen i henhold til resultatindikatorer Nasjonale resultatindikatorer Gjennomføring på normert tid Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram seks år tidligere Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbytte som er definert for studieprogrammene HiOAs resultatindikatorer Antall egenfinansierte studiepoeng (SP) pr egenfinansiert heltidsekvivalent Andel eksternfinansierte SPE av totalt antall SPE Andel utvekslingsstudenter (inn- og utreisende) av totalt antall SPE med varighet > 4 uker Antall uteksaminerte kandidater på BA- og MA-studier Avlagte doktorgrader på egen og andre institusjoner Egenutviklede resultatindikatorer 2013 2014 2015 Risikovurderinger (Gi en kort beskrivelse og vurdering av de vesentlige risikofaktorene mht måloppnåelse og hvilke tiltak som iverksettes for å redusere eller eliminere disse.) Forskning og utviklingsarbeid og strategier Virksomhetsmål HiOA skal være i front på profesjonsrelevant forskning og utviklingsarbeid HiOA skal Prioritere satsingsområder som bidrar til å bringe fram ny kunnskap om og for profesjonene Satse på produktive og robuste fagmiljøer som viser resultater Prioritere forskningsaktiviteter som fører til økt vitenskapelig publisering i tellende kanaler og økt ekstern finansiering, særlig fra NFR og EU Prioritere internasjonalt forskningssamarbeid som styrker kvaliteten i forskning og utdanning Utvikle en solid forskningsinfrastruktur Fakultet for helsefag skal Styrke FoU med klar relevans for profesjonene Utvikle robuste forskningsgrupper Øke andelen tilsatte med førstekompetanse 6
Øke graden av ekstern finansiering av FoU-prosjekter Ha et høyt publiseringsnivå i internasjonalt anerkjente tidsskrifter Delta aktivt i nasjonale og internasjonale forskningsfora og -nettverk Øke studentdeltagelsen i FoU-prosjekter Sikre effektiv forvaltning av FoU-ressursene gjennom profesjonell forskningsledelse og organisering Særlige utfordringer innen forskning i planperioden Etablering av robuste ph.d.-programmer Helt sentralt i arbeidet med å oppfylle HiOAs universitetsstrategi står arbeidet med å utvikle og igangsette ph.d.-studier. Som nevnt under sektormål 1 har fakultetet allerede etablert et ph.d.- studium i atferdsanalyse, og det vil i løpet av høsten 2012 bli sendt søknad til NOKUT om godkjenning av ytterligere ett ph.d.-studium i Helsevitenskap. Fakultet for helsefag vil prioritere det å utvikle sterke ph.d.-studier høyt. Ph.d.-studier ved fakultetet er et viktig virkemiddel for å generere mer forskning og for å få bedre resultater på viktige områder som publisering, formidling og økt andel eksterne forskningsmidler. Egne ph.d.-studier gjør også fakultetet mer attraktivt med hensyn til internasjonalt samarbeid og utveksling. Større forskningsaktivitet vil styrke fakultetets studier, noe som også er et uttalt mål i universitetsstrategien. Mer effektiv forvaltning av FoU-ressurs Tildelt FoU-tid gir ikke alltid dokumenterbare resultater som svarer til tildelt ressurs. Det er behov for ordninger som bidrar til at ressursene fakultetet bruker til FoU i større grad gir utbytte i form av publiserings- og formidlingspoeng, samt innhenting av eksterne forskningsmidler. Styrking av forskningsmiljøene Ifølge NFRs evaluering har Fakultet for helsefag flere små, fragmenterte og sårbare miljøer. Det er behov for å utvikle flere sterke og robuste forskningmiljøer. Få søknader om ekstern finansiering Fakultetet er i en positiv utvikling mht. søknader om eksterne midler. Likevel er det å skaffe mer eksterne forskningsmidler en av fakultetets hovedutfordringer innenfor FoU-området. Lavt publiseringsnivå Antall publiseringspoeng per uf-tilsatt ved Fakultetet er i positiv utvikling. Fakultetet ligger imidlertid lavest av HiOAs fire fakulteter når det gjelder antall publiseringspoeng per uf-stilling. I tillegg er det slik at det er et lite antall uf-tilsatte som står for en stor andel av publikasjonspoengene som produseres ved fakultetet. Prioriterte aktiviteter for som følge av Strategi 2020 innenfor rammen i planperioden - Etablering av forskningsgrupper og økonomisk starthjelp til disse - Innføre resultatbasert FoU-tildeling - Etablere flere kombinerte stillinger Prioriterte aktiviteter Forskning og utviklingsarbeid Budsjetterte kostnader (I kr 1.000) 2013 2014 2015 7
15 % forskningsleder 1.200 1.200 0 Oppstartshjelp til forskningsgruppene 500 500 0 Innføring av resultatbasert FoU-tildeling 0 0 0 i henhold til resultatindikatorer Nasjonale resultatindikatorer Resultatoppnåelse på forskning i henhold til institusjonens egenart Samspill mellom utdanning og forskning 2013 2014 2015 HiOAs resultatindikatorer Antall publikasjonspoeng pr uf-årsverk NFR-tildeling pr uf-årsverk EU-tildeling pr uf-årsverk Gjennomstrømming/stipendiatenes bruttotid brukt på fullføring av ph.d. (intervaller: <4 år, >4 og <6 år, >6 år) Enhetens egenutviklede resultatindikatorer Risikovurderinger (Gi en kort beskrivelse og vurdering av de vesentlige risikofaktorene mht måloppnåelse og hvilke tiltak som iverksettes for å redusere eller eliminere disse.) Samfunnsrettet virksomhet og formidling og strategier Virksomhetsmål HiOA skal utfordre og utvikle profesjonene i samspill med samfunns- og næringsliv, og være en aktiv pådriver og aktør i samfunnsdebatten HiOA skal Utvikle seg som ettertraktet samarbeidspartner og kunnskapsleverandør for samfunns- og næringsliv Utfordre og sette agenda i samfunnsdebatten gjennom ulike arenaer for diskusjon og allmennrettet forskningsformidling Styrke posisjonen som sentral premissleverandør inn mot besluttende myndigheter Ta initiativ til og prioritere deltakelse i strategisk viktige regionale, nasjonale og internasjonale råd og utvalg Vektlegge samfunnsbidraget og relevans i all profilering Øke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet som støtter opp under satsningsområdene Styrke etter- og videreutdanningstilbudet bl.a. ved utvikling av arbeidsplass- og samlingsbaserte studier Prioritere og forankre innovasjon og entreprenørskap i utdanning og forskning 8
Fakultet for helsefag skal Øke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet som bidrar til utvikling av profesjonene Styrke innovasjonsarbeidet med relevans for helse-, omsorgs- og velferdstjenestene, spesielt innenfor områdene tjenesteinnovasjon og utvikling av helseteknologi Bidra til økt kvalitet i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene Bidra til økt kunnskap om helserelaterte spørsmål i befolkningen gjennom formidling av FoUresultater Særlige utfordringer innen samfunnsrettet virksomhet og formidling i planperioden Øke oppdragsaktiviteten Oppdrag er et lite utviklet område i instituttene tilhørende Fakultet for helsefag. Dette til tross for at instituttene innehar mye kompetanse innenfor områder hvor kunnskap er etterspurt. Organisering av arbeidet og ressurser til å drive det er imidlertid en utfordring. En utfordring er det også å finne samarbeidspartnere som har økonomiske muligheter til å kjøpe oppdrag fra fakultetet. Spesialist- og kommunehelsetjenesten, som er de mest nærliggende oppdragsgivere for fakultetet, har begrenset med midler til kjøp av eksterne kompetansehevingstiltak eller tjenester av annen art. Fakultetet har en mangelfull infrastruktur for tilrettelegging av oppdragsaktivitet. Det viser seg krevende å få i gang oppdragsvirksomhet ved siden av allerede etablert aktivitet. Få i gang innovasjonsaktivitet Fakultetet har begrenset aktivitet og erfaring på innovasjonsområdet. Prioriterte aktiviteter for som følge av Strategi 2020 innenfor rammen i planperioden - Innlede samarbeid med Innovasjon Kjeller og Ahus om innovasjonsarbeidet med relevans for helse-, omsorgs- og velferdstjenestene, spesielt innenfor områdene tjenesteinnovasjon og utvikling av helseteknologi - Utvikle videreutdanning i assisterende teknologi i samarbeid med NAV - Utvikle videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid i samarbeid med Norsk fysioterapiforbund Prioriterte aktiviteter Samfunnsrettet virksomhet og formidling Innlede samarbeid med Innovasjon Kjeller og Ahus om utvikling av innovasjonsprosjekter Utvikle videreutdanning i assisterende teknologi i samarbeid med NAV Utvikle videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid i samarbeid med Norsk fysioterapiforbund Budsjetterte kostnader (I kr 1.000) 2013 2014 2015 i henhold til resultatindikatorer 9
Nasjonale resultatindikatorer Andel inntekter fra oppdrags- og bidragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom NFR og EU HiOAs resultatindikatorer 2013 2014 2015 Formidlingspoeng Enhetens egenutviklede resultatindikatorer Risikovurderinger (Gi en kort beskrivelse og vurdering av de vesentlige risikofaktorene mht måloppnåelse og hvilke tiltak som iverksettes for å redusere eller eliminere disse.) 10
Menneskelige og økonomiske ressurser og strategier Virksomhetsmål HiOA skal være et lærende og nyskapende arbeidssted som organiserer og utvikler virksomheten og ressursene målrettet og effektivt. HiOA og Fakultet for helsefag skal Skape et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som stimulerer til samhandling, læring og utvikling Kanalisere ressurser til målrettede tiltak for å styrke kjerneaktiviteten innenfor utdanning og forskning og videreutvikle en profesjonell administrasjon Gjennom målrettet arbeid sikre høy produktivitet og effektivitet for å sikre et godt og forutsigbart inntektsgrunnlag, handlingsrom og balanse mellom inntekter, aktiviteter og kostnader Praktisere en rekrutterings- og kompetansepolitikk som posisjonerer HiOA som et internasjonalt anerkjent og attraktivt arbeidssted Sikre effektive beslutningsprosesser gjennom målrettet satsing på lederutvikling Stimulere til at undervisning i like emner samkjøres for å sikre en best mulig ressursutnyttelse Utvikle effektive og brukerorienterte administrative tjenester og systemer Utvikle campusene/studiestedene i takt med videreutvikling av studieporteføljen og innføring av mer fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer Særlige utfordringer innen området menneskelige og økonomiske ressurser i planperioden Øke andelen tilsatte med førstekompetanse ytterligere Andelen uf-tilsatte som har førstekompetanse ved Fakultet for helsefag er klart stigende. Per i dag har 32,1 % av fakultetets uf-tilsatte førstekompetanse (i 2010 og 2011 var andelen henholdsvis 24,7 % og 28,6 %). Fakultetet er likevel fortsatt et stykke unna de andre fakultetene på dette området, og HiOA har ambisiøse mål for sammensetningen av fagpersonalet. Det er derfor behov for å fortsette å arbeide for å øke andelen tilsatte med førstekompetanse. Bedre økonomistyringen og dekke inn underskudd Det vil de nærmeste årene være en utfordring å dekke inn underskudd som ble generert ved tidligere Avd. HF. Det er behov for å arbeide videre for å sikre god styring av instituttenes (og dermed fakultetets) økonomi. Videreutvikle administrasjonen Fakultetet er fortsatt nytt og administrasjonen, spesielt seksjon for studier og internasjonalisering, er organisert etter en ad hoc modell som man fant nødvendig for å få virksomheten til å fungere under fusjonsprosessen. Det er en utfordring for fakultetet å realisere potensialet for en administrasjon som er organisert godt opp mot den faglige aktiviteten Prioriterte aktiviteter for som følge av Strategi 2020 innenfor rammen i planperioden - Tilsette flere uf-tilsatte med førstekompetanse - Videreutvikling av økonomistyringsarbeidet - Utvikling av den administrative organiseringen - Tiltak vedrørende informasjonssikkerhet 11
Prioriterte aktiviteter Menneskelige og økonomiske ressurser Tilsette flere uf-tilsatte med førstekompetanse Videreutvikling av økonomistyringsarbeidet Utvikling av den administrative organiseringen Tiltak vedrørende informasjonssikkerhet, som en oppfølging av risikoområder ved fakultetet påpekt i veritasrapport, samt satsing på informasjonssikkerhet ved HiOA. Budsjetterte kostnader (I kr 1.000) 2013 2014 2015 100.000 i henhold til resultatindikatorer Nasjonale resultatindikatorer Andel kvinner i dosent- og professorstillinger (årsverk) 2013 2014 2015 Robuste fagmiljøer HiOAs resultatindikatorer Andel førstestillingsårsverk av totalt antall uf-årsverk Antall egenfinansierte SPE pr uf-årsverk Medarbeidertilfredshet (måles annenhvert år) Brukertilfredshet med administrative tjenester (måles annenhvert år) Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap Enhetens egenutviklede resultatindikatorer Risikovurderinger (Gi en kort beskrivelse og vurdering av de vesentlige risikofaktorene mht måloppnåelse og hvilke tiltak som iverksettes for å redusere eller eliminere disse.) 12