SAKSFRAMLEGG Ark: 614 Arkivsaksnr.: 15/1646 l.nr. 16/13004 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset Saksbehandler: Tore Venås Sak: HOVLI OMSORGSSENTER Innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner Fase F2 iht. saksdokumentene som P2- vedtak i h.h.t. vedlagt milepælsplan. 2. Kommunestyret vedtar oppstart Fase F3, planleggingsfasen med en samlet økonomisk ramme på kr. 8,8 mill. 3. Søknad om investeringstilskudd fra Husbanken fremmes etter P3a-vedtak i juni 2017 4. Kommunestyret vedtar bruk av massivtre som prinsipp i den bærende konstruksjonen 5. Økonomiske konsekvenser skal fullt ut belyses i saksfremlegg til P3a-vedtak, herunder FDVU-kostnader (Forvaltning Drift Vedlikehold Utvikling) og kostnader til drift av tjenestene. Vedlegg: 1. Skisseprosjekt 2. Milepælsplan Bakgrunn: Fase F1 ide- og konseptutviklingsfase er gjennomført og vedtatt i KST 11.04.16. Fase F2 skissefasen er gjennomført med unntak av politisk beslutning. Hovedmålet med denne fasen er å få på plass de overordnede grep for omsorgssentret. Fasen har bestått av 13 delaktiviteter som har tatt for seg de overordnede grep som beskrevet i vedlagt milepælsplan, vedlegg 2. Søndre Land kommune side 1
2 Vurdering: Allerede i ide- og konseptutviklingsfasen ble prosjektet gjort kjent med uoffisielle signaler vedrørende mulige endringer i Husbankens investeringstilskudd gjeldende fra 2017. Det var på det tidspunktet grunn til å anta at dersom man skulle være sikret tilskudd i henhold til dagens ordning, måtte det være gitt tilsagn om investeringstilskudd i 2016. Investeringstilskudd etter satser for 2016 ble i fase F1 beregnet til om lag kr. 157 mill. Hva eventuelle endringer i tilskuddsordningen medførte var usikkert, men det var signaler om at ordningen ble mindre gunstig i 2017, og i verste fall kunne store deler av tilskuddet bortfalle for prosjektet Hovli omsorgssenter. På bakgrunn av dette ble det besluttet å «fremskynde» prosessen slik at man kunne være i posisjon til å fremme søknad om investeringstilskudd ila. 2016. Signalene rundt usikkerhet om investeringstilskudd ble senere bekreftet i kommuneproposisjonen som ble lagt frem på våren. Her ble det skissert endring i tilskuddsordningen fra 2019 som anga at kun netto tilvekst av plasser ble berettiget tilskudd. Det var ikke definert konkrete overgangsordninger i 2017 og 2018, men det verserte signaler rundt en mulig halvering av tilskuddet. For å gjennomføre skissefasen, ble det anskaffet arkitektbistand via rammeavtale for arkitekttjenester i Gjøvikregionen. JAF Arkitektkontor ble innstilt som vinner av konkurransen og arbeidene med skisseprosjektet startet opp i mai. Prosessen med skisseprosjektet har hatt kort tid til rådighet, og således ikke vært optimal. Brukermedvirkningen syntes allikevel å ha vært positiv, og prosessen har vært gjennomført med stort engasjement. Forslag til Statsbudsjett for 2017 av 6. oktober 2016 angir en endring av Husbankens tilskuddsordning som i korte trekk består av at det fra 2021 utelukkende gis tilskudd til prosjekter som gir netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser. Det innføres overgangsordninger som tilsier at i 2017 vil 20 % av den totale rammen bli forbeholdt netto tilvekst, økende til 40 % i 2018, 60 % i 2019 og 80 % i 2020. Det er videre foreslått en økning av tilskuddssatsene med om lag 2,7 % for 2017. Fase F2 Skisseprosjekt Skisseprosjekt er utarbeidet av JAF Arkitektkontor AS på bakgrunn av tidligere dimensjonering momenter som er fremkommet gjennom en brukermedvirkningsprosess. Det bemerkes at skisseprosjektfasen er ment som et utgangspunkt for videre arbeid og er på ingen måte representativ for endelige løsninger og beslutninger. I det etterfølgende dokument og i vedleggene er arbeider utført i fasen, presentert. Kontraktstrategi Kontraktstrategi er en vesentlig styrende faktor for det videre arbeidet i fase F3. På bakgrunn av tilrettelegging for bruk av massivtre, knapp tid, begrensede interne ressurser samt ømfintlighet for økonomisk og tidsmessig risiko, vil det være naturlig å bringe prosjektet videre i en totalentrepriseform. Det vil umiddelbart i neste fase være behov for anskaffelse av prosjekterende (arkitekt og rådgivende ingeniører). Dette planlegges anskaffet samlet som en prosjekteringsgruppe. Avtale med JAF Arkitektkontor AS var begrenset til å omfatte kun skisseprosjektfasen.
3 Videre arbeid, faser og tidsplan Prosjektets milepælsplan ligger til grunn for arbeid i videre faser. Basert på denne er det lagt opp til følgende tidsplan: Utlysing av prosjekteringsgruppe i november/ primo desember Kontrahering av prosjekteringsgruppe i ultimo januar 2017 Forprosjekt ferdig 15. mai 2017 P3a vedtak juni 2017 Søknad til husbanken juni 2017 Anbud ut 15.september 2017 Anbud inn 1. november 2017 P3b vedtak i desember 2017 Kontrahering av entreprenør januar 2018 Byggestart mars/april 2018 Ferdigstillelse primo 2020 I neste fase, F3, gås det mer detaljert inn i prosjektet, og det vil være behov for hyppige brukermedvirkningsmøter. Det anses nødvendig å få på plass en ressurs innenfor kommunalområde Helse, omsorg og velferd som kan jobbe mer eller mindre 100% med oppfølging innenfor brukerfunksjoner i prosjektet. Dimensjonering og funksjoner Dimensjonering av et omsorgssenter med tilhørende funksjoner er utredet i Fase F1 og videre i fase F2. Omsorgssenteret inneholder 104 plasser fordelt på 62 plasser til personer med demens, 18 geriatriplasser og 24 institusjonsplasser, hvorav 8 korttid, 8 rehabilitering og 8 palliative. I tillegg kommer dagsenter, vestibyle med kafe, lokaler til hjemmebaserte tjenester, hjelpemiddellager, produksjonskjøkken og treningssal som kan brukes til fysio/ergo/rehabilitering. Skisseprosjektet slik det er presentert i dette saksfremlegg, har for stort areal. I neste fase må arealet reduseres betydelig for å kunne realisere prosjektet innenfor den skisserte økonomiske rammen. Det er estimert at arealet må kuttes med om lag 1.700m 2. Prosjektet vil i neste fase prioritere arealreduksjon uten at sentrale funksjoner blir kuttet. Dersom prosjektet skal holdes innenfor den estimerte prosjektrammen, vil det ikke være rom for etablering tidligere omtalte ønskede funksjoner som: treningssal, terapibad, store fellesarealer med scene og sal etc. Estimerte prosjektkostnader: Prosjektkostnaden er tidligere estimert til kr. 430 mill. inkl. mva. Av dette utgjør mva. om lag kr. 85 mill Investeringstilskudd fra Husbanken etter foreløpige satser for 2017 utgjør om lag kr. 160 mill. (herav estimert tilskudd for dagsenter med kr. 5 mill.) Faktisk kostnad for kommunen er kr. 184 mill (prosjektkostnad fratrukket
4 merverdiavgiftskompensasjon og investeringstilskudd fra Husbanken) Investeringstilskudd fra husbanken: For 2016 utgjør investeringstilskuddet fra husbanken kr 1.377.000,- pr omsorgsbolig og kr 1.683.000,- pr sykehjemsplass. (Kilde: http://husbanken.no/tilskudd/tilskudd-investeringstilskudd/) Dagens ordning er foreslått endret i forslag til Statsbudsjett for 2017 av 6. oktober 2016. Endringen består i korte trekk av at det fra 2021 utelukkende gis tilskudd til prosjekter som gir netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser. Det innføres overgangsordninger som tilsier at i 2017 vil 20 % av den totale rammen bli forbeholdt netto tilvekst, økende til 40 % i 2018, 60 % i 2019 og 80 % i 2020. Det er videre foreslått en økning av tilskuddssatsene med 2,7 % for 2017. Ny satser vil da trolig være kr 1.415.000,- pr omsorgsbolig og kr 1.730.000,- pr sykehjemsplass. Det presiseres at ovennevnte forslag i statsbudsjett ikke er vedtatt. Økonomiske konsekvenser for drift For punkt 5. i vedtak av 11.4.2016 er det i denne fasen ikke mulig å konkretisere de økonomiske konsekvensene for drift av tjenestene samt FDVU-kostnader (Forvaltning Drift Vedlikehold Utvikling). Dette vil først bli presentert til P3a-vedtak. Arbeid med reguleringsplan Reguleringsplanarbeidet er i gang, ved at det er utarbeidet planprogram, som er ferdig merknadsbehandlet og vedtatt. Det er videre påbegynt utarbeidelse av planmaterialet, og beskrevet flere forhold. En viktig premissgiver for reguleringsarbeidet er utformingen av skisseprosjekt, dette vil være grunnlag for det videre arbeidet. Følgende forhold er løst eller arbeides med: Trafikkanalyse er utført Støyrapport er utført Adkomstforhold er skissert i kombinasjon med snuplass for buss. Vurdering av løsninger for å ivareta den Bergenske Hovedveg er påbegynt Det er påbegynt vurdering av universell utforming i tilknytning til buss I det videre arbeidet må det fremskaffes mer grunnlag på overvannsituasjonen, samt avklaring av snuplass for buss. Det er mulig støyrapporten må oppdateres noe, siden vi nå har en konkret bygningskropp med romfordeling som kan legges til grunn for beregningene. Det forventes at reguleringsprosessen ferdigstilles tidlig høst 2017. Energiklasse
5 Prosjektet tilrettelegges med en energiprofil som oppfattes som fremtidens ambisjonsnivå og vil nærme seg passivhusstandard. Bruk av tre Det har fra politisk hold blitt signalisert et sterkt ønske om utstrakt bruk av tre i bygningskroppen. Massivtre har vist seg fordelaktig både med hensyn til pris, byggetid, innemiljø og CO2-avtrykk. Bæresystemet for omsorgssentret planlegges utført hovedsakelig i massivtre om mulig. Bygningene kles i stor grad med tre for å underbygge områdets identitet. Det kan nevnes at prosjektet har vært på befaring i Frogn kommune som er i gang med bygging av Norges første sykehjem i massivtre, for å se og høre på deres erfaringer fra et slikt prosjekt. Tilbakemeldingene var utelukket positive, arbeidsgruppen har etter instruks fra styringsgruppen jobbet videre med å legge bygningsmassen til rette for bruk av massivtre. Løsninger for oppvarming og kjøling av bygget I praksis er det to aktuelle prinsippløsninger for oppvarming; fjernvarme og varmepumpeteknologi. Kommunestyret vil få presentert egen sak i 2017 der de 2 alternativene blir utredet. Arne Skogsbakken rådmann Tore Venås saksbehandler dato: 10.11.2016