Hovli omsorgssenter. Kommunestyret. 11. april 2016

Transkript

1 Hovli omsorgssenter Kommunestyret 11. april 2016

2 Prosjektledelse Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Norconsult har ca medarbeidere og eies av de ansatte. Konsernet har 50 kontorer i Norge, 18 kontorer i Sverige, 3 kontorer i Danmark, Mosambik, Sør- Afrika, Laos, Malaysia, Thailand, Filippinene, Chile og Peru, samt prosjektkontorer som opprettes etter behov.

3 Styrende dokumenter Overordnet styringsdokument Organisasjonsplan Prosjektmandat Milepælsplan Interessentanalyse Usikkerhetsvurdering

4 Organisering

5 Styringsgruppe Styringsgruppas medlemmer: Terje Odden Arne Skogsbakken Randi Marta Berg Pål Rønningen Knut Åge Berge Tore Venås Line Eriksen Hege Tronrud Odd Syversen, Håvar Slåtten og Henrik Hvattum vil delta i styringsgruppemøter som representanter for administrasjonen

6 Prosjektansvarlig Odd Syversen Randi Marta Berg Tore Venås

7 Arbeidsgruppe Arbeidsgruppas medlemmer: Tore Venås Odd Syversen Håvar Slåtten Henrik Hvattum

8

9 Overordnet tidsplan Byggestart 2018 Ferdigstillelse 2020

10 Milepælsplan Prosjektet består av følgende faser: Ide og konseptutviklingsfase (ferdig) Skissefase (neste fase) Planleggingsfase Gjennomføringsfase Evaluerings og læringsfase

11

12

13 Tidsplan for milepæler

14 Resultatmål Ferdigstillelse innenfor fastsatt tidsplan i 2020 Gjennomføring innenfor vedtatt budsjettramme på kr. xxx mill. (budsjettramme vedtas i fase F3) Prosjektet skal legge til rette for bruk av tre som bygningsmateriale dersom dette viser seg å være økonomisk forsvarlig

15 Effektmål 90 % av beboerne i det nye senteret skal være godt fornøyde og trives i det nye tilbudet. Medarbeidere skal score over 5 i medarbeiderundersøkelsen vedr lokaler og arbeidsforhold. Det skal være tilstrekkelig kapasitet for boliger med heldøgnsomsorg og korttidsplasser Det skal være tilstrekkelig kapasitet for dagplasser

16 Dimensjonering og innhold Det er foreløpig kommet frem et behov for: 24 korttids plasser i behandlende enhet 80 heldøgns bemannede omsorgsboliger Ut over dette kommer alle nødvendige fellesfunksjoner samt kjøkken, dagsenter, lokaler for hjemmebaserte tjenester, hjelpemiddellager etc.

17 Foreløpig programmert areal Funksjon Areal Enheter Sykehjem korttid Omsorgsboliger i tilknytning til omsorgssenter Dagsenter samtidige Hjemmebaserte tjenester og tildelingskontor 500 Hjelpemiddellager 200 Kjøkken/ kantine 300 Arealavsetninger for treningssal/ fysio/ ergio/ lege etc. 500 Parkeringskjeller/ hus 1200 Sum 12700

18 Ytterligere funksjoner Kafe Lokaler for frivillighet/pårørende Grupperom for interesse- og kulturaktiviteter for beboerne Fellesareal til bruk for alle innbyggere med scene og sal (til trim for eldre, seniordansen, korøvinger, små konserter, barneaktiviteter mm) Svømmebasseng (terapibad) Treningsrom Frisør, fotpleie, aromaterapi Resepsjon

19 Regulering/ tomt

20

21 Eksisterende Hovli Utredes i neste fase (Fase F2)

22 Prosjektkostnad Total prosjektkostnad inklusive mva. kr ,- Total prosjektkostnad eksklusive mva. kr ,-

23 Investeringstilskudd fra Husbanken etter dagens regler utgjør om lag kr ,- (tilskudd for dagsenter med kr. 6,6 mill. er antatt) Faktisk kostnad for kommunen: kr ,- (prosjektkostnad fratrukket merverdiavgiftskompensasjon og investeringstilskudd fra husbanken)

24 Investeringstilskudd fra husbanken Søknad sendes i oktober 2016 Dagens ordning for investeringstilskuddene utgjør kr ,- pr omsorgsbolig og kr ,- pr sykehjemsplass. /

25 Budsjett for neste fase Det er tidligere avsatt kr. 1,6mill i 2016 i tillegg til dette trengs det en bevilgning på kr. 5, 0 mill for gjennomføring av neste fase. Funksjon Antatt kostnad PL Arkitekt Rådgivende ingeniører (Ribr, Rib, Riv, Rie) Internfakturering i kommunen Regulering Geotekniske undersøkelser Støyutredning Miljøsaneriningsrapport Diverse kostnader / uforutsett Total kostnad

26 Materialer og energiklasser Mål om tilrettelegging for bruk av tre som bygningsmateriale Passivhusstandard

27 Neste fase Anskaffelse av arkitekt Brukermedvirkning Brukergrupper: Sykehjem Omsorgsboliger Kjøkken, Bygg, vedlikehold og renhold Dagsenter