UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III c Saksnr.: /3904 Møte: 16. juni Rekneskapsrapport pr 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett 1 på totalt 801,4 millionar kroner i, jf figur 1. 63,9 % av denne aktiviteten skal finansierast frå grunnbevilgninga, medan 36,1 % er bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (22,5 % forskingsrådet, 11,2 % annan bidragsaktivitet, 2,2 % EU og 0,1 % oppdragsaktivitet) Figur 1 Årsbudsjett fordelt etter finansieringskjelde, motpart 00 NFR - bidragsaktivitet 180,4 mill.kr (22,5 %) EU - bidragsaktivitet 18 mill.kr (2,2 %) Grunnbevilgning 512 mill.kr (63,9 %) Annen bidragsaktivitet 90 mill.kr (11,2 %) BOA 289,4 mill.kr (36,1 %) Oppdragsaktivitet 1 mill.kr (0,1 %) Figur 2 viser korleis aktiviteten fordeler seg mellom dei ulike finansieringskjeldene pr.. 62,5 % av aktiviteten er finansiert av grunnbevilgninga, 21,8 % er finansiert av forskingsrådet, 13,6 % frå andre bidragsytarar, 1,9 % frå EU og 0,2 % frå oppdragsytarar. Figur 2 Aktivitet (kostnadar) pr. fordelt etter finansieringskjelde, motpart 00 Oppdragsaktivitet 0,58 mill.kr (0,2 %) NFR - bidragsaktivitet 57,2 mill.kr (21,8 %) Grunnbevilgning 164,2 mill.kr (62,5 %) EU - bidragsaktivitet 5 mill.kr (1,9 %) Annen bidragsaktivitet 35,8 mill.kr (13,6 %) 1 Kostnadsbudsjettet inkluderer både disponering av årets inntekt og overføringar frå 2010. 1
2 Grunnbevilgning (GB) Grunnbevilgninga er den aktiviteten som er finansiert av departementet sitt statstilskot, òg kalla statsoppdraget. Grunnbevilgninga er delt i annuumsmidlar som kan disponerast fritt og midlar til øyremerka tiltak som er tildelt spesielle føremål (t.d. universitetsstipendiatar og utstyr). I tillegg vert inntekter som ikkje gjeld bidrags- og oppdragsforsking (som leigeinntekter, refusjonar og liknande) ført her. Grunnbevilgninga vert i denne rapporten delt i motpart 00 og motpart 81, og synleggjort i to tabellar; - På motpart 00 vert dei ordinære driftsinntektene og driftskostnadane til fakultetet rekneskapsført. - På motpart 81 vert avskrivingane ved fakultetet rekneskapsført. Her kan vi følgje med på om fakultetet investerer tilstrekkeleg til å oppretthalde verdien av fakultetet sin utstyrspark. Dersom avskrivingane er høgare enn investeringane kan det vere nødvendig å setje i verk tiltak for å oppretthalde verdien på utstyrsparken. Føringane på motpart 81 får ikkje realøkonomiske konsekvensar, dvs. dei påverkar ikkje fakultetet sitt driftsresultat. Tabell 1 Grunnbevilgning, motpart 00 Grunnbevilgning Prognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Inntekter frå KD -479 385 000-173 899 400-168 568 295-5 331 105-3,1 % -156 056 327 8,0 % Andre inntekter -12 000 000-2 429 800-3 425 057 995 257 41,0 % -1 979 726-73,0 % Inntekter -491 385 000-176 329 200-171 993 352-4 335 848-2,5 % -158 036 053 8,8 % Investeringar 21 743 900 4 095 800 4 556 215-460 415-11,2 % 3 685 395 23,6 % Lønskostnadar 369 060 900 127 491 200 127 555 695-64 495-0,1 % 117 611 408 8,5 % Andre driftskostnadar 85 355 100 23 334 200 21 059 012 2 275 188 9,8 % 20 122 742 4,7 % Internhandel med meir 35 856 100 15 623 900 11 067 170 4 556 730 29,2 % 9 438 278 17,3 % Kostnadar 512 016 000 170 545 100 164 238 092 6 307 008 3,7 % 150 857 823 8,9 % Driftsresultat 20 631 000-5 784 100-7 755 260 1 971 160-7 178 230 Saldo overført frå forrige periode -20 631 000-20 631 000-20 629 435-1 565-37 961 175 Saldo overført til neste periode 10 000 000 0 26 415 100 28 384 695-1 969 595 45 139 404 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt grunnbevilgninga, motpart 00 Inntektsavvik: kr -4 335 848 (-2,5 %) På inntektene frå Kunnskapsdepartementet (KD) er det eit negativt avvik på ca 5,3 millionar kroner. Ca 2,6 millionar kroner av avviket skuldast periodisering i budsjettet for 4 nye farmasistipendiatstillingar, medan 2,7 millionar kroner skuldast reduksjon i rammeoverføringa som følgje av lediggang i stipendiat- og postdoktorstillingar på prosjekta 720006 og 720020. På andre inntekter er det derimot eit positivt avvik på ca 1 millionar kroner. Dette fordeler seg mellom dei fleste institutta og viser at institutta har hatt noko høgare instituttinntekter (diverse inntekter, refusjonar, leigeinntekter etc.) enn budsjettert. I høve til har det vore ein auke i inntektene på 8,8 %. Kostnadsavvik: kr 6 307 008 ( 3,7 %) Totalt er det eit positivt kostnadsavvik på 6,3 millionar kroner. Lønsavviket er relativt lite på aggregert nivå, men noko større mellom institutta. Vi ser òg at det er positive avvik på fastløn, medan det for variabel løn (vikarar, ekstrahjelp, honorar, refusjonar etc) er negative avvik. 2
På investeringar og andre driftskostnadar er det eit positivt avvik på 1,8 millionar kroner, og dette fordeler seg med positive og negative avvik mellom institutta. Kostnadsavviket på 4,6 millionar kroner på internhandel skuldast at eigenfinansiering i BOA har vore lågare enn budsjett, særs ved Institutt for fysikk og teknologi og Senter for geobiologi. Institutt for biologi har i tillegg fått godskrevet noko meir overheadinntekter frå BOA enn budsjettert. I følgje instituttet vil dette jamne seg ut utover året. I høve til same periode i fjor har dei totale kostnadane auka med 8,9 %, medan lønskostnadane har auka med 8,5 %. Inntektene pr april har vore 7,8 millionar kroner høgare enn kostnadane. Prognose for overføring av midlar til 2012 Sidan universitetet ynskjer å halde stabile budsjett, har ikkje fakultetet moglegheit for å endre budsjettrammene utover året. Dette gjeld mellom anna budsjettmålet for overføring av midlar til 2012. I tabell 1 har vi difor lagt inn ei kolonne som heiter prognose. Fakultetet overførte 20,6 millionar kroner frå 2010 til. Store delar av desse midlane er bunde i vedtekne tiltak i. Sjølv om fakultetet har påpeika viktigheita av å balansere økonomien og tilpasse forbruket til inntektene, ser vi at oppstart av Senter for klimadynamikk gjer det nødvendig å overføre midlar til 2012 òg. Fakultetet styrer difor i mot ei planlagd overføring på 10 millionar kroner til 2012. Fakultetet vil då ha eit driftsunderskot på 10,6 millionar kroner i. 2.1 Avskrivingar og investeringar (motpart 81) Avskrivingane er det rekneskapsmessige verdifallet på UiB sine eigedelar. Over tid bør UiB som eit minimum oppretthalde verdien på utstyrsparken. Tabell 2 Avskrivingar og investeringar, motpart 81 Grunnbevilgning, motpart 81 Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Inntekt satt av for årets investeringar 21 743 900 4 095 800 10 633 359-6 537 559-159,6 % 3 685 395 65,3 % Inntekt for årets avskrivingar -36 743 900-11 343 600-10 329 108-1 014 492-8,9 % -9 862 699 4,5 % Inntekter motpart 81-15 000 000-7 247 800 304 251-7 552 051-104,2 % -6 177 304-2130,3 % Investeringar, varekostnadar -21 743 900-4 095 800-4 556 215 460 415 11,2 % -3 685 395 19,1 % Avskrivingar 36 743 900 11 343 600 10 329 108 1 014 492 8,9 % 9 862 699 4,5 % Investeringar ved BOA, overført til GB 0 0-6 077 144 6 077 144 0 100,0 % Kostnadar motpart 81 15 000 000 7 247 800-304 251 7 552 051 104,2 % 6 177 304 2130,3 % Resultat 0 0 0 0 0 Føringar på motpart 81 viser fakultetet sine totale investeringar og avskrivingar. For at fakultetet skal kunne oppretthalde verdien på utstyrsparken må investeringane vere på same nivå som, eller høgare enn, avskrivingane. I tabell 2 ser ein at investeringane pr har vore ca 10,6 millionar kroner (ca 4,6 millionar kroner ved grunnbevilgninga og 6,1 millionar kroner ved BOA). Hittil i år har det då vorte investert meir i BOA enn på grunnbevilgninga. Avskrivingane har pr april vore ca 10,3 millionar kroner. 3
3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) I tillegg til inntekter frå grunnbevilgninga utgjer inntekter frå eksterne bidrags- og oppdragsytarar ein viktig del av fakultetet si samla omsetning. Denne verksemda er delt i følgjande aktivitetar; - Noregs forskingsråd - EU - Annan bidragsaktivitet - Oppdragsaktivitet Budsjettrammer for dei ulike finansieringskjeldene er fastsett i september 2010, i samband med utarbeiding av fakultetet sitt budsjettforslag for. Sidan universitetet ynskjer å halde stabile budsjett utover året har vi ikkje moglegheit for å endre desse budsjettrammene/ inntektsmåla. I tabellane 3-7 har vi difor lagt inn ei kolonne som heiter inntektsprognose. Ved aktivitet finansiert av EU og oppdragsaktivitet er inntektsprognosen lik årsbudsjett, medan for aktivitet finansiert av forskingsrådet og andre bidragsytarar er inntektsprognosane høgare enn årsbudsjetta. 3.1 Noregs forskingsråd Denne aktiviteten omfattar prosjekt som er finansiert av Noregs forskingsråd. Den omfattar ikkje aktivitet som er finansiert av Noregs forskingsråd, men tildelt og administrert via andre aktørar, eller aktivitet som føregår ved andre institusjonar (t.d. UiO). Tabell 3 Aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd BOA Noregs forskingsråd Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Diverse bidragsinntekter -190 000 000-62 617 000-57 264 826-5 352 174-8,5 % -75 509 453-24,2 % Inntekter -200 000 000-190 000 000-62 617 000-57 264 826-5 352 174-8,5 % -75 509 453-24,2 % Investeringar 0 0 0 0 0 Lønskostnadar 75 417 100 30 306 500 26 924 169 3 382 331 11,2 % 31 570 814-14,7 % Andre driftskostnadar 78 480 600 29 218 900 18 699 706 10 519 194 36,0 % 14 565 407 28,4 % Internhandel med meir 26 493 300 9 698 800 11 581 687-1 882 887-19,4 % 12 004 834-3,5 % Kostnadar 180 391 000 69 224 200 57 205 562 12 018 638 17,4 % 58 141 055-1,6 % Driftsresultat -9 609 000 6 607 200-59 264 6 666 464-17 368 398 Saldo NFR overført frå forrige periode -6 615 000-6 615 000-6 614 278-722 -16 307 796 Saldo NFR overført til neste periode 16 224 000 7 800 6 673 542-6 665 742 33 676 194 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd Noregs forskingsråd har 3 hovudutbetalingar i året (april, august og desember). budsjetteringsmalen til universitetet er periodisert ut frå desse hovudutbetalingane, og institutta periodiserer i stor grad etter denne. Inntektene frå Noregs forskingsråd er pr april 5,4 millionar kroner lågare enn budsjettert, og 24,2 % lågare enn same periode i fjor. Dette skuldast at utbetalingar til mellom anna SFFane CIPR, Bjerknessenteret og Senter for geobiologi er forseinka i høve til forskingsrådet sin hovudutbetaling i april. Sjølv om inntektene pr april er lågare enn budsjett pr april, ventar fakultetet høgare inntekter frå forskingsrådet enn årsbudsjett. Fakultetet har ein inntektsprognose for på 200 millionar kroner. 4
Det har òg vore ein del lågare aktivitet enn planlagt pr april ved forskingsrådsfinansiert verksemd, særs ved Geofysisk institutt. Dette skuldast periodisering på storutstyrsprosjektet NACO. Aktivitet finansiert av forskingsrådet har vore 1,6 % lågare enn same tid i fjor. 3.2 EU Omfattar prosjekt som er finansiert av EU. Tabell 4 Aktivitet som er finansiert av EU BOA EU Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Diverse bidragsinntekter -18 000 000-6 849 200-5 058 287-1 790 913-26,1 % -4 971 538 1,7 % Inntekter -18 000 000-18 000 000-6 849 200-5 058 287-1 790 913-26,1 % -4 971 538 1,7 % Investeringar 0 0 0 0 0 Lønskostnadar 7 587 400 2 585 800 3 006 140-420 340-16,3 % 2 636 351 14,0 % Andre driftskostnadar 8 681 000 3 669 400 1 090 628 2 578 772 70,3 % 1 668 031-34,6 % Internhandel med meir 1 731 600 594 000 961 519-367 519-61,9 % 667 156 44,1 % Kostnadar 18 000 000 6 849 200 5 058 287 1 790 913 26,1 % 4 971 538 1,7 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av EU EU-aktiviteten pr april har vore 1,8 millionar kroner lågare enn budsjettert. Særs ved Geofysisk institutt har aktiviteten vore lågare, og dette skuldast tidsavvik i høve til budsjettet for mellom anna prosjektet Carbon Change. Prosjektet er no starta opp Prognose for EU-aktiviteten er lik årsbudsjett, 18 millionar kroner. Med unntak av Institutt for fysikk og teknologi har alle institutta budsjettert med EU-aktivitet i. Det varierer mykje mellom institutta kor stor aktiviteten er, men Geofysisk institutt og Institutt for biologi står for den største andelen EU-aktivitet. Omfanget av kontraktsinngåing viser at forskingsaktiviteten basert på EU-inntekter er aukande. Tildelingane for EU-prosjekt vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. 3.3 Annan bidragsaktivitet Alle eksterne bidragsprosjekt som ikkje er finansiert av Noregs forskingsråd eller EU, samt aktivitet som er finansiert av Noregs forskingsråd, men tildelt og administrert via andre aktørar. Tabell 5 Annan bidragsaktivitet BOA Andre bidrag Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Diverse bidragsinntekter -90 000 000-33 691 500-35 762 056 2 070 556 6,1 % -30 353 921 17,8 % Inntekter -110 000 000-90 000 000-33 691 500-35 762 056 2 070 556 6,1 % -30 353 921 17,8 % Investeringar 0 0 0 0 0 Lønskostnadar 35 193 000 12 632 000 14 342 808-1 710 808-13,5 % 12 942 044 10,8 % Andre driftskostnadar 40 737 100 16 349 600 14 300 007 2 049 593 12,5 % 9 930 160 44,0 % Internhandel med meir 14 069 900 4 709 900 7 119 241-2 409 341-51,2 % 7 481 718-4,8 % Kostnadar 90 000 000 33 691 500 35 762 056-2 070 556-6,1 % 30 353 921 17,8 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 Detaljar rundt annan bidragsaktivitet Ved annan bidragsaktivitet har aktiviteten vore 2,1 millionar kroner høgare enn budsjett, og nesten 5,4 millionar kroner høgare enn same periode i fjor. Særs ved Institutt for fysikk og 5
teknologi og Institutt for geovitenskap har aktiviteten vore høgare enn budsjett. Ved Institutt for fysikk og teknologi skuldast den høge aktiviteten tidsavvik mellom budsjett og utstyrskjøp til nanolaboratoriet, medan den ved Institutt for geovitenskap skuldast intern fakturering mellom instituttet og eksterne prosjekt. Prognose for andre bidragsinntekter i er 110 millionar kroner. Tildelingane for annan bidragsaktivitet vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. Tabell 6 Annan bidragsaktivitet, kundar over 0,5 millionar kroner Kunde Kostnadsført i PA 1. tertial Statoil ASA 7 546 146 Frank Mohn AS 3 425 535 Bergens Forskningsstiftelse 3 246 652 Christian Michelsen Research AS 2 856 474 Norges forskningsråd* 2 559 329 Senter for Int. av Høyere utdanning 2 201 982 ESA Financial Operations Department 1 118 341 Nofima AS 1 004 508 Statoil Petroleum AS 976 864 Uni Research AS 896 345 Kreftforeningen 875 678 Universitetet i Oslo 874 997 L MELTZERS HØYSKOLEFOND 689 177 Havforskningsinstituttet 678 690 ConocoPhillips Company 601 992 Oljeindustriens Landsforening (OLF) 571 872 NTNU 558 919 Totalt 30 683 500 * Gaveforsterkningsmidler Dei største bidragsytarane som pr april er rekneskapsført som annan bidragsaktivitet er Statoil ASA, Frank Mohn AS, Bergens forskningsstiftelse, Christian Michelsen Research AS, Noregs forskingsråd og Senter for internasjonalisering av høgre utdanning. 60 % av fakultetet sin annan bidragsaktivitet er pr april finansiert av desse seks bidragsytarane. Tabell 6 viser eit utdrag over bidragsytarar der aktiviteten pr april har vore over 500 000 kroner. 3.4 Oppdragsaktivitet Tabell 7 Oppdragsaktivitet BOA Oppdragsprosjekt Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Diverse bidragsinntekter -1 000 000-260 000-577 427 317 427-798 862-27,7 % Inntekter -1 000 000-1 000 000-260 000-577 427 317 427 122,1 % -798 862-27,7 % Investeringar 0 0 0 0 0 Lønskostnadar 0 0 8 933-8 933 383 662-97,7 % Andre driftskostnadar 1 000 000 260 000 404 133-144 133 183 631 120,1 % Internhandel med meir 0 0 164 361-164 361 231 570-29,0 % Kostnadar 1 000 000 260 000 577 427-317 427-122,1 % 798 862-27,7 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt oppdragsaktiviteten Oppdragsaktiviteten ved fakultetet er låg. Pr april har det vore ca 600 000 kroner i oppdragsaktivitet, hovudsakeleg ved Institutt for biologi. Prognose for oppdragsinntekter i er 1 million kroner, som årsbudsjettet. 6
4 Kommentar frå fakultetsdirektøren Det er enno tidleg på året og vanskeleg å dra store konklusjonar ut frå rekneskapet. Fakultetet overførte 20,6 millionar kroner frå 2010, og planlegg i år å byggje ned overføringa og styrer mot eit driftsunderskot på 10,6 millionar kroner. Fakultetet vil då få ei overføring til 2012 på 10 millionar kroner. Det er oppstart av Senter for klimadynamikk som gjer det nødvendig å styre mot ei planlagt overføring til 2012. Grunna ei større investering ved bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er investeringane ved fakultetet pr april høgare enn avskrivingane. Moderne forskingsinfrastruktur er i seg sjølv eit konkurransefortrinn innan realfagleg forsking, og investering i nytt og oppgradering av eksisterande utstyr er ein viktig premiss for å lukkast i forskinga vår. For å oppretthalde verdien på fakultetet sin utstyrspark er det viktig at investeringar og avskrivingar er på same nivå. For at fakultetet totalt sett skal kunne halde den store forskings-, og utdanningsaktiviteten oppe, er vi òg avhengige av å framleis lykkast med tilslag frå både Noregs forskingsråd, EU og andre bidragsytarar. Konkurransen om eksterne midlar er hard, og prosjekta er ofte store og komplekse med mange partnarar. Det er òg viktig å merke seg at desse samarbeidskonstellasjonane kan ha betydelege økonomiske konsekvensar for fakultetet. UiB får ikkje resultatsmidlar for anna aktivitet enn den vi utfører sjølv, og dei fleste vi samarbeider med har høgare kostnader og overhead enn oss. Fakultetsdirektøren ventar høgare inntekter frå forskingsrådet og andre bidragsytarar enn budsjettert, medan inntektene frå EU og oppdragsaktivitet ligg an til å bli nær årsbudsjett. Fakultetet har ein inntektsprognose på 329 millionar kroner frå BOA, mot årsbudsjett på 299 millionar kroner. Bergen, 9.6. HEHA/RIGE Bjørn Åge Tømmerås fakultetsdirektør Vedlegg: 1. Budsjett og rekneskap pr pr institutt 7
Vedlegg 1. Budsjett og rekneskap pr pr institutt Grunnbevilgning, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr april Regnskap pr april Avvik pr april 1200 MN Felles 3 inntekter -51 995 100-17 349 600-26 125 234 8 775 634 4 varek. -8 014 400 0 0 0 5 lønn 6 540 600 1 941 500 1 729 760 211 740 6-7 adk. 49 938 200 11 026 900 9 760 514 1 266 386 8-9 annet 8 919 100 2 139 200 1 648 081 491 119 890 overf. -5 388 400-5 388 400-20 629 435 15 241 035 Total 1200 MN Felles 0-7 630 400-33 616 313 25 985 913 1201 Fakultetsadministrasjonen 3 inntekter -18 271 300-6 216 900-6 175 515-41 385 5 lønn 14 669 600 5 103 500 5 148 771-45 271 6-7 adk. 1 912 600 631 500 566 690 64 810 8-9 annet 1 689 100 736 000 482 142 253 858 Total 1201 Fakultetsadministrasjonen 0 254 100 22 087 232 013 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -47 094 800-16 288 800-15 225 457-1 063 343 5 lønn 36 151 300 12 308 700 12 286 989 21 711 6-7 adk. 10 515 400 2 757 100 2 646 270 110 830 8-9 annet 1 882 700 467 400 393 540 73 860 890 overf. -1 454 600-1 454 600 0-1 454 600 Total 1211 Matematisk institutt 0-2 210 200 101 342-2 311 542 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -43 030 800-15 601 500-13 556 614-2 044 886 5 lønn 35 768 500 12 706 100 13 045 711-339 611 6-7 adk. 10 744 100 608 200 761 671-153 471 8-9 annet 912 400 133 200 783 815-650 615 890 overf. -4 394 200-4 394 200 0-4 394 200 Total 1212 Institutt for informatikk 0-6 548 200 1 034 583-7 582 783 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -62 645 300-23 563 500-16 792 781-6 770 719 5 lønn 43 858 100 15 400 200 14 884 226 515 974 6-7 adk. 11 682 300 3 329 400 2 809 747 519 653 8-9 annet 9 731 000 2 849 900-1 488 808 4 338 708 890 overf. -2 626 100-2 626 100 0-2 626 100 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0-4 610 100-587 616-4 022 484 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -56 146 600-24 431 500-19 164 251-5 267 249 4 varek. 1 107 000 0 0 0 5 lønn 39 116 400 12 128 700 12 535 566-406 866 6-7 adk. 9 801 200 3 434 300 3 236 184 198 116 8-9 annet 9 077 500 562 400 1 944 065-1 381 665 890 overf. -2 955 500-2 955 500 0-2 955 500 Total 1231 Kjemisk institutt 0-11 261 600-1 448 436-9 813 164 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -32 180 700-11 599 000-10 690 114-908 886 5 lønn 25 624 400 8 921 800 9 282 389-360 589 6-7 adk. 5 851 200 1 853 200 2 215 626-362 426 8-9 annet 1 365 100 501 900 438 254 63 646 890 overf. -660 000-660 000 0-660 000 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0-982 100 1 246 156-2 228 256 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -28 951 500-10 385 800-10 791 402 405 602 5 lønn 28 332 100 9 610 700 9 460 799 149 901 6-7 adk. 6 200 500 1 724 900 1 818 456-93 556 8-9 annet -1 434 500 1 761 200-480 901 2 242 101 890 overf. -4 146 600-4 146 600 0-4 146 600 Total 1244 Geofysisk institutt 0-1 435 600 6 952-1 442 552 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -66 428 900-23 566 300-22 116 888-1 449 412 5 lønn 51 000 000 18 061 900 18 081 086-19 186 6-7 adk. 11 966 500 3 425 700 3 795 269-369 569 8-9 annet 4 554 400 2 056 300 1 838 109 218 191 890 overf. -1 092 000-1 092 000 0-1 092 000 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0-1 114 400 1 597 576-2 711 976 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -97 240 000-33 764 900-30 359 272-3 405 628 4 varek. 6 907 400 0 0 0 5 lønn 85 415 700 30 395 300 30 140 369 254 931 6-7 adk. 1 384 600 5 129 100 3 320 662 1 808 438 8-9 annet 1 896 400 2 939 200 804 350 2 134 850 890 overf. 1 635 900 1 635 900 0 1 635 900 Total 1260 Institutt for biologi 0 6 334 600 3 906 109 2 428 491 1280 Senter for geobiologi 3 inntekter -777 200-257 600-148 213-109 387 5 lønn 981 200 350 000 409 659-59 659 6-7 adk. 2 082 600 757 500 457 030 300 470 8-9 annet -2 737 100 1 477 200-1 372 621 2 849 821 890 overf. 450 500 450 500 0 450 500 Total 1280 Senter for geobiologi 0 2 777 600-654 146 3 431 746 1292 Nifes 3 inntekter -1 622 800-551 600-543 360-8 240 5 lønn 1 603 000 562 800 550 371 12 429 6-7 adk. 19 800 0 0 0 8-9 annet 0 0 0 0 Total 1292 Nifes 0 11 200 7 011 4 189 Totalt 0-26 415 100-28 384 695 1 969 595 8
Noregs forskingsråd, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr april Regnskap pr april Avvik pr april 1200 MN Felles 3 inntekter 10 094 900-92 800-142 761 49 961 5 lønn 255 400 153 600 183 326-29 726 6-7 adk. -10 448 800-11 000 0-11 000 8-9 annet 17 200 6 700 18 333-11 633 890 overf. 6 711 700 6 711 700-12 960 6 724 660 Total 1200 MN Felles 6 630 400 6 768 200 45 938 6 722 262 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -14 400 000-4 752 900-4 777 475 24 575 5 lønn 6 754 700 2 497 800 2 742 352-244 552 6-7 adk. 3 500 500 1 096 500 550 231 546 269 8-9 annet 2 164 100 767 200 1 125 585-358 385 890 overf. -4 931 300-4 931 300-4 901 126-30 174 Total 1211 Matematisk institutt -6 912 000-5 322 700-5 260 433-62 267 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -25 100 000-8 283 000-10 058 828 1 775 828 5 lønn 14 426 500 6 118 800 4 624 030 1 494 770 6-7 adk. 4 500 000 1 409 800 1 116 265 293 535 8-9 annet 5 429 700 1 991 200 1 722 338 268 862 890 overf. -4 128 000-4 128 000-2 328 495-1 799 505 Total 1212 Institutt for informatikk -4 871 800-2 891 200-4 924 689 2 033 489 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -20 600 000-6 798 000-11 143 141 4 345 141 5 lønn 14 274 100 5 609 600 5 114 955 494 645 6-7 adk. 2 640 000 827 000 1 585 751-758 751 8-9 annet 5 195 900 2 042 000 2 163 266-121 266 890 overf. 192 200 192 200-192 248 384 448 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 1 702 200 1 872 800-2 471 417 4 344 217 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -18 147 300-6 280 600-751 000-5 529 600 5 lønn 2 895 800 1 132 000 907 112 224 888 6-7 adk. 14 235 300 5 629 000 6 633 515-1 004 515 8-9 annet 2 080 500 663 600 231 825 431 775 890 overf. -530 000-530 000-556 725 26 725 Total 1231 Kjemisk institutt 534 300 614 000 6 464 727-5 850 727 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -11 580 000-3 821 400-4 113 907 292 507 5 lønn 6 682 600 2 427 100 2 290 960 136 140 6-7 adk. 2 017 900 632 300 642 694-10 394 8-9 annet 2 838 900 1 070 100 1 173 779-103 679 890 overf. -27 000-27 000-83 585 56 585 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt -67 600 281 100-90 059 371 159 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -49 903 600-16 468 200-6 814 013-9 654 187 5 lønn 7 245 400 2 622 900 1 788 516 834 384 6-7 adk. 42 003 300 13 362 400 4 380 846 8 981 554 8-9 annet 2 479 300 738 800 891 090-152 290 890 overf. 1 671 300 1 671 300 7 975 091-6 303 791 Total 1244 Geofysisk institutt 3 495 700 1 927 200 8 221 531-6 294 331 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -17 000 000-1 810 000-9 812 350 8 002 350 5 lønn 5 800 000 2 922 600 2 665 249 257 351 6-7 adk. 2 882 400 899 800 698 951 200 849 8-9 annet 1 900 000 946 200 130 727 815 473 890 overf. 6 417 600 6 417 600 6 417 645-45 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 9 376 200 100 222 9 275 978 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -33 500 000-11 055 000-9 107 661-1 947 339 5 lønn 15 708 600 6 417 100 6 215 632 201 468 6-7 adk. 12 000 000 3 759 600 1 897 136 1 862 464 8-9 annet 5 186 200 1 718 400 3 990 878-2 272 478 890 overf. -2 500 100-2 500 100-3 440 456 940 356 Total 1260 Institutt for biologi -3 105 300-1 660 000-444 472-1 215 528 1280 Senter for geobiologi 3 inntekter -9 864 000-3 255 100-543 690-2 711 410 5 lønn 1 374 000 405 000 392 036 12 964 6-7 adk. 5 150 000 1 613 500 1 194 316 419 184 8-9 annet -798 500-245 400 133 866-379 266 890 overf. -9 491 400-9 491 400-9 491 418 18 Total 1280 Senter for geobiologi -13 629 900-10 973 400-8 314 890-2 658 510 Totalt -16 224 000-7 800-6 673 542 6 665 742 9
Annan bidragsaktivitet, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr april Regnskap pr april Avvik pr april 1200 MN Felles 3 inntekter 10 123 700-1 470 800-1 047 995-422 805 4 inv. -550 000 0 0 0 5 lønn 2 538 300 904 400 649 659 254 741 6-7 adk. -13 107 300 211 600 169 675 41 925 8-9 annet 995 300 354 800 228 660 126 140 Total 1200 MN Felles 0 0 0 0 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -2 551 700-847 200-809 350-37 850 5 lønn 960 000 340 400 388 657-48 257 6-7 adk. 1 208 000 378 400 376 665 1 735 8-9 annet 383 700 128 400 44 028 84 372 Total 1211 Matematisk institutt 0 0 0 0 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -960 000-335 500-950 435 614 935 5 lønn 497 700 182 000 649 617-467 617 6-7 adk. 291 900 91 500 248 208-156 708 8-9 annet 170 400 62 000 52 609 9 391 Total 1212 Institutt for informatikk 0 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -27 232 100-9 313 200-10 919 296 4 261 184 5 lønn 9 164 600 3 318 600 3 652 037-333 437 6-7 adk. 14 850 000 4 652 500 3 587 942 1 064 558 8-9 annet 3 217 500 1 342 100 3 679 317-4 992 305 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -4 047 700-1 633 200-1 538 604-94 596 5 lønn 2 544 500 1 075 800 929 316 146 484 6-7 adk. 715 000 224 000 250 372-26 372 8-9 annet 788 200 333 400 358 915-25 515 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -7 200 400-1 623 800-1 706 669 82 869 4 inv. 550 000 0 0 0 5 lønn 2 836 700 877 000 881 265-4 265 6-7 adk. 3 522 700 746 800 750 530-3 730 8-9 annet 291 000 0 74 875-74 875 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -8 585 600-2 561 200-1 863 883-697 317 5 lønn 889 700 160 100 490 908-330 808 6-7 adk. 7 637 200 2 381 500 1 360 931 1 020 569 8-9 annet 58 700 19 600 12 044 7 556 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -30 000 000-9 260 500-10 316 392 1 055 892 5 lønn 10 415 000 3 797 300 3 639 627 157 673 6-7 adk. 15 619 600 4 530 400 4 728 946-198 546 8-9 annet 3 965 400 932 800 1 947 819-1 015 019 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -19 546 200-6 646 100-6 609 432-36 668 5 lønn 5 346 500 1 976 400 3 062 973-1 086 573 6-7 adk. 10 000 000 3 132 900 2 824 485 308 415 8-9 annet 4 199 700 1 536 800 721 974 814 826 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 0 1280 Senter for geobiologi 5 lønn 0 0-1 251 1 251 6-7 adk. 0 0 2 252-2 252 8-9 annet 0 0-1 001 1 001 Total 1280 Senter for geobiologi 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 10
EU, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr april Regnskap pr april Avvik pr april 1200 MN Felles 3 inntekter 3 078 900 0 0 0 6-7 adk. -3 078 900 0 0 0 Total 1200 MN Felles 0 0 0 0 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -15 000-4 700 0-4 700 6-7 adk. 15 000 4 700 0 4 700 8-9 annet 0 0 0 0 Total 1211 Matematisk institutt 0 0 0 0 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -900 000-311 900-317 167 5 267 5 lønn 497 700 177 600 177 190 410 6-7 adk. 301 100 94 300 7 073 87 227 8-9 annet 101 200 40 000 132 904-92 904 Total 1212 Institutt for informatikk 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -830 100-128 100-204 848 76 748 5 lønn 675 600 117 600 140 337-22 737 6-7 adk. 85 500 10 500 49 178-38 678 8-9 annet 69 000 0 15 333-15 333 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -604 800-203 300-227 169 23 869 5 lønn 371 600 127 200 184 605-57 405 6-7 adk. 199 100 63 700 22 035 41 665 8-9 annet 34 100 12 400 20 529-8 129 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -10 668 900-3 444 900-1 334 926-2 109 974 5 lønn 1 953 900 706 600 780 444-73 844 6-7 adk. 8 324 200 2 607 900 333 426 2 274 474 8-9 annet 390 800 130 400 221 056-90 656 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -1 000 000-345 400-305 473-39 927 5 lønn 585 000 213 600 213 414 186 6-7 adk. 335 000 105 000 58 103 46 897 8-9 annet 80 000 26 800 33 956-7 156 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -7 060 100-2 410 900-2 668 705 257 805 5 lønn 3 503 600 1 243 200 1 510 150-266 950 6-7 adk. 2 500 000 783 300 620 813 162 487 8-9 annet 1 056 500 384 400 537 741-153 341 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 Oppdrag, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr april Regnskap pr april Avvik pr april 1200 MN Felles 3 inntekter -170 100 0 0 0 6-7 adk. 170 100 0 0 0 Total 1200 MN Felles 0 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter 0 0-32 565 32 565 6-7 adk. 0 0 32 475-32 475 8-9 annet 0 0 91-91 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter 0 0-10 950 10 950 8-9 annet 0 0 10 950-10 950 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -229 900-72 000-56 478-15 522 5 lønn 0 0 8 933-8 933 6-7 adk. 229 900 72 000 43 973 28 027 8-9 annet 0 0 3 573-3 573 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -600 000-188 000-477 433 289 433 6-7 adk. 600 000 188 000 327 686-139 686 8-9 annet 0 0 149 747-149 747 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 11