Forslag til investeringsbudsjett

RÅDMANN Forslag til investeringsbudsjett 2017-2020 FOTO: SVEIN TYBAKKEN

Oversikt over investeringsrammer 2017-2020 Forslag 26.10.2016 2017-2020 2017 2018 2019 2020 1 KIRKELIG FELLESRÅD 4100000 Kirken Den Norske (eksl.mva) Løpende 7 930 500 2 030 2 700 2 700 4100000 Egenkapitaltilskudd pensjon Løpende 800 200 200 200 200 4100002 Ny Flekkerøy kirke, ferdig 1.7 2019 71 063 67 390 15 069 32 507 19 814 4100006 ENØK kirkebygg 8 500 5 500 1 000 4 000 350 1 500 475 175 SUM: 81 620 1 000 19 769 350 36 237 475 22 714 175 2 900 0 1 ØKONOMISEKTOREN 4109001 IT fagsystemer Løpende 2 000 500 500 500 500 SUM: 2 000 0 500 0 500 0 500 0 500 0 3 HELSE- OG SOSIAL 4300002 IT Løpende 11 000 2 750 2 750 2 750 2 750 9998000 Ekst.ord. arbeid/hs-sektor Løpende 14 700 3 700 4 000 4 000 3 000 4300091 Nytt kjøkkenutstyr, inventar Løpende 1 200 300 300 300 300 4300012 Trygghetsalarmer Løpende 2 600 650 650 650 650 7397000 Startlån Løpende 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000 4300058 Utvikling av IT-teknologi i omsorg 1 000 2 000 0 0 1 000 1 000 4300115 Kjøkkenservice oppgradering lokaler 800 800 800 SUM: 232 300 0 58 200 0 57 700 0 58 700 0 57 700 0 4 KULTUR 4486000 Idrettsanlegg rehabilitering/oppgradering Løpende 2 800 700 700 700 700 4420107 Modernisering av biblioteket 12 500 9 500 4 500 9 500 4 500 4410004 Kunstgressbane Karuss 3 000 0 1 100 1 100 SUM: 12 300 5 600 10 200 4 500 700 0 700 0 700 1 100

5.1 TEKNISK Teknisk direktør 5000002 Utbyggingsprogram kommunal andel 6 850 5 550 3 250 2 300 0 Ingeniørvesenet 0 5380001 Felles bil- og maskinpark Løpende 47 400 11 400 11 700 12 000 12 300 5333021 Utskifting av bruer Haus i 2020 8 500 8 500 5393023 Dammer-utbedring 24 000 24 000 4 000 4 000 8 000 8 000 5383001 Ladestasjoner Dalane 1 000 1 000 Veier 5333026 Kvalitetsheving dekke Nedre Torv. 3 125 3 125 5330000 Arb.pl./Aksjon skolevei og gang/sykkelv. Løpende 16 000 4 000 4 000 4 000 4 000 5200008 Tilskudd større veibredder Løpende 1 000 250 250 250 250 Vei- og gatebelysning 5340000 Vei- og gatebelysning Løpende 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Vannverket 5360000 Arbeidsplanen Løpende 133 024 34 024 33 000 33 000 33 000 5363031 Hovedvannledning Korsvik-Fidjeåsen 20 000 16 968 16 968 5363032 Reservevannforsyning øst for Topdalsfjorden 680 000 74 000 12 000 12 000 50 000 5363043 E18-E39 samarbeid SVV 4 000 2 000 2 000 5363038 Rehabilitering av pumpestasjoner og bassen Løpende 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 5363024 Nytt basseng i Sørlandsparken 35 000 27 223 27 223 5363033 Ny vannledning til Flekkerøy 3 925 0 5363041 Vannledning Stømme skole 18 000 18 000 18 000 5363042 Marviksletta 8 000 8 000 4 000 4 000 5363047 Vesvann til Grasåsen HB sammenkobl 70 000 35 000 35 000 5363048 Kapasitetsøkning Rossevann 30 000 15 000 15 000 5363049 Rehabilitering av vannledn. Odderøya 7 000 7 000 7 000 5363035 Rehabilitering av nettet i Kvadraturen Løpende 25 000 6 000 6 000 6 000 7 000

Avløp 5370000 Arbeidsplanen Løpende 180 000 45 000 45 000 45 000 45 000 5373001 Utskiftning - pumper Løpende 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 5373014 Sekundær rensing, Odderøya 479 000 149 643 3 000 149 643 3 000 5373015 Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund Løpende 41 000 10 000 10 000 10 000 11 000 5373049 Rehabilitering av avløpsledn. Odderøya 6 000 6 000 6 000 5373045 E18-E39 samarbeid SVV 6 000 3 000 3 000 5373044 Marviksletta 18 000 18 000 9 000 9 000 0 5373042 Hånes - ny pumpestasjon 11 000 11 000 11 000 5373043 Pumpestasjon Stømme skole 13 000 13 000 13 000 Ingeniørvesenet, annet Kristiansand parkering 5410010 El.bil lading 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5410002 Nyanlegg reserve Løpende 1 500 300 400 400 400 5410005 Betalingsautomater Løpende 1 600 400 400 400 400 5410001 Justeringsrett 0 1 472 505 505 462 5410014 Håndhevingsteknologi 1 200 500 300 200 200 5410015 Parkeringsadministrativt system 1 000 1 000 500 500 5410011 Billettløs parkering i bomanlegg 1 200 1 200 1 000 200 5410016 Ny parkeringsforskrift 400 400 400 5410013 Branndører i p-hus Slottet 300 300 150 150 5410017 Enøk tiltak- lysstyring i p-hus 600 600 600 5410018 ITV- Elvegata p-hus 300 300 300 5410019 Ladestasjoner for komm. biler 1 000 1 000 Miljøvernenheten 5841300 Miljøbyprosjekter Løpende 2 000 500 500 500 500

Oppmålingsvesenet 5614518 Kartajourhold Løpende 2 000 500 500 500 500 Parkvesenet 5930068 Strømforsyning Nedre Torv 1 000 1 000 1 000 5936000 Friluftslivtiltak Løpende 1 000 250 250 250 250 5930000 Nærmiljøtiltak Løpende 2 800 700 700 700 700 5930800 Nærmiljøpark/grønn skoleg. Løpende 800 200 200 200 200 5900003 Små stygge steder Løpende 400 100 100 100 100 5930060 Isbane Torvet 4 000 2 000 1 800 2 000 1 200 200 200 200 5930036 Otterdalsparken 900 900 900 5930067 Utvikling av Wergelandsparken-avsetning 1 000 1 000 1 000 SUM: 949 433 6 272 364 283 4 705 158 450 705 172 100 662 254 600 200

5.2 KRISTIANSAND EIENDOM Bygg-og eiendomsavdelingen (Skole) 9265030 Karrus skole - ventilasjon 35 557 28 723 28 723 Benestad tomt oppvekst 9 000 9 000 9 000 9120040 Kringsjå skole - skolestart 1.8.2020 219 207 218 471 2 111 16 346 117 891 82 123 9140030 Mosby oppvekstsenter 1-7 skole nybygg sko 205 870 170 077 3 487 3 677 80 760 82 153 9215030 Holte skole -utvidelse 2016 74 733 74 101 3 268 56 976 13 857 9090010 Justvik skole OPS omregnet 122 896 122 896 122 896 9090040 Justvik skole-byggherrekostnader OPS 14 567 11 067 11 067 9165011 Oddemarka skole-utredning/ventilasjon 25 250 25 250 250 25 000 Havlimyra ungdomsskole-utvidelse 50 000 5 000 45 000 5200053 Strukturendringer skole,ev.rehabilitering 51 000 1 000 5 000 45 000 Delsum skole 707 080 760 585 0 49 906 0 208 895 0 222 508 0 279 276 0 Bygg-og eiendomsavdelingen (Barnehage) 5200047 Søppelboder 10 stk - barnehage 2 500 1 250 750 500 5200054 Barnehager i sentrum og Grim 16 300 11 300 1 000 4 000 Havlimyra barnehage-utvidelse-avsetning 20 000 5 000 15 000 9375020 Skårungen barnehage - 62 plasser 36 881 1 000 1 000 Delsum barnehage 39 381 38 550 0 12 050 0 500 0 6 000 0 20 000 0

Bygg- og eiendomsavdelingen (Helse- og sosialsektor) 9517010 Helsehus - planleggingsmidler 500 500 9510010 Strømme sonekontor og dagsenter 67 948 67 948 1 050 16 553 40 422 9 923 9519010 Oppstart nytt sykehjem/ops Avsetning 260 000 114 000 1 000 1 000 2 000 110 000 Avsetning oppgradering Lillebølgen 7 000 7 000 7 000 5200048 Nødstrøm sykehjem 9 995 5 702 2 483 3 219 5200049 Oppgradering kjøkken sykehjem 3 600 3 600 1 250 1 250 550 550 Delsum H/S sektor 198 750 0 3 800 0 28 286 0 42 972 0 123 692 0 Bygg-og eiendomsavdelingen (Kultursektor) 9599060 Aktivitetssenteret-spillemidler 39 079 20 000 19 079 9060010 Flerbrukshall Hellemyr-spillemidler 11 000 1 000 10 000 5200017 Utvikling av IDDA-området-spillemidler 2 740 2 740 9929020 Våningshus Roligheden gård 4 048 3 541 0 3 541 9436030 Christianholm Festning 13 465 10 000-10 000 9004020 Ny idrettshall Tveit 35 280 8 764 9 000 8 764 9 000 9440030 Samsen kulturhus 33 599 32 544 15 294 17 250 5200050 Søppelboder bydelshus/grendehus 2 250 1 750-500 500 750 9521010 Flerbrukshall Sukkevann 2017 35 000 30 000-30 000 9521010 Flerbrukshall Sukkevann 2017-spillemidler 0 6 000 6 000 9521010 Flerbrukshall Sukkevann-parkering-alt. 3 2 800 2 800 2 800 Bydelshus Hånes-avsetning 9 000 9 000 Gimlehallen-rehabilitering 30 000 10 000 20 000 Kunstmuseum-avsetning 50 000 50 000 Delsum kultur 126 442 178 399 67 819 70 899 20 000 17 750 20 079 10 750 12 740 79 000 15 000

Bygg-og eiendomsavdelingen 8* Utbyggingsområdene Løpende 96 202 181 391 39 931 27 925 44 256 70 969 6 729 41 066 5 286 41 431 7000000 Punktkjøp / generelt salg (bystyrevedtak) Løpende 4 000 76 200 1 000 25 200 1 000 51 000 1 000 0 1 000 0 5250* Boligpolitiske prosjekter Løpende 94 825 99 325 14 734 31 795 51 181 13 750 24 973 19 585 3 937 34 195 5200007 Kjøp av grunn gang/sykkelveier Løpende 3 200 0 800 800 800 800 5200005 Sikring av friområder Løpende 12 000 6 000 3 000 1 500 3 000 1 500 3 000 1 500 3 000 1 500 9979010 Sonestasjon 5 600 4 100 0 4 100 9001083 Varme i gangbaner Øvre torv 1 100 1 100 1 100 9431060 Utvendig heis biblioteket 2 684 2 184 2 184 9604020 Brannstasjonen-renovering 9 000 9 000 9 000 Kirketorvet (Bakgård Kunstmuseet) 3 585 3 585 3 585 9006020 Vestre Strandgate 33-Rutebilstasjonen 22 700 22 700 15 000 20 600 15 000 2 100 5200051 ENØK-mulighetsstudie 1 500 1 500 1 500 5200039 Radontiltak 15 bygg ihht liste 7 200 2 650 0 2 650 5200042 Energiprosjektet trinn 3 25 000 5 000 0 5 000 5200045 Energiprosjektet trinn 3-utvidelse 33 500 14 500 0 14 500 9431050 P.hus under Øvre Torv-adkomst biblioteket/r 16 800 14 800 0 14 800 5200052 Kjevik-ny gjestebrygge 1 300 1 300 650 1 300 650 9431040 Biblioteket-lokk over rampe 4 225 2 300 0 2300 Delsum bygg- og eiendomsavdelingen 294 946 378 566 138 499 102 070 102 337 137 219 40 087 62 151 14 023 77 126 Småbåthavner 4119492 Lindebø brygge-småbåthavn 2 500 2 000 2 000 4119499 Ny brygge i Auglandsbukta-40 plasser 1 200 600 600 4119482 Oppgradering av bryggeplasser Løpende 900 900 4119424 Avsetning fremtidige prosjekt 11 500 15 500 1 500 5 000 5 000 4 000 Delsum småbåthavner 15 200 19 000 0 5 000 0 5 000 0 5 000 0 4 000 0 SUM KE ekskl. sektorene 313 946 378 566 143 499 102 070 107 337 137 219 45 087 62 151 18 023 77 126 SUM: 1 490 230 446 385 280 154 122 070 362 768 157 298 327 317 74 891 519 991 92 126

6 ORGANISASJONSSEKTOREN 4600013 IT kapasitet og sikkerhet Løpende 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 4600056 Ta i bruk nye it løsninger - få opp kap. 12 000 10 000 3 000 3 000 2 000 2 000 IKT-dokumentsenteret-oppgradering 1 200 1 200 300 300 300 300 KRK-IKT oppgradering/utvikling 12 350 12 350 2 700 4 000 2 850 2 800 0 SUM: 31 550 0 8 000 0 9 300 0 7 150 0 7 100 0 7 OPPVEKSTSEKTOREN 4700015 EDB-utstyr til undervisning Løpende 16 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4700003 Opprusting av utearealer Løpende 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4700018 Reserve - strakstiltak Løpende 4 000 1 000 1 000 1 000 1 000 SUM: 24 000 0 6 000 0 6 000 0 6 000 0 6 000 0 9 SEKTOR 9 Kjøp av biler (internleie) 20 000 0 5 000 5 000 5 000 5 000 Justeringsrett moms 0 2 000 500 500 500 500 7155010 KNAS, avdrag på lån Løpende 0 40 000 20 000 20 000 7397000 Avdrag på Startlån til nedbet. Husb. 200 000 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 7399000 Øvrige avdrag til fond Løpende 0 9 760 820 2 980 2 980 2 980 7170000 Egenkapitalinnskudd KKP 57 600 65 087 0 15 674 16 066 16 467 16 879 7170001 Egenkapitalinnskudd KLP 4 000 11 875 0 2 500 2 575 3 350 3 450 SUM: 296 962 251 760 73 174 51 320 73 641 53 480 74 817 73 480 75 329 73 480 BYKASSEN - TOTALT 3 120 395 711 017 820 280 182 945 705 296 211 958 669 998 149 208 924 820 166 906