Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Formannskapet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: 19.09.2012 Tid: 11:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet snarast råd. Vararepresentantane møter berre etter nærare innkalling. Hilde Vågslid Ordførar Ingeborg Hetland Konsulent
Saksliste Utvalssaksnr PS 12/47 PS 12/48 Innhald Politiske saker til behandling Søknad om stønad til næringsbygg - SAK Avklaring om eigedomsteig 14/29 i Lårdal PS 12/49 Søknad om støtte til etablering av bedrift - Høydalsmo Taxi - SAK PS 12/50 Budsjett 2013 - Økonomiplan og handlingsprogram 2013-2016 PS 12/51 Utvikling og sal av eigedomen 72/4 i Høydalsmo Lukka PS 12/52 Avlastningstiltak på Åheim bufellesskap X
Tokke kommune Arkiv: 223 Saksnr.: 2011/1150-9 Saksbeh.: Nils Gjerde Direkte tlf.: 35075241 Dato: 04.09.2012 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 12/47 19.09.2012 Søknad om stønad til næringsbygg - SAK Vedlegg: 1 Søknad om stønad til næringsbygg 2 Brønnøysundregistrene kunngjering Saksdokument: Saksutgreiing: Kjell Gunnar Moen har søkt tilskot til oppføring av nytt bygg på eigedom i Mo, g.nr 92, br.nr 7. Moen slutta med dyr på garden først på 2000-talet. Seinare blåste store mengder skog ned noko som har førd til lite utkome av gardsdrifta. I 2011 førde Moen opp bygg på eigedomen. Dette inneheld sag for tømmer og utstyr til takstolproduksjon. Det er få slike produksjonsanlegg i bygdene rundt Tokke. Bygget er ca 250 m2 i grunnflate og har innvendig takhøgd på 4 meter. Saga er tenkt til leigeskur og saging av tømmer frå eigen skog. Kundar kan kome med eige tømmer eller kjøpe tømmer frå Moen. Hausten 2011 var det allereie produsert ca 100 takstolar i bygget på Mo. Hon vil gå gjennom vedmaskina og veden vert lagd ut for sal. Moen har saman med sonen Hans Roar Moen i juli 2012 skipa aksjeselskapet Moen AS med adresse Mo-Byrtevegen 703, 3880 Dalen. Styreleiar i Moen AS er Kjell Gudmund Moen og varamedlem er Hans Roar Moen. Bygget er verdivurdert av Haukeli Fjellservice sa v/ Torbjørn Haugarne og ein reknar at total netto kostnad er NOK 655.000 eks. moms ( alt arbeid er føresett eigen innsats ). Skulle ein kjøpt tilsvarande hall ferdig oppsett montera, med grunnarbeid og fundament for sag så ville kostnaden bli ca NOK 1.250.000,- eks. moms.
Byggeløyve til ferdigstilling av bygget m/ tak er gjeve av Tokke kommune 14.04.2011. Arbeidsteikningar og kopi av ulike faktura ligg ved søknaden. Næringssjefen meinar at etablering av verksemd for å gje verdiauke av eigen eigedom er viktig og det er difor gjeve tilskot til arbeidet med å etablere AS. Slik situasjonen no er gjev ikkje Moen AS sysselsetjingseffekt gjennom tilsette. Sysselsetjingseffekten er difor å rekne som liten i dag. Utifrå vedtektene for næringsfondet i Tokke kommune fell denne søknaden utanfor Føremålet med bruk av fondet. Rådmannen si tilråding: Moen AS v/ Kjell Gudmund Moen sin søknad om investeringsstøtte vert ikkje imøtekomen.
Tokke kommune Arkiv: V64 Saksnr.: 2010/417-16 Saksbeh.: Tone Midtbø Direkte tlf.: 35075262 Dato: 03.09.2012 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Takstutvalet 12/4 07.09.2012 Formannskapet 12/48 19.09.2012 Kommunestyret Prissetting av 14/29 og del av 14/6 i Lårdal Vedlegg: 1 Notat Prissetting skogteig gno 14, bnr. 29 i Tokke. Prissetting tilleggsareal gno 14, bnr. 6 i Tokke 2 Notat frå drøftingsmøte 27.08.12 - Sak Tokke kommune - eigar av Haatveit nordre 14/1 3 Framlegg til avtale Saksdokument: Saksutgreiing: I samband med ei jordskiftesak har det vore usemje om grensegang mellom eigar av 14/1 (Haatveit nordre) og Tokke kommune som eigar av 14/6 (Haatveit skule). Saka er handsama i Formannskapet 16.05.2012 i sak 12/25. I Formannskapet blei det vedteke ei avtale mellom eigar (Finn Arne Askje) av 14/1 og Tokke kommune. I hovudsak går avtala ut på at tomteareal 14/29 på ca 30 da og idrettsplassen 14/16 på ca 0,4 da vert attendeført til 14/1. Eigar av 14/1 godkjenner grenser mot Haatveit skule (14/6) slik økonomisk kartverk frå 1972 syner. Vedtak frå sak 12/25 i Formannskapet: Tokke kommune vedtek avtala mellom Finn Arne Askje og Tokke kommune slik ho ligg føre, med unntak av pris. Tokke kommune peikar ut ein representant for forhandling om pris med Finn Arne Askje.
Kommunen v/takstutvalet har hatt møte med Askje og det er semje om at Askje betalar kr. 20.000,- til kommunen (pkt. 5 i avtala). Dette er ein pris ein kan forsvare med tanke på liknande prisar ein kjenner til i Vest Telemark. Rådmannen si tilråding: Eigar av 14/1 betalar kr. 20.000,- til Tokke kommune for attendeføring av 14/29 og 14/16 til 14/1. Eigar av 14/1 godkjenner grenser mot Haatveit skule (14/6) slik økonomisk kartverk frå 1972 syner. Saksprotokoll i Takstutvalet - 07.09.2012 Rådmannen si tilråding vart samrøystes tilrådd vedteke. Vedtak Eigar av 14/1 betalar kr. 20.000,- til Tokke kommune for attendeføring av 14/29 og 14/16 til 14/1. Eigar av 14/1 godkjenner grenser mot Haatveit skule (14/6) slik økonomisk kartverk frå 1972 syner.
Tokke kommune Arkiv: 242 Saksnr.: 2012/1263-3 Saksbeh.: Nils Gjerde Direkte tlf.: 35075241 Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 12/49 19.09.2012 Søknad om støtte til etablering av bedrift - Høydalsmo Taxi - SAK Saksdokument: Søknad. Saksutgreiing: Oddbjørn Hagen, Høydalsmo, har søkt Tokke kommune om etablerings tilskot i samband med oppstart av ny verksemd: Høydalsmo Taxi. Hagen har overteke drosjeløyve H-175 etter Ystad Sandland. Verksemda er knytt til Tokke taxisentral. Høydalsmo taxi er enkelmannsføretak ( org. nr. 988877522 ) med investering, stor NOK 533.000,-. Ny bil: kr 523.000 Data/ telefoni kr 10.000 Samla kr 533.000 Det vert søkt om NOK 50.000,-. Næringssjefen meinar det er positivt at tidlegare drosjeløyve vert oppretthalde med stasjonering i Høydalsmo, viktig stoppestad for ekspressbuss i Tokke kommune. Bilkjøp er ikkje innafor det næringsfondet har gjeve støtte til og administrasjonen meinar difor at ein heller ikkje i dette høvet kan imøtekome søknaden. Rådmannen si tilråding: Tokke kommune imøtekjem ikkje Oddbjørn Hagen sin søknad om investeringsstøtte i samband med oppstart av Høydalsmo Taxi.
Tokke kommune Arkiv: 151 Saksnr.: 2012/897-18 Saksbeh.: Tjøstov Djuve Direkte tlf.: 35075211 Dato: 17.09.2012 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 12/50 19.09.2012 Administrasjonsutvalet Utviklingsutvalet Arbeidsmiljøutval Oppvekstutvalet Rådet for eldre og funksjonshemma Helse- og sosialutvalet Budsjett 2013 - Økonomiplan og handlingsprogram 2013-2016, førebels framlegg frå formannskapet Vedlegg: 1 Budsjett 2013 - ØP 2013-2016, utkast til formannskapet sitt førebelse vedtak til ØP 2013-2016 den 19.09.12 - Tabell 1. 2 Budsjett 2013 - ØP 2013-2016, rådmannen sitt førebelse framlegg til investeringsplan 2013-2016 19.09.12. - Tabell 2. 3 Budsjett 2013 - ØP 2013-2016, rådmannen sitt utkast til endringar i ØP 2013-2016 19.09.12 - Tabell 3. 4 Innspel til budsjettarbeidet 2013-2016 frå planområde 1-5. Saksdokument: 1. Oppvekstutvalet sak 12/10 23.05 - drøfting av budsjett 2013 og ØP 2013-2016. 2. Utviklingsutvalet sak 12/43 24.05 - drøfting av budsjett 2013 og ØP 2013-2016. 3. Helse- og sos.utvalet sak 12/15 25.05 - drøfting av budsjett 2013 og ØP 2013-2016. 4. K.sak 12/31 Budsjett 2013 - ØP 2013-2016, kommunestyret sitt vedtak 12.06.2012. 5. F.sak 12/46 10.09 - drøfting av budsjett 2013 og ØP og handlingsprogram 2013-2016. Saksutgreiing: Vedlagde tabell 3 (vedlegg 3) syner endringar i driftsutgiftene med å vidareføre dagens driftsnivå, i tillegg er innarbeidd andre vedtak som er gjort som har konsekvens utover 2012, t.d. nye tiltak innan omsorgsetaten og nye, mellombelse avdelingar i Dalen barnehage. Rådmannen gjer også framlegg om nokre nye tiltak på kvart planområde som bør inn i økonomiplanen(øp), og at innsparingskrav i ØP som inneber
stillingskutt - blir utsett i tid. Nye tiltak som er lagt inn er m.a. 1,6 stillingar på oppvekstetaten til pedagogisk- eller barnehagekonsulent og assisterande barnehagestyrar i Dalen barnehage, 2 sjukepleiar-stillingar i samband med samhandlingsreformen m.a., nye fire år med midlar til arbeidet med Lårdal bygdesoge og midlar til å dekkje auka trong for vedlikehaldsmidlar og inntektssvikt på teknisk område. Rådmannen vil førebels ikkje tilrå ytterlegare auke i dei kommunale avgiftene sidan det har vore stor auke dei to siste åra og det alt er innarbeidd ein 3% auke i ØP; men dette kan bli aktuelt i det endelege framlegget til budsjett. Av di dei kommunale avgiftene etter kvart har blitt nokså høge vil rådmannen også tilrå at innkrevjinga frå 2013 av skjer 4 gonger i året, kvartalsvis. Eigedomsskatt blir framleis likevel å krevje inn over to terminar som før. Straumprisane er låge og inntektene frå konsesjonskraftsalet blir, i tråd med kommunestyrevedtaket i juni, sett til kr 15 mill. i 2013, men med litt auke i slutten av ØP. Pristaket blir likevel tilrådd sett til 36 øre/kwh, med von om høgare inntekter. Ein monaleg risiko frå 2012 av og vidare i ØP er kva for straumforbruk kommunen faktisk har hatt året før. Inntektene er basera på 50 gwh målt forbruk, blir forbruket lågare enn 50 gwh i 2011 og 2012 så må Tokke kommune betala attende differansen blir forbruket høgare så får me tilsvarande attendebetalt. Dette skjer på hausten året etter forbruksåret, når alle rekneskapstal er godkjende. I investeringsplanen er nå m.a. lagt inn budsjettmidlar til å fullføre utbyggjinga ved Dalen bryggjeområde, til ikt-utstyr, -programvare og lisensar, opparbeiding av næringsareal og bustadtomter, tenestebilar innan helse, omsorg og teknisk og ny brannbil i 2015. Rådmannen gjer merksam på at tala i tabellane er førebelse og usikre, det blir framleis arbeidd med talgrunnlaget for budsjettet. Økonomiske føresetnader i framlegget er 3% løns- og prisvekst i perioden, 4% lånerente og låneavdragstid på 30 år. Dei usikre tala blir meir avklart når statsbudsjettet kjem, men i vanskelege økonomiske tider internasjonalt er nok vonene om betre økonomiske rammevilkår for kommunesektoren nokså små. Me må vera budde på at framlegg til økonomiplan av 19.09.12 kan bli mykje endra til endeleg framlegg 13.11.12. Dette budsjettframlegget er bare starten på ein samla plan for å koma fram til eit balansert budsjett i kommunestyret i desember. Vonleg kjem det fleire framlegg til betring av budsjettbalansen, slik at kommunestyret til slutt har fleire alternativ å velje i. Rådmannen si tilråding: 1. Formannskapet syner til kommunestyrevedtaket 12.06.12 om at kommunen som eit langsiktig mål minst skal ha eit netto driftsresultat på 3% i 2015. Dette tilsvarar 2,0% i 2013 og 2,5% i 2014. Det førebelse framlegget i vedlegg 2 syner at målet ikkje blir nådd i 2014-2016 - formannskapet vil likevel ha dette som mål i det vidare budsjettarbeidet utover hausten. Det er likevel god grunn til å vurdere driftsutgiftene og inntektene på kvart planområde med sikte på innsparingar og auke i inntektene. Dei tillitsvalde må bli involvert i budsjettarbeidet. 2. Kvart hovudutval må prioritere eventuelle andre nye eigne tiltak innanfor eiga budsjettramme. Hovudutvalet og etaten må også gjera framlegg om og prioritere tiltak for kostnadskutt og inntektsauke på eige ansvarsområde.
3. Formannskapet ber om merknader til investeringsplanen (vedlegg 3), og vedlegg 2 framlegg til endringar i økonomiplanen. 4. Kvar etat og hovudutval skal i tråd med kommunestyrevedtaket 12.06.12 utarbeide eit handlingsprogram for arbeidet i 2013 og der formulere nokre få målbare målsetjingar eller mål for arbeidet som det er realistisk å nå. Handlingsprogrammet skal gjerast stuttast råd. Resultatet skal målast og vurderast i samband med årsmeldinga for 2013.
BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 - Utkast til budsjettdrøfting f.skapet 190912 Tabell 1. 3%+ 2013-2016 Økonomiplan Driftsbudsjett - 1000 kr R-2011 B-2012 B-2013 B-2014 B-2015 B-2016 Sentraladm. brutto driftsutg. 27 093 26 306 29 525 28 420 28 981 29 850 Kyrkjeleg fellesråd 2 917 3 075 3 167 3 262 3 360 3 461 Sum 30 010 29 381 32 692 31 682 32 341 33 311 av dette lønsutg. (netto. - budsj) 14 407 15 391 17 290 15 784 16 258 16 746 andre driftsutg. 15 603 13 990 15 403 15 898 16 083 16 565 driftsinnt. 4 174 1 342 1 382 1 424 1 466 1 510 (av dette moms.komp.) 1 252 878 904 931 959 988 (av dette sjukelønsrefusjon) 112 Netto driftsutg. 25 836 28 039 31 310 30 258 30 874 31 800 Undervisning - brutto 60 065 61 119 61 311 63 258 65 156 67 110 av dette lønsutg. (2012:48,5) 51 219 52 537 52 323 53 893 55 510 57 175 andre driftsutg. 8 846 8 582 8 987 9 365 9 646 9 935 driftsinnt. 8 199 2 793 2 877 2 963 3 052 3 144 (av dette moms.komp.) 992 856 882 908 935 963 (av dette sjukelønsrefusjon) 3 303 (brukarbetaling) 3 149 2 614
(statstilskot/refusjonar) 691 Netto driftsutg. 51 866 58 326 58 434 60 295 62 104 63 967 Helse/omsorg - brutto 84 090 86 556 87 848 90 437 93 150 95 945 av dette lønsutg. 68 398 69 901 72 628 74 807 77 052 79 363 andre driftsutg. 15 692 16 655 15 219 15 630 16 099 16 582 driftsinnt. 14 764 10 703 11 024 11 355 11 695 12 046 (av dette moms.komp.) 1 200 827 852 877 904 931 (av dette sjukelønsrefusjon) 3 538 350 350 350 349 350 (brukarbetaling) 5 890 6 153 Netto driftsutg. 69 326 75 853 76 824 79 082 81 455 83 898 Kultur - brutto 9 461 10 389 8 458 8 712 8 974 9 243 av dette lønsutg. 3 527 3 724 3 711 3 822 3 937 4 055 andre driftsutg. 5 934 6 665 4 748 4 890 5 037 5 188 driftsinnt. 1 431 366 377 388 400 412 (sjukelønsrefusjon) 120 (av dette moms.komp.) 405 126 130 134 138 142 Netto driftsutg. 8 030 10 023 8 081 8 324 8 574 8 831 Teknisk - brutto 40 378 35 186 36 292 37 424 38 547 39 703 av dette lønsutg. 19 575 20 132 20 726 21 348 21 988 22 648 andre driftsutg. 20 803 15 054 15 566 16 077 16 559 17 056 driftsinnt. - inkl fordelte utg. 6,0 mill. 22 904 19 438 20 121 20 825 21 450 22 093
(av dette moms.komp.) 1 538 1 750 1 803 1 857 1 912 1 970 (sjukelønsref.) 551 (kommunale avgifter) 10 269 11 789 (husleige/tomteleige) 3 515 3 786 Netto driftsutg. 17 474 15 748 16 170 16 600 17 098 17 610 Sum brutto driftsutg. 224 004 222 631 226 601 231 514 238 167 245 312 av dette lønsutg. 157 126 161 685 166 678 169 654 174 744 179 986 andre driftsutg. 66 878 60 946 59 923 61 859 63 423 65 326 (moms.komp. driftsinnt.) 5 387 4 437 4 570 4 707 4 848 4 994 (sjukelønsref.) 7 624 350 350 350 350 350 sum driftsinnt. 51 472 34 642 35 781 36 955 38 063 39 205 Sum netto driftsutg. 172 532 187 989 190 819 194 559 200 104 206 107 Andre innt: Skatt forskotspliktige 43 350 43 793 46 170 48 725 51 383 52 924 Naturressursskatt 21 671 22 000 22 220 22 442 22 667 22 893 Sum skatt 65 021 65 793 68 390 71 167 74 050 75 818 Eigedomsskatt 35 829 37 900 39 000 40 500 41 500 41 500 Konsesjonskraftsal (sal-kaup) 24 965 18 500 15 000 15 000 17 000 18 000 Konsesjonsavgifter 6 702 6 670 6 700 7 000 7 000 7 000 Rammetilskot frå staten 52 428 60 348 65 600 67 600 69 300 71 300 Statstilskot kap.kostn. R-97/R-02 547 550 550 550 550 550
Statstilskot kap.kostn.h/s 501 500 500 500 500 500 Integreringstilskot 70 - - - - - Mva-kompensasjon - investering 4 155 2 000 1 500 - - - Sum andre innt. 190 218 192 261 197 240 202 317 209 900 214 668 Brutto driftsresultat (eks. avskr.) 17 686 4 272 6 421 7 758 9 796 8 561 Rente- og avdragsinntekter 3 450 3 385 3 688 3 668 3 768 3 768 Utbyte VTK 4 750 3 800 3 500 3 500 3 500 3 500 Rente- og avdragsutgifter 10 188 11 156 11 300 12 200 12 000 11 800 Renter og avdrag netto -1 988-3 971-4 112-5 032-4 732-4 532 Netto driftsresultat 15 698 301 2 309 2 726 5 064 4 029 Netto driftsresultat i % av driftsinnt. 6,5 0,1 1,0 1,1 2,0 1,6 Finans.transaksjonar: Bruk av reknesk.overskot 6 085 Bruk av disposisjonsfond 22 437 21 560 15 477 15 000 13 176 13 971 Bruk av bundne fond 8 524 6 670 6 700 7 000 7 000 7 000 Overført til investeringsrekneskapen -3 328-3 228-2 786 - - - Avsett til disposisjonsfond -29 841-18 633-15 000-17 726-18 240-18 000 Avsett til bundne fond -7 472-6 670-6 700-7 000-7 000-7 000 Overskot(underskot -) 12 103 - -0 0-0 -0 Sum skatt + rammetilskott 117 449 126 141 133 990 138 767 143 350 147 118 Auke i % 12,2 7,4 6,2 3,6 3,3 2,6
%-auke skatt forsk.pl. + naturress. -5,2 1,2 3,9 4,1 4,1 2,4 Sum driftsinntekter 241 690 226 903 233 021 239 272 247 963 253 873
INVESTERINGSPLAN 2012-2016 (i 1000 kr ) - Framlegg 19.09.2012 - Tabell 2. 2 013 2 014 2 015 2 016 Planområde 1 IKT - utstyr 500 300 300 300 IKT - elektronisk fakturahandtering 500 Eigenkapitaltilskot KLP 450 450 450 450 Sum pl. 1 1 450 750 750 750 Planområde 2 Kulturskulen - trådlause mikrofonar 100 Dalen barnehage - tillegg 2013 26 500 Sum pl. 2 26 500 - - - Planområde 3 Bilar - omsorg og helse 800 500 500 Vaskeri/kjøkken sjukeheimen - 1 mill. frå 2012 2 000 1 000 Sum pl. 3 2 800 1 500 500 - Planområde 4 Nærmiljøanlegg - Lårdal 100 Spelemidlar kunstgras Dalen - auke - 200 100 200 - - Planområde 5 Kommunale vegar inkl. fast dekke 1 500 1 500 1 500 1 500
Ledningsnett Dalen, åkryssing - 2 mill. 2012 Rehab. Å Verk renseanlegg - 6,3 mill. 2012 Vasskjelde Høydalsmo 100 Tokkehallen - skiljeveggar etc 600 Utbyggjing av bryggjeområde Dalen, trinn 2 1 500 1 600 Næringsareal H.mo og Dalen - opparbeiding 2 000 Bustadtomter, opparbeiding 1 500 Oppmålingsbil 400 Ny brannbil 3 500 Flaumsikring Tokkeåi - kr 1,9 mill. 2012 Hallbjønnsekken VA - kr 1 mill. 2012 Rassikring Huvestadvegen kr 1 mill. 2012 Sum pl. 5 6 600 4 100 5 000 1 500 Sum alle planområde (brutto) 37 450 6 550 6 250 2 250 Finansiering: Overf. frå fond/drift/tilsk. 10 186 - - - Overførte midlar - utsett låneopptak Nytt låneopptak 27 264 6 550 6 250 2 250
Budsjett/økonomiplan 2013-2016 - 3,0% prisauke 2013 2014 2015 20 Netto driftsresultat frå tabell 1-1000 kr 2 309 2 726 5 064 Planområde 1 og 6 (sentral og fellesinntekter): Innsparing/inntektsauke planområde 1 - sentraladm.: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: 0 0 0 Auke momskompensasjon investering (av i alt 8 900') 7 400 0 0 Nye tiltak sentral: Utsetjing i tid - innsparing stillingar -1 600 Mellombels stilling personalavd. - av fondsmidlar Elektronisk fakturahandtering (investering kr 500') -60-62 -64 Auke i ramma Kyrkjeleg fellesråd - tilsyn stavkyrkja. -50-52 -53 Ordførarpott -150-155 -159 NAV - bustadsosialt arbeid - kr 300' statleg tilskot 0 Auke utg. til støttekontaktar -250-258 -265 Innsparing/inntektsauke planområde 6 - felles: Sum planområde 1 5 290-525 -541 Nye tiltak felles: Renter/avdrag - større låneopptak: 0 0 0 Dalen b.hage, opparbeiding nær.areal, bustadtomter, Dalen bryggje,bilar, IKT -700-1 100 - Sum planområde 1 og 6 5 290-1 225-1 641 -
Planområde 2 - Oppvekst Innsparing/inntektsauke planområde 2- oppvekst: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Fordelt etter lønsbudsj. Innsparing midtskyss 200 206 212 Nye tiltak: 0 0 0 Auke stillingar Dalen b.hage - i lønsramma Stillingar, ped.konsulent, styrarassistent -950-1 174-1 209 - Stilling, merkantile - kr 330' 0 0 0 Skulekantine, sommarskule Logoped, spes.ped. - innan ramma Leksehjelp - skyss SUM Planområde 2-750 -968-997 - Planområde 3 (H/S) 2013 2014 2015 20 Innsparing/inntektsauke planområde 3 - h/s: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Fordelt etter lønsbudsj. 1,5 stilling heimesjukepleia - blir framleis halden vakant (inkl. i ramma) 0 0 0 Sal/alternativ bruk av Mo og Åmdals Verk ald.pensjonat i 2013 - kr 100' 0 0 0 Innsparingsvedtak h/s 01.11.2011-2012-budsjettet - kr 780' 0 0 0 Samhandling ramma, event. reduksjon? 0 0 0 Nye tiltak: Nye tiltak - vedtak h/s 01.11.2011-2012-budsjettet - kr 689' 0 Auke tiltak vedteke i 2012 - lønsutg. ligg inne i ramma -200-206 -212 Transportutgifter - brukarar -100-103 -106
Auke sjukepleie-stillingar p.g.a. samhandlingsreformen og ufriviljug deltid -1 200-1 236-1 273 - Helse - røntgendrift Vinje, ny fastlegeforskrift, naudnett -175-250 -258 SUM Planområde3-1 675-1 795-1 849 - Planområde 4 (kultur) Innsparing/inntektsauke planområde 4 - kultur: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Fordelt etter lønsbudsj. 0 Nye tiltak: Lårdal bygdesoge - inn 2013-2016 -300-309 -318 SUM Planområde 4-300 -309-318 Planområde 5 (teknisk) Innsparing/inntektsauke planområde 5 - teknisk: Generell innsparing/effektivisering/rasjonalisering: Fordelt etter lønsbudsj. Komm. avgifter/gebyr, auke 10% i 2010/2011/2012 ligg i ramma, 3% vidare? 0 0 0 Andre komm. gebyr teknisk, auke 5% i 2010/2011/2012 ligg i ramma, 3% vidare 0 0 0 Byggesaksgebyr - 2012 + 400' Mindre vedlikehald, eigedomsutg. - 2012 kr 100' Overføring av branntilsyn stavkyrkja til Museet/Kyrkja 50 52 53 Nye tiltak: Auke vedlikehald og drift -1 000-1 030-1 061 - Justering budsjett - inntekter -600-618 -637 Auke budsjett innterkommunal feiing - +7% - avgiftsdekning 0 0 0 SUM Planområde 5-1 550-1 597-1 644 -
Nytt netto driftsresultat/balanse (minus = underskot) etter innsparingar og nye tiltak 3 324-3 168-1 386 - Krav til driftsresultat - opptrappingsplan til 3% i 2015: 4 709 5 926 7 464 Manglande (-)innsparing pr 19.09.12 (event. bruk av fond): -1 385-9 094-8 850-1 Planlagt overføring til investeringsbudsjettet -10 186 0 0 Avsetjing til disposisjonsfond (-)/bruk av fond (+) 6 862 0 0 Overskot (underskot -) 0-3 168-1 386 -
Tokke kommune Arkiv: 143 Saksnr.: 2011/208-37 Saksbeh.: Tone Midtbø Direkte tlf.: 35075262 Dato: 16.09.2012 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 12/51 19.09.2012 Kommunestyret Utvikling og sal av eigedomen 72/4 i Høydalsmo Vedlegg: 1 Revidert ideskisse, motteke 16.09.12 Saksdokument: Saksutgreiing: Tokke kommune skal no overta del av eigedomen 72/4 som ein del av området i reguleringsplanen for Høydalsmo aust, vedteke 22.11.2011. Området er regulert til bustadformål. Tokke kommune er kontakta av entreprenør Hallvard Ljostad og sivilarkitekt Tormod Nordskog. Dei er interessert i å kjøpe og utvikle eigedomen 72/4. Dei ønskjer å bygge åtte leileghetar. Motteke ideskisse viser korleis dei tenkjer seg leilighetane. Vi gjer merksam på at forslaget er noko i strid med gjeldande byggegrense mot E134. Vegframføringa til eigedomen krev at ein kjem til semje med eigar av naboeigedomen (72/10) om kjøp av eit mindre areal. Det er svært positivt at nokon ønskjer å utvikle området. Formannskapet må ta stilling til om det er rett å la fyrstemann få tilslaget på eigedomen. Området er ikkje annonsert på den opne marknad. Området er ca. 6 daa stort.
Taksutvalet bør nyttast til tingingar med utviklarane men ein kan tenkje seg fleire modellar for tingingane: 1. Det er ikkje veg og vatn- og avlaupsleidningar fram til eigedomen. Utbyggar kan stå for framføring av veg og VA fram til eigedomen. Dette kjem til fråtrekk på tomtesalet. Avstanden til hovudleidningane er ca. 50-60 m. 2. Tokke kommune byggjer veg og VA-anlegg fram til eigedomen. Rådmannen si tilråding: Takstutvalet får fullmakt til å føre tingingar med utbyggarane om kjøp av del av 72/4 (ca 6 daa stort). Tomta må byggast på innan to år frå etableringsdato (tinglysing av målebrev) Det er ikkje høve for vidaresal av eigedomen. Ubebygd tomt vert attendeført Tokke kommune etter to år.