VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER
Innholdsfortegnelse 1. Kontraktstype... 3 2. Refusjon av skatter og avgifter... 3 3. Utfylling av prisskjema... 3 4. Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse... 3 5. Betalingsbetingelser... 3 6. Krav til fakturering... 3
1 Kontraktstype Dette er en rammeavtale med faste rabatter på den til enhver tid gjeldende markedspris for den aktuelle flyreise og for den aktuelle type billett. Rabattene er minimumsrabatter innen kategoriene fullflex og lavpris, og innebærer at Leverandøren skal gi større rabatt når dette gjøres til markedet ellers, men aldri mindre rabatt enn den som følger av vedlegg B-1. 2 Refusjon av skatter og avgifter Leverandør skal automatisk refundere skatter og avgifter på ubenyttede billetter. 3 Utfylling av prisskjema Alle priser skal oppgis inkl. mva. Alle typer bookinger skal være gebyrfrie for Kjøper uansett bookingkanal Pris gjelder per strekning for én vei og én pax (passasjer) Pris skal være inkludert: o Bookinggebyr o 1 stk. kolli o Våpen o Tjenestehund i kabin o Drivstofftillegg o Eventuelle øvrige administrasjonsgebyrer som Leverandøren måtte ha. 4 Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse Dette er en rammeavtale som ikke forplikter Kjøper økonomisk. Kjøper blir først forpliktet i forbindelse med det enkelte avrop på rammeavtalen. 5 Betalingsbetingelser Betaling skjer senest 30 dager etter at både leveransen og faktura med avtalte bilag er godkjent ved Forsvarets regnskapsadministrasjon (FRA). 6 Krav til fakturering 6.1 Elektronisk samhandling For å realisere elektronisk samhandling har Forsvarssektoren inngått avtale med en meldingssentral. Meldingssentralen kan tilby konvertering mellom alternative tekniske systemer. Forsvarssektoren og Leverandør er ikke avhengig av å benytte samme tekniske plattform. All kommunikasjon mot Forsvarssektoren vil kanaliseres gjennom meldingssentralen. For den praktiske gjennomføringen vises til Vedlegg G Elektronisk samhandlingsavtale. Leverandøren må selv foreta en samarbeidsavtale med meldingssentralen til Forsvarssektoren.
6.2 Faktura adresse og format Dersom ikke annet er angitt skal alle fakturaer med all nødvendig dokumentasjon sendes elektronisk til administrativt mottak med kontaktpunkter som oppgitt nedenfor. Fakturaformat skal være i henhold til dokumentene Vedlegg G - Elektronisk Samhandlingsavtale og Vedlegg C Pris- og betalingsbetingelser (dette dokumentet). Fakturaer (original, kun et stykk), skal sendes til: Forsvarets regnskapsadministrasjon, K-11, Postboks 1, Haakonsvern 5886 Bergen Merk: Ansattnr. 6.3 Generelle krav til fakturering Avhengig av hvilken reisekategori som benyttes, skal reisen faktureres forskjellig. Se beskrivelse av bestillingsløsning i Del II Vedlegg A Leveringsomfang. Kjøper skal kunne bestille reiser med faktura, enten til FLO Divisjon For Forsyning Transportavdelingen eller den reisendes avdeling. På bestillinger merket med innkjøpsordrenummer, skal det sendes en faktura per innkjøpsordrenummer. På bestillinger uten innkjøpsordrenummer, skal det sendes en faktura per innkjøpers ansattnummer. Fakturering skal ikke forekomme uten at det initieres av Kjøper eller gjennom pendlerprofiler. Faktureringsfrekvens skal være to ganger i måneden. Overvekt, barn som reiser alene og spesialbagasje skal kunne faktureres. Det skal være mulig med forskjellige betalingsmåter på en og samme reise (eksempelvis rettighetsreise faktureres sentralt, endringskostnader belastes den reisendes avdeling eller den reisende selv). 6.4 Innhold på faktura En faktura skal inneholde: Kontonummer, post og/eller bank Bankens navn Bankens adresse kontrakt-/bestillingsnummer (Innkjøpsordrenummer) partnummer/avtalt kundenummer/beskrivelse eller annen merking som er påkrevd Spesifisering av kjøpet Enhetspris og totalsum i henhold til avrop
Ansattnr. Kostnadssted Billettkategori NB!: Faktura som mangler innkjøpers ansattnummer eller innkjøpsordrenummer, eller som sendes til feil adresse, vil bli returnert Fakturafiler hvor fakturadato i filene er eldre enn én dag fra mottaksdatoen på fakturafilen vil bli returnert Fakturafiler som inneholder kreditnotaer med mer vil bli returnert Eventuelle krediteringer av tidligere fakturerte tjenester skal spesifiseres på samme detaljnivå som den opprinnelige tjenesten ble spesifisert Ved evt. purringer og inkassovarsler på utsendte fakturaer skal kopi av opprinnelig faktura medfølge.