UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: /3904-HEHA/RIGE Møte: 10. november Rekneskapsrapport pr. september 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett 1 på totalt 821,6 millionar kroner i, jf. figur 1. 64,8 % av denne aktiviteten skal finansierast frå grunnbevilgninga, medan 35,2 % er bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (22 % forskingsrådet, 11 % annan bidragsaktivitet, 2,2 % EU og 0,1 % oppdragsaktivitet) Figur 1 Årsbudsjett fordelt etter finansieringskjelde, motpart 00 BOA 289,4 mill. kr. (35,2 %) EU - bidragsaktivitet 18 mill. kr. (2,2 %) Annen bidragsaktivitet 90 mill. kr. (11 %) NFR - bidragsaktivitet; 180, 4 mill. kr. (22 %) Grunnbevilgning 532,2 mill. kr. (64,8 %) Oppdragsaktivitet 1 mill. kr. (0,1 %) Figur 2 viser korleis aktiviteten fordeler seg mellom dei ulike finansieringskjeldene pr. september. 62 % av aktiviteten er finansiert av grunnbevilgninga, 20,9 % er finansiert av forskingsrådet, 14,6 % frå andre bidragsytarar, 2,4 % frå EU og 0,1 % frå oppdragsytarar. Figur 2 Aktivitet (kostnadar) pr. september fordelt etter finansieringskjelde, motpart 00 1 Kostnadsbudsjettet inkluderer både disponering av årets inntekt og overføringar frå 2010. 1
2 Grunnbevilgning (GB) Grunnbevilgninga er den aktiviteten som er finansiert av departementet sitt statstilskot, òg kalla statsoppdraget. Grunnbevilgninga er delt i annuumsmidlar som kan disponerast fritt og midlar til øyremerka tiltak som er tildelt spesielle føremål (t.d. universitetsstipendiatar og utstyr). I tillegg vert inntekter som ikkje gjeld bidrags- og oppdragsforsking (som leigeinntekter, refusjonar og liknande) ført her. Grunnbevilgninga vert i denne rapporten delt i motpart 00 og motpart 81, og synleggjort i to tabellar; - På motpart 00 vert dei ordinære driftsinntektene og driftskostnadane til fakultetet rekneskapsført. - På motpart 81 vert avskrivingane ved fakultetet rekneskapsført. Her kan vi følgje med på om fakultetet investerer tilstrekkeleg til å oppretthalde verdien av fakultetet sin utstyrspark. Dersom avskrivingane er høgare enn investeringane kan det vere nødvendig å setje i verk tiltak for å oppretthalde verdien på utstyrsparken. Føringane på motpart 81 får ikkje realøkonomiske konsekvensar, dvs. dei påverkar ikkje fakultetet sitt driftsresultat. Tabell 1 Grunnbevilgning, motpart 00 Grunnbevilgning Prognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå sept sept sept sept 2010 sept 2010 Inntekter frå KD -499 555 000-366 573 500-360 649 134-5 924 366-1,6 % -320 284 926 12,6 % Andre inntekter -12 000 000-5 912 700-8 235 151 2 322 451 39,3 % -5 534 466 48,8 % Inntekter -511 555 000-372 486 200-368 884 285-3 601 915-1,0 % -325 819 392 13,2 % Investeringar 21 743 900 15 011 800 11 626 556 3 385 244 22,6 % 9 038 457 28,6 % Lønskostnadar 369 060 900 263 783 400 261 493 297 2 290 103 0,9 % 242 854 019 7,7 % Andre driftskostnadar 105 931 800 47 208 700 50 653 253-3 444 553-7,3 % 51 272 552-1,2 % Internhandel med meir 35 449 400 11 531 800 25 526 056-13 994 256-121,4 % 13 440 867 89,9 % Kostnadar 532 186 000 337 535 700 349 299 162-11 763 462-3,5 % 316 605 895 10,3 % Driftsresultat 20 631 000-34 950 500-19 585 123-15 365 377-9 213 497 Saldo overført frå forrige periode -20 631 000-20 631 000-20 629 435-1 565-37 961 175 Saldo overført til neste periode 22 000 000 0 55 581 500 40 214 558 15 366 942 47 174 672 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt grunnbevilgninga, motpart 00 Inntektsavvik: kr -3 601 915 (-1 %) På inntektene frå Kunnskapsdepartementet (KD) er det eit negativt avvik på ca. 5,9 millionar kroner. Dette skuldast reduksjon i rammeoverføringa som følgje av lediggang i stipendiat- og postdoktorstillingar på prosjekta 720006 og 720020. På andre inntekter er det derimot eit positivt avvik på ca. 2,3 millionar kroner. Dette fordeler seg mellom dei fleste institutta og viser at institutta har hatt noko høgare instituttinntekter (diverse inntekter, refusjonar, leigeinntekter etc.) enn budsjettert. I høve til september 2010 har det vore ein auke i inntektene på 13,2 %. Store deler av auken skuldast tildeling til Senter for klimadynamikk (SKD) på 20 millionar kroner, som er rekneskapsført i august. Kostnadsavvik: kr -11 763 452 (-3,5 %) På investeringar er det positivt avvik på ca. 3,4 millionar kroner som delvis skuldast forseinkingar i ein større innkjøpsprosess til FaroeBank-prosjektet ved Geofysisk institutt, og delvis forseinkingar i et større innkjøp til nanovitenskap ved Kjemisk institutt. 2
Totalt sett er det eit positivt lønsavvik på ca. 2,3 millionar kroner. På stipendiat- og postdoktorprosjekta (720006 og 720020) er det positive avvik på 3,6 millionar kroner, jf. negativt inntektsavvik, medan det er negative avvik på likestillingsprosjektet (700028), frie forskarinitierte prosjekt (710020) og prosjekt 000000. Lønsutgiftene som vert rekneskapsført på prosjekta 700028 og 710020 er budsjettert som driftsutgifter, medan det negative avviket på prosjekt 000000 finn vi igjen på dei variable lønsartane: vikarar, ekstrahjelp, undervisningshonorar, sensur, bedømming og refusjonar. På fastlønsartane er det positive avvik. Ved andre driftskostnadar er det eit negativt avvik på 3,4 millionar kroner. Dette skuldast i hovudsak to større avvik ved MN-felles. Pr september er det overforbruk på forskingsfartøya på 2,5 millionar kroner, samt at drift til FUGE II på 1,2 millionar er budsjettert i desember, medan kostnadane var i juni. Elles er det positive og negative avvik mellom institutta. Det negative kostnadsavviket på 14 millionar kroner på internhandel skuldast i all hovudsak periodeavvik av teknisk karakter ved Geofysisk institutt, då instituttet har budsjettert all eigenfinansiering (interne inntekter) til Bjerknessenteret-UiB i august, medan hovuddelen av utgiftene er budsjettert i november. Eigenfinansieringa og utgiftene vil i all hovudsak bli rekneskapsført samtidig og gå i balanse. Institutt for fysikk og teknologi har samtidig dekka ein negativ saldo på ca. 2,3 millionar kroner frå eit bidragsprosjekt. Det er på den andre sida rekneskapsført noko høgare overheadinntekter ved fakultetet, særs ved Institutt for biologi. I høve til same periode i fjor har dei totale kostnadane auka med 10,3 %, medan lønskostnadane har auka med 7,7 %. Inntektene pr. september har vore 19,6 millionar kroner høgare enn kostnadane. Prognose for overføring av midlar til 2012 Sidan universitetet ynskjer å halde stabile budsjett, har ikkje fakultetet moglegheit for å endre budsjettrammene utover året. Dette gjeld mellom anna budsjettmålet for overføring av midlar til 2012. I tabell 1 har vi difor lagt inn ei kolonne som heiter prognose. Fakultetet overførte 20,6 millionar kroner frå 2010 til. Store delar av desse midlane er bunde i vedtekne tiltak i. Sjølv om fakultetet har påpeika viktigheita av å balansere økonomien og tilpasse forbruket til inntektene, ser vi at oppstart av Senter for klimadynamikk (SKD) gjer det nødvendig å overføre midlar til 2012. Pr april rapporterte fakultetet ei overføring til 2012 på 10 millionar kroner. Det ser ut som at forbruket ved SKD kjem til å bli lågare enn først antatt, og prognosen vart i juli oppdatert til 16 millionar kroner. Etter at fakultetet og institutta har gått gjennom rekneskapet pr. september ser vi at overføringa kan verte noko høgare, og prognose for overføring til 2012 må oppdaterast til 22 millionar kroner. Fakultetet vil då ha eit driftsoverskot på 1,4 millionar kroner i. 2.1 Avskrivingar og investeringar (motpart 81) Avskrivingane er det rekneskapsmessige verdifallet på UiB sine eigedelar. Over tid bør UiB som eit minimum oppretthalde verdien på utstyrsparken. 3
Tabell 2 Avskrivingar og investeringar, motpart 81 Grunnbevilgning, motpart 81 Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr sept Avvik % Rekneskap pr Endring frå sept sept sept 2010 sept 2010 Inntekt satt av for årets investeringar 21 743 900 14 111 800 20 699 078-6 587 278-46,7 % 7 826 054 62,2 % Inntekt for årets avskrivingar -36 743 900-25 340 200-23 587 306-1 752 894-6,9 % -21 985 261 6,8 % Inntekter motpart 81-15 000 000-11 228 400-2 888 228-8 340 172-74,3 % -14 159 207 390,2 % Investeringar, varekostnadar -21 743 900-14 111 800-11 636 500-2 475 300-17,5 % -7 965 655 31,5 % Avskrivingar 36 743 900 25 340 200 23 587 306 1 752 894 6,9 % 22 372 558 5,2 % Investeringar ved BOA, overført til GB 0 0-9 062 578 9 062 578-247 696 97,3 % Kostnadar motpart 81 15 000 000 11 228 400 2 888 228 8 340 172 74,3 % 14 159 207-390,2 % Resultat 0 0 0 0 0 Føringar på motpart 81 viser fakultetet sine totale investeringar og avskrivingar. For at fakultetet skal kunne oppretthalde verdien på utstyrsparken må investeringane vere på same nivå som, eller høgare enn, avskrivingane. I tabell 2 ser ein at investeringane pr. september har vore ca. 20,7 millionar kroner (ca. 11,6 millionar kroner ved grunnbevilgninga og 9,1 millionar kroner ved BOA), medan avskrivingane har vore ca. 23,6 millionar kroner. 3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) I tillegg til inntekter frå grunnbevilgninga utgjer inntekter frå eksterne bidrags- og oppdragsytarar ein viktig del av fakultetet si samla omsetning. Denne verksemda er delt i følgjande aktivitetar; - Noregs forskingsråd - EU - Annan bidragsaktivitet - Oppdragsaktivitet Budsjettrammer for dei ulike finansieringskjeldene er fastsett i september 2010, i samband med utarbeiding av fakultetet sitt budsjettforslag for. Sidan universitetet ynskjer å halde stabile budsjett utover året har vi ikkje moglegheit for å endre desse budsjettrammene/ inntektsmåla. I tabellane 3-6 har vi difor lagt inn ei kolonne som heiter inntektsprognose. Ved aktivitet finansiert av EU og oppdragsaktivitet er inntektsprognosen lik årsbudsjett, medan for aktivitet finansiert av forskingsrådet og andre bidragsytarar er inntektsprognosane høgare enn årsbudsjetta. 3.1 Noregs forskingsråd Denne aktiviteten omfattar prosjekt som er finansiert av Noregs forskingsråd. Den omfattar ikkje aktivitet som er finansiert av Noregs forskingsråd, men tildelt og administrert via andre aktørar, eller aktivitet som føregår ved andre institusjonar (t.d. UiO). 4
Tabell 3 Aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd BOA Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr sept Avvik % Rekneskap pr Avvik frå sept Noregs forskingsråd sept sept sept 2010 2010 Diverse bidragsinntekter -190 000 000-135 085 800-146 223 628 11 137 828 8,2 % -137 994 251 6,0 % Inntekter -200 000 000-190 000 000-135 085 800-146 223 628 11 137 828 8,2 % -137 994 251 6,0 % Investeringar 0 2 947 966 Lønskostnadar 75 417 100 57 133 300 53 088 877 4 044 423 7,1 % 65 888 359-19,4 % Andre driftskostnadar 79 380 600 61 116 500 40 546 883 20 569 617 33,7 % 45 968 498-11,8 % Internhandel med meir 25 593 300 18 716 200 24 237 397-5 521 197-29,5 % 17 325 923 39,9 % Kostnadar 180 391 000 136 966 000 117 873 157 19 092 843 13,9 % 132 130 746-10,8 % Driftsresultat -9 609 000 1 880 200-28 350 471 30 230 671-5 863 505 Saldo NFR overført frå forrige periode -6 615 000-6 615 000-6 614 278-722 -16 307 796 Saldo NFR overført til neste periode 16 224 000 4 734 800 34 964 749-30 229 949 22 171 301 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd Noregs forskingsråd har 3 hovudutbetalingar i året (april, august og desember). Budsjetteringsmalen til universitetet er periodisert ut frå desse hovudutbetalingane, og institutta periodiserer budsjetta i stor grad etter denne. Inntektene frå Noregs forskingsråd er pr. september 11,1 millionar kroner høgare enn budsjettert, og 6 % høgare enn same periode i fjor. Dette skuldast at fakultetet i har fått innbetalt 20 millionar kroner til Senter for klimadynamikk (tildeling for 2010). Frå kjem desse midlane direkte frå departementet, og vert følgjeleg ein del av grunnbevilgninga. Inntektene til SFFane CIPR-UiB, Bjerknes-UiB og Senter for geobiologi er periodisert i 3 tertialar, men pr. september har vi berre fått innbetaling for 1. halvår. Fakultetet ventar høgare inntekter frå forskingsrådet enn årsbudsjett. Fakultetet har ein inntektsprognose for på 200 millionar kroner. Det har vore ein del lågare aktivitet enn planlagt pr. september ved forskingsrådsfinansiert verksemd, særs ved Geofysisk institutt. Dette skuldast stort sett forseinkingar på storutstyrsprosjektet NACO, som har eit budsjett på 13 millionar kroner i, og forseinkingar på prosjektet PolarBuoy. Aktivitet finansiert av forskingsrådet har vore 10,8 % lågare enn same tid i fjor. 3.2 EU Omfattar prosjekt som er finansiert av EU. Tabell 4 Aktivitet som er finansiert av EU BOA EU Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr sept Rekneskap pr sept Avvik pr sept Avvik % Rekneskap pr sept 2010 Endring frå sept 2010 Diverse bidragsinntekter -18 000 000-16 974 100-13 305 374-3 668 726-21,6 % -10 963 498 21,4 % Inntekter -18 000 000-18 000 000-16 974 100-13 305 374-3 668 726-21,6 % -10 963 498 21,4 % Investeringar 0 0-16 518 16 518 70 852 Lønskostnadar 7 587 400 5 257 600 7 593 443-2 335 843-44,4 % 5 597 914 35,6 % Andre driftskostnadar 5 511 900 8 022 400 2 949 532 5 072 868 63,2 % 3 011 424-2,1 % Internhandel med meir 4 900 700 3 694 100 2 778 917 915 183 24,8 % 2 283 307 21,7 % Kostnadar 18 000 000 16 974 100 13 305 374 3 668 726 21,6 % 10 963 498 21,4 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av EU EU-aktiviteten pr. september har vore 3,7 millionar kroner lågare enn budsjettert. Dette skuldast at Geofysisk institutt har periodisert fleire EU-prosjekt flatt pr. 18-månadsperiode. Dei fleste prosjekta har forseinking i høve til dette. Forseinkingar i CarboChange, MEECE og THOR utgjer størstedelen av avviket. EU-aktiviteten er ca. 21,4 % høgare enn same periode i fjor. 5
Prognose for EU-aktiviteten er lik årsbudsjett, 18 millionar kroner. Dei fleste institutta har budsjettert eller planlegg EU-aktivitet i. Det varierer mykje mellom institutta kor stor aktiviteten er, Geofysisk institutt og Institutt for biologi står foreløpig for den største delen EU-aktivitet. Omfanget av kontraktsinngåing viser at forskingsaktiviteten basert på EU-inntekter er aukande. Tildelingane for EU-prosjekt vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. 3.3 Annan bidragsaktivitet Alle eksterne bidragsprosjekt som ikkje er finansiert av Noregs forskingsråd eller EU, samt aktivitet som er finansiert av Noregs forskingsråd, men tildelt og administrert via andre ikkjestatlege aktørar. Tabell 5 Annan bidragsaktivitet BOA Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr sept Avvik % Rekneskap pr Avvik frå sept Andre bidrag sept sept sept 2010 2010 Diverse bidragsinntekter -90 000 000-71 440 700-82 373 466 10 932 766 15,3 % -71 525 247 15,2 % Inntekter -110 000 000-90 000 000-71 440 700-82 373 466 10 932 766 15,3 % -71 525 247 15,2 % Investeringar 0 550 000 26 754 523 246 4,9 % -14 942 Lønskostnadar 35 193 000 25 435 600 32 090 815-6 655 215-26,2 % 26 609 046 20,6 % Andre driftskostnadar 40 211 600 35 815 100 34 600 707 1 214 393 3,4 % 32 704 687 5,8 % Internhandel med meir 14 595 400 9 640 000 15 655 190-6 015 190-62,4 % 12 226 455 28,0 % Kostnadar 90 000 000 71 440 700 82 373 466-10 932 766-15,3 % 71 525 247 15,2 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 Detaljar rundt annan bidragsaktivitet Annan bidragsaktivitet har vore 10,9 millionar kroner høgare enn budsjett, og ca. 10,8 millionar kroner høgare enn same periode i fjor. Særs ved Institutt for fysikk og teknologi (IFT) og Institutt for geovitenskap (GEO) har aktiviteten vore høgare enn budsjett. 61 % av annan bidragsaktivitet pr. september er rekneskapsført ved IFT og GEO. Begge institutta har fått fleire nye prosjekt som ikkje var med i budsjettet, men ved IFT skuldast den høge aktiviteten også tidsavvik mellom budsjett og utstyrskjøp til nanolaboratoriet. Prognose for andre bidragsinntekter i er 110 millionar kroner. Tildelingane for annan bidragsaktivitet vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. 3.4 Oppdragsaktivitet Tabell 7 Oppdragsaktivitet BOA Oppdragsprosjekt Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr sept Rekneskap pr sept Avvik pr sept Avvik % Rekneskap pr sept 2010 Endring frå sept 2010 Diverse bidragsinntekter -1 000 000-566 000-718 455 152 455-1 266 016-43,3 % Inntekter -1 000 000-1 000 000-566 000-718 455 152 455 26,9 % -1 266 016-43,3 % Investeringar 0 0 0 0 0 Lønskostnadar 0 0 146 378-146 378 629 275-76,7 % Andre driftskostnadar 1 000 000 566 000 496 942 69 058 242 343 105,1 % Internhandel med meir 0 0 75 134-75 134 394 398-80,9 % Kostnadar 1 000 000 566 000 718 455-152 455-26,9 % 1 266 016-43,3 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 6
Detaljar rundt oppdragsaktiviteten Oppdragsaktiviteten ved fakultetet er låg. Pr september har det vore ca. 720 000 kroner i oppdragsaktivitet, hovudsakeleg ved Institutt for biologi. Prognose for oppdragsinntekter i er 1 million kroner, som årsbudsjettet. 4 Kommentar frå fakultetsdirektøren Fakultetsdirektøren vurderer fakultetet sin økonomiske situasjon til å vere under kontroll. Institutta har levert inn oppdaterte prognosar etter gjennomgang av rekneskapet pr. september, og det kan sjå ut som at fakultetet si overføring til 2012 vert noko høgare enn først venta. Samtidig er det framleis relativt lågt forbruk på Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret (SKD), og fakultetet har difor oppdatert prognosen for overføring til 2012. Fakultetet styrer no mot ei overføring til 2012 på 22 millionar kroner. Overføringa er venta og er i utgangspunktet ikkje problematisk. Det føregår prosessar for utstyrsinnkjøp ved fleire av institutta, og det alltid litt usikkerheit rundt tidspunktet for når slike prosessar vert sluttført. Dette er eit av usikkerheitsmomenta i fakultetet sin prognose for overføring til 2012. Det største usikkerheitsmomentet for overføring av midlar er likevel prognose for forbruk ved SKD. Fakultetet overførte 20,6 millionar kroner frå 2010, og etter oppdatering av prognosen ventar fakultetet no eit driftsoverskot i på 1,4 millionar kroner. Fakultetet ynskjer ikkje å endre prognosane for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, men vi ser at aktiviteten kan bli noko høgare enn prognosen tilseier for nokre av finansieringskjeldene, særs for andre bidrag. Bergen, 3.11. Bjørn Åge Tømmerås fakultetsdirektør Vedlegg: Budsjett og rekneskap pr. september pr. institutt 7
Grunnbevilgning, budsjett og regnskap pr september A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr september Regnskap pr september Avvik pr september 1200 MN Felles 3 inntekter -51 995 100-37 631 600-35 518 275-2 113 325 4 varek. -1 107 000 0 0 0 5 lønn 6 540 600 4 489 700 4 262 385 227 315 6-7 adk. 43 030 800 19 081 300 20 841 796-1 760 496 8-9 annet 8 919 100 6 042 500 6 305 485-262 985 890 overf. -5 388 400-5 388 400-5 386 835-1 565 Total 1200 MN Felles 0-13 406 500-9 495 444-3 911 056 1201 Fakultetsadministrasjonen 3 inntekter -18 271 300-13 070 800-13 022 486-48 314 5 lønn 14 669 600 10 567 400 10 464 689 102 711 6-7 adk. 1 912 600 1 368 700 1 323 260 45 440 8-9 annet 1 689 100 1 331 000 1 171 746 159 254 Total 1201 Fakultetsadministrasjonen 0 196 300-62 790 259 090 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -47 109 800-33 841 900-32 981 717-860 183 5 lønn 36 151 300 25 409 700 24 656 042 753 658 6-7 adk. 10 530 400 6 839 500 6 509 128 330 372 8-9 annet 1 882 700 1 296 800 647 348 649 452 890 overf. -1 454 600-1 454 600-1 454 600 0 Total 1211 Matematisk institutt 0-1 750 500-2 623 798 873 298 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -43 075 800-30 824 600-29 746 219-1 078 381 5 lønn 35 768 500 25 959 300 26 097 935-138 635 6-7 adk. 10 789 100 2 121 300 2 046 486 74 814 8-9 annet 912 400 951 100 1 667 282-716 182 890 overf. -4 394 200-4 394 200-4 394 200 0 Total 1212 Institutt for informatikk 0-6 187 100-4 328 716-1 858 384 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -62 645 300-45 814 700-38 575 865-7 238 835 5 lønn 43 858 100 31 298 400 31 542 600-244 200 6-7 adk. 11 682 300 7 404 600 7 658 339-253 739 8-9 annet 9 731 000 7 312 500-447 928 7 760 428 890 overf. -2 626 100-2 626 100-2 626 100 0 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0-2 425 300-2 448 954 23 654 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -56 201 600-40 626 600-41 537 451 910 851 4 varek. 1 107 000 900 000 0 900 000 5 lønn 39 116 400 28 058 700 27 105 603 953 097 6-7 adk. 10 566 900 7 586 700 8 621 554-1 034 854 8-9 annet 8 366 800 5 504 500 3 972 432 1 532 068 890 overf. -2 955 500-2 955 500-2 955 500 0 Total 1231 Kjemisk institutt 0-1 532 200-4 793 361 3 261 161 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -32 180 700-23 229 400-23 871 316 641 916 5 lønn 25 624 400 18 366 800 18 575 929-209 129 6-7 adk. 5 851 200 4 377 300 4 745 573-368 273 8-9 annet 1 365 100 1 610 100 1 495 736 114 364 890 overf. -660 000-660 000-660 000 0 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 464 800 285 921 178 879 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -28 951 500-19 361 200-22 083 453 2 722 253 4 varek. 0 0-9 944 9 944 5 lønn 28 332 100 19 949 400 19 824 476 124 924 6-7 adk. 6 200 500 3 942 700 4 474 070-531 370 8-9 annet -1 434 500-16 693 600-1 808 470-14 885 130 890 overf. -4 146 600-4 146 600-4 146 600 0 Total 1244 Geofysisk institutt 0-16 309 300-3 749 922-12 559 378 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -66 458 900-47 427 100-45 227 613-2 199 487 5 lønn 51 000 000 36 522 400 36 495 454 26 946 6-7 adk. 11 996 500 7 797 400 9 497 831-1 700 431 8-9 annet 4 554 400 3 820 600 3 183 692 636 908 890 overf. -1 092 000-1 092 000-1 092 000 0 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0-378 700 2 857 365-3 236 065 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -97 265 000-70 172 000-69 280 953-891 047 5 lønn 85 415 700 61 298 600 60 574 985 723 615 6-7 adk. 8 013 000 10 904 300 7 511 600 3 392 700 8-9 annet 2 200 400 4 163 500 2 983 586 1 179 914 890 overf. 1 635 900 1 635 900 1 635 900 0 Total 1260 Institutt for biologi 0 7 830 300 3 425 118 4 405 182 1280 Senter for geobiologi 3 inntekter -777 200-576 000-99 493-476 507 5 lønn 981 200 708 800 829 520-120 720 6-7 adk. 2 082 600 1 125 100 871 166 253 934 8-9 annet -2 737 100-3 807 200-2 711 848-1 095 352 890 overf. 450 500 450 500 450 500 0 Total 1280 Senter for geobiologi 0-2 098 800-660 156-1 438 644 1290 Senter for klimadynamikk 3 inntekter -20 000 000-20 000 000-18 642 753-1 357 247 6-7 adk. 20 000 000 0 139 757-139 757 8-9 annet 0 0 4 417-4 417 Totalt 1290 Senter for klimadynamikk 0-20 000 000-18 498 580-1 501 421 1292 Nifes 3 inntekter -1 622 800-1 138 700-1 184 920 46 220 5 lønn 1 603 000 1 154 200 1 063 679 90 521 6-7 adk. 19 800 0 0 0 8-9 annet 0 0 0 0 8 Totalt 1292 Nifes 0 15 500-121 241 136 741 Totalsum 0-55 581 500-40 214 558-15 366 942
Norges forskningsråd, budsjett og regnskap pr september A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr september Regnskap pr september Avvik pr september 1200 MN Felles 3 inntekter 30 094 900 19 814 400-242 143 20 056 543 5 lønn 255 400 255 400 248 479 6 921 6-7 adk. -30 448 800-11 000 0-11 000 8-9 annet 17 200 17 200 24 848-7 648 890 overf. 6 711 700 6 711 700-12 960 6 724 660 Total 1200 MN Felles 6 630 400 26 787 700 18 224 26 769 476 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -14 400 000-9 504 900-10 282 611 777 711 5 lønn 6 754 700 4 923 800 5 238 781-314 981 6-7 adk. 3 500 500 2 386 900 1 218 389 1 168 511 8-9 annet 2 164 100 1 559 800 2 065 595-505 795 890 overf. -4 931 300-4 931 300-4 901 126-30 174 Total 1211 Matematisk institutt -6 912 000-5 565 700-6 660 973 1 095 273 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -25 100 000-16 566 000-18 256 966 1 690 966 5 lønn 14 426 500 11 196 500 8 511 869 2 684 631 6-7 adk. 4 500 000 3 069 000 3 592 626-523 626 8-9 annet 5 429 700 3 937 600 3 351 568 586 032 890 overf. -4 128 000-4 128 000-2 328 495-1 799 505 Total 1212 Institutt for informatikk -4 871 800-2 490 900-5 129 398 2 638 498 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -20 600 000-13 596 000-18 619 699 5 023 699 5 lønn 14 274 100 10 718 300 10 445 400 272 900 6-7 adk. 2 640 000 1 800 500 3 522 243-1 721 743 8-9 annet 5 195 900 3 901 500 5 551 874-1 650 374 890 overf. 192 200 192 200-192 248 384 448 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 1 702 200 3 016 500 707 569 2 308 931 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -18 147 300-12 213 900-8 865 417-3 348 483 5 lønn 2 895 800 2 269 100 1 499 367 769 733 6-7 adk. 15 135 300 10 543 500 8 845 681 1 697 819 8-9 annet 1 180 500 910 700 700 492 210 208 890 overf. -530 000-530 000-556 725 26 725 Total 1231 Kjemisk institutt 534 300 979 400 1 623 398-643 998 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -11 580 000-7 642 800-8 536 887 894 087 5 lønn 6 682 600 4 743 000 3 848 691 894 309 6-7 adk. 2 017 900 1 376 400 1 031 832 344 568 8-9 annet 2 838 900 2 080 600 1 831 396 249 204 890 overf. -27 000-27 000-83 585 56 585 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt -67 600 530 200-1 908 552 2 438 752 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -49 903 600-32 936 400-20 530 556-12 405 844 5 lønn 7 245 400 5 233 200 3 819 529 1 413 671 6-7 adk. 42 003 300 28 380 300 12 990 698 15 389 602 8-9 annet 2 479 300 1 798 600 2 252 112-453 512 890 overf. 1 671 300 1 671 300 7 975 091-6 303 791 Total 1244 Geofysisk institutt 3 495 700 4 147 000 6 506 875-2 359 875 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -17 000 000-13 820 000-13 928 541 108 541 5 lønn 5 800 000 4 659 000 4 685 776-26 776 6-7 adk. 2 882 400 1 874 000 1 572 266 301 734 8-9 annet 1 900 000 1 495 400 47 702 1 447 698 890 overf. 6 417 600 6 417 600 6 417 645-45 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 626 000-1 205 152 1 831 152 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -33 500 000-22 110 000-21 484 869-625 131 5 lønn 15 708 600 12 224 500 14 081 098-1 856 598 6-7 adk. 12 000 000 8 184 500 4 153 468 4 031 032 8-9 annet 5 186 200 3 667 200 7 954 513-4 287 313 890 overf. -2 500 100-2 500 100-3 440 456 940 356 Total 1260 Institutt for biologi -3 105 300-533 900 1 263 754-1 797 654 1280 Senter for geobiologi 3 inntekter -9 864 000-6 510 200-5 475 940-1 034 260 5 lønn 1 374 000 910 500 709 889 200 611 6-7 adk. 5 150 000 3 512 400 3 619 679-107 279 8-9 annet -798 500-652 400 457 296-1 109 696 890 overf. -9 491 400-9 491 400-9 491 418 18 Total 1280 Senter for geobiologi -13 629 900-12 231 100-10 180 494-2 050 606 1290 Senter for klimadynamikk 3 inntekter -20 000 000-20 000 000-20 000 000 0 5 lønn 0 0 0 0 6-7 adk. 20 000 000 0 0 0 Total 1290 Senter for klimadynamikk 0-20 000 000-20 000 000 0 Totalt -16 224 000-4 734 800-34 964 749 30 229 949 9
Annen bidragsaktivitet, budsjett og regnskap pr september A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr september Regnskap pr september Avvik pr september 1200 MN Felles 3 inntekter 10 649 200-3 009 000-2 014 051-994 949 4 varek. -550 000 0 0 0 5 lønn 2 538 300 1 833 300 1 158 165 675 135 6-7 adk. -13 632 800 460 500 529 136-68 636 8-9 annet 995 300 715 200 326 751 388 449 Total 1200 MN Felles 0 0 0 0 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -2 551 700-1 779 800-2 295 864 516 064 5 lønn 960 000 692 200 1 068 749-376 549 6-7 adk. 1 208 000 823 800 974 579-150 779 8-9 annet 383 700 263 800 252 536 11 264 Total 1211 Matematisk institutt 0 0 0 0 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -960 000-684 800-2 651 199 1 966 399 5 lønn 497 700 361 700 1 226 084-864 384 6-7 adk. 291 900 199 100 1 233 704-1 034 604 8-9 annet 170 400 124 000 191 411-67 411 Total 1212 Institutt for informatikk 0 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -27 232 100-19 206 100-22 376 884 3 170 784 4 varek. 0 0 292-292 5 lønn 9 164 600 6 620 900 7 761 943-1 141 043 6-7 adk. 14 850 000 10 128 100 9 310 457 817 643 8-9 annet 3 217 500 2 457 100 5 304 191-2 847 091 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -4 047 700-2 977 900-3 365 301 387 401 5 lønn 2 544 500 1 901 300 2 011 608-110 308 6-7 adk. 715 000 487 600 610 742-123 142 8-9 annet 788 200 589 000 742 950-153 950 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -7 200 400-4 910 200-5 329 044 418 844 4 varek. 550 000 550 000 0 550 000 5 lønn 2 836 700 2 033 900 2 873 477-839 577 6-7 adk. 3 522 700 2 326 300 1 977 076 349 224 8-9 annet 291 000 0 478 491-478 491 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -8 585 600-5 757 200-3 712 187-2 045 013 4 varek. 0 0 26 462-26 462 5 lønn 889 700 502 300 1 354 583-852 283 6-7 adk. 7 637 200 5 210 800 2 152 929 3 057 871 8-9 annet 58 700 44 100 178 213-134 113 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -30 000 000-19 310 000-27 765 462 8 455 462 5 lønn 10 415 000 7 552 600 8 911 643-1 359 043 6-7 adk. 15 619 600 9 358 600 12 981 970-3 623 370 8-9 annet 3 965 400 2 398 800 5 871 849-3 473 049 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -20 071 700-13 805 700-12 863 474-942 226 5 lønn 5 346 500 3 937 400 5 507 226-1 569 826 6-7 adk. 10 000 000 6 820 300 4 827 862 1 992 438 8-9 annet 4 725 200 3 048 000 2 528 387 519 613 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 0 1280 Senter for geobiologi 5 lønn 0 0 217 338-217 338 6-7 adk. 0 0 2 252-2 252 8-9 annet 0 0-219 589 219 589 Total 1280 Senter for geobiologi 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 10
Aktivitet finansiert av EU, budsjett og regnskap pr september A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr september Regnskap pr september Avvik pr september 1200 MN Felles 3 inntekter 6 248 000 0 0 0 6-7 adk. -6 248 000 0 0 0 Total 1200 MN Felles 0 0 0 0 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -15 000-10 400 0-10 400 6-7 adk. 15 000 10 400 0 10 400 8-9 annet 0 0 0 0 Total 1211 Matematisk institutt 0 0 0 0 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -900 000-637 100-1 731 664 1 094 564 5 lønn 497 700 360 300 1 113 461-753 161 6-7 adk. 301 100 205 200 217 638-12 438 8-9 annet 101 200 71 600 400 566-328 966 Total 1212 Institutt for informatikk 0 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter 0 0-35 520 35 520 6-7 adk. 0 0 35 520-35 520 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -830 100-377 400-500 125 122 725 5 lønn 675 600 287 400 352 472-65 072 6-7 adk. 85 500 55 500 99 068-43 568 8-9 annet 69 000 34 500 48 584-14 084 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -604 800-411 800-502 177 90 377 5 lønn 371 600 246 600 405 753-159 153 6-7 adk. 199 100 140 400 50 894 89 506 8-9 annet 34 100 24 800 45 530-20 730 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -10 668 900-7 381 200-3 312 789-4 068 411 4 varek. 0 0-16 518 16 518 5 lønn 1 953 900 1 410 500 2 073 162-662 662 6-7 adk. 8 324 200 5 677 300 758 562 4 918 738 8-9 annet 390 800 293 400 497 583-204 183 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -1 000 000-713 300-1 290 889 577 589 5 lønn 585 000 424 500 579 597-155 097 6-7 adk. 335 000 228 500 528 199-299 699 8-9 annet 80 000 60 300 183 093-122 793 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -10 229 200-7 442 900-5 932 210-1 510 690 5 lønn 3 503 600 2 528 300 3 068 999-540 699 6-7 adk. 2 500 000 1 705 100 1 259 650 445 450 8-9 annet 4 225 600 3 209 500 1 603 562 1 605 938 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 Oppdragsaktivitet, budsjett og regnskap pr september A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr september Regnskap pr september Avvik pr september 1200 MN Felles 3 inntekter -170 100 0 0 0 6-7 adk. 170 100 0 0 0 Total 1200 MN Felles 0 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter 0 0-32 565 32 565 6-7 adk. 0 0 32 475-32 475 8-9 annet 0 0 91-91 Totalt 1224 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter 0 0-12 450 12 450 8-9 annet 0 0 12 450-12 450 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -229 900-156 800-92 912-63 888 5 lønn 0 0 31 166-31 166 6-7 adk. 229 900 156 800 49 279 107 521 8-9 annet 0 0 12 466-12 466 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter 0 0-14 438 14 438 6-7 adk. 0 0 14 438-14 438 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -600 000-409 200-566 089 156 889 5 lønn 0 0 115 212-115 212 6-7 adk. 600 000 409 200 400 750 8 450 8-9 annet 0 0 50 127-50 127 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 0 Totalsum 0 0 0 0 11