FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Bystyret Møtedato: 15.06.2017 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57 75 60 00, eller til organisasjonogpersonal@flora.kommune.no, slik at varamedlem kan bli innkalla. Varamedlemar møter etter nærare innkalling. Alternative framlegg til vedtak i nokon av sakene kan du sende på e-post til framlegg@flora.kommune.no. Flora kommune Ola Teigen ordførar Ester Frøyen formannskapssekretær
Saknr. Tittel Sakliste 050/17 Notat - rådmannen - auke kommunale utgifter Uttale om innfartsvegen til Flora Bystyre 068/17 Suppleringsval til kontrollutvalet for Frp
NOTAT TIL : BYSTYRE FRÅ : RÅDMANNEN EMNE : AUKE KOMMUNALE AVGIFTER DATO : 12. JUNI 2017 KOPI : [KLIKK HER OG SKRIV INN NAVNET] BAKGRUNN I rådmannen sitt utkast til revidert budsjett står det: «Revisjonen kom med ei presisering til kommunen sin årsrekneskap for 2016 knytt til negative fond innan vatn og avløp. Ei av årsakene er lågere uttak av vatn til oljeaktiviteten i Nordsjøen. VAR-rekneskapen har ikkje nokon budsjettramme, dette sidan det er sjølvfinansierande tenester der utgiftene vert balansert ved inntekter/kommunale avgifter. For å utjamne dei negative fonda frå 2016 er det behov for auke dei kommunale avgiftene frå og med termin 3 i 2017. Rådmannen tilrår å auke avgiftene med 20% frå og med termin 2 i 2017.» Kvifor auke? Den viktigaste årsaka til at vi har kome i ein situasjon med negativt fond er inntektsvikt. Flora vassverk melder om redusert vassforbruk. Vi sel mindre vatn til industrien. Å drifte vassverk og infrastruktur kostar det same, uavhengig av inntektene. Vassforbruket har utvikla seg slik dei tre siste åra. År Vassforbruk m 3 2014 2 346 371 2015 2 103 502 2016 1 951 880 Reduksjonen på 400 000 m 3 skuldast i hovudsak mindre vassforbruk på Fjord Base og i Gunnhildvågen (Pelagia). For vatn utgjer denne reduksjonen 4,3 millionar i høve kva vi har budsjettert med.
Større verksemder betaler årsgebyr kloakk etter målt forbruk. Når vassforbruket går ned gjer inntektene frå kloakkgebyra det same. For kloakk utgjer reduksjonen i årsgebyra 5 millionar kroner. Kalkulatoriske avskrivingar Flora kommune har gjort store investeringar i infrastruktur innan denne sektoren. Meir vil følgje i åra som kjem. Sjølvkostprinsippet inneber at avgifter og gebyr skal finansiere tiltaka. Å subsidiere frå den ordinære drifta medfører at skule, helse og omsorg og andre velferdstenester skal vere med å betale denne aktiviteten. Av større investeringar dei seinare åra listar vi: Thor Solbergveg Kinnvegen Torggata/Hans blomgt/michael Sars gate Professor Gjelsvikveg Hamregata og Evja Nygård-Krokavegen Overføringsleidning Vassbotnvatnet-Hovland Brandsøy aust Vassbehandlingsanlegg Botnaneset Storevatnet Nord, sanering kloakk Avlaupspumpestasjon Gunhildvågen Nytt driftskontrollanlegg. Desse anlegga bidrar til å auke dei kalkulatoriske avskrivingane som er å sjå som kostnader i rekneskapsmessig samanheng. I perioden 2012 til og med 2015 har dei utvikla seg slik: År Vatn kr Kloakk kr 2012 8 660 000 6 360 000 2013 10 761 000 7 318 000 2014 11 136 000 7 485 000 2015 10 556 000 7 408 000 Flora sine gebyr i høve andre - samanlikning Dersom vi legg kommunebarometeret til grunn har vi følgjande nøkkeltal, sjå vedlegg. 2
Flora - nøkkeltal Plass Landet Flora - karakter 2015 2016 2017 2017 2017 2015 2016 2017 Årsgebyr 7 628 7 608 7 710 46 10 287 5,7 5,7 5,4 I kommunebarometeret står det følgjande tabelltekst: «GEBYR, Årsgebyr, vann, avløp, renovasjon og feiing» Ei auke på 20% vil difor har marginal effekt i høve samanlikning med dei andre. Vi kan heller ikkje legge til grunn at ingen av dei andre kommunane ikkje gjennomfører auke i sine gebyr. Kva betyr auken for den enkelte husstand - vatn? Dersom vi legg tala i kommunebarometeret til grunn, vil auken sjå slik ut: Tekst Kr Grunnlag 7 710 20% auke 1 542 Nytt gebyr 9 252 Auke pr termin (4) 385 Merk; dette døme gjeld vatn, avlaup, renovasjon og feiing og er difor ikkje rette som uttrykk for dei faktiske endringane rådmannen legg opp til. Døme henta frå kommunen sitt gebyrregulativ for vatn. Her er auke pr termin rekna ut frå summen av postane 3 og 5 som då viser den samla auken for gebyr og mva for husstanden. Døme 1: Ein hustand med areal opptil 100 m2 Post Hustand 0-100 m2, vatn Kr 1 Gebyr eks mva 1 260 2 Gebyr inkl mva 1 575 3 20% auke av 1260,- 252 4 Nytt gebyr, eks mva 1 512 5 Mva 25% 378 6 Nytt gebyr, inkl mva 1 890 7 Auke årleg gebyr 630 8 Auke pr termin (4), inkl mva 158 3
Døme 2: Ein husstand med areal mellom 101 og 150 m2 Post Hustand 101-150 m2, vatn Kr 1 Gebyr eks mva 1 969 2 Gebyr inkl mva 2 461 3 20% auke av 1969,- 394 4 Nytt gebyr, eks mva 2 363 5 Mva 25% 591 6 Nytt gebyr, inkl mva 2 954 7 Auke årleg gebyr 985 8 Auke pr termin (4), inkl mva 246 Døme 3: Ein husstand med areal opptil 200 m2 Post Hustand 151-200 m2, vatn Kr 1 Gebyr eks mva 2 756 2 Gebyr inkl mva 3 445 3 20% auke av 2 756,- 551 4 Nytt gebyr, eks mva 3 307 5 Mva 25% 827 6 Nytt gebyr, inkl mva 4 134 7 Auke årleg gebyr 1378 8 Auke pr termin (4), inkl mva 345 Døme 4: For husstandar med vassmålar Post Hustand med vassmålar Kr 1 Gebyr eks mva pr m3 7,87 2 Gebyr inkl mva pr m3 9,84 3 20% auke av 7,87 1,57 4 Nytt gebyr, eks mva 9,44 5 Mva 25% 2,36 6 Nytt gebyr, inkl mva 11,8 7 Auke årleg gebyr Etter mål 8 Auke pr termin (4), inkl mva Etter mål 4
Kva betyr auken for den enkelte husstand - avlaup? Post Hustand 0-100 m2, avlaup Kr 1 Gebyr eks mva 1 339 2 Gebyr inkl mva 1 674 3 20% auke av 1 339,- 268 4 Nytt gebyr, eks mva 1 606 5 Mva 25% 402 6 Nytt gebyr, inkl mva 2 008 7 Årleg auke gebyr 669 8 Auke pr termin (4), inkl mva 168 Post Hustand 101-150 m2, avlaup Kr 1 Gebyr eks mva 2 092 2 Gebyr inkl mva 2 615 3 20% auke av 2 092,- 418 4 Nytt gebyr, eks mva 2 510 5 Mva 25% 628 6 Nytt gebyr, inkl mva 3 138 7 Årleg auke gebyr 1 046 8 Auke pr termin (4), inkl mva 262 Post Hustand 151-200 m2, avlaup Kr 1 Gebyr eks mva 2 929 2 Gebyr inkl mva 3 661 3 20% auke av 2 929,- 586 4 Nytt gebyr, eks mva 3 515 5 Mva 25% 879 6 Nytt gebyr, inkl mva 4 394 7 Årleg auke gebyr 1 465 8 Auke pr termin (4), inkl mva 366 5
Kva betyr auken samla sett for vatn og avlaup inkl mva? Post Hustand m2 Auke vatn Auke avlaup Totalt Termin 1-100 m2 630 1 339 1 969 492 2 101-150 985 1 046 2 031 508 3 151-200 1 378 1 465 2 843 710 Framtidige investeringar Rådmannen er spurt om kva den framtidige auken i desse gebyra vil vere. Det er den overordna planen for vatn og avlaup som vil avgjere det. Denne planen ligg no ute på høyring og vil bli førehava bystyret til hausten. Det vert lagt opp til monalege tiltak i planen med mange store prosjekt, men det er likevel bystyret som avgjer rekkefølgje, omfang og realisering. Som del av handsaminga i bystyret vil konsekvensar for gebyra bli kvalitetssikra. Rådmannen peiker på at vi har hatt ein jamn årleg auke i desse gebyra på om lag 5%. Dette nivået vil bli utfordra om vi skal realisere alle tiltaka i planen. Det er igjen viktig å understre at auken det vert lagt opp til i denne omgang i vesentleg grad skal dekke opp for inntektssvikten vi har opplevd i sektoren. Andre vurderingar I formannskapet si førehaving vart det ikkje fleirtal for å følgje tilrådinga frå administrasjonen. Andre tiltak for å rette opp situasjonen vart heller ikkje drøfta. Rådmannen vil åtvare mot at bystyret si handsaming gir same utfall. Då vil vi ende i ein situasjon der dei negative fonda ikkje vert dekt opp. Det betyr at vi vil ha ein ubalanse i budsjett og økonomiplanen vår. Det kan vere heimel for at Fylkesmannen melder oss inn i ROBEK. Som alternativ til avgiftsauken kan bystyret: Subsidiere VA-sektoren ved å ta driftsmidlar frå den ordinære drifta. Det må gjennomførast som generelle kutt alle sektorar eller dei sektorane bystyret avgjer Nytte bufferfondet for å dekke opp VA-sektoren Kombinere dei to punkta ovanfor Dersom bystyret vel å nytte bufferfondet skal det, etter bystyret sitt vedtak, byggjast opp att så snart som mogleg. Det er eit generelt kommunalt mål å 6
ha bufferfond på 5% av driftsinntektene. For vår del utgjer det 51 millionar kroner i fond. Det er langt fram til det målet vert oppnådd. Rådmannen meiner difor det rette vil vere å finansiere dekking av det negative fondet ved å hente midlar frå den sektoren som har opplevd inntektssvikten. Auken er moderat og vil truleg gi marginal effekt i høve dei vi samanliknar oss med, jf. dokumentasjonen ovanfor. Rådmannen Vedlegg 1. Utdrag frå kommunebarometeret 7
Fra: Jostein Midtbø <jostein.midtbo@gmail.com> Sendt: 12. juni 2017 08:46 Til: Schei Arne Emne: Uttale om innfartsvegen til Flora Bystyre Til Flora Bystyre Leiaren av Eldrerådet har fått ei oppmoding frå bebuarar i Markegata om å gje støtte til arbeidet deira mot at innfartsvegen blir lagt frå Evja gjennom austre del av Markegata. Med vegen lagt her vil det bli sterk auke i trafikken. Vegen vil komme nært husa langs gata. I det heile vil dette bli problematisk og forringe livskvaliteten for dei som bur der. I følgje vedtektene som gjeld for arbeidet i Eldrerådet, er det ikkje Eldrerådet si oppgåve å ta tak i saker som gjeld enkeltpersonar. Dette må vel ligge i grenseland, i og med at det er ei plansak som gjeld mange, også eldre folk. Eldrerådet har forståing for den uroa bebuarane i området kjenner på. Ingen vil like å få ein så sterkt trafikkert veg så tett inn til husveggene. Eldrerådet finn difor - på generelt grunnlag - å oppmode Bystyret om å synfare området før vedtak i saka blir gjort. Så langt vi forstår, er det å legge vegen gjennom Skudalen fortsatt eit reelt alternativ. Uttalen er ikkje vedteken i ordinært møte, men er lagt fram for medlemmene som har sagt seg samd i den. Jostein Midtbø, leiar
FLORA KOMMUNE Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 068/17 Bystyret PS 15.06.2017 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Terje Heggheim 17/1539 Suppleringsval til kontrollutvalet for Frp Framlegg til vedtak: Bystyret vel Else Marie Hammerseth som ny medlem i kontrollutvalet for Framstegspartiet etter Miriam Nesje. Vararepr. Bjarne Holme held fram som vara. Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.
FLORA KOMMUNE Saksopplysingar: Kva saka gjeld: Då Miriam Nesje er blitt tilsett i Flora kommune, så har ho mista valgbarheten i kontrollutvalet, og det må gjennomførast eit suppleringsval etter framlegg frå grupperingen som medlemmet tilhøyrer (FrP). Vi ynskjer å erstatte Miriam Nesje med Else Marie Hammerseth. Suppleringsvalet må gjerast av bystyret. Med helsing Frank Willy Djuvik Innleiing: Vurdering: Økonomiske konsekvensar: Miljømessige konsekvensar: Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: