Eiermøte Drammen kommune Torsdag 18. februar 2016 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS v/ Styreleder George Fulford 1) Generelt om foretaket 2) Økonomi og nøkkeltall 3) Aktiviteter og tiltak 4) Fremtid og utfordringer
1) Generelt om foretaket Innsamling og behandling av husholdningsavfall i 9 kommuner Noen næringskunder, primært skoler og barnehager. Bestillerorganisasjon: produksjon satt ut på offentlig anbud til private aktører. 22 ansatte 85.000 husstander 108.000 tonn avfall 7 gjenvinningsstasjoner
2) Økonomi og nøkkeltall
RfD - DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 Budsjett 2015 2014 Sum driftsinntekter 223 531 310 224 296 000 214 396 151 Sum driftskostnader 244 846 852 249 082 000 224 977 706 Driftsresultat -21 315 542-24 786 000-10 581 555 Netto finansresultat 1 036 506 418 000 2 848 275 Ordinært resultat før skattekostnad -20 279 036-24 368 000-7 733 280 Til fremføring mot gebyrinntekter senere år -23 585 889-24 982 000-7 446 391
Selvkostregnskap for Drammen 2015 Drammen totalt Per husstand Selvkostfond 01.01.2015 23, 1 mill. 850 kr. Selvkostfond 31.12.2015 15,2 mill. 560 kr. Drammens innbyggere har i 2015 betalt 8 mill kr mindre i renovasjonsgebyr enn netto kostnad til renovasjon. Dette har gitt en planlagt reduksjon av selvkostfondet. Selvkostfondet pr. 31.12.15 er 15,2 mill. Dette utgjør ca 560 kr per husstand.
Aksetittel 300 000 Kostnader og inntekter RfD Kilde: Regnskap 2010-2014, regnskap 2015, budsjett 2016 og økonomiplan 2017-2020 250 000 200 000 150 000 100 000 Gebyrinntekter Kostnader Selvkostfond 50 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Renovasjonsgebyret ble satt ned i 2013 grunnet store selvkostfond. Etter dette har gebyret bevisst vært satt lavere enn den reelle kostnaden. Et planlagt underskudd de siste årene har redusert selvkostfondet. Balanse mellom inntekter og utgifter forventes fra 2019
120 000 Avfallsmengder og sorteringsgrad 2005-2015 100 000 57,0 % 57,3 % 60,1 % 60,2 % 66,9 % 68,0 % 69,3 % 69,5 % 70,4 % 80 000 56,0 % 56,3 % 60 000 Sortert Restavfall 40 000 20 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Innbyggerne blir stadig flinkere til å kildesortere, og mengden restavfall går ned. For 10 år siden ble 56% utsortert, men nå utsorteres over 70 % til gjenvinning.
Aksetittel 180 000 Besøk på gjenvinningsstasjoner 2005-2015 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 Follestad gjenvinningsstasjon - Røyken Lindun Gjenvinningsstasjon - Drammen Mile Gjenvinningsstasjon - Nedre Eiker Lyngås Gjenvinningsstasjon - Lier Sande Gjenvinningsstasjon Svelvik Gjenvinningsstasjon Enger Gjenvinningsstasjon - Modum 20 000-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Det var 410.000 besøkende på RfDs gjenvinningsstasjoner i 2015 (50% mer enn i 2005) Lindum er fortsatt den største, men besøket har gått noe ned etter nyåpning i Lier.
3 000 Standard renovasjonsgebyr Drammen kommune 2 500 2 331 2 331 2 261 2 261 2 351 2 469 2 000 1 500 1 000 500-2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gebyrutviklingen i Drammen har vært svært moderat i senere år. I 2012 og 2014 var det ingen økning, og i 2013 ble gebyret satt ned. I gjennomsnitt har gebyrøkningen vært under 1% pr år fra 2011 til 2016.
3) Aktiviteter og tiltak
Ny gjenvinningsstasjon i Lier RfDs første gjenvinningsstasjon etter nytt konsept Offisiell åpning 20. august 2015 RagnSells vant anbudet på driften Har blitt svært godt mottatt av publikum Prosjektkostnad: 85 mill.
Ny gjenvinningsstasjon i Røyken Samme konsept som i Lier, men 2/3 av størrelsen Bygget på eksisterende tomt på Follestad Offisiell åpning 10. november 2015 Prosjektkostnad 59 mill.
Nedleggelse av returpunkter 150 returpunkter er nedlagt og fjernet i 2015 Stor interesse for ombruk fra skoler, institusjoner og borettslag Nedleggelse er foretatt til lavere kostnad enn budsjett Forsøplingsproblematikk har opphørt
Glass og metallinnsamling Ny innsamlingsordning ble innført i 2015 (noen få borettslag gjenstår) Blir veldig godt mottatt av innbyggerne 50% økning på innsamlet mengde glass og metall i 2015 Prosjekt gjennomført med kostnad lavere enn budsjett
Matavfall Ny kontrakt på behandling av matavfall fra 2016. Lindum skal lage biogass på Den magiske fabrikken i Vestfold. Blir drivstoff til busser, samt gjødsel økologisk landbruk
Ny innsamlingskontrakt Henting av avfall hos 85.000 abonnenter i ni kommuner RfDs førstelinje, og selskapets aller største kontrakt Tildeling i 2016 oppstart i 2017 Viktige momenter i kontrakten: - Krav til miljøvennlig drivstoff - HMS og arbeidstid - Lønnsvilkår iht. tariff - Rasjonell utnyttelse av materiell - Gode avvikssystemer Kontrakten utformes slik at den enkelte kommune fortsatt kan bestemme standard på tjenesten i kommunen, som for eksempel sommertømming eller hageavfallsinnsamling.
4) Fremtid og utfordringer
Selskapets planer 1. RfD legger til grunn at både befolkning og avfallmengder vil fortsette å øke, og vil bygge ut infrastruktur for å håndtere disse avfallsmengdene - Ny gjenvinningsstasjon i Drammen - Ny gjenvinningsstasjon i Eiker - Ny omlastingsstasjon i Drammensområdet 2. RfDs vil søke å balansere avveiinger mellom miljø, brukertilfredshet og kostnadseffektivitet i alle kontrakter. 3. RfD planlegger å samordne tjenestetilbudet i alle kommuner, herunder tilby hytterenovasjon der dette ikke finnes. 4. RfD vil håndheve det lovpålagte skillet mellom husholdningsavfall og næringsavfall, og utarbeide systemer for dette.
Eierstrategi => RfDs eierstrategi skal revideres i løpet av 2016. Denne prosessen forberedes av eiernes representanter, og skal fremlegges til politisk behandling i alle kommuner. Problemstillinger som kan bli aktuelle: - Eiernes forventninger til RfD - Eventuelle nye tjenesteområder - Felles renovasjonsgebyr