Kapittel : Usorterte tiltak 27: 3100 Itinvesteringer og innkjøp av nye pulter/stoler (AP) Sted Ansvar: Drift Båtsfjord skole (3100) 0.020000.202.0 Inventar og utstyr 0.042900.202.0 0.072900.841.0 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 125 000 0 0 0 0 0 0 0 0 125 000 0 0 0 0 0 0 8 724 990 0 500 000 0 0 0 0 Sum investeringer 625 000 0 0 0 625 000 Sum lån 500 000 0 0 0 500 000 Sum annet 125 000 0 0 0 125 000 Sum renter 3 125 11 250 8 750 6 250 29 375 Sum avdrag 0 100 000 100 000 100 000 300 000 3 125 111 250 108 750 106 250 329 375 26: 8118 En skole/en barnehage (AP) Sted Ansvar: Bygg Båtsfjord skole (8118) 0.023020.222.0 0.042900.222.0 0.072900.841.0 0 0 0 0 0 0 25 000 000 25 000 000 0 0 0 0 0 0 0 6 250 000 6 250 000 0 28. desember 2015 kl 10.59 Side 1
0 0 0 0 0 0 6 250 000 6 250 000 0 0 0 8 724 990 0 0 0 25 000 000 25 000 000 0 Sum investeringer 0 0 31 250 000 31 250 000 62 500 000 Sum lån 0 0 25 000 000 25 000 000 50 000 000 Sum annet 0 0 6 250 000 6 250 000 12 500 000 Sum renter 0 0 156 250 773 438 929 688 Sum avdrag 0 0 0 625 000 625 000 0 0 156 250 1 398 438 1 554 688 28: 8502 Vann og avløp (AP) Investeringer i vann og avløp ihht. vann og avløpsplanen utstettes ett år. Sted Ansvar: Vann og avløp investering (8502) 0.023020.345.0 0.023020.353.0 0 0 2 678 102 0 0 1 900 000 4 700 000 600 000 0 0 0 2 177 845 0 0 1 400 000 6 700 000 900 000 0 0 0 8 724 990 0 0 3 300 000 11 400 000 1 500 000 0 Sum investeringer 0 3 300 000 11 400 000 1 500 000 16 200 000 Sum lån 0 3 300 000 11 400 000 1 500 000 16 200 000 Sum renter 0 20 625 152 718 370 219 543 562 Sum avdrag 0 0 82 500 367 500 450 000 0 20 625 235 218 737 719 993 562 29: 9200 Ekstraord.nedbetaling av lån (AP) 28. desember 2015 kl 10.59 Side 2
I 2015 innbetalte Båtsfjord Kommunale Boligselskap AS ett lån på kr. 2,3 mill. de har hatt hos Båtsfjord Kommune. Ønsker å benytte disse pengene til å gjøre en ekstraordinær nedbetaling av lån. Samtidig vedtas det å gjøre en avsetning til ubundet investeringsfond i 2015 på kr. 2,3 mill. Sted Ansvar: Renter, avdrag og utbytte (9200) 0.051010.870.0 Ekstraordinære avdrag på lån 0.094800.880.0 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0 2 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 300 000 0 0 0 0 Sum investeringer 2 300 000 0 0 0 2 300 000 Sum fond 2 300 000 0 0 0 2 300 000 0 0 0 0 0 Kapittel : Felles 21: 1171 IT investeringer Her har vi fortsatt utfordringer både når det gjelder oppgradering av gammelt utstyr men også nyinvesteringer. Vi har fortsatt behov for utbygging av serverkapasiteten, bytting av nettverksswitcher, backup trinn 1 og 2. Oppgradering hjemmeside, Elektroniske skjema, Fullelektronisk arkiv. Noe har vi så vidt startet på og noe er nytt. 22.11.2015 TG. Sted Ansvar: ITinvestering (1171) 0.020002.120.0 Datautstyr og programvare 0.042900.120.0 0.072900.120.0 0 0 351 100 0 500 000 500 000 500 000 500 000 0 0 0 91 277 0 125 000 125 000 125 000 125 000 0 0 0 0 0 125 000 125 000 125 000 125 000 0 0 0 8 724 990 0 500 000 500 000 500 000 500 000 0 28. desember 2015 kl 10.59 Side 3
Sum investeringer 625 000 625 000 625 000 625 000 2 500 000 Sum lån 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Sum annet 125 000 125 000 125 000 125 000 500 000 Sum renter 3 125 14 375 23 125 29 375 70 000 Sum avdrag 0 100 000 200 000 300 000 600 000 3 125 114 375 223 125 329 375 670 000 Kapittel : Helsesenter 1: 6001 Rehabilitering Helsesenter Ventilasjon alderspensjonatet, base for hjemmehjelp, stue og kjøkken, vinduer og dører. Sted Ansvar: Rehab Helsesenter (6001) 0.023020.261.0 0.042900.261.0 0.072900.261.0 0 0 0 0 5 900 000 0 0 0 0 0 0 531 416 0 1 475 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 475 000 0 0 0 0 0 0 8 724 990 0 5 900 000 0 0 0 0 Sum investeringer 7 375 000 0 0 0 7 375 000 Sum lån 5 900 000 0 0 0 5 900 000 Sum annet 1 475 000 0 0 0 1 475 000 Sum renter 36 875 146 026 143 076 140 126 466 103 Sum avdrag 0 118 000 118 000 118 000 354 000 36 875 264 026 261 076 258 126 820 103 Kapittel : Brannvesen 28. desember 2015 kl 10.59 Side 4
14: 8400 Redningsutstyr Brannvesenet har behov for nytt redningsutstyr, det gamle er kassert. Lovpålagt Saks ikke lovpålagt Sted Ansvar: Brannvesen (8400) 0.020000.339.0 Inventar og utstyr 0.042900.339.0 0.072900.339.0 0 0 0 0 204 000 0 0 0 0 0 0 0 0 51 000 0 0 0 0 0 0 0 0 51 000 0 0 0 0 0 0 8 724 990 0 204 000 0 0 0 0 Sum investeringer 255 000 0 0 0 255 000 Sum lån 204 000 0 0 0 204 000 Sum annet 51 000 0 0 0 51 000 Sum renter 1 275 4 846 4 336 3 826 14 283 Sum avdrag 0 20 400 20 400 20 400 61 200 1 275 25 246 24 736 24 226 75 483 15: 8400 Utdanning av personell Utdanning av personell til brannsjef. Kan etter endt utdanning selge tjeneste til andre kommuner. Pålegg fra DSB. Sted Ansvar: Brannvesen (8400) 0.015000.339.0 Opplæring, kurs 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 8 724 990 0 200 000 0 0 0 0 28. desember 2015 kl 10.59 Side 5
Sum investeringer 200 000 0 0 0 200 000 Sum lån 200 000 0 0 0 200 000 Sum renter 1 250 4 500 3 500 2 500 11 750 Sum avdrag 0 40 000 40 000 40 000 120 000 1 250 44 500 43 500 42 500 131 750 13: 8400 Verneutstyr Hjelmer, dresser, sko Lovpålagt. Sted Ansvar: Brannvesen (8400) 0.020000.339.0 Inventar og utstyr 0.042900.339.0 0.072900.339.0 0 0 0 0 213 000 0 0 0 0 0 0 0 0 53 250 0 0 0 0 0 0 0 0 53 250 0 0 0 0 0 0 8 724 990 0 213 000 0 0 0 0 Sum investeringer 266 250 0 0 0 266 250 Sum lån 213 000 0 0 0 213 000 Sum annet 53 250 0 0 0 53 250 Sum renter 1 331 5 058 4 526 3 994 14 909 Sum avdrag 0 21 300 21 300 21 300 63 900 1 331 26 358 25 826 25 294 78 809 Sum driftskonsekvenser for alle tiltak 28. desember 2015 kl 10.59 Side 6
Sum renter 46 981 206 680 496 281 1 329 728 2 079 670 Sum avdrag 0 399 700 582 200 1 592 200 2 574 100 Sum andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 0 46 981 606 380 1 078 481 2 921 928 4 653 770 28. desember 2015 kl 10.59 Side 7