Omstillingprosjektet Tilpassing til reduserte økonomiske rammer
Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 2010 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 80 970 KG 03 56 145 59 658 64 485 69 979 72 089 Differanse 1 888 4 599 6 812 9 653 8 881 Ved utg som KG 3 4 153 600 10 117 800 14 986 400 21 236 600 19 538 200 Lærdal har større utgifter pr innbyggar på å produsere dei samla kommunale tenestene enn samanliknbare kommunar. Kostnadsveksten er mange gonger større enn i samanliknbare kommunar. Differansen var i 2006 nær 2000 kr pr innbyggar, i 2010 nær 9 000 kr pr innbyggar. Med same kostnadsnivå som i kommunegruppa, kunne me ha redusert kostnadene med 19,5 mill kroner i 2009 2
Vedtak økonomi og handlingsplan Lærdal kommune legg følgjande prinsipp til grunn for drifta: Eit overskot i drifta på om lag 6,5 mill kr som kan nyttast til utviklingstiltak og investeringar. Ein netto gjeldsgrad av samla inntekter på maks 50-60%. Fond/reservar på 4-5% av samla driftsinntekter. Dette tilsvarar ca 11 mill kroner for Lærdal kommune. Drifta bør ikkje vere avhengig av svingande inntekter og det bør vere minst muleg risiko knytt til drifta og basisfunksjonane i kommunen. Prinsippa skal etablerast snøggast råd Omsynet til brukarar og organisasjon vert førande på innføringstakten.
Rammer i økonomiplan 2011-14 Økonomi og handlingsplan 2011-14 2011 2012 2013 2014 Utgifter 133 830 000 131 830 000 129 830 000 127 830 000 Inntekter 134 830 000 132 330 333 130 040 000 132 060 000 Resultat -1 000 000-500 333-210 000-4 230 000 Når ikkje måla om sunn økonomisk drift før etter planperioden Negativt tal er overskot positivt underskot
Utgangspunkt for omstillingsprosjektet Overordna mål: 1. Ein samla reduksjon av driftsnivået til Lærdal kommune på 9 millionar kroner fram til 2015. 2. Ein reduksjon av netto driftsnivå på 1 millionar kroner i 2011, frå 135,1 til 134,1 millionar kroner 3. Ein vidare reduksjon av netto driftsnivå på 2 millionar kroner årleg i åra 2012-15. Oppgåva: få fram tiltak som kan auke inntektene eller redusere utgiftene. Vurdere kva investeringar som kan gjerast for å kunne redusere utgiftsnivået og effektivisere drifta. Alle tiltak skal listast opp, talfestast i kroner og ha ei konsekvensvurdering
Utgangspunkt for omstillingsprosjektet Arbeid i to fasar Fase 1 i kvar einskild teneste Fase 2 strukturelle tiltak på tvers Oppvekst (eiga formulering) Helse og omsorg Arbeidsgrupper 3 møte a tre timar Utfordring forståing og aksept av oppgåva
Arbeidsgrupper og innsparingskrav 2011-2014 Ansvar og teneste Leiar Deltakarar Krav til innsparing B-2011 %- andel Ansvar 100 Folkevalde organ?? 141 726 3 609 000 2,6 Ansvar 110 Rådmann Jon E Plasstillitsvald, relevante medarbeidarar 760 351 19 362 000 13,8 Ansvar 120 Oppvekst Borgund Torfinn Plasstillitsvald, relevante medarbeidarar 225 608 5 745 000 4,1 Ansvar 121 Oppvekst Ljøsne Torfinn Plasstillitsvald, relevante medarbeidarar 214 691 5 467 000 3,9 Ansvar 122 Lærdalsøyri skule Eva Plasstillitsvald, relevante medarbeidarar 699 011 17 800 000 12,7 Ansvar 123 Lærdalsøyri barnehage Sissel Plasstillitsvald, relevante medarbeidarar 391 368 9 966 000 7,1 Ansvar 131 Helse Frode Plasstillitsvald, relevante medarbeidarar 372 950 9 497 000 6,8 Ansvar 132 Sosiale tenester Einar Plasstillitsvald, relevante medarbeidarar 242 533 6 176 000 4,4 Ansvar 133 Pleie og omsorg Gunna Plasstillitsvald, relevante medarbeidarar 1 559 070 39 701 000 28,3 Ansvar 134 Barnevern Marianne Plasstillitsvald, relevante medarbeidarar 135 600 3 453 000 2,5 Ansvar 151 Kultur Astrid Plasstillitsvald, relevante medarbeidarar 180 918 4 607 000 3,3 Ansvar 162 Teknisk drift Alf Magne Plasstillitsvald, relevante medarbeidarar 576 174 14 672 000 10,5 Innsparingskrav: 5 500 000 Samla innsparing 5 500 000 140 055 000 100 Mva-kompensasjon, ufordelt -5 000 000 Netto driftsbudsjett 2011, vedteke i kommunestyret 09.12.2010 135 055 000 Innsparingskrav - 1 000 000 11,2 % av innsparinga i 2011, 22,2 % av innsparinga etterfølgjande år
Innspel fase 1 Ansvar og teneste Krav til innsparing Framlegg Ansvar 100 Folkevalde organ 141 726 0 Ansvar 110 Rådmann 760 351 1 460 000 Ansvar 120 Oppvekst Borgund 225 608 226 000 Ansvar 121 Oppvekst Ljøsne 214 691 212 000 Ansvar 122 Lærdalsøyri skule 699 011 803 000 Ansvar 123 Lærdalsøyri barnehage 391 368 393 250 Ansvar 131 Helse 372 950 3 215 000 Ansvar 132 Sosiale tenester 242 533 495 000 Ansvar 133 Pleie og omsorg 1 559 070 2 210 000 Ansvar 134 Barnevern 135 600 138 000 Ansvar 151 Kultur 180 918 325 000 Ansvar 162 Teknisk drift 576 174 993 000 Totalt 5 500 000 10 470 250
Grove tilrådingar fase 1 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt Grøne tiltak 757 500 2 315 750 239 000 310 000 152 000 3 774 250 Gule tiltak 1 293 500 3 389 500 347 000 250 000 400 000 5 680 000 Raude tiltak 235 000 750 000 0 100 000 0 1 085 000 2 286 000 6 455 250 586 000 660 000 552 000 10 539 250 Rekneark
Strukturelle tiltak "Strukturtiltak" Beløp Merknad Oppvekst 2 960 000 Gjennomføring 2012-13 Innsparingsmålsetting - prosess Helse og omsorg 2 500 000 utsettast til haust 2011 - vinter 2012 Spes ped 500 000 Tekniske tenester 500 000 Totalsum 6 460 000 Innsparingsmålsetting - prosess utsettast til haust 2011 - vinter 2012 Innsparingsmålsetting - prosess utsettast til haust 2011 - vinter 2012 Samla 11 960 000 13 430 250 Ikkje realisert innsparing 3 500 000 Totalt 16 930 250
Oppvekst - utgangspunkt Primæroppgåve er å levere best muleg undervisningstenester til elevane og barnehagetilbod til ungane Kor flinke elevane er når dei går ut av skulen, har dei nådd måla i læreplanverket Har borna nådd det utviklingsnivået dei skal når dei går ut av barnehagen Rammer - behov Nedgang i barnetalet med ca 35 elevar Redusert tal fødslar frå 25 til ca 15 i året Truleg redusert behov for plassar og vedvarande nedgang i tal elevar Endringar i vegstandard Tilpassing til reduserte økonomiske rammer Kva gjev best kvalitet og er mest robust med tanke på framtida?
Oppvekstgruppa Gruppa har vurdert fem ulike alternative endringar som kan gjerast. Dette er: Samling av alle ungdomsskuleelevar på Lærdalsøyri skule Alt 1 Samling av alle ungdomsskuleelevar på Lærdalsøyri skule og samling av mellomtrinnet på Ljøsne skule Alt 2 Samling av alle ungdomsskuleelevar på Lærdalsøyri skule og samling av mellomtrinnet på Borgund skule - Alt 3 To skular Alt 4 Ein skule Alt 5
Alternativ 1 samling av ungdomsskulen på Øyri Konsekvensar på Borgund: Redusert tal elevar (27 i dag 16 i 2012, 22 i 2013 og 21 i 2014) og mindre lærings- og arbeidsmiljø Redusere undervisningspersonale med tre årsverk fjernast eller flyttast til annan stad der det er behov Frigjev plass Sosiale verknader for dei som blir att og dei som må skyssast både positive og negative Meir tid på reising til og frå skulen. Endrar kravet til administrative ressursar - normkrava gjev ein rektorressurs på 27%. (80% i dag) Spes ped kjem i tillegg. Auka skysskostnader
Alternativ 1 samling av ungdomsskulen på Øyri Konsekvensar på Øyri Ta i mot ungdomsskuleelvane utan å auke talet lærarar Klassen på 37 elevar på Øyri aukar til 40 ved ei flytting mellombels stode i tre år. Normtal - ikkje trong for å gjere endringar i adm ressursar Generelt betre vegstandard på lang sikt
Alternativ 2 samling u-skule Øyri mellomtrinn Ljøsne Konsekvensar Øyri som alternativ 1 Konsekvensar Borgund Tal elevar redusert til 10 i 2012, 14 i 2013 og 11 i 2014. Lite læringsmiljø (to årsverk) ped utfordrande Kan flytte barnehagen inn i same bygg som skulen krev truleg bygningsmessige tilpassingar. Samlokalisering av barnehage og småskule gjev eit større barneog arbeidsmiljø. I dag er det 14 born i barnehagen. Samla utnytting av assistentresursar på tvers av skule og barnehage. Behovet for skyss aukar auka kostnader til 130 000 kroner årleg (medrekna skyss til Øyri).
Alternativ 2 samling u-skule Øyri mellomtrinn Ljøsne Konsekvensar Ljøsne Talet elevar aukar frå 50 til 61 på Ljøsne same tal lærarar Behov for tilpassingar av klasserom ventilasjon Felles leiing Ljøsne og Borgund skular Normtala - rektorressurs på 70% utan omsyn til spesialpedagogiske tiltak. I dag er den samla rektorressursen på 160%.
Alternativ 2 samling u-skule Øyri mellomtrinn Ljøsne Generelt Om det er ønskeleg og føremålstenleg for personalet si utvikling, kan ein vurdere ei rullering av lærarkrefter mellom dei to skulane med fådelte klassar. Av omsyn til stabilitet for borna, bør dette ikkje skje for ofte. Det er muleg å gjennomføre denne endringa med 5 årsverk mindre enn det skulane har i dag. Ei flytting av barnehagen frigjev huset. Det kan då anten nyttast til andre føremål, eller det kan seljast. Kommunen har behov for husvære til ressurskrevjande brukarar. Årleg FDVkostnad på huset var i 2010 på vel 250 000 kroner.
Alternativ 3 samling u-skule Øyri mellomtrinn Borgund Konsekvensar Øyri som alternativ 1 Konsekvensar elles mykje likt som for alternativ 2 Skil seg frå alterantiv 2 To mindre men jamstore lærarmiljø. 30 elevar på Ljøsne og 40-45 elevar på Borgund Mindre behov for tilpassingar av bygg Dobla transportvolum - 35 elevar må skyssast, mot 16 i alternativ 2. Transportkostnadene på mellom 300 000 og 230 000 dei kommande åra. Kan ikkje samlokalisere barnehage og skule Det er muleg å gjennomføre denne endringa med 5 årsverk mindre enn det skulane har i dag.
Alternativ 4 to skular Me får to skular ein med knappe 200 elevar, den andre med 75 elevar. Krev bygningsmessige tilpassingar. Kan vurdere krinsgrensene og tilpasse dei slik at me får full kapastitetsutnytting på Øyri framføre å gjere store ombyggingar av ein skule lengre oppe i dalen. Behovet for skyss doblast i høve dei to føregåande alternativa auka skysskostnader på 500 550 000 kroner over nivået i dag.
Alternativ 4 to skular Me får to samla og litt større lærarmiljø. auka rom for spesialisering og kvalitetsheving. stabile rammer for elevar, tilsette og foreldre. Handtering av elevar med særskilde behov på to stader gjev rom for betre ressursutnytting og større stabilitet i tilbodet for elevane. Stabilitet i høve slike elevar er ein kvalitet i seg sjølv. Det er muleg å gjennomføre denne endringa med 6,6 årsverk mindre enn det skulane har i dag.
Alternativ 5 ein skule Me får ein skule med 270 elevar, men med fallande elevtal. Krev ombyggingar og flytting av funksjonar ut av skulebygget. Det er muleg å gjennomføre denne endringa med 12 årsverk mindre enn det skulane har i dag. Det vert rom for å utnytte stordriftsføremoner. Omfattande forsking viser at store skular held betre kvalitet i høve til elevresultat enn mindre skular.
Status fordeling av adm ressursar i høve normtal Normtal Elevtillegg Skilnad Elevtal Adm ressursar Elevtal Tillegg Tot faktisk og 2011-12 Rektor Insp Totalt Basis 50 50-200 200 + spesp. SFO norm norm Øyri 208 100 50 150 36 23 62 2 23 8 153-3 Ljøsne 53 80 80 19 25 1 4 8 57 23 Borgund 27 80 80 36 12 1 8 57 23 Tot 288 260 50 310 Totalt 60 63 2 28 24 268 42
Kvalitetsvurderingar Primæroppgåva til kommunen er å levere best muleg undervisningstenester og få fram elevar med gode resultat og som er godt budde for vidare skulegang. Kvar dei går er underordna. Krav til kvalitet kan lett bli omsett i krav om nok ressursar. Ressursane bør samsvare med behovet, men måten me yter undervisningstenester på er også ein del av biletet Kvaliteten ligg i fyrste rekke i relasjonen mellom elev og lærar. Korleis få denne relasjonen til å fungere best muleg? Sentralt vert korleis det pedagogiske personalet vert følgd opp og lagt til rette for i arbeidskvardagen Reindyrking av rektorstillinga gjennom å trekke ut oppgåver og samle dei i ein oppvekstleiar frigje tid til oppfølging av ped personale Dette grepet bør gjerast uavhengig av kva tiltak ein vel å gjennomføre. Det er då ein føresetnad at me hentar ut denne ressursen frå eksisterande budsjett frå barnehagar og skule. Kan dette også gje auka utviklingskraft?
Økonomiske vurderingar skule Adm Andre Samla Innsp Invkostnad Nettoverknad ressursar årsverk årsv Skyss bygg bygg Samlin u sk 80 % 220 % 300 % 80 000 1 570 000 Samling u sk og mellomtrinn L 90 % 410 % 500 % 130 000 250 000?? 2 870 000 Samling u sk og mellomtrinn B 90 % 410 % 500 % 250 000 0 2 500 000 To skular Ljø + Øyri 80 % 580 % 660 % 550 000 2 250 000 Store? 5 330 000 To skular Borg + Øyri 80 % 580 % 660 % 550 000 1 375 000 Store? 4 455 000 Ein skule 110 % 1080 % 1190 % 700 000 3 350 000 Større? 9 195 000 Eitt årsverk er sett til 550 000 kr totalt
Fordeling av elevar pr årsverk undervisning Elevar pr undervisningsårsverk i 2012-13 Skule I dag Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Øyri 9,3 9,0 9,0 9,0 9,0 10,8 Ljøsne 7,0 7,2 7,9 8,1 8,9 Borgund 4,4 4,0 5,0 6,8 Gj snitt 8,0 8,0 8,5 8,5 9,0 10,8
Barnehagar 121 born i barnehagane våre 2011/12. 107 på Øyri og 14 på Borgund. Alle som søker får tilbod om plass frå barnehageåret 2011/12. Rom for å ta i mot fleire i løpet av barnehageåret. 15 fødslar i 2011. 6 soknar til Borgund barnehage 9 til Lærdalsøyri. Fleire av dei nyfødde har foreldre av austeuropeisk herkomst. Det er knytt uvisse til om desse buset seg permanent i kommunen. Behovet for tal barnehageplassar framover vil minke
Barnehagar Ny stor barnehage på Øyri som kan ta i mot alle barn i kommunen om nokre år. På kort sikt går ikkje barnetalet på Borgund ned, men det kan sjå ut som det gjere dette på lengre sikt. Om tal barn nærmar seg 10 born i barnehagen vert det særs krevjande å legge til rette for og stimulere til borna si utvikling på ein tilfresstillande måte. Fagleg og arbeidsmiljømessig utvikling for personalet Forventa innsparing på eitt årsverk ved samling av barnehagane konsekvensar skal synleggjerast
Økonomiske vurderingar barnehage Adm ressursar Andre årsverk Samla årsv Innsparing bygg Nettoverknad Felles adm 20 % 20 % 90000 Ein barnehage 100 % 100 % 250 000 700000 Innsparing bygg må ikkje førast både på skule og barnehage
Tilråding Det beste alternativet er samling til to skular Robust og stabilt for elevar, tilsette, foreldre Best rom for kvalitetsheving Stettar innsparingskravet og gjev rom for oppvekstleiar Endra krinsgrenser for å redusere behov for investeringar i bygg Minimumstilråding - Alternativ 2 samling av ungdomsskulen på Øyri og samling av mellomtrinnet på Ljøsne. Barnehage Borgund vert flytt inn i dei same bygget som småskulen Frigjort bygg til anna føremål eller sal Minst transportomfang og kostnader Større samla barne og arbeidsmiljø Etablere oppvekstleiar så snart råd er Trinvis prosess Ein barnehage på sikt? Notat
Organisasjonskart Lærdal kommune Status feb 2011 Leiargruppa Rådmann Alf Olsen jr Ass rådmann Jon Tamnes Personal- og organisasjonsleiar Inger Bakken Avdelingar Plan og byggesak (Asle Skalle) Servicesentral (Laila Kvigne) Interkommunalt Landbruk (M. Aspevik) Skatteoppkrevjar (Oddmund Bøe) Stab Næringssjef (Arvid Randen) Økonomi (Reidar Johnsen Aurland) Juridisk rådgjevar (Lasse Sælthun) Ped rådgjevar (Ingrid S Bortne) IKT rådgjevar (Arild Førde) Teknisk drift (A. M. Hjellum) Kultur og formidling Astrid M. Aarvik Helse F. Myklebust Pleie og omsorg G. Sigurdardottir Lærdalsøyri skule E H Solstad Lærdalsøyri barnehage S Aarethun Oppvekst Ljøsne T. Grøttebø Oppvekst Borgund T. Grøttebø NAV E Moen Barnevern M. Voldum
Organisering Lærdal kommune Økonomi Jur rådgjevar Plan Leiar stab Personal Arkiv, merkantilt Rådmann Leiar NAV Interkommunalt IKT Rekneskap Skatteoppkrevjar Barnevern Brann Leiar Leiar Leiar Leiar Helse og omsorg Oppvekst Utvikling Tekniske tenester Helse Pleie og omsorg Ped rådgivar Barnehagar Skular Næring Landbruk Kultur Reiseliv FDV Reinhald Forretn drift/sjølvksot Byggsak, kart og oppmåling Framlegg til prinsipp trinvis prosess for å komme der oppvekstleiar så fort råd er
Vidare prosess? Drøftingar i styringsgruppa Fase 1 vere merksam på konsekvensar trekke tenesteleiarar med for klargjering av konsekvensar? Fase 2 Oppvekst handterast særskilt Gjere offentleg kjend korleis vil me offentleggjere? Pakka frå fase 1 Strukturtiltak Oppvekst særskilt - informere Tilsette FAU Tillitsvalde Politisk prosess vidare? Økonomi og handlingsplan 2012-15 Politiske drøftingsmøte? Anna etter behov?