PROSJEKT-MANDAT. Innsparingar - Lærdal kommune. Planperiode

Transkript

1 PROSJEKT-MANDAT Innsparingar - Lærdal kommune Planperiode Innhald: PROSJEKT-MANDAT Innsparing Lærdal kommune... 2 Mandat Innsparingar i planperioden Oversikt... 4 Innsparing ansvar rådmannsfunksjonen... 5 Innsparing ansvar 129 Oppvekst... 7 Ad hoc renovering av Ljøsne skule... 9 Innsparing ansvar Doktorheimen Innsparing ansvar Helse Innsparing ansvar 132 Sosiale tenester /NAV Innsparing ansvar Pleie og omsorg / spesielt tilrettelagde tenester Innsparing ansvar Pleie og omsorg / ombygging LAS Innsparing ansvar 134 Barnevern Innsparing ansvar Tekniske tenester april 2016 Oppdatert

2 PROSJEKT-MANDAT Innsparing Lærdal kommune PROSJEKTNAMN: Innsparing Lærdal kommune DL nr: OPPDRAGSGJEVAR: Kommunestyret BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET: Bakgrunnen er vedteken økonomiplan for Her er det sett som mål å gjere driftsbudsjettet for kommunen uavhengig av svingande og fallande inntekter. Dette for å skape handlingsrom for vidare utvikling, stabile rammer for produksjon av tenester og føreseielege rammer for dei tilsette. Det er vedteke ein nedtrappingsplan for å redusere utgiftsnivået på drifta med 19 mill kroner innan Arbeidet vert leia av styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi som er ei gruppe med medlemmer frå politikk, administrasjon og fagforeiningane. Det er vedteke å gjere ei vurdering av organiseringa av tekniske tenester med sikte på å finne ei tenleg organisering for framtida. I dette ligg også vurderingar av om deler eller heile tenesta skal privatiserast eller leggast i ein organisasjon utanfor linjeorganiseringa i kommunen. MÅL: Ein samla reduksjon av driftsnivået til Lærdal kommune på 19,7 millionar kroner fram til 2019: 1. Ein reduksjon av netto driftsnivå på 2 millionar kroner i Ein reduksjon av netto driftsnivå på nye 8,2 millionar kroner i Ein reduksjon av netto driftsnivå på nye 8 millionar kroner i Ein reduksjon av netto driftsnivå på nye 1,5 millionar kroner i Ei (permanent) omfordeling på kroner til ansvar 100 folkevalde frå 2017 og ein ekstraordinær auke på kroner til ansvar 112 hovudstillitsvald/kontroll i Finansieringa må spesifiserast. Fokus skal vere tiltak som redusere utgiftene. Det er også rom for å føreslå investeringar som kan redusere utgiftsnivået og effektivisere drifta. Alle tiltak skal listast opp, talfestast i kroner og ha ei konsekvensvurdering på kort og lang sikt. Det må komme fram kva verknader dei enkelte tiltaka får for brukarane og kvaliteten på tenestene. Det må takast omsyn til det me kjenner til av framtidige endringar knytt til lover, reglar, teknisk utvikling, økonomi og behov. 2

3 Milepålar 1. Arbeidsgruppe er etablert 2. Oppstartsmøte er gjennomført, mandat forklart og forstått 3. Framdriftsplanen er laga og godkjent 4. Arbeidsoppgåvene for alle arbeidsgrupper på funksjonsnivå er sett opp, ansvar for gjennomføringa er definert 5. Samla tiltaksliste ligg føre. Alle tiltak talfestast i kroner og har ei konsekvensvurdering på kort og lang sikt. 6. Framlegg til prioriteringsrekkefølge ligg føre 7. Prioritert tiltakslista er sendt til styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi NAUDSYNT BAKGRUNNSINFORMASJON : Oversikt over framtidig utvikling i behov eller tal brukarar, jfr Økonomi og handlingsplanen for Investeringsvurderingar slik dei går fram av Økonomiplanen Ferske rekneskapstal Oversikt over alderssamansetninga i arbeidsstokken og moglege naturlege avgangar - 1. år - 2. år - 3. år fram i tid TIDSPERSPEKTIV: Oppstart snarast avsluttast innan ORGANISERING Prosjektansvarleg Ordførar Styringsgruppa: Styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi Prosjektleiar: Rådmannen Prosjektgruppe Koordineringsleddet (rådmannen, Anne Marie Mo, Renate Malm) Arbeidsgruppe: Referansegruppe: RAPPORTERING: Løpande til prosjektansvarleg; til styringsgruppa etter milepåle-plan BUDSJETT: FULLMAKTER: ANNA: Lærdal, den Rådmannen/oppdragsgjevar 3

4 Mandat Innsparingar i planperioden Oversikt Varig innsparing Teneste/eining: samla i planperioden ALLE (overordna) Folkevalde - auke Rådmannsfunksjonane Reni Herland, Magnhild Aspevik, Amund Øvstetun, saman med Koordineringsleddet og Jan Steinar Hole Oppvekst Audun Mo, Frode Myklebust, Anders Voll Elthun, vara Kåre Mentz Lysne / Torunn Liltved, Anita Bentås Karlsen, Målfrid Aspeseter, vara Heidi Austreim ; Lene Lysne Ad hoc Ljøsne Per Åke Evjestad,Johanne Gjesdal Mo, Jan Geir Solheim, vara Jens Reidar Ljøsne / Eva Hage Solstad, Robert Einemo Doktorheimen Berit Kaardal, May Tove Lyngset; Magny Bergstøl Helse Gunn Beate Sjøthun, Aud Ramshus, vara Annike Vanberg/ Frode Myklebust, Vivan Kvam, tillitsvald NAV Einar Moen, tillitsvald og relevante medarbeidarar PLO - SST Jarle Molde, Gro Starheimseter, vara Victor Yttri / Hrafnildur Elvarsdottir, May Tove Lyngset; Eli Kristine Vindedal / Magny Karin Bergstøl Ombygging LAS Jarle Molde, Gro Starheimseter, vara Victor Yttri / Inger Therese Williams, Hrafnildur Elvarsdottir, May Tove Lyngset, Anne Bø; Eli Kristine Vindedal Barnevern Anja Moldvær, tillitsvald og relevante medarbeidarar Kultur og formidling - auke Tekniske Tenester Kristen Olav Grøttebø, Stein Vidar Nemeth, vara Trond Einemo / Alf Magne Hjellum, Alf Olsen, Søren Ørbeck Mo; Frode Tjønn Auke i budsjett Folkevalde og Kultur: ikkje fordelt Med dette som bakgrunn skal det: Gjerast ein systematisk gjennomgang av tenesteområdet for å få fram tiltak som kan auke inntektene eller redusere utgiftene. Vurderast kva investeringar som kan gjerast for å kunne redusere utgiftsnivået og effektivisere drifta. Alle tiltak skal listast opp, talfestast i kroner og ha ei konsekvensvurdering på kort og lang sikt. Innafor kvart tenesteområde bør det listast opp tiltak på ei samla netto ramme på i samsvar med eigen oversikt på rekneark. Det må komme fram kva verknader dei enkelte tiltaka får for brukarane og kvaliteten på tenestene. Det er ein føresetnad at alle tiltak ligg innafor dei rammer som lover og reglar stiller til gjennomføring av kommunale tenester. Prosjektansvarleg Ordførar RAPPORTERING Løpande til Koordineringsleddet Styringsgruppa Styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi Prosjektleiar Koordineringsleddet (Alf Olsen, Anne Marie Mo, Renate Malm) 4

5 PROSJEKT-MANDAT PROSJEKTNAMN: Innsparing ansvar rådmannsfunksjonen DL nr: OPPDRAGSGJEVAR: Kommunestyret BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET: Bakgrunnen er vedteken økonomiplan for Her er det sett som mål å gjere driftsbudsjettet for kommunen uavhengig av svingande og fallande inntekter. Dette for å skape handlingsrom for vidare utvikling, stabile rammer for produksjon av tenester og føreseielege rammer for dei tilsette. Det er vedteke ein nedtrappingsplan for å redusere utgiftsnivået på drifta med 19 mill kroner innan Arbeidet vert leia av styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi som er ei gruppe med medlemmer frå politikk, administrasjon og fagforeiningane. MÅL: 1. Ein samla varig reduksjon av driftsnivået på rådmannsfunksjonen på kroner fram til Ein reduksjon av netto driftsnivå på kroner i Ein reduksjon av netto driftsnivå på nye kroner i Ein reduksjon av netto driftsnivå på nye kroner i Ein reduksjon av netto driftsnivå på nye kroner i 2019 Fokus skal vere tiltak som reduserer utgiftene. Det er også rom for å føreslå investeringar som kan redusere utgiftsnivået og effektivisere drifta. Alle tiltak skal listast opp, talfestast i kroner og ha ei konsekvensvurdering på kort og lang sikt. Det må komme fram kva verknader dei enkelte tiltaka får for brukarane og kvaliteten på tenestene. Det må takast omsyn til det me kjenner til av framtidige endringar knytt til lover, reglar, teknisk utvikling, økonomi og behov. Milepålar 1. Arbeidsgruppe er etablert 2. Oppstartsmøte er gjennomført, mandat forklart og forstått 3. Framdriftsplanen er laga og godkjent 4. Arbeidsoppgåvene er sett opp, ansvar for gjennomføringa er definert 5. Tiltaksliste for tiltak i 2016 ligg føre. Alle tiltak talfestast i kroner og har ei konsekvensvurdering på kort og lang sikt. Dette må skje innan utgangen av juni Tiltaksliste for tiltak i 2017 og seinare ligg føre. Alle tiltak talfestast i kroner og har ei konsekvensvurdering på kort og lang sikt. 7. Framlegg til prioriteringsrekkefølge ligg føre 8. Prioritert tiltakslista er sendt til leiargruppa Lærdal kommune som koordinerer og sender vidare til styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi 5

6 NAUDSYNT BAKGRUNNSINFORMASJON : Oversikt over framtidig utvikling i behov eller tal brukarar, jfr Økonomi- og handlingsplanen for Investeringsvurderingar slik dei går fram av Økonomiplanen Ferske rekneskapstal Oversikt over alderssamansetninga i arbeidsstokken og moglege naturlege avgangar - 1. år - 2. år - 3. år fram i tid TIDSPERSPEKTIV: Oppstart snarast avsluttast innan ORGANISERING Prosjektansvarleg Ordførar Styringsgruppa: Styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi Prosjektleiar: Koordineringsleddet (rådmannen, Anne Marie Mo, Renate Malm) Prosjektgruppe Arbeidsgruppe: Reni Herland, Magnhild Aspevik, Amund Øvstetun saman med Koordineringsleddet; Jan Steinar Hole Referansegruppe: RAPPORTERING: Løpande til Koordineringsleddet BUDSJETT: FULLMAKTER: ANNA: Lærdal, den Rådmannen/oppdragsgjevar 6

7 PROSJEKT-MANDAT PROSJEKTNAMN: Innsparing ansvar 129 Oppvekst DL nr: OPPDRAGSGJEVAR: Kommunestyret BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET: Bakgrunnen er vedteken økonomiplan for Her er det sett som mål å gjere driftsbudsjettet for kommunen uavhengig av svingande og fallande inntekter. Dette for å skape handlingsrom for vidare utvikling, stabile rammer for produksjon av tenester og føreseielege rammer for dei tilsette. Det er vedteke ein nedtrappingsplan for å redusere utgiftsnivået på drifta med 19 mill kroner innan Arbeidet vert leia av styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi som er ei gruppe med medlemmer frå politikk, administrasjon og fagforeiningane. MÅL: 1. Ein samla reduksjon av driftsnivået på funksjonen Oppvekst på 4 millionar kroner fram til Ein reduksjon av netto driftsnivå på 2 millionar kroner i Ein reduksjon av netto driftsnivå på 2 millionar kroner i 2018 Utangspunktet for vurdering av moglege tiltaka er skulebruksplanen. Fokus skal vere tiltak som reduserer utgiftene. Det er også rom for å føreslå investeringar som kan redusere utgiftsnivået og effektivisere drifta. Alle tiltak skal listast opp, talfestast i kroner og ha ei konsekvensvurdering på kort og lang sikt. Det må komme fram kva verknader dei enkelte tiltaka får for brukarane og kvaliteten på tenestene. Det må takast omsyn til det me kjenner til av framtidige endringar knytt til lover, reglar, teknisk utvikling, økonomi og behov. Milepålar 1. Arbeidsgruppe er etablert 2. Oppstartsmøte er gjennomført, mandat forklart og forstått 3. Framdriftsplanen er laga og godkjent 4. Arbeidsoppgåvene er sett opp, ansvar for gjennomføringa er definert 5. Tiltaksliste for funksjonen ligg føre. Alle tiltak talfestast i kroner og har ei konsekvensvurdering på kort og lang sikt. 6. Framlegg til prioriteringsrekkefølge ligg føre 7. Prioritert tiltakslista er sendt til Koordineringsleddet som koordinerer og sender vidare til styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi 7

8 NAUDSYNT BAKGRUNNSINFORMASJON : Skulebruksplanen Oversikt over framtidig utvikling i behov eller tal brukarar, jfr Økonomi- og handlingsplanen for Investeringsvurderingar slik dei går fram av Økonomiplanen Ferske rekneskapstal Oversikt over alderssamansetninga i arbeidsstokken og moglege naturlege avgangar - 1. år - 2. år - 3. år fram i tid TIDSPERSPEKTIV: Oppstart snarast avsluttast innan ORGANISERING Prosjektansvarleg Ordførar Styringsgruppa: Styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi Prosjektleiar: Koordineringsleddet (rådmannen, Anne Marie Mo, Renate Malm) Prosjektgruppe Arbeidsgruppe: Audun Mo, Frode Myklebust, vara Anders Voll Elthun Admin: Torunn Liltved, Anita Bentås Karlsen, Målfrid Aspeseter, vara Heidi Austreim ; Lene Lysne Referansegruppe: RAPPORTERING: Løpande til Koordineringsleddet BUDSJETT: FULLMAKTER: ANNA: Lærdal, den Rådmannen/oppdragsgjevar 8

9 PROSJEKT-MANDAT PROSJEKTNAMN: Ad hoc renovering av Ljøsne skule DL nr: OPPDRAGSGJEVAR: Kommunestyret BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET: Bakgrunnen er arbeidet med skulebruksplan for Lærdal kommune og innsparingskrav på 4 mill kroner for oppvekst innan utgangen av Kva som krevst for å renovere Ljøsne skule er ein viktig premiss for avgjerd i saka. MÅL: 1. Få fram ei kvalifisert vurdering av ei ombygging / renovering av Ljøsne skule til lågast muleg investeringskostnad ut frå dagens elevtal 2. Få fram alle økonomiske og driftsmessige konsekvensar av investeringa. Som premiss for arbeidet ligg at løysinga skal ivareta dei lov- og regelkrav som gjeld for slike bygg. I dette ligg m.a. krav til inneklima, arbeidsmiljø, universell utforming m.m. Milepålar 1. Arbeidsgruppe er etablert 2. Arkitekthjelp er hyra inn 3. Oppstartsmøte er gjennomført, mandat forklart og forstått 4. Ei vurdering er utarbeidd og kan leggast fram for styringsgruppa for sunn kommuneøkonomi 5. Styringsgruppa har laga ei tilråding i høve vidare politisk handsaming. NAUDSYNT BAKGRUNNSINFORMASJON : Skulebruksplan, tilstandsrapport, krav frå miljøretta helsevern, (ev. krav frå arbeidstilsynet om det ligg føre) TIDSPERSPEKTIV: Oppstart snarast avsluttast innan ORGANISERING Prosjektansvarleg Ordførar Styringsgruppa: Styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi Prosjektleiar: Arbeidsgruppe: Politisk: Johanne Gjesdal Mo, Per Åke Evjestad, Jan Geir Solheim, vara Kåre Mentz Lysne og Jens Reidar Ljøsne Admin: Eva Hage Solstad, repr. frå tekniske tenester, arkitekt/ teknisk konsulent Referansegruppe: RAPPORTERING: Løpande til styringsgruppa BUDSJETT: Midlar til arkitekttenester ikkje vedteke enno FULLMAKTER: Hyre arkitekt ANNA: Lærdal, den Rådmannen/oppdragsgjevar 9

10 PROSJEKT-MANDAT PROSJEKTNAMN: DL nr: Innsparing ansvar Doktorheimen OPPDRAGSGJEVAR: Kommunestyret BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET: Bakgrunnen er vedteken økonomiplan for Her er det sett som mål å gjere driftsbudsjettet for kommunen uavhengig av svingande og fallande inntekter. Dette for å skape handlingsrom for vidare utvikling, stabile rammer for produksjon av tenester og føreseielege rammer for dei tilsette. Det er vedteke ein nedtrappingsplan for å redusere utgiftsnivået på drifta med 19 mill kroner innan Arbeidet vert leia av styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi som er ei gruppe med medlemmer frå politikk, administrasjon og fagforeiningane. MÅL: Ein samla reduksjon av driftsnivået innafor ansvarsområdet 130 Doktorheimen på kroner fram til 2019, gjennom ein reduksjon av netto driftsnivå på kroner i Fokus skal vere tiltak som reduserer utgiftene. Det er også rom for å føreslå investeringar som kan redusere utgiftsnivået og effektivisere drifta. Alle tiltak skal listast opp, talfestast i kroner og ha ei konsekvensvurdering på kort og lang sikt. Det må komme fram kva verknader dei enkelte tiltaka får for brukarane og kvaliteten på tenestene. Det må takast omsyn til det me kjenner til av framtidige endringar knytt til lover, reglar, teknisk utvikling, økonomi og behov. Milepålar 1. Arbeidsgruppe er etablert 2. Oppstartsmøte er gjennomført, mandat forklart og forstått 3. Framdriftsplanen er laga og godkjent 4. Arbeidsoppgåvene for alle arbeidsgrupper på funksjonsnivå er sett opp, ansvar for gjennomføringa er definert 5. Samla tiltaksliste ligg føre. Alle tiltak talfestast i kroner og har ei konsekvensvurdering på kort og lang sikt. 6. Framlegg til prioriteringsrekkefølge ligg føre 7. Prioritert tiltakslista er sendt til styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi NAUDSYNT BAKGRUNNSINFORMASJON : Oversikt over framtidig utvikling i behov eller tal brukarar, jfr Økonomi og handlingsplanen for Investeringsvurderingar slik dei går fram av Økonomiplanen Ferske rekneskapstal Oversikt over alderssamansetninga i arbeidsstokken og moglege naturlege avgangar - 1. år - 2. år - 3. år fram i tid 10

11 TIDSPERSPEKTIV: Oppstart snarast avsluttast innan ORGANISERING Prosjektansvarleg Ordførar Styringsgruppa: Styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi Prosjektleiar: Koordineringsleddet (rådmannen, Anne Marie Mo, Renate Malm) Prosjektgruppe Arbeidsgruppe: Berit Kaardal, May Tove Lyngset; Magny Bergstøl Referansegruppe: RAPPORTERING: Løpande til Koordineringsleddet BUDSJETT: FULLMAKTER: ANNA: Lærdal, den Rådmannen/oppdragsgjevar 11

12 PROSJEKT-MANDAT PROSJEKTNAMN: Innsparing ansvar Helse DL nr: OPPDRAGSGJEVAR: Kommunestyret BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET: Bakgrunnen er vedteken økonomiplan for Her er det sett som mål å gjere driftsbudsjettet for kommunen uavhengig av svingande og fallande inntekter. Dette for å skape handlingsrom for vidare utvikling, stabile rammer for produksjon av tenester og føreseielege rammer for dei tilsette. Det er vedteke ein nedtrappingsplan for å redusere utgiftsnivået på drifta med 19 mill kroner innan Arbeidet vert leia av styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi som er ei gruppe med medlemmer frå politikk, administrasjon og fagforeiningane. MÅL: Ein samla reduksjon av driftsnivået innafor ansvarsområdet Helse på kroner fram til Ein reduksjon av netto driftsnivå på kroner i Ein reduksjon av netto driftsnivå på nye kroner i Ein reduksjon av netto driftsnivå på nye kroner i 2019 Fokus skal vere tiltak som reduserer utgiftene. Det er også rom for å føreslå investeringar som kan redusere utgiftsnivået og effektivisere drifta. Alle tiltak skal listast opp, talfestast i kroner og ha ei konsekvensvurdering på kort og lang sikt. Det må komme fram kva verknader dei enkelte tiltaka får for brukarane og kvaliteten på tenestene. Det må takast omsyn til det me kjenner til av framtidige endringar knytt til lover, reglar, teknisk utvikling, økonomi og behov. Milepålar 1. Arbeidsgruppe er etablert 2. Oppstartsmøte er gjennomført, mandat forklart og forstått 3. Framdriftsplanen er laga og godkjent 4. Arbeidsoppgåvene er sett opp, ansvar for gjennomføringa er definert 5. Tiltaksliste for funksjonen ligg føre. Alle tiltak talfestast i kroner og har ei konsekvensvurdering på kort og lang sikt. 6. Framlegg til prioriteringsrekkefølge ligg føre 7. Prioritert tiltakslista er sendt til leiargruppa Lærdal kommune som sender koordinerer og sender vidare til styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi NAUDSYNT BAKGRUNNSINFORMASJON : Oversikt over framtidig utvikling i behov eller tal brukarar, jfr Økonomi- og handlingsplanen for Investeringsvurderingar slik dei går fram av Økonomiplanen Ferske rekneskapstal 12

13 TIDSPERSPEKTIV: Oppstart snarast avsluttast innan ORGANISERING Prosjektansvarleg Ordførar Styringsgruppa: Styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi Prosjektleiar: Koordineringsleddet Prosjektgruppe Arbeidsgruppe: Aud Ramshus, Gunn Beate Sjøthun, vara Annike Vanberg Admin: Frode Myklebust, Vivan Kvam, tillitsvald (?) Referansegruppe: RAPPORTERING: Løpande til Koordineringsleddet BUDSJETT: FULLMAKTER: ANNA: Lærdal, den Rådmannen/oppdragsgjevar 13

14 PROSJEKT-MANDAT PROSJEKTNAMN: Innsparing ansvar 132 Sosiale tenester /NAV "Før"-prosjekt "Prosjektet" Etterfølgjande prosjekt Implementering av tiltak 14 DL nr: OPPDRAGSGJEVAR: Kommunestyret BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET: Bakgrunnen er vedteken økonomiplan for Her er det sett som mål å gjere driftsbudsjettet for kommunen uavhengig av svingande og fallande inntekter. Dette for å skape handlingsrom for vidare utvikling, stabile rammer for produksjon av tenester og føreseielege rammer for dei tilsette. Det er vedteke ein nedtrappingsplan for å redusere utgiftsnivået på drifta med 19 mill kroner innan Arbeidet vert leia av styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi som er ei gruppe med medlemmer frå politikk, administrasjon og fagforeiningane. MÅL: 1. Ein samla reduksjon av driftsnivået innafor ansvar 132 Sosiale tenester/nav på kroner fram til Ein reduksjon av netto driftsnivå på kroner i Ein reduksjon av netto driftsnivå på nye kroner i Ein reduksjon av netto driftsnivå på nye kroner i Ein reduksjon av netto driftsnivå på nye kroner i 2019 Fokus skal vere tiltak som reduserer utgiftene. Det er også rom for å føreslå investeringar som kan redusere utgiftsnivået og effektivisere drifta. Alle tiltak skal listast opp, talfestast i kroner og ha ei konsekvensvurdering på kort og lang sikt. Det må komme fram kva verknader dei enkelte tiltaka får for brukarane og kvaliteten på tenestene. Det må takast omsyn til det me kjenner til av framtidige endringar knytt til lover, reglar, teknisk utvikling, økonomi og behov. Milepålar 1. Arbeidsgruppe er etablert 2. Oppstartsmøte er gjennomført, mandat forklart og forstått 3. Framdriftsplanen er laga og godkjent 4. Arbeidsoppgåvene er sett opp, ansvar for gjennomføringa er definert 5. Tiltaksliste for funksjonen ligg føre. Alle tiltak talfestast i kroner og har ei konsekvensvurdering på kort og lang sikt. 6. Framlegg til prioriteringsrekkefølge ligg føre 7. Prioritert tiltakslista er sendt til leiargruppa Lærdal kommune som koordinerer og sender vidare til styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi NAUDSYNT BAKGRUNNSINFORMASJON : Oversikt over framtidig utvikling i behov eller tal brukarar, jfr Økonomi- og handlingsplanen for Investeringsvurderingar slik dei går fram av Økonomiplanen Ferske rekneskapstal

15 Oversikt over alderssamansetninga i arbeidsstokken og moglege naturlege avgangar - 1. år - 2. år - 3. år fram i tid TIDSPERSPEKTIV: Oppstart snarast avsluttast innan ORGANISERING Prosjektansvarleg Ordførar Styringsgruppa: Styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi Prosjektleiar: Rådmannen Prosjektgruppe Koordineringsleddet (rådmannen, Anne Marie Mo, Renate Malm) Arbeidsgruppe: Einar Moen, tillitsvald og relevante medarbeidarar Referansegruppe: RAPPORTERING: Løpande til leiargruppa Lærdal kommune BUDSJETT: FULLMAKTER: ANNA: Lærdal, den Rådmannen/oppdragsgjevar 15

16 PROSJEKT-MANDAT PROSJEKTNAMN: Innsparing ansvar Pleie og omsorg / spesielt tilrettelagde tenester DL nr: OPPDRAGSGJEVAR: Kommunestyret BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET: Bakgrunnen er vedteken økonomiplan for Her er det sett som mål å gjere driftsbudsjettet for kommunen uavhengig av svingande og fallande inntekter. Dette for å skape handlingsrom for vidare utvikling, stabile rammer for produksjon av tenester og føreseielege rammer for dei tilsette. Det er vedteke ein nedtrappingsplan for å redusere utgiftsnivået på drifta med 19 mill kroner innan Arbeidet vert leia av styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi som er ei gruppe med medlemmer frå politikk, administrasjon og fagforeiningane. MÅL: Ein samla reduksjon av driftsnivået i STT på 1 million kroner fram til Ein reduksjon av netto driftsnivå på kroner i Ein reduksjon av netto driftsnivå på nye kroner i 2019 Fokus skal vere tiltak som reduserer utgiftene. Det er også rom for å føreslå investeringar som kan redusere utgiftsnivået og effektivisere drifta. Alle tiltak skal listast opp, talfestast i kroner og ha ei konsekvensvurdering på kort og lang sikt. Det må komme fram kva verknader dei enkelte tiltaka får for brukarane og kvaliteten på tenestene. Det må takast omsyn til det me kjenner til av framtidige endringar knytt til lover, reglar, teknisk utvikling, økonomi og behov. Milepålar 1. Arbeidsgruppe er etablert 2. Oppstartsmøte er gjennomført, mandat forklart og forstått 3. Framdriftsplanen er laga og godkjent 4. Arbeidsoppgåvene er sett opp, ansvar for gjennomføringa er definert 5. Tiltaksliste for funksjonen ligg føre. Alle tiltak talfestast i kroner og har ei konsekvensvurdering på kort og lang sikt. 6. Framlegg til prioriteringsrekkefølge ligg føre 7. Prioritert tiltakslista er sendt til leiargruppa Lærdal kommune som koordinerer og sender vidare til styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi NAUDSYNT BAKGRUNNSINFORMASJON : Oversikt over framtidig utvikling i behov eller tal brukarar, jfr Økonomi- og handlingsplanen for Investeringsvurderingar slik dei går fram av Økonomiplanen 16

17 Ferske rekneskapstal Oversikt over alderssamansetninga i arbeidsstokken og moglege naturlege avgangar - 1. år - 2. år - 3. år fram i tid TIDSPERSPEKTIV: Oppstart snarast avsluttast innan ORGANISERING Prosjektansvarleg Ordførar Styringsgruppa: Styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi Prosjektleiar: Rådmannen Prosjektgruppe Koordineringsleddet (rådmannen, Anne Marie Mo, Renate Malm) Arbeidsgruppe: Gro Starheimseter, Jarle Molde, vara Victor Yttri Admin: May Tove Lyngset, Berit Kårdal; Eli Kristine Vindedal / Magny Karin Bergstøl Referansegruppe: RAPPORTERING: Løpande til Koordineringsleddet BUDSJETT: FULLMAKTER: ANNA: Lærdal, den Rådmannen/oppdragsgjevar 17

18 PROSJEKT-MANDAT PROSJEKTNAMN: Innsparing ansvar Pleie og omsorg / ombygging LAS DL nr: OPPDRAGSGJEVAR: Kommunestyret BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET: Bakgrunnen er vedteken økonomiplan for Her er det sett som mål å gjere driftsbudsjettet for kommunen uavhengig av svingande og fallande inntekter. Dette for å skape handlingsrom for vidare utvikling, stabile rammer for produksjon av tenester og føreseielege rammer for dei tilsette. Det er vedteke ein nedtrappingsplan for å redusere utgiftsnivået på drifta med 19 mill kroner innan Arbeidet vert leia av styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi som er ei gruppe med medlemmer frå politikk, administrasjon og fagforeiningane. MÅL: Ein samla reduksjon av driftsnivået gjennom ombygging av LAS på 8 millionar kroner fram til Ein reduksjon av netto driftsnivå på 4 millionar kroner i Ein reduksjon av netto driftsnivå på nye 4 millionar kroner i 2018 Fokus skal vere tiltak som reduserer utgiftene. Det er også rom for å føreslå investeringar som kan redusere utgiftsnivået og effektivisere drifta. Alle tiltak skal listast opp, talfestast i kroner og ha ei konsekvensvurdering på kort og lang sikt. Det må komme fram kva verknader dei enkelte tiltaka får for brukarane og kvaliteten på tenestene. Det må takast omsyn til det me kjenner til av framtidige endringar knytt til lover, reglar, teknisk utvikling, økonomi og behov. Milepålar 1. Arbeidsgruppe er etablert 2. Oppstartsmøte er gjennomført, mandat forklart og forstått 3. Framdriftsplanen er laga og godkjent 4. Arbeidsoppgåvene er sett opp, ansvar for gjennomføringa er definert 5. Tiltaksliste for funksjonen ligg føre. Alle tiltak talfestast i kroner og har ei konsekvensvurdering på kort og lang sikt. 6. Framlegg til prioriteringsrekkefølge ligg føre 7. Prioritert tiltakslista er sendt til leiargruppa Lærdal kommune som koordinerer og sender vidare til styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi NAUDSYNT BAKGRUNNSINFORMASJON : Oversikt over framtidig utvikling i behov eller tal brukarar, jfr Økonomi- og handlingsplanen for Investeringsvurderingar slik dei går fram av Økonomiplanen Dokumentasjon for ombygginga, eigen analyse av driftsendringar Ferske rekneskapstal 18

19 Oversikt over alderssamansetninga i arbeidsstokken og moglege naturlege avgangar - 1. år - 2. år - 3. år fram i tid TIDSPERSPEKTIV: Oppstart snarast avsluttast innan ORGANISERING Prosjektansvarleg Ordførar Styringsgruppa: Styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi Prosjektleiar: Rådmannen Prosjektgruppe Koordineringsleddet (rådmannen, Anne Marie Mo, Renate Malm) Arbeidsgruppe: Gro Starheimseter, Jarle Molde, vara Victor Yttri Admin: Inger Therese Williams, Hrafnildur Elvarsdottir, May Tove Lyngset, Anne Bø; Eli Kristine Vindedal Referansegruppe: RAPPORTERING: Løpande til Koordineringsleddet BUDSJETT: FULLMAKTER: ANNA: Lærdal, den Rådmannen/oppdragsgjevar 19

20 PROSJEKT-MANDAT PROSJEKTNAMN: Innsparing ansvar 134 Barnevern DL nr: OPPDRAGSGJEVAR: Kommunestyret BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET: Bakgrunnen er vedteken økonomiplan for Her er det sett som mål å gjere driftsbudsjettet for kommunen uavhengig av svingande og fallande inntekter. Dette for å skape handlingsrom for vidare utvikling, stabile rammer for produksjon av tenester og føreseielege rammer for dei tilsette. Det er vedteke ein nedtrappingsplan for å redusere utgiftsnivået på drifta med 19 mill kroner innan Arbeidet vert leia av styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi som er ei gruppe med medlemmer frå politikk, administrasjon og fagforeiningane. MÅL: 1. Ein reduksjon av driftsnivået innafor ansvar 134 Barnevern på i 2016 Fokus skal vere tiltak som reduserer utgiftene. Det er også rom for å føreslå investeringar som kan redusere utgiftsnivået og effektivisere drifta. Alle tiltak skal listast opp, talfestast i kroner og ha ei konsekvensvurdering på kort og lang sikt. Det må komme fram kva verknader dei enkelte tiltaka får for brukarane og kvaliteten på tenestene. Det må takast omsyn til det me kjenner til av framtidige endringar knytt til lover, reglar, teknisk utvikling, økonomi og behov. Milepålar 1. Arbeidsgruppe er etablert 2. Oppstartsmøte er gjennomført, mandat forklart og forstått 3. Framdriftsplanen er laga og godkjent 4. Arbeidsoppgåvene er sett opp, ansvar for gjennomføringa er definert 5. Tiltaksliste for funksjonen ligg føre. Alle tiltak talfestast i kroner og har ei konsekvensvurdering på kort og lang sikt. 6. Framlegg til prioriteringsrekkefølge ligg føre 7. Prioritert tiltakslista er sendt til leiargruppa Lærdal kommune som koordinerer og sender vidare til styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi NAUDSYNT BAKGRUNNSINFORMASJON : Oversikt over framtidig utvikling i behov eller tal brukarar, jfr Økonomi- og handlingsplanen for Investeringsvurderingar slik dei går fram av Økonomiplanen Ferske rekneskapstal Oversikt over alderssamansetninga i arbeidsstokken og moglege naturlege avgangar - 1. år - 2. år - 3. år fram i tid 20

21 TIDSPERSPEKTIV: Oppstart snarast avsluttast innan ORGANISERING Prosjektansvarleg Ordførar Styringsgruppa: Styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi Prosjektleiar: Rådmannen Prosjektgruppe Koordineringsleddet (rådmannen, Anne Marie Mo, Renate Malm) Arbeidsgruppe: Anja Molvær, tillitsvald og relevante medarbeidarar Referansegruppe: RAPPORTERING: Løpande til leiargruppa Lærdal kommune BUDSJETT: FULLMAKTER: ANNA: Lærdal, den Rådmannen/oppdragsgjevar 21

22 PROSJEKT-MANDAT PROSJEKTNAMN: Innsparing ansvar Tekniske tenester DL nr: OPPDRAGSGJEVAR: Kommunestyret BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET: Bakgrunnen er vedteken økonomiplan for Her er det sett som mål å gjere driftsbudsjettet for kommunen uavhengig av svingande og fallande inntekter. Dette for å skape handlingsrom for vidare utvikling, stabile rammer for produksjon av tenester og føreseielege rammer for dei tilsette. Det er vedteke ein nedtrappingsplan for å redusere utgiftsnivået på drifta med 19 mill kroner innan Arbeidet vert leia av styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi som er ei gruppe med medlemmer frå politikk, administrasjon og fagforeiningane. Det er vedteke å gjere ei vurdering av organiseringa av tekniske tenester med sikte på å finne ei tenleg organisering for framtida. I dette ligg også vurderingar av om deler eller heile tenesta skal privatiserast eller leggast i ein organisasjon utanfor linjeorganiseringa i kommunen. MÅL: 1. Gjennomføre ei vurdering av organiseringa av tekniske tenester. I dette ligg a. Ei skildring av status b. Ei vurdering av korleis tenesta fungerer sett frå i. Tenesta sjølv ii. Brukarane ute i organisasjonen c. Ei skildring av mulege organisasjonsformer d. Ei skildring av erfaringar med ulike organisasjonsformer frå andre kommunar e. Ei vurdering og framlegg til framtidig organisering f. Rammer for og prosess kring gjennomføringa 2. Ein samla reduksjon av driftsnivået til tekniske tenester på kroner fram til Ein reduksjon av netto driftsnivå på kroner i Ein reduksjon av netto driftsnivå på nye kroner i Ein reduksjon av netto driftsnivå på nye kroner i Ein reduksjon av netto driftsnivå på nye kroner i 2019 Fokus skal vere tiltak som redusere utgiftene. Det er også rom for å føreslå investeringar som kan redusere utgiftsnivået og effektivisere drifta. Alle tiltak skal listast opp, talfestast i kroner og ha ei konsekvensvurdering på kort og lang sikt. Det må komme fram kva verknader dei enkelte tiltaka får for brukarane og kvaliteten på tenestene. Det må takast omsyn til det me kjenner til av framtidige endringar knytt til lover, reglar, teknisk utvikling, økonomi og behov. 22

23 Milepålar 1. Arbeidsgruppe er etablert 2. Oppstartsmøte er gjennomført, mandat forklart og forstått 3. Leveranse til møtet: Skildring av status 4. Styringsgruppemøte 1 er gjennomført 5. Leveranse til møtet: A. Vurdering av korleis tenesta fungerer sett frå i. Tenesta sjølv ii. Brukarane ute i organisasjonen B. Samla tiltaksliste der alle tiltak er talfestast i kroner og har ei konsekvensvurdering på kort og lang sikt. C. Skildring av mulege organisasjonsformer D. Skildring av erfaringar med ulike organisasjonsformer frå andre kommunar 6. Styringsgruppemøte 2 er gjennomført 7. Leveranse til møtet: 8. Vurdering og framlegg til framtidig organisering ligg føre Framlegget inneheld: Innsparingspotensiale spesifisert etter oppgåver/ ev. nye aktørar 9. Rammer for og prosess kring gjennomføringa ligg føre 10. Framlegg til prioriteringsrekkefølge ligg føre 11. Prioritert tiltakslista er sendt til styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi NAUDSYNT BAKGRUNNSINFORMASJON : Oversikt over framtidig utvikling i behov eller tal brukarar jfr Økonomi og handlingsplanen for Investeringsvurderingar slik dei går fram av Økonomiplanen Ferske rekneskapstal Oversikt over alderssamansetninga i arbeidsstokken og moglege naturlege avgangar - 1. år - 2. år - 3. år fram i tid TIDSPERSPEKTIV: Oppstart snarast avsluttast innan ORGANISERING Prosjektansvarleg Ordførar Styringsgruppa: Styringsgruppe for sunn kommuneøkonomi Arbeidsgruppe: Kristen Olav Grøttebø, Stein Vidar Nemeth, vara Trond Einemo Admin: Alf Magne Hjellum, Alf Olsen, Søren Ørbeck Mo; Frode Tjønn Referansegruppe: RAPPORTERING: Løpande til styringsgruppa BUDSJETT: FULLMAKTER: ANNA: Lærdal, den Rådmannen/oppdragsgjevar 23