Rådmannen Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.05.2017 23300/2017 2017/9869 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Bypakke Bodø - orientering om status og fremdrift Rådmannens forslag til innstilling Tas til orientering. Sammendrag De samarbeidende etatene har i saken orientert om framdriften for veg/ tunell, kollektiv og gang/ sykkel. Det er små endringer siden sak i februarmøtet, samt ordførerens grundige svar på interpellasjon i mai-møtet. Finansiering/ kostnadsutviklingen er fortsatt utfordrende. Dette gjelder utgiftssiden, der overskridelsene er kjent fra tidligere vedr. de større veiprosjekter; inkl. undergang. Men det gjelder fortsatt også inntektssiden, der inntektene ligger under det som var budsjettert. Styringsgruppa holder dette under oppsikt; i samråd med bompengeselskapet, men er enige om at det ikke er nødvendig med tiltak nå for å endre finansieringen. Saksopplysninger Sak vedr. Bypakke Bodø var oppe i Bystyret 09.02.2017; sak 14/ 2017 «Rapportering til Bystyret - endringer i Bypakke Bodø». Saken var også oppe i bystyremøtet 12. mai d.å, der ordføreren svarte grundig på interpellasjon i saken. Her svarte også ordføreren at det ville komme en orienteringssak i juni-møtet. I hovedsak er status for bypakken i samsvar med orienteringen som ble gitt i saken i februarmøtet, samt i ordførerens svar på interpellasjon 12. mai. 3.1 Status/orientering vei/ tunell v/ Statens vegvesen Rv. 80 Hunstadmoen Thallekrysset Det er ingen endringer i sluttprognosen på 2 486 mill. kr (2017). Total tunnellengde er 5 428 meter (to løp på henholdsvis 2 718 og 2 710 meter). 27. april var 4 368 meter drevet (2195 og 2173), dvs. ca. 80 % av tunnelen. Vegbygging, kabel- og ledningsarbeider og vann- og frostsikringsarbeider pågår vekselsvis i tunnelløpene, samtidig med tunneldrivingen.
Tunneldrivingen ligger ca. én måned etter planlagt, men entreprenøren har varslet forsinkelser på arbeider med komplettering av tunnelen. I dagsonen på Hunstadmoen er portalarbeidene ferdig. Arbeider med rv. 80 og murer fra portal og østover pågår. Sigrid Undsets vei gjøres ferdig sommeren 2017 og må i den forbindelse stenges for ordinær trafikk fra starten av skoleferien og noen uker. Veien holdes åpen for rutebuss. Thallekrysset og Stormyrakrysset er under ombygging med interimløsninger for trafikanter. Thallekrysset skal etter planen åpnes til skolestart 2017, men er noe forsinket på grunn av økt omfang av kabel- og ledningsomlegginger. Vi vil bestrebe oss for å få åpnet undergangene til skolestart. I Stormyrakrysset er arbeidene med ny bru for Hålogalandsgata over rv. 80 startet. Olav V gt. er ferdig, bortsett fra grøntanlegg og komplettering. Tre av fem bruer over Bodøelva er ferdige og det vil bli trafikkomlegginger i Bodøelvkrysset fra siste halvdel av sommeren for å bygge de siste bruene og nytt kryss. Rv. 80 Bodøelv-Thallekrysset inkl. Olav V gt. er planlagt ferdig høsten 2018. Tunnelen er planlagt åpnet for trafikk i vestgående løp ved årsskiftet 2018/19 og østgående løp et halvt år senere. Tunnelentreprenøren har imidlertid varslet forsinkelser i forhold til denne planen og åpningen kan bli forskjøvet med noen måneder. Rv. 80 rundkjøring Jernbanestasjonen Pågår og ferdigstilles sommeren 2017. Bypakke Bodø sitt bidrag er uendret på 6 mill. kr. Fv. 834 Rønvikkrysset, Nordstrandveien, Mælen Reguleringsplanen for Mælen ble vedtatt juni 2016. Reguleringsplanarbeidet for Nordstrandveien inkl. Rønvikkrysset er startet og målet er vedtatt plan tidlig 2018. Tidligste mulige byggestart er 2019, men 2020er mer sannsynlig. Eksisterende trefelt (rv. 80 Hunstadmoen-Bodøelv) Det pågår et arbeid med forprosjekt for rv. 80 Hunstadmoen Bodøelv (eksisterende trefeltsveg). I grunnlaget for Bypakke Bodø inngår det tre delprosjekt på strekningen, men det er ikke tatt høyde for ombygging av vegen etter åpning av tunnelen. 3.2 Kollektiv v/ Nordland fylkeskommune I forbindelse med omlegging av kollektivsystemet i Bodø, 1. oktober 2012, finansierte Nordland fylkeskommune over eget budsjett 55 mill. kr. til økt tilbud av kollektivtrafikken over en 10 års - periode. Midlene finansieres i sin helhet av fylkeskommunen og kompenseres ikke som andre utbyggingstiltak i Bypakke Bodø gjennom bompenger. Omleggingen av kollektivtilbudet ga relativt raskt god og positiv respons i markedet. Etter 4 års drift er resultatet at mer enn 50% flere reiser med bussene nå enn før 1. oktober 2012. Det er verdt å merke seg at økningen er kommet på tross av at det så langt ikke er gjort de store infrastrukturelle grepene - unntatt er egen bussveg gjennom Rensåsen, som har vært positivt for driftsopplegget. Bussene står fortsatt i samme kø som øvrig biltrafikk på rv. 80. At økningen har vært positiv skyldes forenkling av tilbudet, markedsgrep og økning av frekvens på de enkelte busslinjene. I tillegg er det i løpet av de siste årene gjennomført ytterligere frekvensøkning. Linje 1 har nå 10 minutters frekvens i rush og 15 minutter utenom, mot 15 minutter ved oppstart. Linje 2 har 15 minutters frekvens mellom kl. 6 og kl. 18, mot 30 minutter ved oppstart. Det foreligger ytterligere planer om frekvensøkning på linje 2, 3 og 4 fra høsten av. Fylkeskommunen vil tidlig neste år også innføre sanntidssystem for bylinjene. Dette vil heve standarden på kollektivtilbudet ytterligere. Sanntidssystemet vil være tilgjengelig i form av skjermer på gitte holdeplasser samt på mobil (appløsning).
Ovennevnte viser at fylkeskommunen satser adskillige millioner på kollektivtrafikken i Bodø. Dette skjer uten annen finansieringskilde enn over det fylkeskommunalt budsjett. Satsingen er således i tråd med sentrale krav om at økt vekst i de store byene skal tas av kollektiv, gang og sykkel. 3.3 Gang/ sykkelprosjekter v/ Bodø kommune Bygging og fremdrift av de kommunale prosjektene går som planlagt; jfr. sak fra februar. Som det ble meldt i sak 17/ 14 er det prosjekter i Bypakke Bodø vedr. gang/ sykkel der det også er overskridelser. Dette gjelder prosjektene GS-vei Hestdalen Sølvstrupen Prærien vest, vei Bankgata, fortau Bamseveien, fortau Ole Reistads vei, fortau Undergang, Jensvolldalen Overskridelsene er håndterbare innenfor porteføljen, men siden tallene ikke er kvalitetssikret legges de ikke fram nå. Stortingsproposisjonen for Bypakke Bodø legger til grunn at delprosjekt innenfor porteføljene «kollektiv» og «gang, sykkel, trafikksikkerhet og miljø» gjennomføres med porteføljestyring. Det vil si at den økonomiske rammen i porteføljene er fast og at det skal bygges i henhold til målene for Bypakke Bodø innenfor porteføljens økonomiske ramme. 3.4 Finansiering/ Kostnadsutvikling Det vises til saken fra februar d.å, der det heter: I notat 17.10.2016 opplyser Statens vegvesen at inntekt per bompassering er lavere enn man har antatt i utgangspunktet. Betaling per passering var av Statens vegvesen estimert til rundt 10 kroner i prosjektet. Reelt er betalingen 7,9 kroner per passering. Dette er 20 % lavere enn først beregnet. Situasjonen avhjelpes noe av at mer trafikk enn estimert, lavere rente og innkrevingskostnader. Når det gjelder kostnadsendringene gjentas noe fra ordførerens svar i bystyret 12. mai: I referatene fra styringsgruppemøtene, som for øvrig er offentlige dokument, finnes disse orienteringer fra Statens vegvesen om kostnadsendringer: Rv. 80 Hunstadmoen-Thallekrysset: Etter bystyrets vedtak om Bypakke Bodø i 2011 er kostnadsoverslagene endret tre gang: Nytt kostnadsoverslag utarbeidet av Statens vegvesen før innsending av prosjektet til finansdepartementets eksterne kvalitetssikring (KS2). Overslaget var ferdig godkjent i Statens vegvesen 30.11.2012 og styringsgruppa ble orientert i første påfølgende møte 3.1.2013. Kostnadsoverslaget ble økt fra ca. 1 910 mill. kr (2016) til ca. 2 065 mill. kr (2016), dvs. ca. 8 % økning. Finansdepartementets eksterne kvalitetssikring (KS2) anbefalte et kostnadsoverslag på 2 175 mill. kr, dvs. ca. 5 % økning. Styrings- og kostnadsrammen som er fastsatt i stortingsproposisjonen legger dette kostnadsoverslaget til grunn. Statens vegvesen mottok KS2-rapporten 18. oktober 2013 og styringsgruppa ble orientert i første påfølgende møte 6.11.2013. Etter kontrahering av de to største entreprisene utarbeidet Statens vegvesen en ny prognose basert på kontraktssummene for de to entreprisene. Ny prognose er 2 447 mill. kr, dvs. en økning på 272 mill. kr (2016). Styringsgruppa ble orientert i møte 2.12.2015, dvs. på det første styringsgruppemøte etter siste kontraktsinngåelse og prognoseendringen. Prognoseendringen kommer også fram i statsbudsjettet for 2016.
Rv. 80 gang-/sykkelveg Hunstadsenteret: Statens vegvesen utarbeidet et kostnadsoverslag basert på reguleringsplanen fra desember 2013. Kostnadsoverslaget var ferdig i april 2014 og var på 31 mill. kr (2016). Styringsgruppa ble orientert om dette og mulige konsekvenser i styringsgruppemøte 13.2.2015. Det ble videre utarbeidet ny prognose basert på innkomne anbud i entreprisekonkurransen. Styringsgruppa ble orientert om den nye prognosen i styringsgruppemøtet 9.4.2015, dvs. det første møtet etter prognoseendringen og før kontrakten for entreprisen var signert (mai 2015). Øvrige delprosjekt I styringsgruppemøte 2.9.2016 la Statens vegvesen fram en oversikt over riks- og fylkesvegprosjekt i Bypakke Bodø. Ut ifra erfaringene fra delprosjektet rv. 80 gang- /sykkelveg ved Hunstadsenteret var det behov for å synliggjøre at det også var andre delprosjekt som var underbudsjettert. På dette grunnlaget ble det grovt stipulert sannsynlige budsjettbehov for to andre delprosjekt. Det er imidlertid viktig å understreke at delprosjektene ikke ble ytterligere planlagt og at det derfor ikke er gjort kostnadsoverslag, men grove stipuleringer basert på erfaringene fra gang-/sykkelvegundergangen ved Hunstadsenteret. Investeringskostnadene er blitt høyre enn anslått i Stortingsproposisjonen, og inntektene lavere enn angitt. Årsaken til økte investeringskostnader er orientert om tidligere; der konsekvensene i hovedsak har medført at investeringsprosjekt er «tatt ut av» porteføljen. I 2016 som er første hele driftsåret, var inntektssvikten på vel 30 mill. Årsaken til inntektssvikten ligger i times regelen, betalingstak pr måned og veksten i antall el- biler passeringer. Etter styret i Vegpakke Saltens vurdering (sitat): «kan det bli nødvendig å søke om å få nedbetale gjelda utover de godkjente 15 årene og /eller øke takstene. En foreløpig beregning viser at om takstene økes i takt med lønns- og prisstigninga, og driftskostnader justeres opp med inflasjonen, vil gjelda trolig være nedbetalt i løpet av 16-17 år. Forutsetningen er at betalt trafikk holder seg på dagens nivå I beregningene er det lagt til grunn at det oppnås omtrent like gunstige finansieringsbetingelser på resten av lånebehovet som det selskapet til nå har klart å oppnå. Siden 77 pst av investeringskostnadene skal betales av bompengeselskapet, og lånebehovet trolig vil bli på vel 2 milliarder, er økonomien i prosjektet svært følsomt for hvilke renter som oppnås på lånene». I møte 24.5 2017 mellom styringsgruppa i Bypakke Bodø og styret i Vegpakke Salten ble spørsmålet drøftet. Det var enighet om at det foreløpig (etter første fulle driftsår) ikke var grunnlag for å endre noe av finansieringen, men at situasjonen måtte holdes under konstant overvåking. Som kjent vil Vegpakke Salten nå inngå i Bompengeselskap Nord fra 1. nov. 2017. Så langt vi kjenner til vil dette medføre positiv økonomisk virkning gjennom tilgang til statlige midler (se egen sak). Bystyret vi selvsagt bli orientert om utviklingen, med evt. forslag til tiltak. 3.5 Bypakke 2 status i arbeidet Saken ble behandlet i BS i des. 16, sak 204/ 16: Vedtak 1. Bodø bystyre ber om at det gjennomføres et utredningsarbeid i tråd med blant annet gjeldende retningslinjer. Utredningen tar for seg utbygging av veiprosjekter, men også gang, sykkel og kollektivtrafikk. Retningslinjene peker på at vekst i persontrafikk skal tas med gange, sykkel og kollektivtransport. Utredningen skal danne beslutningsgrunnlag for en eventuell Bypakke 2, eventuell bymiljøavtale og eventuelle strekningsvise prosjekt. Utredningsarbeidet gjennomføres i samarbeid med Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune
2. Når utredningen foreligger, vil saken legges fram for politisk behandling og endelig avgjørelse. 3. Utredningen skal blant annet inneholde: o Overordnede infrastrukturløsninger for «Ny by - ny flyplass». o Forhold til pågående bompengeprosjekt i Bodø. o Tidspunkt for igangsetting. o Forslag til bompengeopplegg (plassering av bomstasjoner, takster og rabatter ol.). o Beskrivelse av tiltak som skal gjennomføres. o Finansieringsplan. o en detaljert beregning for hvordan de nye tiltakene samlet sett vil bidra til å nå nullvekstmålet og redusere klimagassutslippene fra veitrafikken 4. Beskrivelse av tiltak som skal gjennomføres med særlig vekt på de nasjonale retningslinjene for transportvekst i byområder, konkret knyttet opp til miljøvennlig transport, gange, sykkel- og kollektivtransport. 5. Styringsgruppa for Bypakke Bodø skal være styringsgruppe for utredningsarbeidet. Det samarbeides godt mellom etatene i denne saken. Styringsgruppa har i møte 24. mai på bakgrunn av notat fra tverretatlig arbeidsgruppe vurdert bypakke 2 vedr. omfang, bruk av KVU og/ eller byutredning, bymiljøavtale, forholdet til NBNF, kort og langsiktige tidsperspektiv, finansiering mv. Det utarbeides et mandat for utredningsarbeidet i samarbeid mellom Bodø kommune, Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune, med mål om at dette skal behandles i bystyret i sept. 2017 Vurderinger Fremdriften i realiseringen av Bypakke 1 går i tråd med justerte planer. Dette gjelder veg/ tunell, kollektiv og gang/ sykkel. Økonomien er under kontroll, men det er selvsagt utfordringer knyttet til utgiftsøkninger/ inntektssvikt. Styringsgruppa overvåker dette, og vil melde tilbake til bystyret dersom det er grunnlag for justeringer/ endringer. Konklusjon Konklusjonen er at de pågående prosjektene realiseres som planlagt. Bystyret tar saken til orientering. Rolf Kåre Jensen Rådmann Saksbehandler: Rolf Kåre Jensen Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg: Ingen