Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet /08 Utvalg for byutvikling (melding)

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Seksjonleder : : E: Q10 : Håkon Auglend : Håkon Auglend Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet /08 Utvalg for byutvikling (melding) FINANSIERINGSPLAN FOR RV 13 RYFAST - HØRINGSUTTALELSE SAKEN GJELDER I denne saken legges revidert forslag til finansieringsplan for Ryfast-prosjektet fram til behandling. Fylkesordføreren har i brev av til de berørte kommuner, sendt ut på høring forslag til finansieringsplan for RV 13 Ryfastprosjektet. Med brevet fulgte en saksutredning som omtaler det konkrete forslaget til finansiering. Høringsfristen er satt til 20 oktober Etter at kommunene har avgitt sin høringsuttalelse, legges saken frem for fylkespolitisk behandling i november med målsetting om sluttbehandling i desember Som trykt vedlegg 1 følger saksutredningen og mulighetsvurdering om finansiering (vedlegg 2) som danner beslutningsgrunnlaget i saken. Vurderinger og analyser framkommer i vedlegget. Mulighetsvurderinger om finansiering av Ryfylkepakken, byggekloss 2, datert , har følgende hovedoverskrifter : Prinsipper for bompengefinansiering Nytteprinsippet Finansieringskomponenter Usikkerheter (kostnader/trafikkprognoser mv.) Mulige finansieringsløsninger Anbefalte hovedstrategier Muligheter for innkreving av bompenger på bybrua Beregningsforutsetninger / renteforutsetninger Risikovurderinger (trafikk i åpningsåret/trafikkvekst, trafikkfordeling, byggekostnader, rentekostnader-/utvikling, takstutvikling mv.) Historikk knyttet til politisk behandling og finansiering av Ryfylkepakken, Byggekloss 2. I møtet i samarbeidsforum for Ryfast den 26.oktober 2007 ble det etablert en arbeidsgruppe med medlemmer fra Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Ryfylkekommunene og Statens Vegvesen. Gruppen fikk i oppdrag å vurdere mulige finansieringsløsninger for Ryfast prosjektet. Statens vegsvesen tok initiativ til å få opprette arbeidsgruppen og har vært sekretær og bidratt med faglige innspill i arbeidet. Vedlagte rapport/saksutredning er gruppens tilbakemelding til Samarbeidsforum for Ryfast. Dersom Samarbeidsforumet gir sin tilslutning til rapportens innhold og konklusjoner, forutsettes det at Statens vegvesen utarbeider et endeling forslag til finansieringsplan. Side 1 av 5

2 Forslaget vil danne grunnlag for lokal og regional behandling av finansieringsspørsmålet, og legges frem når det foreligger kostnadsoverslag med usikkerhet +/-10%, basert på godkjente reguleringsplaner. Når endelig finansieringsplan er ferdig behandlet lokalt, sendes søknad om bompengefinansiering til Statens vegvesen, Vegdirektoratet, som vurderer om det er grunnlag for å utarbeide grunnlagsmateriale til en Stortingsproposisjon. I så fall forbereder Vegdirektoratet saken for samferdselsdepartementet som så avgjør om saken skal fremmes for Stortinget. FORSLAG TIL FINANSIERING RYFAST Ryfast-prosjektet, omfatter mer konkret den 14 km lang Solbakktunnelen mellom Strand og Hundvåg og den 5,6 km lange Hundvågtunnelen mellom Hundvåg og E 39, og er kostnadsberegnet til 4,4 milliarder kroner. Prosjektet skal i hovedsak finansieres som et felles bompengeprosjekt for Solbakktunnelen og Hundvågtunnelen. Ryfast-prosjektet vil være et av de største og mest omfattende samferdselsprosjektene her til lands i det kommende tiåret. Vedlagte Finansieringsplan RV13 Ryfast beskriver historikk og prosjektet ytterligere. Videre beskriver vedlegget detaljer i forutsetninger og anbefalinger i forhold til finansiering. Våren 2008 la gruppen ledet av fylkesrådmannen fram en mulighetsanalyse for finansiering av Ryfast-prosjektet se vedlegg 1. Basert på denne analysen forhandlet fylkesordføreren, ordføreren i Stavanger kommune og ordførerne i Strand, Hjelmeland og Suldal seg fram til et forslag til finansieringsplan. Det framlagte forslaget innebærer følgende finansieringsplan: Prosjektet finansieres som et felles bompengeprosjekt for Solbakktunnelen og Hundvågtunnelen. Finansiering: Bompenger: Tilskudd Stavanger kommune: Tilskudd Rogaland fylkeskommune: Tilskudd Ryfylkekommunene: Tilskudd næringslivet: Sum: 4040 mill. kr. 200 mill. kr. 100 mill. kr. 30 mill. kr. 30 mill. kr mill. kr. Forutsetninger: Gjennomsnittlig bompengetakster er på 162 kr. i Solbaktunnelen og 18 kr. i Hundvågtunnelen. Alle tall er oppgitt i 2007-kr. Bompengeperioden settes til 20 år. Det er lagt til grunn et rentenivå med lånerente på 6% basert på et foreløpig tilbud fra kredittmarkedet. Når det gjelder trafikkgrunnlag er det i Solbakktunnelen lagt til grunn 4000 kjt. og for Hundvågtunnelen 9700 kjt. i gjennomsnittlig årsdøgntrafikk, ÅDT. Offentlig garanti: Det stilles offentlig garanti for prosjektet etter prinsippene i ordningen for betinget refusjon. Garantien fordeles etter følgende modell: Rogaland fylkeskommune: 67% Stavanger kommune: 30% Ryfylkekommunene: 3% Side 2 av 5

3 Ved evt. behov for å innløse garantien, yter de ulike partene tilskudd etter samme prosentvise fordeling som garantien er gitt. Tilsvarende hvis prosjektet totalt sett blir rimeligere enn forutsatt, enten ved lavere investeringskostnader, høgere trafikkgrunnlag evt. at bompengeselskapet oppnår gunstigere rentebetingelser, så forutsettes det at bompengeperioden opprettholdes i 20 år og at det tidligere innbetalte fylkeskommunale/kommunale tilskuddet refunderes etter samme fordelingsnøkkel som tilskuddet er gitt. I finansieringsplanen for Ryfast opereres det med en gjennomsnittlig bompengetakst på 162 kroner på Solbakktunnelen. Denne taksten representerer et gjennomsnitt for summen av kjøretøyer med ulike rabattformer basert på erfaringsdata fra ferjene. Basert på data fra ferjene vil dette gi kjøretøytakster i bomstasjonen som gjengitt under: Solbakktunnelen: Liten bil Stor bil Full pris Med 40% rabatt Hundvågtunnelen: Liten bil Stor bil Full pris Med 40% rabatt Takstene er i tråd med standard takstretningslinjer for bompengeprosjekter. Taksten for stor bil er 3 ganger så høg som for liten bil. Det er 40 % rabatt på forhåndskjøp av 40 turer. Den oppgitte investeringskostnad på kr 4,4 mrd. (2007-kr) har en usikkerhet på mellom -10 % og +20 %. Endelig kostnadsramme blir fastsatt etter at KS2 (ekstern kvalitetssikring 2) er gjennomført i regi av Samferdselsdepartementet/Finansdepartementet. Etter behandling i kommunestyrer og fylkesting i løpet av høsten er det deretter Stortinget som skal sluttbehandle prosjektet. Målet er å få til byggestart i 2010/2011 og ferdigstillelse av prosjektet i 2014/2015. RISIKO, GARANTIER OG SIKKERHET Usikkerheten i prosjektet er blant annet omtalt i vedlegg 2 Mulighetsvurdering om finansiering kapittel 5, og omtaler usikkerhet knyttet til investeringskostnaden og trafikkprognoser i bompengeperioden. Som en del av usikkerheten til knyttet til kostnaden er også utvikling i rentenivå. Risikoen knyttet til en kommunal/fylkeskommunal garanti for låneopptak i forbindelse med realisering av prosjektet er gitt i vedlegg 4 i Mulighetsvurdering om finansiering. Kjøp av opsjon for 6 % lånerente er betinget av at det foreligger offentlig garanti, dvs. fylkeskommunal/regional og/eller kommunal garanti, for bompengeselskapets gjeld. Maksimal gjeld avhenger av andel offentlige midler og bompengesatsene. De endelige kostnadene er først kjent ved anbudsinnhenting. Dersom en da opplever en vesentlig kostnadsøkning kan prosjektet utsettes eller stoppes. Side 3 av 5

4 Videre vil en vesentlig del av usikkerheten være utvikling i trafikkgrunnlaget, jfr s 19 i vedlegg 2.. Små endringer i trafikkprognosene kan gi store økonomiske utslag i finansieringsforutsetningene/ garantiforpliktelsen til kommunene. Usikkerheten i trafikkprognosene er vurdert å være +/-15-20%. I vedlegg 2 s 44 omtales reglene for betinget refusjon som legges til grunn. Det er foreløpig ikke avklart om ordningen med betinget refusjon vil bli videreført og gjort gjeldende for det regionale vegnett etter at forvaltningsreformen er gjennomført i En videreføring vil i så fall bety at regionen må forplikte seg til å disponere det aktuelle beløp fra rammetilskuddet. INNKOMNE INNSPILL FRA PRIVATE I forbindelse med høringen av finansieringsplanen har det kommet inn flere innspill i form av e-poster fra Pål Mitsem, Randaberg. Hovedinnholdet i hans e-poster datert 18, 22, 24 og 30 september samt 2 og 6 oktober d.å. er: Han påpeker flere ganger at kostnadstallene ikke er oppdatert slik som tidligere lovet og at dette skyldes at kostnadstallene overstiger det som nå ligger til grunn i finansieringsplanen ( + kr. 500 mill. til kr 1 mrd.). Dette skyldes også økte kostnader for flere av delkostnadene bl.a. betong og stål samt usikkerheten i foreliggende tall. Han fremhever også at Gandsfjord bru vanskelig kan finansieres som følge av at samferdselsmidlene bindes opp til Ryfast. Han mener at Sandnes må si nei til Ryfast og heller gå inn for Gandsfjord bru og Høgsfjord bru. Når det gjelder Hundvågtunnelen så er han av den oppfatning at det er feil å flytte trafikkorken fra Bybroen til Stavanger/Forus. Det bør heller brukes noen hundre millioner for å etablere kollektivfelt til Stavanger/Forus. Rådmannens kommentar: Tas til orientering. Side 4 av 5

5 RÅDMANNENS VURDERING Ryfast-prosjektet er dokumentert å ha en samfunnsøkonomisk lønnsomhet med en samlet trafikant- og transportbrukernytte over 25 år på kr 2,5 mrd kroner. Men som det fremgår kan små endringer i beregningsforutsetningene med hensyn til kostnader, trafikkprognoser, rentebetingelser mv. gi meget betydelige økonomiske utslag i finansieringsforutsetningene/garantiforpliktelsene for kommunene. Kostnadsanslaget på kr 4,4 mrd er angitt med en usikkerhet på mellom 10%/+20%. Det innebærer at prosjektkostnadene ligger i intervallet mellom kr 4 mrd og kr 5,3 mrd. Behov for offentlige tilskudd kan derfor bli betydelig høyere enn kr 360 mill når endelig kostnadsanslag/ finansieringsplan foreligger. Ryfast-prosjektet er tenkt startet opp i 2010/2011 og ferdigstilt i 2014/2015. Det betyr at både Ryfast og Eiganestunnelen må inn i handlingsprogrammet for Nasjonal Transportplan for , og begge prosjektene må inn som prosjekter som skal gjennomføres i første del av perioden, det vil si i Den tenkte tidsplanen forutsetter også at alle reguleringsplaner er ferdig behandlet og godkjent før årsskiftet 2008/2009. Endelig kostnadsramme fastsettes etter at et uavhengig konsulentfirma har gjennomført en ekstern kvalitetssikring i regi av Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet. Deretter sluttbehandler Stortinget Ryfast-prosjektet. KONKLUSJON Saken legges fram for endelig vedtak i formannskapet. Rådmannen foreslår følgende Forslag til VEDTAK: 1. Sandnes kommune slutter seg til finansieringsplanen for Ryfast slik den fremkommer i denne saken, med en prosjektkostnad på kr 4,4 mrd. 2. Sandnes kommune forutsetter at hvis endelig finansieringsplan eller priser etter anbud innebærer økte prosjektkostnader, skal saken legges frem til ny politisk behandling i kommunene. 3. Sandnes kommune forutsetter at Eiganestunnelen finansieres med statlige midler, og at Eiganestunnelen tas inn i handlingsprogrammet for Nasjonal Transportplan med oppstart i perioden RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes Rådmann Gunnar Byrkjedal Kommunaldirektør Jan A. Bekkeheien Byplansjef Kopi: Rogaland fylkeskommune v/gunnar Eiterjord, Sentrum Pb. 130, 4001 Stavanger Vedlegg: 1. Forslag til Finansieringsplan RV13 Ryfast 2. Mulighetsvurdering om finansiering Ryfylkepakken byggekloss 2 Side 5 av 5