Drammensregionens brannvesen IKS Drammen kommune Formannskapet 08.04.2014 Drammensregionens brannvesen IKS 1
Temaer Kort om Drammensregionens brannvesen IKS. Presentasjon av regnskap og resultater. Angi utfordringer, muligheter og rammebetingelser sett i forhold til foretakets eierstrategi. Drammensregionens brannvesen IKS 2
OM DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Drammensregionens brannvesen IKS 3
Historikk 1980: Drammen og Lier Brann- og Feiervesen ( 27) 2002: Etablerte DRBV (Drammen, Lier, Sande og Svelvik) 2004: Etablerte Søndre Buskerud 110-sentral IKS 2006: Øvre- og Nedre Eiker kommuner kom inn som deltagere 2010: Sigdal kommune kom inn som deltager 2012: Krødsherad Kommune kom inn som deltager
DRBV DRBV: 8 Eierkommuner 152 794 innbyggere 9 brannstasjoner 2 Heltid 7 Deltid Feierstasjon 221 ansatte H: 121 D: 100 2440 km 2 Omsetning (14) : 120 mill Eiertilskudd (14): 88,3 mill Drammensregionens brannvesen IKS 5
Om DRBV IKS Styrende dokumenter: Eierstrategi Selskapets egen strategi Selskapsavtale Regnskap etter regnskapsloven Medlem av KS bedrift Drammensregionens brannvesen IKS 6
Eierandeler Eierandeler Sigdal 3 % Svelvik 7 % Øvre Eiker 8 % Sande 7 % Drammen 45 % Nedre Eiker 14 % Lier 14 % Krødsherad 2 % Drammensregionens brannvesen IKS 7
PRESENTASJON AV REGNSKAP OG RESULTATER. Drammensregionens brannvesen IKS 8
Historikk DRBVs økonomiske tilpasningskrav: 2009: Reguleringspremien på ca. kr. 5,5 mill. Kompensert lønns- og prisvekst på hhv: 2011: 0,8 % 2012: 0,9 %. Avvik forebyggende tjenester. 2013: 0,3 % I tillegg kommer tilpasninger til Nødnett, nattillegg, innføring av pensjonskostnader til deltid 2013: Brev fra DRBV til eierkommunene. 2014: Justert tilskudd, avvik i ferd med å lukkes. Drammensregionens brannvesen IKS 9
Tema pensjon Pensjon Pensjonspremie Reguleringspremie Pensjonsforpliktelser (balanseførte) Svært utfordrende å budsjettere korrekt. Drammensregionens brannvesen IKS 10
Status Regnskap 2013 Post R - 2013 B-2013 R 2012 Sum driftsinntekter 108,2 110,2 110,8 Sum driftskostnader* 107,6 114,6 112,4 Driftsresultat** 0,6-4,4-1,6 Netto finans** 0,5 0,4 0,8 Årsresultat** 1,08-4,05-0,82 * Inklusive reduksjon i pensjonsforpliktelser (1,04 mill) **Eksklusive feiertjenesten Overskuddet er bl.a. knyttet til: Endringer i pensjonsforpliktelser, ca. kr. 1,04 mill ikke reelle inntekter! lavere reguleringsbeløp enn budsjettert, ca. kr. 1,1 mill. Innførte ansettelses- og investeringsstans. Tøff økonomistyring mange midlertidige driftsmessige sparetiltak. Mer refusjon sykelønn enn budsjettert, ca. kr. 1,0 mill.
Status feier Regnskap for feiertjenesten 2013 Post R - 2013 B 2013 R 2012 Sum driftsinntekter 20,0 22,1 22,2 Sum driftskostnader 20,0 22,1 21,0 Driftsresultat 0,03 0,0 1,16 Netto finans 0 0 0 Årsresultat* 0,03 1,16 0 Endring på grunn av langtidssykemeldinger og likt feiegebyr fra 2012 til 2013.
millioner kr. Status Utvikling balansen 30 Sum egenkapital (EK) 25 20 15 10 5 Sum egenkapital (EK) 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014-5 -10-15 År Drammensregionens brannvesen IKS 13
millioner kr. Status 35 Netto pensjonsforpliktelser 30 25 20 15 Netto pensjonsforpliktelser 10 5 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 År Drammensregionens brannvesen IKS 14
millioner kr. Status Utvikling balansen 25 Biler, bokført verdi 20 15 10 Biler, bokført verdi 5 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 År Drammensregionens brannvesen IKS 15
milliioner kr. Status 30 Kortsiktig gjeld 25 20 15 Kortsiktig gjeld 10 5 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 År Drammensregionens brannvesen IKS 16
Utfordringer i økonomiplanperioden Økte statlige krav: Drammen tettsted passerer 100.000 innbyggere. Opp med et vaktlag. Pris: kr. 7,7 mill. Det jobbes med å se på alternative løsninger. Innføring av markedspris på husleie. Foreslås innført fra 2018. Pris: anslått til kr. 7,42 mill Drammensregionens brannvesen IKS 17
TJENESTEPRODUKSJON Drammensregionens brannvesen IKS 18
Forebyggende tjenester 736 særskilte objekter, gått tilsyn i 95,5 %. Drammen: 331 objekter og 316 tilsyn. Brannteknisk saksbehandling: 421 saker 3 stk. brannvernlederkurs 3 stk. introduksjonskurs for innvandrere Direkte kontakt med ca. 6600 innbyggere gjennom våre kampanjer gjennom året. Prosjekter generert gjennom nasjonale aksjoner og lokal risiko. Drammensregionens brannvesen IKS 19
Aktivitet beredskap, hele DRBV 2013 : 2184 utrykninger (DK: 1130). Et gjennomsnitt på 6,0 utrykninger per døgn. Totalt ned 5,8 % ift 2012. Dødsbranner: 1 person DK: 0 i 2013 og 1 i 2012. Husbranner ned 20,6 %. DK: 34 i 2013 og 48 i 2012. Bilbranner opp 48,3 % Bilulykker opp 21 %. First responder opp 33 %. Akutt forurensning opp 9 %. Drammensregionens brannvesen IKS 20
Feiing og tilsyn med ildsteder 2013 Antall ildsteder Antall tilsyn ildsteder Antall Piper Feiet Totalt 71102 13997 46981 25851
Pipebranner 35 30 25 20 15 10 Drammen Sigdal Krødsherad Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Svelvik Sande 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Drammensregionens brannvesen IKS 22
ANGI UTFORDRINGER, MULIGHETER OG RAMMEBETINGELSER SETT I FORHOLD TIL FORETAKETS EIERSTRATEGI. Drammensregionens brannvesen IKS 23
Fremtiden DRBV i endring Strategi Implementering Røyken og Hurum Mulig eierskap DRBV Brannstasjoner Eierforhold Stasjonsstruktur Dimensjonering Brannsjefens faglige råd Evaluering av kostnadsnøkler 2014 2013 2013
Tettstedet Drammen Drammensregionens brannvesen IKS 25
Tettstedet Drammen DRBVs del av tettstedet Drammen passerer 100.000 innbyggere. Statlig krav om ekstra vaktlag slår inn. Innbyggerutviklingen i DRBVs del av Buskerudbyen viser en økning av befolkningen med 31 000 i 2023 til 59 000 i 2040. Neste dimensjonerende terskel er 170 000 innbyggere. DRBV er da dimensjonert til å dekke innbyggerveksten som er varslet gjennom Buskerudbyen. Drammensregionens brannvesen IKS 26
Fremtidig stasjonsstruktur Deloitte ble benyttet som utreder i stasjonsspørsmål og strategi for fremtidig stasjonsstruktur. Representantskapet har vedtatt at: DRBV ikke skal eie, men leie brannstasjoner i fremtiden. DRBV skal i fremtiden betale markedsleie for brannstasjonene. Forslag om felles brannstasjon i Eikerkommunene. Ny mindre brannstasjon i området rundt Kjellstad, Lier. Da vil brannstasjonen i Sylling bli lagt ned. Vil vurderes fortløpende, men også ift ny RV 23. Drammensregionens brannvesen IKS 27
Stasjonsstruktur i tettstedet Drammen, 2040 = Kasernert stasjon = Deltidsstasjon = mulig plassering av ny stasjon Drammensregionens brannvesen IKS 28
Evaluering av eier- og ansvarsfordeling Evalueringa er forankret i selskapsavtalen Rådmennene i eierkommunene har engasjert EY (Ernst &Young) til å evaluere. EY har gjennomført en evaluering med rådmannsrepresentantene og kommet med følgende alternativer: 1. Fordeling etter innbyggertall 2. Fordeling etter krav til beredskap i eierkommunene 3. Vektet pkt. 1 og 2: 50/50 4. Fordeling etter grunnbeløp + variabelt tilskudd (som funksjon av inbyggertall). Drammensregionens brannvesen IKS 29
Konklusjon 1. Dagens modell gjenspeiler ikke dagen situasjon. 2. Anbefalt ny modell: Grunnbeløp + variabelt tilskudd Drammensregionens brannvesen IKS 30
Nye eierandeler - forslag Drammensregionens brannvesen IKS 31
Brannfaglig utvikling Brannstudien Stortingsmelding nr 35 om Brannsikkerhet Drammensregionens brannvesen IKS 32
Spørsmål! Drammensregionens brannvesen IKS 33