Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.2012 Prosjektnr: 714023 Arkivnr.: 02 Saksbeh.: OPV Kontroll: GSt Dato: 21.12.2012 Dokumenttittel: Prosjekt BUPA. Hospitalitet as Sweco Norge as Lysaker Torg 25 1366 Lysaker Telefon 67 59 99 90 www.hospitalitet.no Torgveien 15a 4016 Stavanger Telefon 51 88 48 00 www.sweco.no Sweco Norge as Hospitalitet as 25.12.2012 Side i av ii
Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 1 1.1 HMS og kvalitetskontroll... 1 1.2 Framdrift og økonomi... 1 1.3 Økonomi... 1 1.4 Offentlig godkjenning... 1 1.5 Øvrig... 1 2 HMS og kvalitetssikring... 2 3 Framdrift... 2 4 Økonomi... 2 4.1 Kostnadsramme og budsjett... 2 4.2 Kostnadsstatus... 3 5 Anbefaling for avsetting av midler... 5 6 Offentlige godkjenninger... 5 7 Kunstnerisk utskykning... 5 8 Sluttkommentar... 5 Sweco Norge as Hospitalitet as 25.12.2012 Side ii av ii
1 Sammendrag 1.1 HMS og kvalitetskontroll Det ble totalt rapportert 177 HMS avvik gjennom prosjektet. Ett av disse medførte et brukket håndledd og sykefravær. To andre hendelser medførte mindre skader på personell, dog uten sykefravær. Det ble ikke registrert noen nevneverdige kvalitetsavvik gjennom prosjektet som hadde konsekvens for den totale kvaliteten. 1.2 Framdrift og økonomi Byggstart var medio oktober 2010 og overlevering av bygget til drift ble gjennomført 06.07.2012. Offisiell åpning av bygget ble gjennomført 28.08.12. Bygget ble gradvis tatt i bruk av divisjonen og i full drift i løpet av høsten 2012. 1.3 Økonomi Prosjektets kostnadsramme var 255 MNOK. Sluttkostnaden er 250,1 MNOK, noe som vil tilsi en kostnad 34.600 kr/m2 BTA inkl. mva. Deler av den gjenstående reserven anbefales avsatt for noe komplettering av inventar til bygget. 1.4 Offentlig godkjenning Bygget har fått innvilget midlertidig brukstillatelse fra plan- og bygningsmyndigheten. Anmodning om ferdigattest kan innsendes når SUS har fått avklart eiendomsfordelingen mellom sykehuset og kommunen. 1.5 Øvrig Prosjektet er overlevert uten alvorlige uhell, under kostnadsrammen, til avtalt tid og med avtalt kvalitet. Sweco Norge as Hospitalitet as 25.12.2012 Side 1 av 6
2 HMS og kvalitetssikring Det ble totalt rapportert 177 HMS-avvik gjennom prosjektet. Ett av disse medførte et brukket håndledd (vedkommende snublet i en ledning) som medførte sykefravær. To andre hendelser medførte mindre skader på personell, dog uten sykefravær. Front Bygg as ivaretok rollen som hovedbedrift på byggeplassen og hadde ansvar for å iverksette HMS-rutiner for hele byggeplassen og følge opp disse for å ivareta prosjektets SHA-plan. Etter tilsyn fra Arbeidstilsynet den 09.12.11 ble SHA-planen (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggeprosjektet) revidert. Bekreftelse fra Arbeidstilsynet om at planen ble godkjent ble mottatt 16.04.12. Det ble ikke registrert noen nevneverdige kvalitetsavvik gjennom prosjektet som hadde konsekvens for den totale kvaliteten for selve bygget. Noen avvik har dog medført en del tilleggsarbeider og endringer etter ibruktagelse, derav bl.a. justering og komplettering av varmeanlegget. For brukerutstyr har det vært noen avvik i forhold til forventet kvalitet når det gjelder møbler. Dette er blitt rettet opp. 3 Framdrift Byggestart var medio oktober 2010. Formell overlevering av bygget til drift ble gjennomført 06.07.2012, noe som var iht. den opprinnelige hovedtidsplanen og gir en byggetid på 20 mnd. Offisiell åpning av bygget ble gjennomført 28.08.12. Bygget ble gradvis tatt i bruk av divisjonen og i full drift i løpet av høsten 2012. Noe mindre utbedringsarbeider/reklamasjoner samt ettermontering av noen tilleggsbestillinger pågår fortsatt (herunder etablering av sanserom ). 4 Økonomi 4.1 Kostnadsramme og budsjett Kostnadsrammen for prosjektet er fastlagt i styringsdokumentet, der følgende framgår: Uspesifisert kontraktsreserve 9.000.000 Reserve 14.000.000 Grunnkalkyle 232.000.000 = Sum styringsmål 255.000.000 Margin for usikkerhet 0 Kostnadsramme 255.000.000 Styringsgruppa har ut fra dette fastlagt byggebudsjett og entreprisebudsjett i sak 26/10. Disse budsjettene er lagt til grunn for rapporteringen. Sweco Norge as Hospitalitet as 25.12.2012 Side 2 av 6
4.2 Kostnadsstatus Status ved utgangen av desember 2012 i forhold til byggebudsjett: Status ved utgangen av desember 2012 i forhold til entreprisebudsjett er vist nedenfor. Sweco Norge as Hospitalitet as 25.12.2012 Side 3 av 6
Etter at sluttoppgjør med alle entreprenører og leverandører nå er gjennomført, er sluttkostnaden for prosjekt 250,1 MNOK. Sweco Norge as Hospitalitet as 25.12.2012 Side 4 av 6
Dette innebærer at prosjektet står igjen med en ubrukt reserve på 4,9 MNOK. Endelig kostnad per areal er da ca 34 600 kr/m2 BTA inkl. mva. Følgende forutseninger ligger til grunn for den rapporterte sluttkostnaden: Sluttkostnaden er basert på registerte kostnader i prosjektets byggeregnskap (utgifter som prosjektleder har attestert) og er ikke avstemt med Helse Stavanger sitt eget regnskap. Sluttkostnaden inkluderer oppfølgning fra prosjektledelse, byggeledelse og bistand fra prosjekteringsgruppen i 2013 (1. reklamasjonsår). Det er ikke medtatt kostnader for evt. oppfølgning etter 2013. Det er avsatt midler for kjente og bestilte tilpasninger og utbedringer som ikke kan tilbakeføres til entreprenørens reklamasjonsansvar. 5 Anbefaling for avsetting av midler Divisjonen (brukerne) har opplistet en del ønsker og behov etter innflyttingen som de har henvendt seg til prosjektet om bistand og midler til. Dette dreier seg i stor grad om ekstra møbler og inventar. I påvente av avklaring rundt sluttoppgjørene og sluttregnskapet, har prosjektet satt disse behovene/ønskene på hold. Prosjektleder vil derfor nå anbefale at det avsettes midler til komplettering av møbler og inventar. Hvor mye midler, bør avklares i styringsgruppen, og prosjektleder anbefaler en avsetning på i størrelsesorden 1 MNOK. 6 Offentlige godkjenninger Bygget fikk innvilget midlertidig brukstillatelse 05.07.12. Før det kan søkes om ferdigattest på bygget må sammenføyning av teiger ferdigstilles. Dvs. at eiendomsforholdet mellom SUS og Stavanger kommune må avklares. Dette er et arbeid som ligger utenfor prosjektets oppgaver, og status er ukjent for prosjektleder. 7 Kunstnerisk utsmykning Kunstner Turid Uldal ble tildelt oppdraget for levering av kunstnerisk utsmykking til bygget. Tildelingen ble gjort via en kunst-konkurranse i regi av et kunstutvalg bestående av representanter fra ansatte, kunstkonsulent og arkitekt. Offisiell åpning av kunstprosjektet er avtalt til 16.01.13. 8 Sluttkommentar I prosjektets tidligfase ble det nedlagt betydelig arbeid med å få prosjektet innenfor realiserbare rammer med hensyn til areal og kostnader. Kontrahering av byggearbeid innebar også betydelige utfordringer i forhold til kostnadsrammen. Ved å gå over fra totalentrepriser til byggherrestyrte sideentrepriser, lyktes vi med å få byggekontrakter innenfor prosjektets rammer. Prosjektet er blitt gjennomført med et meget godt samarbeid med alle involverte parter gjennom hele planleggingsfasen og gjennomføringsfasen. Spesielt vil vi i prosjektadministrasjonen takke styringsgruppen, brukergruppene og de ansatte ved SUS, for konstruktivt samarbeid og positive tilbakemeldinger, noe som har vært svært viktig for et vellykket prosjekt. Vi avslutter med å takke for oppdraget og er glade for å kunne overlevere et prosjekt UTEN alvorlige uhell Sweco Norge as Hospitalitet as 25.12.2012 Side 5 av 6
UNDER kostnadsrammen til AVTALT tid til AVTALT kvalitet. Sweco Norge as Hospitalitet as 25.12.2012 Side 6 av 6