NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1 TERTIAL 2013 STATUS PR

Transkript

1 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 1 TERTIAL 2013 STATUS PR Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med Helse Sør-Øst RHF Side 1 av 7

2 1 Framdrift Rapporten dekker perioden til Styret i HSØ har forutsatt at prosjektet gjennomføres i henhold til følgende hovedmilepæler: Byggestart: Oktober 2011 Ferdigstillelse av bygg og tekniske installasjoner: Desember 2014 Klargjøring, testing og igangkjøring: Første halvdel av 2015 Gradvis innfasing av drift: Ultimo 2015 AKKUMULERT Planlagt Virkelig Avvik 44,4 % 43,9 % 0,5 % Det er ikke registrert avvik som forstyrrer hovedmilepælene for prosjektet Omforent styringsplan for samtlige entrepriser er etablert i perioden, og vil danne basis for en revisjon av baseline pr mai 2013 I perioden er bygningsmessige arbeider videreført, de tekniske entreprisene har startet opp og enkelte utstyrsanskaffelser er kontrahert 2 Økonomi Status pr er som følger (mill kroner): Kostnadsramme (prisnivå mars 2013) Godkjent budsjett Akkumulert planlagt Akkumulert påløpt kostnad Avvik Prosjektstyret for nytt østfoldsykehus godkjente revidert budsjett for prosjektet i møte med en styringsramme på MNOK Dette tilsvarer rammen i godkjent forprosjekt (P50), prisjustert til prisnivå mars 2013 Samlede påløpte kostnader ved periodeavslutning ligger ca 15 MNOK høyere enn planlagt pådrag Avviket påvirker ikke planlagt sluttkostnad 3 Avvik Det er ikke registrert avvik som forstyrrer forutsatt fremdrift eller økonomi Side 2 av 7

3 4 Kvalitetssikring og Sikkerhet- Helse- og Arbeidsmiljø (SHA) Kvalitetssikring Det er i perioden gjennomført ulike oppgaver innenfor området: Løpende evalueringer av KS og SHA- systemdokumentasjon og oppstartsmøter for kommende entreprisearbeider Gjennomført KS- revisjon av AF på kontrakt 2302 Råbygg og tett hus der temaet var Sikkerhet ved montasje av fasadeelementer Avtalte tiltak er senere gjennomført av AF og kvalitetsrevisjonen er lukket Internt Gjennomført en kvalitetsrevisjon på IKT Omleggingsprosjektet Dette er den første av i alt 4 planlagte KS- revisjoner på arbeidsgruppene som nylig er lagt inn under PNØ SHA- Miljø-Etikk Målsettingen er at prosjektet skal gjennomføres med en H-verdi som er mindre enn 2 (H-verdi = antall skader med sykefravær pr million arbeidede timer) Det er ikke registrert skader som har ført til sykefravær i perioden Ved periodeslutt er det utført timeverk på byggeplass og H-verdien er dermed på dette tidspunktet 1,83 Uønskede hendelser registreres fortløpende som basis for iverksettelse av tiltak Det gjennomføres regelmessige sikkerhetsgjennomganger og vernerunder på byggeplassen I denne perioden er det, i likhet med forrige periode, også gjennomført en topplederbefaring for å understøtte fokus på sikkerhet på byggeplassen Krav til ytre miljø og etiske standarder er definert i egne bilag i kontraktsdokumentene, og følges opp vis a vis de entreprenørene som kontraheres til oppdrag for prosjektet Det gjennomføres risikoanalyser av alle arbeider som kan ha konsekvenser for ytre miljø, og uønskede hendelser rapporteres Det er pr utgangen av 1 tertial 2013 ikke registrert hendelser som skader ytre miljø Detaljert oversikt over ulike SHA forhold er vist i vedlegg 5 Hovedaktiviteter Hovedaktiviteten i denne perioden har vært: Arbeid med sluttoppgjør for entreprisene for Grunn- og fundamenteringsarbeid og Offentlige veianlegg, som begge er ferdigstilt og overtatt fra entreprenør Side 3 av 7

4 Prosjekt nytt østfoldsykehus Grave- og masseuttak har pågått i hele perioden og er nå ca 97 % ferdig Råbyggarbeidene er videreført, og har nådd en ferdiggrad på 97 % for Sengebygg og Behandlingsbygg Servicebygget er i hovedsak bygningmessig ferdigstilt i perioden Montering av faseadeelementer på Behandlingsbygg, Sengebygg og Psykiatribygg har pågått i hele perioden, og det er nå montert ca m2 på bygget Entreprisene har nådd en ferdiggrad på 48,5 % De tekniske entreprisene har utført montasje i U2 og U1 og deler av Behandlingsbygget, Sengebygget og Servicebygget Det er etablert en omforent styringsplan for samtlige entrepriser som vil danne basis for fremdriftsstyring frem til Det er lagt opp til at innredningsarbeider og montering av tekniske anlegg gjennomføres etasjevis fløy for fløy i henhold til prinsippene i omforent styringsplan Etasjetogene starter i mai 2013 PNØ har fra januar 2013 fått et utvidet ansvar for å styre de samlede IKT-leveransene til nytt østfoldsykehus Det er etablert en ny struktur og organisering av IKT-området i prosjektet for å ivareta oppgavene som følger av at prosjektet er tilført et utvidet ansvar for å styre delleveranser innen IKT Avklaringer av omfang, innhold og ansvarsdeling mellom PNØ, HSØ IKT og Sykehuspartner har pågått i perioden Det er avholdt konkurranse om kunstnerisk utsmykning, og to verk er valg samt at det er prekvalifisert kunstnere for deltakelse i konkurranse om kunstverk for de tre gjenstående sonene 6 Samarbeidsforhold med eksisterende sykehusdrift og andre aktører Det er etablert en fast møtestruktur for samarbeid mellom prosjektet og sykehuset Det gjennomføres regelmessige møter på ulike nivåer i tråd med denne Samarbeidet mellom prosjektet og sykehuset er konstruktivt Det er avholdt 2 møter i Brukerutvalget i perioden Det er etablert en felles styringsgruppe med deltakelse fra SØ, Sykehusapotekene (SA) og PNØ for å sikre etablering av løsninger for legemiddelhåndtering i nytt sykehus og koordinering av gjennomføringen Videre avholder PNØ egne kontaktmøter med SA vedrørende løsning for legemiddelhåndtering i sykehuset Felles leveranseplan for etablering av legemiddelkjeden er utarbeidet Innen IKT-området er det gjennomført flere avklaringsmøter mellom PNØ, HSØ IKT, SØ og Sykehuspartner for å avklare ansvarsforhold og innhold i de delleveransene som PNØ har fått et utvidet ansvar for Side 4 av 7

5 7 Spesielle fokusområder og risiko Prosjektets kostnadsramme er etablert på basis av P50-estimatet fra forprosjektkalkylen og det er ikke avsatt reserver og marginer ut over dette Det er derfor stort fokus på å finne frem til tiltak som kan redusere kostnadsnivået i prosjektet og som bidrar til å øke sannsynligheten for at styringsmålet nås Det er flere store prosjekter som gjennomføres i parallell og aktiviteten i Oslo-området og aktiviteten i byggebransjen er generelt høy, noe som har ført til konjukturoppgang i bygge- og anleggssektoren For prosjektet har dette for noen av de større entreprisene innenfor bygg- og teknikk ført til høyere priser enn budsjettert Det meste av markedsusikkerheten er nå fjernet, gjennom at de fleste store entreprisene er kontrahert De samlede reserveavsetningene i prosjektet er presset Det arbeides målrettet for å sikre en effektiv gjennomføring av produksjonsløpet på byggeplass, blant annet gjennom at PNØ koordinerer fremdriften for samtlige entrepriser og gjennom daglig og tett oppfølging av de arbeider som pågår på byggeplass Omforente styringsplaner er etablert i perioden og det er høy fokus på oppstart av etasjetogene Styringen av de prosjekterende er lagt til det enkelte utbyggingsområde for å sikre fokus på produksjon av arbeidsunderlag med riktig kvalitet til rett tid Det pågår avklaringer av PNØs rolle og leveranseansvar inn mot de regionale IKTprosjektene Flere av delprosjektene ligger på kritisk linje inn mot pilotering i eksisterende sykehus og mot Kalnes, og det arbeides aktivt for å sikre leveranseløpene 8 Premissendringer Det er ikke registrert forslag til premissendringer i perioden Vedlegg: Hovedfremdriftsplan SHA-rapportering Side 5 av 7

6 Side 6 av 7

7 41 Skader med fravær og timeverk på byggeplass Skader med fravær¹ Timeverk Personell I Akkumulert I Akkumulert Egne ansatte - PNز Ansatte entreprenør/leverandør Sum alle ¹Fravær ut over skadedagen ²Hele PNØ prosjektorganisasjon inngår i rapportering fra juni12 med 150 t/mnd per ansatt H - verdi 1,83 Måltall: < 2 42 Hendelser i ytre miljø I Akkumulert Risikoanalyse, ytre miljø Miljøskader Registrerte uønskede hendelser ytre miljø Vernerunder hvor ytre miljø er behandlet Klimautslipp I Akkumulert Forbrukt drivstoff [liter] Forbrukt gassmengde [kg] Beregnet CO2 produksjon fra drivstoff [kg] Beregnet CO2 produksjon fra gass [kg] Total beregnet CO2 produksjon RUH, vernerundepunkter, SJA I Akkumulert Registrerte Uønskede Hendelser (RUH) Punkter registrert i vernerunder Sikker jobb analyser (SJA) utført (antall) Avfall I Akkumulert I Akkumulert Sortert avfall (tonn) 626, , ,29 88,11 87,93 87,99 Restavfall (tonn) 84,5 187,83 272,33 11,89 12,07 12,01 Sum avfall 710, , ,62 Måltall sortert avfall: > 80 % Måltall restavfall: < 20 % Avfall i tonn De er holdt 113 SHA- kurs 1244 personer har deltatt %-vis fordeling Side 7 av 7