Forskningsbygget/ Sykehotellet/ Foreldreovernatting. Statusrapport oktober Sammendrag. Rikshospitalet HF Prosjekt

Transkript

1 Forskningsbygget Sykehotellet Foreldreovernatting Statusrapport Oktober 2009 Sammendrag

2

3 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG FORSKNINGSBYGGET FREMDRIFT ØKONOMI AVVIK KVALITETSKONTROLL OG HMS HOVEDAKTIVITETER SAMMENDRAG - SYKEHOTELL FRAMDRIFT ØKONOMI AVVIK KVALITETSKONTROLL OG HMS HOVEDAKTIVITETER SAMARBEIDSFORHOLD MED EKSISTERENDE SYKEHUSDRIFT OG ANDRE AKTØRER SPESIELLE FOKUSOMRÅDER PREMISSENDRINGER SAMMENDRAG - FORELDREOVERNATTING FREMDRIFT ØKONOMI AVVIK KVALITETSKONTROLL OG HMS SAMARBEIDSFORHOLD MED EKSISTERENDE SYKEHUSDRIFT OG ANDRE AKTØRER SPESIELLE FOKUSOMRÅDER PREMISSENDRINGER... 12

4 1 Sammendrag Forskningsbygget 1.1 Fremdrift Laboratorieområdene etasje øst- og vestfløy Innflyttingen i laboratorieområdene i 2-6. etg. i byggets øst- og vestfløy er fullført. Avdeling for Celleterapi PQ ( Production Qualification ) er fullført med godt resultat. Det gjenstår fortsatt å få montert noen mindre enheter, som komponenter for alarmering av oxygenkonsentrasjonen inne i kryolageret. Avdelingssjef har uttrykt ønske om å starte forutsatt virksomhet i uke 42. Senter for Komparativ medisin - Radiumhospitalet (SKM - Rad) Avdeling for Komparativ medisin har bestilt dyr for levering i uke 42. Gjennom den tilbakelagte prøveperiode 1 har man en god oversikt over status for de ulike systemer som betjener avdelingen. Det gjenstår å motta dokumentasjon på rett belysning, samt foreta siste justering av befuktning. Gangbro/utomhus Gangbroen og resterende utomhusarbeider vil være ferdig rundt Utstyr Det gjenstår å foreta supplerende innkjøp av brukerutstyr. Det er planlagt at denne aktiviteten vil foregå utover i Bygging (pr entreprise) Det er foretatt overtakelsesforretninger for 16 av 23 entrepriser. Den desidert tyngste av de 7 gjenstående er entreprise F345: Totalentreprise teknikk VVS og elektro. For entreprise F345 skal det nå foretas en systematisk gjennomgang system for system. Disse gjennomgangene vil danne grunnlaget for overtakelse av entreprisen. Byggherren er pliktig til å overta en entreprise når det ikke lenger foreligger vesentlige feil og mangler. Det er grunn til å anta at entreprenør F345 vil kreve overtakelse tidlig i november Økonomi Gjeldende kostnadsramme er 1 278,2 mill. kr. (prisnivå januar 2009).

5 Forventet sluttkostnad (P50) pr. september er på mill. kr. Gjenværende usikkerhetsavsetning innenfor kostnadsrammen er følgelig ca. 3 mill. kr. Økonomisk status pr. september 2009 er som følger: Forskningsbygget m/p-veien Budsjett 1) Forventet 2) Avvik Fakturert Styringsmål = P Usikkerhetsavsetning Kostnadsramme = P ) Prisdato januar ) Forventet = sluttprognose. Andre forhold og usikkerheter: 1) Det skal foretas en endelig prisregulering av kostnadsrammen i tilknytning til avslutningen av prosjektregnskapet. Pr. august 2009 var beregnet prisregulering på ca. 2,0 mill. kr. Dette er ikke hensyntatt i det ovenstående og reduserer risikoen for overskridelse av rammen. 2) I forbindelse med forslag til sluttoppgjør fra entreprenøren for F750: Utomhusarbeider med parallellveien er det fremmet nye og uforutsette krav på til sammen 9,9 mill. kr eks. mva. Dette utgjør mer enn 20 % av den samlede kontrakten. Det er avdekket omfattende feil i sluttfakturaen i form av dobbeltfakturering og ikke korrekte mengdeberegninger. Det vil ta lang tid før det vil foreligge et omforent sluttoppgjør, og en rettstvist er ikke usannsynlig. Vi mener med sikkerhet å kunne si at det endelige sluttoppgjøret vil komme ut vesentlig under det fremlagte. I rapporteringen for september har vi nå lagt inn en kostnadsøkning på entreprise F750 på 4 mill. kr. eks. mva. som et worst case scenario. Det ventes ikke å foreligge tilsvarende usikkerheter knyttet til øvrige gjenværende sluttoppgjør. 3) Det foreligger avklaring fra Skatteetaten om at prosjektet vil bli refundert mva. for parallellveien. Et foreløpig estimat viser at vi vil få refundert ca 3 mill. kr. Det gjenstår en del saksbehandling før endelig beløp vil være avklart, og det er foreløpig ikke tatt til inntekt noe refusjonsbeløp i kostnadsrapporteringen. 4) eringsgruppen er varslet om at det vil bli fremmet et økonomisk krav knyttet til det vi mener er feilprosjektering av ventilasjonssjaktene. Kravet forventes nå å bli fremmet i løpet av oktober. Med mindre det er snakk om grov uaktsomhet, er taket pr. skadetilfelle på 3,0 mill. kr. Det ser pt. ut til at vi vil fremme to saker og flg. et erstatningsbeløp på 6,0 mill. kr. Det vil ventelig ta lang til før det vil foreligge en avklaring mht. størrelsen på en eventuell erstatning. I kostnadsstatus pr. september 09 har vi ikke tatt til inntekt at det kan komme til erstatningsutbetaling. Forskningsbygget er nå tatt i bruk. Det kan fortsatt avdekkes forhold som kan føre til nødvendige modifikasjoner og kostnadspådrag, men den største usikkerheten ligger i behandlingen av sluttoppgjørene.

6 I september ble det fakturert for 44,8 mill. kr. Totalt er det fakturert for 1 202,2 mill. kr. (94,0 % av kostnadsrammen). 1.3 Avvik Overtakelse av entreprise F345: Totalentreprise teknikk VVS og elektro, herunder særlig ferdigstillelse av SD-anlegget. 1.4 Kvalitetskontroll og HMS Midlertidig brukstillatelse for hele bygget ble utstedt av Plan- og bygningsetaten Det vil bli søkt om ferdigattest når tiltak som utomhusarbeidene, Parallellveien og broforbindelsen er fullført. 1.5 Hovedaktiviteter Ferdigstillelse Pågående arbeider er i hovedsak knyttet til: Ferdigstilling av kontraktsarbeider for entreprenør F345: Totalentreprise teknikk VVS og elektro. Fullføring av anlegget for sentral driftskontroll (SD anlegget) under entreprise F345. Oppretting av feil og mangler. Ferdigstilling av dokumentasjon; herunder FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling). Anskaffelse av brukerutstyr

7 2 Sammendrag - Sykehotell 2.1 Framdrift Produksjonen i prosjektet ligger noe foran gjeldende framdriftsplan og prosjektets overlevering til byggherren forventes å skje den 12. november 2009 mot planlagt 7. desember. Deretter følger en periode med innredning. Foreløpig dato for siste møbeloverlevering er 9. desember Akk. Fremdrift i % Planlagt fremdrift (=planlagt produsert/budsjett rev. 3) Virkelig fremdrift (virkelig produsert/sluttprognose) 2.2 Økonomi Detaljprosjektering og bygging Det rapporteres i henhold til budsjettrevisjon 3.0, godkjent i styringsgruppemøte nr jfr. sak Styringsmål, budsjett P50, utgjør 162,0 mill. kroner. Innenfor P50 inngår en budsjettert post på 4,233 mill. kroner for forventede tillegg. Det er per september 2009 ikke benyttet noe av prosjektreserven. Det er i oktober utført en vurdering av størrelsen på prosjektreserven. Basert på framdriftsstatus, kvalitet på utført arbeid samt gjenstående tid i prosjektet, er denne nedjustert til 2 mill. kroner. Forventet sluttkostnad per september 2009 er 157,5 mill. kroner, ca. 4,5 mill. kroner lavere enn gjeldende styringsmål. Dette skyldes en økende rapportert delingsgevinst til byggherren

8 (samspillsmodell), at faktisk prisstigning er lavere enn budsjettert, og reduksjon av posten forventede tillegg. Kostnadsutviklingen per september 2009 viser en positiv trend ift. budsjettert utvikling: NOK Virkelig produsert (akk) Planlagt produsert (akk) Fakturert (akk) Forpliktet (akk) Sluttprognose Styringsmål P50 Kostnadsramme P85 Hovedtall pr september 2009 er som følger: Sykehotell Budsjett Forventet Avvik Fakturert Styringsmål P Usikkerhetsavsetning Kostnadsramme P Utstyr og Inventar Viser til godkjent sak < Revidert Innstilling Innkjøp utstyr og inventar v3.0>. Styringsgruppen godkjenner det reviderte budsjett v3.0, og anbefaler dette som grunnlag for igangsetting av kontrahering. Det er 5 leverandører som er valgt/kontrahert for leveransen(e). Godkjent kostnadsramme for innkjøp av utstyr og inventar utgjør kroner. Dette finansieres utenfor prosjektets kostnadsramme.

9 Summert for KF og RH: Utstyr og Inventar Budsjett rev 3.0 Forventet Avvik Fakturert Møbler inkl. adm. og mva Risiko Kostnadsramme Avvik Sluttprognosen for detaljprosjektering og bygging ligger per september kroner lavere enn budsjett P50. Dette på grunn av en rapportert gevinst for byggherren, etter samspillsmodellen, en nedjustering av forventet gjenstående prisjustering og reduksjon av gjenstående forventede tillegg. et forventes overlevert 3 uker tidligere enn planlagt overlevering. 2.4 Kvalitetskontroll og HMS HMS Det foreligger ingen rapporterte uønsket hendelse i september.. Det er totalt inn innrapportert 8 hendelser for hele prosjektperioden. Det er i utgangen av september registrert 270 dager uten skade med fravær Kvalitet Byggherrens kontrollplan er utarbeidet, versjon 1.0. Planen danner grunnlag for prosjektets kontrollaktiviteter samt angir ansvar og dokumentasjonskrav til disse. Kontrollene viser generell god kvalitet på utført arbeid. Avvik og korrigeringer blir håndtert fortløpende. Det vil i oktober bli utført funksjonstester og flere kontrollbefaringer. Planlagt totaltest av Sykehotellet er satt til 20. oktober. Representanter fra byggherren deltar på de ulike funksjonstestene/befaringer. Totaltesten utføres av byggherren i samarbeid med totalentreprenøren. Tidligere rapportert avvik på lydkrav for overnattingsrom er lukket. Det er iverksatt avviksreduserende tiltak på annen hvert rom (ettermontert gipsplater, samt ekstra belegg i overgang mot fasade/vindu), som øker feltmålt verdi for lydveggene. Oppnådd verdi forventes å være minimum 50dB. Konsekvensen av utbedringstiltakene berører ikke framdriften. Overlevering til byggherren er i henhold til planen den 12. november Økonomisk konsekvens er fortsatt til behandling. Krav om dekning av merkostnader er avvist av byggherren, men står fortsatt i status <uavklart>. Kravet er hensyntatt i økonomirapporteringen.

10 2.5 Hovedaktiviteter Stillaset er nå helt fjernet og fasadepussen er ferdig. Innvendige glassdører og kontorfronter er montert. Malerarbeider pågår. De provisoriske veggene til 4 etasje (trappesjakt) demonteres så det vil nå bli tilkomst til hotellet fra stråleterapien. Montering av låsbeslag etc. starter opp. Bygget rengjøres kontinuerlig. Arbeider med å tilbakestille utearealene er startet opp. Asfalten er rengjort (asfaltfornyer) og blomsterkassene og lys vil bli montert tilbake til opprinnelig plass. Det gjøres klart til å igangsette de ulike systemene. Lys er påsatt og ventilasjonsaggregatene vil starte fra og med 12. oktober i forbindelse med oppstart av innregulering. Totalentreprenøren overleverer til EIE den Det er kontrahert 5 leverandører for utstyr og inventar. Leveransene vil skje i uke 48 og uke Samarbeidsforhold med eksisterende sykehusdrift og andre aktører Norlandia, som leietaker av Sykehotellet, er kommet i dialog med prosjektet. Det gjøres fortløpende avklaringer for relevante problemstillinger. Det er fortsatt godt samarbeid med sykehuset og Kreftforeningen. 2.7 Spesielle fokusområder Det vil i neste periode være høyt fokus på kontrollbefaringer, funksjonstester og ferdigstillelse. All montasje og egenkontroll skal være avsluttet i løpet av oktober. Byggherren gjennomfører totaltest i midten av oktober. Det pågår en avklaringsprosess med alle leverandørene for utstyr og inventar. 2.8 Premissendringer Alle konseptendringer skal behandles i styringsgruppen. Det er i perioden ingen bestilte konseptendringer til prosjektet.

11 3 Sammendrag - Foreldreovernatting 3.1 Fremdrift Byggearbeidene ligger for øyeblikket på plan. Råbyggsmontasjen er påbegynt, og vil være ferdigstilt 11.november. Brukergruppa arbeider nå med å definere ønsker i forbindelse med innkjøp av utstyr og inventar. Det tas sikte på å gjennomføre anbudskonkurranser vedr dette rundt årsskiftet. Dato for overtagelse av kontraktsarbeidene fra totalentreprenør er Dato for åpning av bygget / overlevering til hotelldrift er satt til Økonomi ets sluttprognose ligger innenfor prosjektleders budsjett, og er i hovedsak uendret ift forrige rapportering. Alle tall inkl mva 3.3 Avvik Det er ikke registrert avvik av vesentlig betydning i perioden 3.4 Kvalitetskontroll og HMS Det foretas fortløpende kontroll av entreprenørs planlagte leveranser av utstyr og teknikk. Det er satt opp egen beslutningsplan for dette. Det er ikke rapportert om skader eller uhell i perioden.

12 3.5 Samarbeidsforhold med eksisterende sykehusdrift og andre aktører Samarbeidet med tilliggende klinikker ift generende arbeider har forløpt meget bra. På grunn av personsikkerhet vil gangvegen forbi byggeplassen være avstengt frem til og med ferdig montert råbygg. Dette er avklart med RH sin sikkerhetsavdeling og kommunisert mot RH. Det har den siste måneden vært en positiv prosess ved å involvere EIE ifm valg teknisk utstyr og løsninger. 3.6 Spesielle fokusområder Fokusområder i kommende periode vil være: - å følge opp totalentreprenørs valg av tekniske løsninger og utstyr. - å beslutte eventuelle energiøkonomiserende tiltak - følge opp prosess med innkjøp av inventar og utstyr 3.7 Premissendringer Det arbeides med å redusere byggets energikostnader for driftsfasen. Dette vil medføre en del endringer av tekniske løsninger ift prosjektets forutsetninger. Alle slike endringer som foretas og som vil ha kostnadskonsekvenser vil tjenes inn med lavere driftskostnader over en gitt driftsperiode. Det er for øvrig initiert noen endringer for å bedre driftsforholdene for bygget, samt noen endringer for å bedre kvaliteten for byggets beboere.