TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING

Transkript

1 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Tertialrapport 30. april 2015 og programmenes status per 12. mai 2015, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med

2 1 Innledning Tertialrapporten for første tertial 2015 gir en oversikt over status og fremdrift for porteføljen i per 12. mai Status 2.1 Bakgrunn IKT strategi og handlingsplan (2012) la opp til en gjennomføring av i to faser. Fase 1, perioden , har fokus på å gjennomføre kritiske systemetableringer i regionen innenfor de ulike satsningsområdene. Dette inkluderte særlig pasientadministrativt system og elektronisk pasientjournal (PAS/EPJ)ved Sykehuset Telemark HF og Oslo universitetssykehus HF, nytt laboratoriedatasystem og økonomi- og logistikksystem i Sykehuset Østfold HF og nytt radiologisystem ved Sykehuset Innlandet HF og Akershus universitetssykehus HF. 16. desember 2014 vedtok fornyingsstyret en revidert gjennomføringsstrategi, som reorganiserte og forenklet, for å få en målrettet innsats på tvers av programmene. Som del av dette ble fire av programmene, henholdsvis Klinisk dokumentasjon, Radiologi, Laboratoriedata og Digital samhandling, slått sammen til ett nytt program. Det sammenslåtte programmet har fått navnet Regional klinisk løsning. Sammenslåingen setter programmet i ytterligere stand til å nå de målene som er satt, ved å forenkle styringen og forbedre områdene kommunikasjon, leverandørstyring, leveranseplanlegging, gevinst og endringsarbeid, rapportering og oppfølging, samt redusere de totale administrasjonskostnadene og avhengighetene mellom programmene. 2.2 Oppsummering av status. Ved første tertial 2015 har alle programmene i prognoser i henhold til budsjett, og det er god fremdrift i programmene Infrastrukturmodernisering og Virksomhetsstyring hvor økonomi- og logistikkløsningen nå er i drift på Sykehuset Østfold HF og forberedelsene til produksjon av Sykehuset i Vestfold HF 1. september går som planlagt. I programmet Regional klinisk løsning er det også generelt god fremdrift, men i regionalt radiologiprosjekt er det forsinket fremdrift og en alvorlig feil- og risikosituasjon. Programmene har begynt med rapportering basert på realisert verdi ( Earned Value ) for prosjektene. Realisert verdi er en teknikk for å fremstille prosjektets status innenfor fremdrift, økonomi og kvalitet på en objektiv måte, ved å presentere prosjektets faktiske leveranser, uttrykt i deres økonomiske verdi, sett opp mot budsjett på samme tidspunkt. Dette er en viktig styringsparameter fordi det gir mulighet til å identifisere og iverksette tiltak mot fremdrifts- og leveranseproblemer på en strukturert og oversiktlige måte. Oppsummering av rapporteringene (vedlegg 1) er at det, til tross for enkelte forsinkelser, ikke er vesentlige avvik samlet sett i forhold til påløpt kostnad i så langt. Som følge av vellykket oppstart av regionalt laboratoriedatasystem ved Sykehuset Østfold HF er planleggingsarbeid for den videre regionaliseringen av løsningen startet. Neste helseforetak planlegges å være Oslo universitetssykehus HF. Risikobildet i programmet er moderat, og det er iverksatt tiltak for risikoene. De to viktigste risikoene er å få på plass god leverandørstyring og håndteringen av avhengighetene mellom programmene Regional klinisk løsning og Infrastrukturmodernisering., og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med

3 Tiltak fra kvalitetssikring i 2014 er gjennomført eller under ferdigstillelse. Dette berører særlig områdene endret gjennomføringsstrategi, kvalitetssikring, risiko- og økonomistyring. Som en del av arbeidet med kontinuerlig forbedring fortsetter med ekstern kvalitetssikring av programmene. Oppsummeringen fra den eksterne kvalitetssikringen for programmene Regional klinisk løsning og Infrastrukturmodernisering er som følger: Første del av 2015 har for IMP og RKL 1 på programnivå vært preget av restruktureringen av Digital Fornying og etablering av tiltak for å sikre bedre oppfølging av spesielt risikostyring, kvalitet i leveransene og realisert verdi («Earned value»). Restruktureringen har resultert i at det pågår et arbeid med planer og prioriteringer på et strategisk nivå. Ekstern kvalitetssikrer anbefaler på et strategisk nivå at programmet i løpet av 2. tertial 2015 sikrer ferdigstillelse av overordnet plan for totaliteten av det som skal leveres i IMP og RKL samt prioritering gjennom områdeplaner. Videre bør programmet fokusere på håndtering av avhengigheter mellom programmene/prosjektene samt samhandling, involvering og kommunikasjon mellom interessentene og beslutningstakerne (program, prosjekt, RHF, HF og Sykehuspartner). På et operativt nivå ser ekstern kvalitetssikrer størst risiko og behov for forbedringer knyttet til oppfølging av leveranser med fokus på økt kvalitet i beslutningsunderlag, risikostyring og gevinstrealisering, da igangsatte forbedringstiltak krever ytterligere implementering. Status for hvert program ved tertial 1, 2015 oppsummeres i tabellen under, med påfølgende overordnet oppsummering innenfor hvert program. Rapportert område Overordnet Fremdrift Økonomi Risiko Kvalitet Avhengigheter Gevinst Ressurser Regional klinisk Infrastrukturmodernisering løsning 2 Tertial 1, 2015 Virksomhetsstyring Tabell 1: Status for hvert program Figuren under viser i hvilken fase regionaliseringen av hovedleveransene i befinner seg. 1 Program for Infrastrukturmodernisering (IMP) og program for Regional klinisk løsning (RKL). 2 Innenfor Regional klinisk løsning (RKL) er radiologiprosjektet selvstendig rødt, men programmet som helhet anses å ligge i gul sone., og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med

4 Figur 1 Grafisk fremstilling av status på hovedleveransene Regional klinisk løsning Programmet melder om forsinket fremdrift på enkelte prosjekter. Det gjelder spesielt for regionalt radiologiprosjekt, hvor feilsituasjonen har ført til forsinkelser og utsettelse av planlagt oppstart ved Sykehuset Innlandet HF 22. mai Akseptansetest ferdigstilles tidlig i juni med påfølgende oppstart i oktober. HF-HF kommunikasjon har hatt forsinket fremdrift på funksjonell løsning. Prosjektet jobber for å finne en løsning slik at oppstart ved Vestre Viken HF går som planlagt andre uken av juni. For øvrige foretak forventes det ikke forsinkelser. Etablering av regionale kliniske løsninger, slik som Regional PAS/EPJ og Medikamentell kreftbehandling er avhengig av at leverandører oppfyller krav som stilles til felles journal (ny pasientjournallov). Avklaringer rundt kravene gjøres i samarbeid med Helsedirektoratet og de øvrige helseregionene. Øvrige prosjekter har god fremdrift, inkludert etableringen av prosjekt for regional laboratoriedataløsning og regional kurve og medikasjon. Ved utgangen av første tertial er det mindre avvik mellom påløpte og planlagte kostnader. Programmet er i ferd med å innføre realisert verdi-rapportering i prosjektene. Status for prosjektene er vist i vedlegg 1. Det er to særlige risikoområder i programmet: Det er en risiko knyttet til krav for å etablere regionale kliniske løsninger (felles journal) i tråd med ny pasientjournallov. Dette kan påvirke behov for endringer hos våre leverandører, og dermed påvirke tid og kost. Programmet samarbeider med Helsedirektoratet og øvrige regioner for å avklare forholdet. Det andre risikoområdet er lav kvalitet på leveranser fra enkelte av leverandørene. Dette kan føre til forsinkelser og kostnadsoverskridelser i prosjektene, samt redusert gevinstrealisering på klinikkene. Tiltak er iverksatt. Programmet har i første tertial 2015 ferdigstilt: OUS 4 fase 2 med følgende leveranser: 3 Forkortelser: Dig patologi: Digital patologi, MKB: Medikamentell kreftbehandling, Rad: Radiologi, Lab: Laboratoriedata, EPJ: Elektronisk pasientjournal, ERP: Økonomi- og logistikksystem 4 Oslo universitetssykehus HF, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med

5 Pilotering av elektronisk henvisning. Etablert løsning for pleie- og omsorgsmeldinger mot 60 nye kommuner. Startet opp system for operasjonsplanlegging på en rekke nye enheter. Videre utbredelse av sykepleiedokumentasjon på 3 klinikker. Nye versjoner som inneholdende feilrettinger og en rekke nye integrasjoner. Full utbredelse av e-resept på Akershus universitetssykehus HF i godkjent versjon. Interaktiv henvisning og rekvisisjon (IHR): Produksjonssetting av tre nye versjoner som til sammen har gitt løsningen vesentlig bedre ytelse og robusthet Oppstart av 15 nye legekontorer ved Sykehuset i Vestfold HF, Vestre Viken HF og Sørlandet sykehus HF. Budsjettrammen for Regional klinisk løsning i 2015 er på 372 millioner kroner, som fordeles på 295 millioner kroner i investeringer og 77 millioner kroner i drift. 2.4 Infrastrukturmodernisering (IMP) Programmet leverer i hovedsak som planlagt og i tråd med økonomiske rammer. Det er noen forsinkelser i prosjektene omlegging OUS fase 2 og Sikker print. Prosjektene regner med å ta igjen forsinkelsene i løpet av Programmet har kommet godt i gang med å innføre Earned Value-rapportering i prosjektene, og de leverer i henhold til økonomisk ramme og plan. Status for prosjektene er vist i vedlegg 1. Programmets to viktigste risikoer er om avtalen på finansiell leasing av PC-er kommer på plass til 30. juni for omlegging Oslo universitetssykehus HF, og om fremdriften i valg av strategisk partner for Helse Sør-Øst klarer å holde tidsplanen. Programmet har i første tertial 2015 ferdigstilt: Produksjonssetting av Sentralt WAN-mottak og regional internettilgang for Oslo universitetssykehus HF. Omlegging av klientene på Sykehuset Innlandet HF, med unntak av klienter tilknyttet radiologi fordi omleggingen ikke kan sluttføres før ny regional radiologiløsning er på plass. Sikker print er ferdig på Sykehuset Innlandet HF og til første ibruktakelse på Sykehuset Østfold HF (Kalnes), og utrullingen på Oslo universitetssykehus HF har pågår Budsjettrammen for Infrastrukturmodernisering i 2015 er på 425 millioner kroner, som fordeles på 355 millioner kroner i investeringer og 70 millioner kroner i drift. 2.5 Virksomhetsstyring Virksomhetsstyring leverer i henhold til plan, budsjett og kvalitet. Garantiperioden for den løsningen som er i drift ble avsluttet 1. mai og løsningen er i stabil produksjon. Produksjonssettingen på Kalnes 4. mai foregikk uten problemer for økonomi- og logistikkløsningen. Test og forberedelse til produksjon av Sykehuset i Vestfold HF 1. september 2015 går som planlagt. Prosjektet styrer mot tildelt budsjett for 2015, og leverer i henhold til plan. Overordnet risikobilde er lavt og under kontroll siden løsningen er overlevert til drift og forvaltning i Sykehuspartner HF, samt at antall samtidig pågående prosjektaktiviteter er redusert. Programmet har i første tertial 2015 produksjonssatt regional økonomi- og logistikkløsning ved Sykehuset Østfold HF 5. januar 2015 og ferdigstilt første fase av design av versjon 3 av den, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med

6 regionale økonomi- og logistikkløsningen. Endelig beslutning av design skal gjøres av programstyret Virksomhetsstyring i september. Ekstern kvalitetssikring av dette programmet trekker frem blant annet følgende: Program Virksomhetsstyring omfatter implementering, pilotering og ibruktakelse av en felles økonomi- og logistikkløsning for Helse Sør-Øst. Prosjektet er svært ambisiøst, og har som alle økonomi- og logistikkprosjekter, en ikke ubetydelig iboende risiko. Risikoen i denne type prosjekter assosieres først og fremst med kostnadsoverskridelse, kvalitetsbrister og forsinkelser. Den overordnede vurdering av Virksomhetsstyring er at programmet er under god kontroll, og at man evner å levere på tid, kvalitet og kost. Det er per dags dato ingen alvorlige risikoer som truer programmets planer, budsjetter og løsningskvalitet. Programmet medfører betydelige omstillinger i det enkelte helseforetak. Prosesser, grunndata og arbeidsmåter endres. Det er grunn til noe bekymring for at sykehusene ikke tar et tilstrekkelig helhetlig ansvar for planlegging av det krevende omstillingsarbeidet. Det innebærer både å forberede organisasjonsutvikling, prosessendring og gevinstrealisering og styre mot gevinstuttak. Det kreves med andre ord en sterkere grad av endringsarbeid på sykehusene. Budsjettrammen for Virksomhetsstyring i 2015 er på 100 millioner kroner, som fordeles på 93 millioner kroner i investeringer og 7 millioner kroner i drift. 3 Status PNØ, IKT utvidet omfang Denne rapporteringen er en oppsummering av Prosjekt nytt østfoldsykehus månedsrapport til eget prosjektstyre per 26. april 2015, samt vurderinger fra fornyingsstyrets programkontor. I Prosjekt nytt østfoldsykehus rapporteres det om god framdrift og det ble gjennomført eierskifte av arealer for første innflyttingsfase 7. april Første innflytting ble gjennomført 4. mai 2015 uten vesentlige problemer, og prosjektet har nå fullt fokus frem mot hovedflyttingen 2. november Laboratoriedataløsningen for mikrobiologi og patologi er tatt i bruk i løpet av april ved Sykehuset Østfold HF. Begge ibruktakelser har vært vellykkede og avdelingen er i stabil drift. Det pågår arbeid med å etablere gode forvaltningsrutiner for meldingsovervåking og oppfølging av feil. Det var forsinkelse og kostnadsoverskridelser i 2014, og det ble utarbeidet en revidert plan for ferdigstillelse før åpningen på Kalnes. Fremdrift i 2015 er i henhold til den reviderte planen. Etter produksjonssettingen av siste feilrettingsversjon, fortsatte Sykehuset Østfold HF med utrulling av akutt- og kirurgiske poster. Ved utgangen av april var det totalt 300 senger i produksjon på elektronisk kurve. Det er planlagt videre breing på medisinske sengeposter den 5. mai, og det vil da være 480 senger i produksjon på elektronisk kurve. Breingen ved Sykehuset i Fredrikstad er fullført slik at man har en gjennomgående kurve på sykehuset. Ved første innflytting vil man også starte flyttingen av poster med kurve til Kalnes. Generelt er risikobildet innenfor IKT sterkt redusert gjennom at laboratoriedataløsningen er produksjonssatt og feilstatus på kurveløsningen er vesentlig forbedret. Det meldes om et overforbruk på 5 millioner kroner innen laboratoriedata og kurve., og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med

7 4 Samlet risikovurdering i Risikobildet i er basert på risikorapportering fra programmene, som sammenholdes med fornyingsstyrets programkontors oppfatning om risikoeksponeringen for. Programmenes risikorapportering bygger dels på risikorapporter som prosjektene utarbeider umielbart før programrapportering og dels på programmets egen risikovurdering. De overordnede risikoene i er kategorisert innen fire hovedområder: Interne forutsetninger Kompleksitet Eksterne rammebetingelser Gevinstoppnåelse De overordnede risikoene er vist i Figur 2 under og er nærmere beskrevet i fornyingsstyresak 45/14 Vedlegg 2 Gjennomføringsplan 2015 fra fornyingsstyrets møte 16. desember Figur 2: Overordnet risikobilde for per mai 2015, sammenlignet med risikobildet fra statusoppdatering april 2015 gitt i fornyingsstyresak 06/ Helseforetakenes rolle og ansvar 2. Overføring til drift og forvaltning 3. Kompleksitet i organiseringen av Digital fornying 4. Lav kvalitet på leveranser fra leverandører 5. Lokale initiativ kan gi økt kompleksitet 6. Avhengigheter mellom programmene og mellom programmene og lokal infrastruktur 7. Endringer i nasjonale krav eller føringer 8. Finansiering 9. Løsningen dekker ikke det regionale behovet Kommentar til risikobildet Virksomhetsstyring rapporterer lav risiko mens Infrastrukturmodernisering og Regional klinisk løsning rapporterer miels risiko. Programmene har identifisert tiltak for de rapporterte risikoene. Samlet sett er risikonivået tilsvarende som rapportert i siste periode 2015 (fornyingsstyresak 06/15), men etter dette er plasseringen av risiko nr. 4 og 9 i risikobildet er endret. Risiko nr. 4: Lav kvalitet på leveranser fra eksterne leverandører kan føre til forsinkelser og kostnadsoverskridelser i prosjektene, samt redusert gevinstrealisering på klinikkene. Det er iverksatt tiltak. Risiko nr. 9: Etableringen av Regional klinisk løsning gir større mulighet for å oppdage og iverksette korrigerende tiltak hvis det er fare for at en løsning ikke skulle dekke det regionale, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med

8 behovet. Etter revurdering av risikonivået har valgt å vise denne risikoen med redusert konsekvens. Risiko nr. 5: Det er sannsynlighet for at lokale initiativ vil lede til økt kompleksitet for Digital fornying. Inntil videre vurderes risikonivået å være på samme nivå som ved forrige rapportering. Risiko nr. 6: Etablering av en felles masterplan og koordineringen mellom programmene Infrastrukturmodernisering og Regional klinisk løsning. Inntil videre vurderes risikonivået å være på samme nivå som ved forrige rapportering og Regional klinisk løsning vil være en kritisk suksessfaktor. Risiko nr. 1, 2, 3, 7 og 8: Risikonivået er stort sett uendret for disse risikoene. s arbeid med risikostyring i 1. tertial Risikostyring er viet større oppmerksomhet i programmene, blant annet gjennom oppfølging, rapportering og aggregering av risiko. Arbeidet med å holde kontroll på risikoene og iverksette reduserende tiltak vil fortsette gjennom programmenes levetid. Fornyingsstyrets programkontor utarbeidet i 2014 et rammeverk basert på beste praksis for planlegging, styring og oppfølging av risiko. I løpet av første tertial har alle prosjektledere gjennomført kurs i rammeverket, og prosjektene og programmene i har begynt å ta det i bruk. Nye kurs vil bli satt opp regelmessig, og disse kursene er åpne for alle i Helse Sør- Øst RHF. Programmene har oppnevnt risikokoordinatorer. Denne rollen skal kvalitetssikre og være pådriver for prosjektenes arbeid med risikostyring, og skal utarbeide og følge opp programmets risikobilde. Alle prosjektledere har gjennomført kurs i rammeverket som fornyingsstyrets programkontor har utarbeidet. Fornyingsstyrets programkontor følger opp risikostyringsprosessene i programmene og i utvalgte prosjekter, og vil følge opp status for programmenes implementering vedtatte tiltak. 5 Samlet økonomisk status pr 1. tertial Budsjettramme for 2015: Budsjett 2015 (MNOK) Investering Drift SUM Budsjettramme Rammen fordeles som følgende: Budsjett 2015 (MNOK) Investering Drift SUM Infrastrukturmodernisering Regional klinisk løsning Virksomhetsstyring Adm Sum strategiske satsningsområder PNØ U5B (Prosjektledelse U5B, Integrasjonsstyring, SP IKT SØK) PNØ: Laboratoriedata PNØ: Kurve SUM PNØ U5B Sykehuspartner Driftsinvesteringer Sum Sykehuspartner Driftsinvesteringer Sum /IKT , og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med

9 5.2 Regnskap vs. budsjett pr april 2015 Total Investeringer Driftskostnader Program Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik Infrastrukturmodernisering Regional klinisk løsning Virksomhetsstyring Øvrig (Sak-arkiv og admin ) Total satsningsområder Total Driftsinvesteringer SP Total PNØ U5B SUM IKT Lånerenter Infrastrukturmodernisering Samlet avvik pr april er på 40 millioner kroner og skyldes hovedsakelig; Nettverk Ahus 5 har et avvik mot budsjett på 23 millioner kroner, dette knyttes i hovedsak til endring i forutsetning ved inngangen til 2015 på 19 millioner kroner, samt periodisering av innkjøp. I tillegg er det gjennomført omdisponeringer innen programmet knyttet til Omlegging SIHF, Nettverk OUS, Kjernenett og regional internettilgang. Kjernenett har et underforbruk på 6 millioner kroner på grunn av forsinkelser i utstyrsleveranser fra underleverandører med et estimert nytt leveransetidspunkt juni Omlegging OUS fase 2 har et underforbruk på 6 millioner kroner grunnet lavere timeforbruk enn planlagt, og dette forventes tatt igjen i løpet av Programmets samlede årsprognose tilsvarer tildelt budsjett. Regional klinisk løsning Programmet har i april gjennomført en større budsjettrevisjon med prioritering og periodisering av prosjekter innenfor tildelt ramme på 372 millioner kroner og rapporterer heretter på et budsjett vedtatt i programstyremøte 30. april. Budsjettrevisjonen tok kun for seg de regionalt styrte prosjektene i programmet, og det er nå kun mindre avvik på 2 millioner kroner mellom påløpte og planlagte kostnader. Budsjettet til OUS fase 1 og 2 ble ikke revidert i ovennevnte budsjettrevisjon, da det er helseforetaket som styrer disse budsjettmidlene. Pr april viser regnskapet et underforbruk på 32 MNOK som fordeles på: Regional EPJ ved OUS fase 1 har et underforbruk på 17 millioner kroner, 9 millioner kroner ble betalt i desember 2014 og det er foreløpig ikke avklart når resten av beløpet på 8 millioner kroner skal betales. Regional EPJ ved OUS fase 2 har et underforbruk på 15 millioner kroner som følge av at prosjekter er startet senere, og med et lavere ressurspådrag enn opprinnelig planlagt. Virksomhetsstyring Avvik mot budsjett på 45 millioner kroner skyldes endringer i planverk og endringer i periodisering av betalingsplan til leverandør. Det er vedtatt å rulle ut løsningen på Sykehuset i 5 Akershus universitetssykehus HF, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med

10 Vestfold HF i løpet av 2015 samtidig som deler av utviklingen av versjon 3 til Sykehuspartner HF og er forskjøvet til juni Prognosen reflekterer endringer i planverk. Prosjektet styrer mot tildelt budsjett for 2015 og samlet i prosjektets levetid. Øvrig Sak-arkiv har behov for 4 millioner kroner i investeringsmidler som håndteres innenfor den samlede IKT-rammen. 6 Tiltak, satsninger og forbedringer I 2015 har fortsatt jobben med kontinuerlig forbedring av programmets gjennomføringsevne. Det er besvart funn i rapport fra kvalitetssikringen fra 2014, samt tiltak knyttet til programmenes risiko. Det har i 2015 vært særlig oppmerksomhet rundt områdene leverandør- og avtaleoppfølging, men det er også gjort forbedringer på andre forhold i programgjennomføringen, deriblant omfangs- og kostnadsstyring. Avtalen på ekstern kvalitetssikring av gikk ut i desember 2014, og det ble utlyst ny minikonkurranse for oppdraget. EY vant konkurransen, og har kommet godt i gang med kvalitetssikring i Regional klinisk løsning og Infrastrukturmodernisering. EY vil jobbe tett sammen med intern kvalitetssikring i Sykehuspartner HF. 6.1 Risikostyring Fornyingsstyrets programkontor satt risikostyring i som det viktigste området for forbedring for 2014, og dette arbeidet fortsetter videre i Den samlede risikovurderingen for sammenstilles av fornyingsstyrets programkontor, basert på en skjønnsmessig vurdering av risikoer programmene har rapportert og diskusjoner med programmene. 6.2 Økonomistyring Programmet har gått over til rapportering på såkalt realisert verdi ( Earned Value ) for prosjektene i. Ved hver månedsrapportering rapporteres på historisk forbruk mot estimert totalkostnad på kostnadene i alle enkeltprosjektene og i programmet som helhet, uavhengig av årlig periodisering. Programmene skal estimeres i henhold til ny gjennomføringsstrategi. 6.3 Kvalitetssikring Kvalitetssikring er under kontinuerlig forbedring. Intern kvalitetssikring av programmenes prosjekter har begynt. Observasjoner med tiltak fra ekstern kvalitetssikring registreres i eget kvalitetsregister, gis en eier, og følges opp. 6.4 Leverandørstyring Det er utarbeidet nye prosesser og rutiner for leverandørstyring og -strategi i De vil bli oppdatert med erfaringer og leveranser fra programmet Virksomhetsstyring, og det planlegges et miniseminar i programmet Regional klinisk løsning med erfaringsutveksling fra programmet Virksomhetsstyring og gjennomgang av prosesser og rutiner for leverandørstyring. Leverandørstyringen vil være et område hvor det vil være kontinuerlig forbedring., og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med

11 1 Vedlegg 1: Prosjektoversikt for. Prosjektene i rapporterer fremdrift basert på prinsippene for realisert verdi-rapportering. I tabellene under vises status for enkeltprosjektene som har startet opp, og alle tall er i millioner kroner. 1.1 Prosjektoversikt: Regional klinisk løsning De prosjektene hvor måling av realisert verdi er implementert som en del av prosjektstyringen, er vist i tabellen under. I denne tabellen har programmet samlet opp alle kostnader som er påløpt siden de enkelte prosjektene startet opp, de tidligste i Etter å ha tatt med de tidlige kostnadene viser de foreløpige realisert verdi-beregningene det ved programmets slutt ikke vil være vesentlige avvik. Prosjekt Start Slutt Budsjett Faktisk Kost pr Earned Value pr Prognose Kommentar BUP SI ,0 0,0 0,0 5,0 Under oppstart BUP SSHF ,4 3,8 3,4 3,8 Fullført på tid og noe over budsjett BUP, Habilitering og Rus Ahus ,9 0,3 0,3 4,9 Under oppstart DIPS i psykiatri ved SiVHF (PiV) ,0 0,0 0,0 24,0 Under oppstart Endoskopi ,5 11,4 12,5 11,4 Fullført på tid og noe over budsjett eresept og PKI ,2 32,1 32,0 91,3 Forsinket 1 år, antatt 6 mill over budsjett Hjerteultralyd ,6 13,3 8,6 13,3 Fullført på tid og godt under budsjett Innføring DIPS STHF ,7 118,4 144,7 118,4 Fullført på tid og godt under budsjett Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med

12 Kjernejournal/eSykemelding ,0 0,0 0,0 24,0 Under oppstart Lisenser for fremtidig bruk ,3 6,3 6,3 6,3 Medikamentell kreftbehandling ,5 0,9 0,9 59,5 Starter med investeringer først nå Pasienttjenester ,0 0,0 0,0 55,0 Fremtidig prosjekt Regional EPJ ved OUS ,2 601,5 596,9 691,8 Fullført på tid med utvidet omfang Regional fødejournal fase ,5 49,1 27,5 49,1 Fullført over budsjett, redusert omfang Regional kurve og medikasjon ,0 172,1 125,0 326,1 Forventet vesentlig over budsjett Regional lab ,7 92,5 14,1 542,5 Forventet vesentlig over budsjett Regional løsning ambulansejournal ,0 0,0 0,0 154,0 Fremtidig prosjekt Regional PAS/EPJ ,0 0,0 0,0 438,0 Starter med investeringer senere Regional radiologi ,5 116,5 77,7 366,5 Forventes levert på budsjett Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med

13 1.2 Prosjektoversikt: Infrastrukturmodernisering Prosjekt Start Slutt Budsjett Planlagt Faktisk Earned Prognose Omfang og tidsvurdering Kost pr Kost pr Value SIP-Nett telefoni ,75 1,97 1,77 8,5 Prosjektet har noe forsinket leveranseproduksjon i flere arbeidspakker. Omlegging OUS fase 1 Nettverk Omlegging OUS fase 2 Klientomlegging Omlegging Sykehuset Innlandet Identitet- og tilgangsstyring (IAM) Regional løsning for internettilgang (IA) HSØ standard integrasjonsplattform ,5 102,8 99,8 94,7 106,7 Prosjektet har forsinkelser grunnet omfanget har øket ,3 114,0 299 Prosjektet er ca. 4 uker forsinket ,3 143,8 143,3 140,0 151,3 Prosjektet har hatt forsinkelser og kostnadsøkning grunnet omfangsøkning ,5 16, Prosjektet omprioritert leveranser for å dekke behov i RKL ,5 17,7 19,4 17,7 21,3 Prosjektet har hatt forsinkelser og kostnadsøkning grunnet teknisk feil fra underleverandør ,1 50,1 50,1 50,1 Alle helseforetak har tatt i bruk HSØ Integrasjonsplattform Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med

14 Prosjekt Start Slutt Budsjett Planlagt Faktisk Earned Prognose Omfang og tidsvurdering Kost pr Kost pr Value Integrasjonstjenester HSØ Kjernenett ,6 48,8 45,4 44,5 57,5 Er i rute til prosjektslutt IMP Kjernenett fase ,5 7,6 6,1 3,7 21,5 Prosjektet har hatt forsinkelser grunnet flere tekniske problemer Sikker print ,5 17,5 10,5 8,5 19,5 Prosjektet ligger ett år etter opprinnelig plan grunnet underleverandørs utfordringer med teknisk løsning, og skulle vært avsluttet i Dette er en fastpriskontrakt. Nettverk Ahus ,5 32,6 26, ,5 Prosjektet har hatt forsinkelser grunnet mangel på likvider i 2014, som førte til at prosjektet måtte utsette leveranser. IMP-SPIIS (langsiktig samarbeidsavtale) ,1 30,0 25,0 30,0 45,7 Det er svært god realisert verdi fordi det er registrert færre timer på prosjektet enn planlagt og prosjektet har levert som forutsatt per april Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med

15 1.3 Prosjektoversikt: Virksomhetsstyring Prosjekt Start Slutt Budsjett Planlagt Faktisk Earned Prognose Omfang og tidsvurdering (gjeldende totalestimat) Kost pr Kost pr Value ERP Omfang, kvalitet og tid i henhold til plan Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med