Virksomhetsrapport oktober

Transkript

1 Virksomhetsrapport oktober

2 Situasjonsvurdering Sykehuspartner HF viser et samlet økonomisk resultat bedre enn budsjett per oktober. Inkludert i dette resultatet ligger den ordinære driften av foretaket inkludert forsyningssenteret, sammen med både imod programmet (i bero) og avsetninger som er foretatt for forpliktelser mot inngått kontrakt mot leverandøren DXC. Utviklingen av kritiske hendelser viser fortsatt nedgang i oktober, med et lavere antall avvik enn resultatkravet. Leveransepresisjon for forsyningssenteret er nær målkravet i oktober. Leveransepresisjon på tjenesteendringer er lavere enn resultatkravet, men med en bedring i forhold til september. Bemanning, justert for at det ikke er gjennomført virksomhetsoverdragelse, er under budsjett. Det er styrt tilførsel av kritisk kompetanse, blant annet for å dekke nødvendige behov innenfor infrastrukturområdet. Sykefraværet i september viser fortsatt nedgang i forhold til årets første måneder og samme periode i fjor. Akkumulert turnover ligger høyere enn måltallet, men på samme nivå som forrige måned. Det er også i oktober lagt ned vesentlig arbeid med planlegging og iverksettelse av tiltak og utredning av alternative moderniseringsløp. 2

3 Målekort LEVERANSEKRAFT ØKONOMI RESULTATKRAV 2017 RESULTAT SAMLET VURDERING Måned oktober Akkumulert Samlet driftsresultat 333 MNOK 6,9 MNOK 230 MNOK Driftsinvesteringer ) MNOK 29 MNOK 77,2 MNOK LEVERANSEKRAFT STABILE TJENESTELEVERANSER Antall kritiske hendelser 1A 10%/#336 #14 41% / #178 Løsningsgrad kundeservice (IKT telefoni) 90% 84% 84,6% Løsningsgrad kundeservice (HRØR) 90% 92% 92,1% Leveransepresisjon for HRØR tjenester (SLA brudd 1A) 100% 100% 100% Leveransepresisjon Forsyningssenteret 96% 95,9% 94,5% Leveransepresisjon for tjenesteendringer 2 69% 52% 68% BEST PÅ HELSETEKNOLOGI UTVIKLINGSINITATIV Levert kapasitet iht. bestilling for Digital fornying og imod 97% 98% 98,2% Faktureringsgrad for tjenesteutvikling 90% 95,5% 94,8% Andel interne ressurser 55% 58% 53% ORGANISASJON OG MEDARBEIDERE Akkumulert turnover siste 12 måneder Sykehuspartner totalt 6 8% #7 9,9%/#147 Sykefravær Sykehuspartner totalt 5,5% 5,1% (september) 5,5% 3 1) Økte rammer fra HS på 52 MNOK 2 Vurdert mht. første kommuniserte dato. 3

4 Samlede økonomiske resultater for Sykehuspartner HF 4

5 Kommentarer til regnskapet for Sykehuspartner HF Avvik kostnader Personalkostnad er totalt bak budsjett i oktober. Bortimot hele dette avviket knytter seg til avdelinger som var i scope i forbindelse med imod, det vil si at den resterende delen av Sykehuspartner HF er på budsjett. Hittil i år er det et negativt avvik (høyere forbruk). Ser man bort fra avdelingene som er nevnt over er det et positivt avvik (lavere kostnad). Dette skyldes et etterslep på rekruttering av nye ansatte gjennom året. Den økte varekostnaden mot budsjett skyldes økt salg av periferi og telekom; man finner det samme avviket på inntektene og dette gir således ingen resultatavvik. Totale avskrivninger har ligget gjennomgående under budsjett i hele år og det er nå et akkumulert avvik. Det meste av dette avviket går mot inntektssiden og gir ingen resultateffekt. Dette har sin bakgrunn i lavere utfakturering av kundestyrte avskrivninger fra DF. Hittil i år er det et negativ avvik (økt forbruk) på service og vedlikeholdskostnader. Det er summen av avvik på flere avtaler som gjør at dette avviket oppstår. Det er også en del større avtaler knyttet til Rettsmedisinsk institutt, som ikke lå til grunn i budsjettet. Det er et overforbruk på ekstern bistand i avdelinger i scope, mens det er underforbruk i resten av Sykehuspartner HF. Det er fremdeles et positivt avvik hittil i år, men det forventes at man vil nå budsjett på grunn av behovene som har oppstått etter at imod ble satt i bero. Andre driftskostnader er på budsjett i oktober, og har et positivt avvik hittil i år som først og fremst skyldes lavere reisekostnad, mobilkostnad og lokasjonskostnader. Avvik inntekter Avviket på driftsinntekter knytter seg i hovedsak til lavere utfakturering av kundestyrte avskrivninger grunnet forsinkelser på enkelte prosjekter fra Digital fornying. Det er positivt avvik på konsulentinntekter i oktober, men med et negativt avvik hittil i år. Avviket gjennom året har vært relativt stabilt etter at imod ble satt i bero og det antas å øke med ca. samme månedlige beløp ut året. 5

6 Driftsinvesteringer Driftsinvesteringer i Sykehuspartner HF skal dekke reinvesteringer på eksisterende anlegg, skalering (volumvekst), lisenser, periferiutstyr og andre forhold (brekkasje) for å ivareta sikker og stabil drift. Investering i nye anlegg gjennom digital fornying er prioritert i regionen fremfor reinvesteringer på eksisterende anlegg, noe som gjør at det er et stramt budsjett på driftsinvesteringer og bruken av midlene prioriteres i henhold til gjeldende prioriteringskriterier og følges nøye opp. Skalering er i hovedsak forventet ivaretatt gjennom etablering av nye anlegg og regionale løsninger som etableres av digital fornying. Status per Oktober Prognosen for driftsinvesteringer og finansiell leasing er økt med henholdsvis 52 og 90 MNOK. Dette med bakgrunn i økte rammer fra HSØ som er tildelt i brev den Totale driftsinvesteringer er dermed 137 MNOK i Bruk av investeringsmidler er periodisert flatt i budsjett. Det er påløpt ca. 29 MNOK i driftsinvesteringer i oktober og ca. 77,2 MNOK hittil i år. Det er 6,3 MNOK bak budsjett. Prognosen viser at tildelte midler vil bli brukt innen utgangen av året. 6

7 Utvikling av tjenestestabilitet Status og prognoser for kritiske hendelser Ved utgangen av oktober er det oppnådd en akkumulert reduksjon på kritiske hendelser med 41% hittil i år. Den positive trenden med nedgang på kritiske hendelser fortsetter også i oktober. TILTAK Økt fokus og oppfølging av tiltak etter en kritisk hendelse 7

8 Utvikling Andelen leverte ressurser sett opp i mot bestilte ressurser til Digital fornying i oktober var 98 %. Andelen interne ressurser som leverte timer til Digital fornying i oktober var 58 %. Sykehuspartnerressurser har bidratt i følgende leveranser i perioden: DIGITAL FORNYING PROGRAM REGIONAL KLINISK LØSNING (RKL) Regional EPJ Standardisering er gjennomført ved Sykehuset Innlandet HF og Revmatismesykehuset 21. oktober, og ved Akershus universitetssykehus 11. november. Ny versjon av laboratoriesystemet LVMS (versjon 3.10) er satt i produksjon ved Sykehuset Østfold HF 19. oktober. I denne leveransen inngår en del feilrettinger som er identifisert på Sykehuset Østfold HF. I tillegg ble det levert løsning for automatisk konvoluttering av svarbrev (OMR), toveis integrasjon mellom LVMS og blodbanksystemet, og forbedringer i integrasjonen mellom LVMS og IHR (elektronisk rekvirering fra primærhelsetjenesten) Løsningen for kurve og medikasjon på Oslo universitetssykehus HF omfatter nå 948 av senger/behandlingsplasser. Laboratoriesvar sendes fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF og Revmatismesykehuset, og epikriser sendes fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset i Vestfold HF. Antall legekontor som er i produksjon med interaktiv henvisning og rekvirering øker og er nå på 361. Spesielt nevnes Sykehuset Østfold HF som har en offensiv plan og som nå har 100 legekontor på løsningen, og Vestre Viken HF som har 123. DIGITAL FORNYING PROGRAM REGIONAL IKT FOR FORSKNING (RIF) I programstyremøtet 19. oktober 2017 la programledelsen frem forslag til ny leveranseplan samt anbefaling om at de to prosjektene «Verktøy og Tjenester» og «IKT løsningskomponenter» går over i gjennomføringsfasen. Dette fordi flere leveranser som er overført til disse prosjektene nå er klare for anskaffelse og implementering. Programstyret ga sin tilslutning til dette. Programledelsens budsjettinnspill til Digital fornying er basert på den reviderte leveranseplanen. DIGITAL FORNYING VIRKSOMHETSSTYRING Arbeidet med release4 ligger etter opprinnelig plan som følge av behovet for økning i rammer. Prosjektet forsøker å redusere forsinkelsen slik at produksjonssetting kan skje våren Prosjektet har ambisjon om å ferdigstille design og bygg av all funksjonalitet innen nyttår slik at testing kan påbegynnes på nyåret. Prosjektet har startet utrullingsprosjekt med Vestre viken HF. Endelig produksjonssettingsdato er ikke besluttet, men antas å bli 1.oktober Vestre Viken HF har i sommer meldt noen nye behov innen logistikk området. HELSEFORETAKSBESTILTE PROSJEKTER Dips oppgradering ved Sykehuset Telemark HF og Betanien ble produksjonssatt i midten av oktober. Som gruppe nummer to i rekken har de nå oppgradert til versjon Mange feilrettelser og endringer er levert i denne oppgraderingen. Som et resultat av at alle helseforetakene er standardisert og på samme versjon av Dips, dras det nytte av erfaringer fra helseforetak til helseforetak. Dette gir en gevinst i form av at det brukes totalt bruker færre timer enn estimert på å oppgradere og konfigurere testmiljøene. Det oppleves også betraktelig færre feilhåndteringsaker. 8

9 Organisasjon og medarbeidere Bemanningsutvikling: Bemanningsstatus justert for at det ikke er gjennomført virksomhetsoverdragelse, er under budsjett. Det er styrt tilførsel av kritisk kompetanse, blant annet for å dekke nødvendige behov innenfor infrastrukturområdet. Sykefravær: Sykefraværet Sykefraværet i januar er 6,4%, i september en nedgang er 5,1 på %, 0,7% lavere fra enn desember tilsvarende periode Sykefraværet i 2016 som i januar var ,7%. var Sykefraværet på 6,5%. hittil i år er 5,5 % mot 6,3 % på samme tid i Sykefraværet viser fremdeles en positiv trend. Turnover: Turnover har vært stigende siste halvår til over måltall. Akkumulert siste 12 måneder per oktober måned ligger på samme nivå som forrige måned. Det er iverksatt tiltak for å redusere turnover innen de områdene der den er høyere enn ønsket, bla tydeliggjøring av Sykehuspartners mål og oppgaver fremover og økt innleie og rekrutteringskampanje , , , , , ,0 Bemanningsutvikling SPHF 2017 Reellt FTE SPHF Budsjett FTE SPHF Antall ansatte 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Sykefravær Sykefravær Mål 11,0 % 10,0 9,0 % 8,0 7,0 % 6,0 5,0 % 4,0 3,0 % 2,0 1,0 % 0,0 5,1 % Akkumulert turnover siste 12 mnd 7,8 % 8,0 % 8,3 % 8,5 % 7,0 % 6,2 % 6,2 % 6,0 % 9,5 % 9,9 % 9,9 % Mål TILTAK Sykefraværsreduserende tiltak fortsetter etter plan på berørte områder Styrt tilførsel av kritisk kompetanse gjennom stillingsrådet Iverksatt tiltak for å redusere turnover innen utvalgte områder; tydeliggjøring av videre satsning mht. mål og oppgaver, innleie og rekrutteringskampanjer Sluttet Turnover hittil i år ,9 % 95 personer Turnover hittil i år ,8 % 88 personer Turnover hittil i år ,2 % 115 personer 9