Møteinnkalling / agenda

Transkript

1 Møteinnkalling / agenda Tid & sted: 23. september 2015 kl :30 Sted: Lync og Grev Wedels Plass 5, Oslo Møteleder: Møtedeltagere: Fra : Kopi: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF Helseforetaksdirektører: Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Øystein Mæland, Akershus universitetssykehus HF, Just Ebbesen, Sykehuset Østfold HF, Einar Magnus Strand, Sunnaas sykehus HF, Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF, Bess Margrethe Frøyshov, Sykehuset Telemark HF, Stein Kinserdal, Sykehuset i Vestfold HF, Jan-Roger Olsen, Sørlandet sykehus HF, Tore Prestegard, Sykehusapotekene HF, Mariann Hornnes, Sykehuspartner HF Konserntillitsvalgte (KTV): KTV Mats Larssen, Akademikerne, KTV Svein Øverland, LO, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Irene Kronkvist, Unio, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS : Fagdirektør Alice Beathe Andersgaard,, Konserndirektør Atle Brynestad,, Steinar Marthinsen, Helse Sør-Øst RHF Brukerutvalg: Øistein Myhre Winje, leder brukerutvalget Thomas Bagley, Andreas Brunvoll, Robert Nystuen, Bård Seiersnes (referent) Hanne Gaaserød,, Olav Berg, Sykehuspartner HF (på sak 19/15) Tid Nr. Beskrivelse Saksunderlag 15:00-15:05 17/15 Godkjenne innkalling og referat Saksfremlegg med vedlegg 15:05-15:20 - Orienteringer fra Presentasjon i møtet 15:20-15:30 18/15 Tertialrapport Saksfremlegg med vedlegg 15:30-15:55 19/15 Strategisk partnerskap: Omfang Saksfremlegg 15:55-16:00 - Eventuelt Saker til kommende møter Til møte Oppdatering av IKT strategi og handlingsplan Oktober 2015 Konsolideringsrapport DIPS Oktober 2015 Mandat IKT-støtte til forskning Oktober _Agenda

2 Saksnummer og saksnavn Møtedato U.off inntil en gitt dato? Sak 17/15 Referat fra møte i fornyingsstyret 11. juni Nei Type sak Beslutningssak: X Temasak: 1. HVA SAKEN OMHANDLER I KORTE TREKK Endelig behandling av referat fra møte i fornyingsstyret 11. juni 2015 og godkjenning av innkalling til møte 23. september SÆRSKILTE FORHOLD FORNYINGSSTYRET BØR VÆRE KJENT MED Ingen. 3. VEDLEGG TIL SAKSFREMLEGGET Referatet fra møte i fornyingsstyret 11. juni FORSLAG TIL VEDTAK 1. Fornyingsstyret godkjenner innkallingen til møtet. 2. Fornyingsstyret godkjenner referat fra møte i fornyingsstyret 11. juni Side 1 av 1

3 Dato Emne Referat møte i fornyingsstyret Side 1 of 5 Tilstede fornyingsstyret (FS) Fraværende FS HF-direktører: Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus HF (møteleder), Toril Kolås for Morten Lang-Ree, Sykehuset Innlandet HF, Nils Fredrik Wisløff, Vestre Viken HF, Einar Magnus Strand, Sunnaas Sykehus HF, Øystein Mæland, Akershus universitetssykehus HF, økonomidirektør Roger Gjennestad for Stein Kinserdal, Sykehuset i Vestfold HF, Bess Margrethe Frøyshov, Sykehuset Telemark HF, Ole Johan Kvan, Sykehuspartner HF, Just Ebbesen, Sykehuset Østfold HF (til og med sak 14/15) KTV: KTV Svein Øverland, LO, Mats Larssen, Akademikerne, KTV Rita von der Fehr, SAN, KTV Mette Vilhelmshaugen, YS Brukerutvalg: Øistein Myhre Winje, leder brukerutvalget, Helse Sør-Øst : Fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, Helse Sør-Øst RHF, Konserndirektør Atle Brynestad,, Steinar Marthinsen, Jan-Roger Olsen, Sørlandet sykehus HF, Tore Prestegard, Sykehusapotekene HF, KTV Irene Kronkvist, Unio Thomas Bagley, Andreas Brunvoll, Meetali Kakad, Bård Seiersnes (referent) På sak Benedicte Børge-Ask, (på sak 13/15 og 14/15), Olav Berg, Sykehuspartner HF (på sak 15/15), Per Morten Sandset, (på sak 12/15) Sted: Hamar Dato: 11. juni 2015, kl :45 Vedlegg til referatet: Presentasjon fra møtet Referat fornyingsstyret møte #19, 11. juni 2015 Nr. Sak Underlag Innledning Møteleder ønsket velkommen. 12/15 IKT-støtte til forskning Per Morten Sandset presenterte saken. Kommentarer fra fornyingsstyret: - Det er prioritert at området får en selvstendig oppmerksomhet, og ikke legges inn i et av de eksisterende programmene. - Senere bør det vurderes om aktiviteten i programmet bør inngå som en del av de eksisterende programmene Fornyingsstyrets enstemmige vedtak: 1. Fornyingsstyret ber administrerende direktør å opprette et program innenfor for IKT-støtte til forskning. Versjon 0.9 Behandles i neste fornyingsstyremøte høsten 2015 Saksfremlegg med vedlegg

4 Dato Emne Referat møte i fornyingsstyret Side 2 of 5 Nr. Sak Underlag 2. Detaljert budsjett bes tatt med i budsjettprosessen høsten /15 Godkjenne innkalling og referat fra møte i fornyingsstyret 16. april 2015 Saksfremlegg med referat Fornyingsstyrets enstemmige vedtak: 1. Fornyingsstyret godkjenner innkallingen til møtet. 2. Fornyingsstyret godkjenner referat fra møte i fornyingsstyret 16. april Orientering fra - Det er i revidert nasjonalbudsjett lagt frem forslag om etablering av et direktorat for ehelse. - Utredningen av «én innbygger én journal» er nå i en konseptvalgfase og det diskuteres ulike tilnærminger til hvordan visjonen skal realiseres. Som del av dette diskuteres også styrings- og finansieringsmodell for realiseringen. - Fornyingsstyret vil få en grundigere gjennomgang av nasjonale aktiviteter utover høsten /15 Tertialrapport og status mai Andreas Brunvoll presenterte saken. - Styret i Helse Sør-Øst har bedt om at kvalitetssikres. - Ekstern kvalitetssikring benyttes for å sikre uavhengige vurderinger som underlag for kontinuerlig forbedring og utvikling av Saksfremlegg med vedlegg Fornyingsstyrets enstemmige vedtak: 1. Fornyingsstyret tar tertialrapporten og status til orientering. - Utvidet status regionalt radiologiprosjekt Benedicte Børge-Ask poengterte følgende: - Det har vært forsinkelser i leveransene fra radiologiprosjektet på grunn av manglende leveranser fra leverandør. Dette har medført usikkerhet i fagmiljøet. - Det er viktig at kommunikasjonen som deles fra både prosjektet og helseforetakene er faktabasert, og at også den økende positive holdningen til ny radiologiløsning, også i Sykehuset Innlandet, kommuniseres. Presentasjon i møtet Versjon 0.9 Behandles i neste fornyingsstyremøte høsten 2015

5 Dato Emne Referat møte i fornyingsstyret Side 3 of 5 Nr. Sak Underlag - Programmet ønsker at fornyingsstyret bidrar i kommunikasjonsarbeidet. Kommentarer fra fornyingsstyret - Det er sentralt at radiologiløsningen leveres med tilstrekkelig kvalitet og omfang av løsningen slik at helseforetakene ser nytten av endringen overgang til ny løsning vil medføre. - Det er ønskelig at talepunkter og informasjon om krevende prosjekter og utfordringsbildet distribueres slik at fornyingsstyret kan bidra i en riktig fremstilling av det pågående arbeid. 14/15 Programdirektiv for Regional klinisk løsning Benedicte Børge-Ask, programleder Regional klinisk løsning, presenterte saken. - Det arbeides med å etablere en plan som sikrer helheten i løsningsutformningen slik at også sammenhengen mellom løsningene som for eksempel kurve, EPJ, lab og andre blir belyst og kommunisert. - Det er to hovedutfordringer knyttet til en raskere implementeringsplan: o o Infrastrukturmodernisering og dermed en plattform å etablere løsningen på. Leverandørenes evne til å levere en løsning som tilfredsstiller sikkerhetskrav for en regional løsning, inkludert krav for å kunne kommunisere med pasientene. - Det er ønskelig at Regional klinisk løsning inviteres til ledergruppene i foretakene, gjerne med tillitsvalgte, slik at vi kan få en gjennomgang av arbeidet i Regional klinisk løsning og en bredere diskusjon om rekkefølge for innføring av løsningene. Kommentarer fra fornyingsstyret - Nå som de regionale løsningene er i ferd med å etableres er det viktig at det det arbeides med å sikre en raskest mulig innføring av løsningene i hele foretaksgruppen slik at forventet nytteeffekt kan realiseres. - Ønsket om å besøke lokale ledergrupper med tillitsvalgte bør understøttes og igangsettes raskest mulig. Saksfremlegg med vedlegg Fornyingsstyrets enstemmige vedtak: 1. Fornyingsstyret tar programdirektivet for Regional klinisk løsning til etterretning. Versjon 0.9 Behandles i neste fornyingsstyremøte høsten 2015

6 Dato Emne Referat møte i fornyingsstyret Side 4 of 5 Nr. Sak Underlag 2. Fornyingsstyret tar oppdatert gjennomføringsplan for Regional klinisk løsning til orientering. 15/15 Strategisk partnerskap: Oppdatert status Olav Berg, programleder Infrastrukturmodernisering, presenterte saken. Saken er unntatt offentlighet i henhold til offentlighetsloven 5 tredje ledd. Olav Berg poengterte følgende: - Leverandørene har underveis i prosessene tydeliggjort en risiko knyttet til helseforetakenes evne til sikre en felles policy og rutiner som må ligge til grunn for en standardisert forvaltning. - Kommunikasjonsarbeidet må intensiveres som del av den nye planen slik at både Sykehuspartner HF og foretakene er delaktige i prosessen og at konsekvensene for alle parter tydeliggjøres. Saksfremlegg Kommentarer fra fornyingsstyret: - Det er viktig at standardiseringen også gir nytte i foretakene og ikke medfører redusert tjenestenivå, men gir gevinster ut over eventuelt reduserte priser. - Det er en fordel av den nye planen tar høyde for større grad av dialog og konsekvensvurderinger underveis i anskaffelsen. Dette vil redusere risiko. - Det er viktig at tillitsvalgte også er tett involvert i dialogrundene og er delaktige i prosessen. - Det er viktig at det kommuniseres godt med de ansatte om prosessen og hvilke gevinster som forventes. Spesielt blir dette viktig siden prosessen går over lang tid. Fornyingsstyrets enstemmige vedtak: 1. Fornyingsstyret tar oppdatert plan til etterretning 16/15 Utrulling av regional økonomi- og logistikkløsning til alle foretak i Helse Sør-Øst Bjørn Erikstein oppsummerte saken. Kommentarer fra fornyingsstyret: - Det må etableres en god prosess i foretakene slik at de ansatte blir involvert i forhold til når det enkelte foretak vil ta ny løsning i bruk. Saksfremlegg Fornyingsstyrets enstemmige vedtak: Versjon 0.9 Behandles i neste fornyingsstyremøte høsten 2015

7 Dato Emne Referat møte i fornyingsstyret Side 5 of 5 Nr. Sak Underlag 1. Fornyingsstyret tar til etterretning at Helse Sør-Øst skal innføre felles ERP-løsning 2. For å fastsette endelig utrullingsplan bes å gå i dialog med Vestre Viken HF, Sykehuset Sørlandet HF, Sykehuset Telemark HF, Sykehuset Innlandet HF, Sunnaas Sykehus HF og Oslo universitetssykehus HF. 3. Utrullingsplanen forelegges deretter administrerende direktør i for beslutning. Ev. Status oppfølgingspunkter Nr. Fra møte Oppfølgingspunkter samlet (utover vedtak). Ansvar: Status Ingen Foreløpig møteplan: Dato Kommentar 27. august Kort møte i etterkant av direktørmøtet 23. september Vanlig møte 29. oktober Kort møte i etterkant av direktørmøtet 25. november Vanlig møte 10. desember Gjennomføres ved behov, i etterkant av direktørmøtet Oppdatert møteplan kommer tidlig høsten Sted avstemmes i forhold til møtested for direktørmøtet, men vil i hovedsak være på Grev Wedels plass. Versjon 0.9 Behandles i neste fornyingsstyremøte høsten 2015

8 Saksnummer og saksnavn Møtedato U.off inntil en gitt dato? Sak 18/15 Tertialrapport for Nei Type sak Beslutningssak: X Temasak: 1. HVA SAKEN OMHANDLER I KORTE TREKK Saken omhandler tertialrapport for andre tertial 2015 inkludert status pr 12. september for. 2. SÆRSKILTE FORHOLD FORNYINGSSTYRET BØR VÆRE KJENT MED Ingen. 3. HOVEDMOMENTER I SAKEN Det er god fremdrift i programmet Virksomhetsstyring hvor den regionale økonomi- og logistikkløsningen hadde nok en vellykket oppstart på Sykehuset i Vestfold HF 2. september Regional økonomi- og logistikkløsning er nå i drift på Sykehuset i Østfold HF, Sykehuset i Vestfold HF og Akershus universitetssykehus HF. Plan videre utrulling vil bli fremlagt for administrerende direktør i ultimo september I programmet Regional klinisk løsning er det planlagt oppstart av radiologiprosjektet 2. oktober Prosjektet er på kritisk linje med høy risiko for noen ukers forsinkelse av oppstart. Programmet for øvrig rapporterer at prosjektet Regional EPJ ved OUS har fremdrift er i henhold til plan. Det meldes om varierende grad av forsinket fremdrift i flere av de andre prosjektene i programmet, i all hovedsak knyttet til mangel på ressurser og tilstrekkelig infrastruktur. Programmet vil i siste tertial gjennomføre tiltak for å nå målene i programmets mandat. Programmet Infrastrukturmodernisering leverte ved utgangen av 2. tertial i hovedsak som planlagt og i tråd med økonomiske rammer, med unntak av en forlengelse av dialogperioden i arbeidet med strategisk partner. Det er forsinkelser i prosjektene Nettverk Oslo universitetssykehus HF, Omlegging Oslo universitetssykehus HF fase 2, Kjernenett fase 2, Sikker print og Regional internettilgang. I kvalitetssikringsrapport for første tertial ble det påpekt flere forbedringsområder, og særlig innen planverk, forretningsmessig forankring, program- og prosjektstyring samt kommunikasjon og overlevering. Alle forbedringsområdene er gjennomgått og fått tilhørende tiltak med tiltaksansvarlige, som følges opp regelmessig. Det er besluttet å opprette et nytt program, IKT-støtte til forskning, under porteføljen Digital fornying, og det arbeides med å etablere mandat og omfangsbeskrivelse og leveranseplan for programmet. Programmet skal være etablert fra januar Ved andre tertial 2015 er det samlede forbruket for 139 millioner kroner under til budsjett. Programmene rapporter en totalprognose på 26 millioner kroner under budsjett ved utgangen av året. Dette vurderes at prognosen er et konservativt anslag. Side 1 av 2

9 Risikobildet i er moderat, og de viktigste risikoene er: Avhengighetene mellom programmene Regional klinisk løsning og Infrastrukturmodernisering skaper forsinkelser i fremdriften. (risiko #6 i rapporten) Innføring av standardiserte løsninger i helseforetakene forsinkes og kompliseres på grunn av manglende forankring i de lokale organisasjonene. (risiko #1 i rapporten) Lav kvalitet i leveranser på grunn av for svak leverandørstyring og forventningsavstemming. (risiko #10 i rapporten) Tiltak for risikoene er beskrevet i avsnitt 4 i rapporten. Status for hvert program ved 2. tertial 2015 oppsummeres i tabellen under, med påfølgende overordnet oppsummering innenfor hvert program. Samlet sett har programmet utviklet seg i en noe negativ retning på grunn av forsinkelser i planlagte leveranser innfor Regional klinisk løsning og Infrastrukturmodernisering. Rapportert område Regional klinisk løsning Infrastrukturmodernisering Virksomhetsstyring Overordnet Fremdrift Økonomi Risiko Kvalitet Avhengigheter Gevinst Ressurser Tabell 1: Status for hvert program Tertial PROSESS MED UTARBEIDELSE AV SAKEN Tertialrapporten er utarbeidet av. 5. VEDLEGG TIL SAKSFREMLEGGET Tertialrapport FORSLAG TIL VEDTAK 1. Fornyingsstyret tar tertialrapporten og status til orientering. Side 2 av 2

10 TERTIALRAPPORT DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Tertialrapport 2, 30. august 2015 og programmenes status per 12. september 2015 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

11 1 Innledning Tertialrapporten for andre tertial 2015 gir en oversikt over status og fremdrift for porteføljen i pr 12. september Status 2.1 Oppsummering av status. Det er god fremdrift i programmet Virksomhetsstyring hvor den regionale økonomi- og logistikkløsningen hadde nok en vellykket oppstart på Sykehuset i Vestfold HF 2. september Regional økonomi- og logistikkløsning er nå i drift på Sykehuset i Østfold HF, Sykehuset i Vestfold HF og Akershus universitetssykehus HF. Plan videre utrulling vil bli fremlagt for administrerende direktør i ultimo september I programmet Regional klinisk løsning er det planlagt oppstart av radiologiprosjektet 2. oktober Prosjektet er på kritisk linje med høy risiko for noen ukers forsinkelse av oppstart. Programmet for øvrig rapporterer at prosjektet Regional EPJ ved OUS har fremdrift er i henhold til plan. Det meldes om varierende grad av forsinket fremdrift i flere av de andre prosjektene i programmet, i all hovedsak knyttet til mangel på ressurser og tilstrekkelig infrastruktur. Programmet vil i siste tertial gjennomføre tiltak for å nå målene i programmets mandat. Programmet Infrastrukturmodernisering leverte ved utgangen av 2. tertial i hovedsak som planlagt og i tråd med økonomiske rammer, med unntak av en forlengelse av dialogperioden i arbeidet med strategisk partner. Det er forsinkelser i prosjektene Nettverk Oslo universitetssykehus HF, Omlegging Oslo universitetssykehus HF fase 2, Kjernenett fase 2, Sikker print og Regional internettilgang. I kvalitetssikringsrapport for første tertial ble det påpekt flere forbedringsområder, og særlig innen planverk, forretningsmessig forankring, program- og prosjektstyring samt kommunikasjon og overlevering. Alle forbedringsområdene er gjennomgått og fått tilhørende tiltak med tiltaksansvarlige, som følges opp regelmessig. Det er besluttet å opprette et nytt program, IKT-støtte til forskning, under porteføljen Digital fornying, og det arbeides med å etablere mandat og omfangsbeskrivelse og leveranseplan for programmet. Programmet skal være etablert fra januar Ved andre tertial 2015 er det samlede forbruket for 139 millioner kroner under til budsjett. Programmene rapporter en totalprognose på 26 millioner kroner under budsjett ved utgangen av året. Dette vurderes at prognosen er et konservativt anslag. Risikobildet i er moderat, og de viktigste risikoene er: Avhengighetene mellom programmene Regional klinisk løsning og Infrastrukturmodernisering skaper forsinkelser i fremdriften. (risiko #6) Innføring av standardiserte løsninger i helseforetakene forsinkes og kompliseres på grunn av manglende forankring i de lokale organisasjonene. (risiko #1) Lav kvalitet i leveranser på grunn av for svak leverandørstyring og forventningsavstemming. (risiko #10) Tiltak for risikoene er beskrevet i avsnitt 4. Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

12 Status for hvert program ved 2. tertial 2015 oppsummeres i tabellen under, med påfølgende overordnet oppsummering innenfor hvert program. Samlet sett har programmet utviklet seg i en noe negativ retning på grunn av forsinkelser i planlagte leveranser innfor Regional klinisk løsning og Infrastrukturmodernisering. Rapportert område Regional klinisk løsning Infrastrukturmodernisering Virksomhetsstyring Overordnet Fremdrift Økonomi Risiko Kvalitet Avhengigheter Gevinst Ressurser Tertial Tabell 1: Status for hvert program 2.2 Regional klinisk løsning Programmet melder om god fremdrift Regional EPJ ved OUS, men risikobildet for programmet øker, og det er forsinket fremdrift og enkelte sentrale prosjekter. Dette gjelder spesielt for regionalt radiologiprosjekt, hvor feilsituasjonen har ført til forsinkelser og utsettelse av planlagt oppstart i mai ved Sykehuset Innlandet HF. Det er også høy risiko for noen ukers forsinkelse på den planlagte oppstarten 2. oktober Regional EPJ ved OUS rapporterer at fremdriften er iht. plan for de fleste områder. Det er noen forsinkelser på fremdrift for integrasjoner. Som andre enhet i Oslo universitetssykehus går Olafiaklinikken opp på DIPS Arena i november. Prosjektet ser imidlertid behov for å jobbe videre med forbedring av DIPS Arena i Dette arbeidet vurderes lagt inn som del av konsolideringsløpet i forbindelse med Regional PAS/EPJ. Det samme gjelder gjenstående integrasjoner på Oslo universitetssykehus som ikke blir løst i Mulighetsstudie for Regional multimedia er under oppstart, og Regional kurve og medikasjon har utløst opsjon på utviklingsavtalen i henhold til plan. Medikamentell kreftbehandling er forsinket på grunn av forsinket fremdrift i etablering av regional plattform. Programmet fokuserer nå på å øke aktiviteten i sentrale prosjekter, for å nå målene i programmets mandat. Programmets overordnede risiko vurderes å være noe høyere enn ved forrige rapportering. Særlig fremheves: For dårlig koordinering mellom programmene Regional klinisk løsning og Infrastrukturmodernisering kan føre til lav kvalitet og forsinkede leveranser for Regional klinisk løsning. Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

13 Forsinket leveranse av radiologi ved Sykehuset Innlandet på grunn av feilsituasjonen, kan føre til ytterligere forsinkelse for regional videreføring av prosjektet. Usikkerhet knyttet til omfang og kvalitet på foranalyse av konsolidering av Regional PAS/EPJ kan føre til forsinkelser. Programmet har følgende prosjektleveranser i andre tertial 2015: Oppstart av prosjekter på Sykehuset Innlandet og Akershus universitetssykehus for innføring av DIPS i barne- og ungdomspsykiatrien i løpet av Oppstart av foranalyse i Sykehuset i Vestfold for innføring av DIPS i voksenpsykiatrien, rus-omsorgen og barne- og ungdomspsykiatrien i løpet av Leveranse av DIPS-operasjonsplan til Radiumhospitalet. Høringsutkast av foranalyserapport vedrørende konsolidering av DIPS for etablering av en felles regional PAS/EPJ i Helse Sør-Øst. Foranalyserapporten er planlagt behandlet i programstyret i slutten av oktober. Avtale med leverandøren JAC for leveranse av ny løsning for medikamentell kreftbehandling. Denne løsningen vil etter planen bli den første regionale kliniske løsningen i Helse Sør-Øst, og dermed det første felles behandlingsrettede helseregisteret i regionen. Oppstart av prosjektet Regional klinisk plattform for å etablere den regionale plattformen for samtlige regionale kliniske løsninger som programmet skal levere. Prosjektet er etablert sammen med Infrastrukturmodernisering. Utløsning av opsjon på avtale med Evry om videreutvikling av den regionale kurveog medikasjonsløsningen som er i bruk i Oslo universitetssykehus og Sykehuset Østfold. Leveranse av funksjonalitet for bruk av eresept, samt regional løsning for utstedelse og verifisering av personlige elektroniske sertifikater i Vester Viken. Oppstart av prosjekt for utfasing av usikrede elektroniske svarmeldinger i Helse Sør- Øst, dvs. svarmeldinger som ikke har elektronisk bekreftelse på at svaret er mottatt av mottaker. Budsjettrammen for Regional klinisk løsning i 2015 er på 372 millioner kroner, som fordeles på 295 millioner kroner i investeringer og 77 millioner kroner i drift. Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

14 Figur 1 Milepælsplan for Regional klinisk løsning. Mørk blå viser fremdriftsstatus i forhold til sort linje viser rapporteringstidspunkt. 2.3 Infrastrukturmodernisering (IMP) Ved utgangen av 2. tertial leverte programmet i hovedsak som planlagt og i tråd med økonomiske rammer. Det er forsinkelser i prosjektene, Nettverk Oslo universitetssykehus HF, Omlegging Oslo universitetssykehus HF fase 2, Kjernenett fase 2, Sikker print og Regional internettilgang. Forsinkelsene skyldes i all hovedsak mangel på ressurser og tilstrekkelig infrastruktur Anskaffelse av langsiktig partnerskap innen IKT-infrastruktur representerer en krevende prosess kompetanse- og ressursmessig for en virksomhet av Helse Sør-Østs omfang og kompleksitet. Dialogbasert anskaffelse ble derfor valgt som anskaffelsesform i den hensikt at det gjennom dialog med tilbyderne vil bygges kompetanse på hva som kan anskaffes, og hvordan en slik kontrakt kan implementeres på en vellykket måte. Så langt har anskaffelsesformen fungert etter intensjonen og det vurderes at valg av tilnærming har vært riktig. Gjennom dialogen med leverandørene ble det imidlertid klart mot slutten av mai at utarbeidelsen av en tilfredsstillende spesifikasjon, som grunnlag for videre detaljering og nedvalg av leverandører, ville kreve en større grad av detaljering innenfor flere områder enn opprinnelig planlagt. vurderte da at det ville være riktig å utarbeide en ny fremdriftsplan, der det ble lagt inn mer tid til kravspesifikasjonsarbeidet, samt mer tid til kvalitetssikring mot slutten av prosessen. Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

15 Programmets tre høyeste risikoer er: Det er økende risiko for at prosjektet Regional klinisk plattform ikke klarer å levere det som forventes av Regional klinisk løsning i Spesielt gjelder dette leveransene til Medikamentell kreftbehandling. Det vil bli iverksatt tiltak for å forbedre styringen av avhengigheter mellom programmene. Prosjektet Omlegging Oslo universitetssykehus HF har en svært ambisiøs utrullingsplan uten slakk. Prosjektet med strategisk partner (IMP SPIIS) krever et betydelig økt ressursuttak fra Sykehuspartner HFs organisasjon, med en tilhørende økonomisk risiko for programmets driftsmidler. Programmet har i andre tertial 2015 ferdigstilt: Prosjekt Omlegging Sykehuset Innlandet HF er avsluttet, og overført til Sykehuspartner HF. Sikker print er tatt i bruk på Sunnaas sykehus HF, og installert på Oslo universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus er koblet til Helse Sør-Øst kjernenett. Kreftregisteret er lagt om til standard Helse Sør-Øst nettverksløsning. Ca. 800 klienter er lagt om på Oslo universitetssykehus. Oslo universitetssykehus er lagt om til standard Helse Sør-Øst IDM plattform (identitetog tilgangsstyring). Budsjettrammen for Infrastrukturmodernisering i 2015 er på 425 millioner kroner, som fordeles på 355 millioner kroner i investeringer og 70 millioner kroner i drift. Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

16 Figur 2 Milepælsplan for Infrastrukturmodernisering. Mørk blå viser fremdriftsstatus i forhold til sort linje viser rapporteringstidspunkt. 2.4 Virksomhetsstyring Virksomhetsstyring leverer i henhold til plan, budsjett og kvalitet. Det er god fremdrift i programmet hvor den regionale økonomi- og logistikkløsningen hadde nok en vellykket oppstart på Sykehuset i Vestfold HF 2. september Regional økonomi- og logistikkløsning er nå i drift på Sykehuset i Østfold HF, Sykehuset i Vestfold HF og Akershus universitetssykehus HF. Designet av neste versjon, release 3, ble godkjent 11. september, og prosjektet er på plan til å produksjonssettes på Sykehuspartner HF og 1. juni Overordnet risikobilde er lavt og under kontroll. Den største risikoen i prosjektet er usikkerhet rundt ferdigstillelse av utrullingsplan, på grunn av manglende beslutning på utrullingsrekkefølgen til de resterende helseforetakene. Utrullingsplan vil bli fremlagt for administrerende direktør ultimo september. Budsjettrammen for Virksomhetsstyring i 2015 er på 100 millioner kroner, som fordeles på 93 millioner kroner i investeringer og 7 millioner kroner i drift. Fordi Sykehuset i Vestfold HF ble flyttet frem i innføringsløpet fra 2016 til 2015, har aktiviteten vært høyere enn opprinnelig planlagt, og prosjektet ligger an til et overforbruk på 3,5 millioner i Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

17 Figur 3 Milepælsplan for Virksomhetsstyring. Mørk blå viser fremdriftsstatus i forhold til sort linje viser rapporteringstidspunkt. 2.5 IKT-støtte til forskning Det ble besluttet i ledergruppen i 30. juni 2015, sak , å opprette et nytt program IKT-støtte til forskning i porteføljen. Programmet er under etablering og det jobbes med å få på plass programstyre, mandat og målbilde. Foreløpige økonomiske rammer for programmet er lagt inn i økonomisk langtidsplan , styresak Programmet skal være etablert fra januar Status PNØ, IKT utvidet omfang Denne rapporteringen er en oppsummering av Prosjekt nytt østfoldsykehus månedsrapport til eget prosjektstyre per30. august 2015 for IKT utvidet omfang, samt vurderinger fra fornyingsstyrets programkontor. I mai startet klinisk ibruktakelse 1 av Nytt østfoldsykehus og 800 medarbeidere har fått ny arbeidsplass på Kalnes. Oppstarten ansees som vellykket og det har vært få henvendelser til brukerstøtte etter oppstart. Sykehuset er operativt med ca 100 døgnpasienter og ca 350 dagskonsultasjoner, i tillegg til de 800 medarbeiderne. Fra november vil sykehuset være i full drift med nærmere 3900 medarbeidere. Det har vært noe ustabilitet i drift av Laboratoriedataløsningen i løpet av august. Periodevis har det vært ytelsesproblemer og disse håndteres av en egen arbeidsgruppe. Det er fremdeles behov for ekstra arbeidsinnsats for å holde svartidene nede på seksjon for patologi, feilkorrigeringer vil bli produksjonssatt uke 38. Testing opp mot nytt utstyr på Kalnes pågår. Det har vært en del forsinkelser knyttet til ferdigstillelse av utstyrsleveranser. Innenfor bakteriologi (WASP) er løsninger på plass, men det gjenstår konfigurasjon. For genteknologi er det avtalt prioriteringsrekkefølge for oppkobling av utstyr. Genteknologi er ikke del av basisomfang i løsningen, og fagområdet vil ikke bli klart til KIB2. For gjennomgående kurve har alle avdelinger, som hadde valgt å ikke bruke medikasjonsmodulen i sommer, tatt i bruk denne modulen fra 25. august i henhold til plan. Operasjon, Intensiv, PO, Psykiatri, Øre/nese/hals og Nevro har brukt alle moduler i hele perioden uten at det er registrert alvorlige problemer. Neste produksjonssetting er 20. september, og vil blant annet inneholde, feilrettinger, integrasjoner for overføring av legemidler til DIPS (GAM), og kontekstsynkronisering samt konfigurasjon av dagkirurgi (i Moss). Minisløyfe vil ikke bli satt i full produksjon til KIB2. Kurve har et akkumulert overforbruk på 0,5 millioner kroner. Laboratoriedataprosjektet har et overforbruk mot periodisert budsjett ved utgangen av august Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

18 på 2,7 millioner kroner som i hovedsak skyldes merarbeid i forbindelse med idriftsettelser. Det jobbes for å korrigere restomfanget slik at prosjektet kommer innenfor gjeldende budsjett. Det er p.t. ikke identifisert særskilte risikopunkter innenfor IKT utvidet omfang som truer KIB2. Risikobildet er middels og det er størst risiko knyttet til komplettering av funksjonalitet i kurveløsningen samt ytelsesproblematikk og gjenstående funksjonalitet i nytt laboratoriedatasystem. PNØ rapporterer for øvrig om feil i det trådløse nettverket som vil kunne påvirke roamingfunksjonen og ytelsen i det trådløse nettverket. Leverandøren har full fokus på å utbedre avvikene og dette følges tett opp i linjen internt i PNØ, samt i relevante samarbeidsforum med Sykehuspartner HF og Sykehuset Østfold HF. 4 Samlet risikovurdering i s risikorapportering bygger på prosjektenes og programledelsens risikogjennomgang og -vurdering i samarbeid med fornyingsstyrets programkontor. Arbeidet med å styrke risikostyringsprosessene er en kontinuerlig prosess. Det er gjennomført overordnet risikovurdering for, og det holdes regelmessige møter mellom risikokoordinatorene i programmene, som har fokus på hvordan risikostyringen skjer i prosjektene. Status De overordnede risikoene per 12. september 2015 er vist i Figur 3. under. Figur 4: Overordnet risikobilde for per 12. september Implementeringsproblemer 2. Overføring til drift og forvaltning 4. Uklare leverandøravtaler 5. Lokale initiativ vs. regional standardisering 6. Avhengigheter mellom programmene, og mellom programmene og lokal infrastruktur 7. Endringer i nasjonale krav eller føringer 8. Finansiering 9. Løsningen dekker ikke det regionale behovet 10. Kvalitet i leveranser fra leverandører Kommentar til risikobildet Virksomhetsstyring rapporterer lav risiko mens Infrastrukturmodernisering og Regional klinisk løsning rapporterer middels risiko. Det er identifisert tiltak for de rapporterte risikoene. Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

19 s samlede risikobilde er noenlunde uendret i forhold til Tertialrapport 1. Endringer i risikobildet skyldes blant annet presisering av risikobeskrivelsene i forbindelse med risikovurdering på porteføljenivå. Risikoene som er vist i Figur 3 er beskrevet under: Risiko nr. 1: Om ikke klarer å styre forventninger og forankre beslutninger om standardisering og regionalisering, kan det føre til manglende fokus på organisasjonsutvikling, endringsledelse og gevinstrealisering i helseforetakene. På kort sikt er det en risiko at utrullingsrekkefølge for ERP-løsningen er uavklart. har pågående kommunikasjon mot helseforetakene og for å informere om planer og fremdrift. Vedtatt plan og budsjett for 2016, samt besluttet totalomfang, sluttdato og totalbudsjett for programmene vil forenkle kommunikasjonen. Risiko nr.2: Manglende kompetanse, standarder, arbeidsprosesser eller en organisering som ikke er tilpasset regionale standarder kan føre til forsinket overføring til drift, problemer med forvaltningen og økte kostnader. vil blant annet påse at berørte parter involveres tidlig i prosjektene for å forankre implementeringsforløpet. Risiko nr. 4: Uklarhet og svakhet i, eller uenighet om leverandøravtaler kan føre til forsinkelser og kostnadsøkning. Tiltak i programmene omfatter etablering av eskaleringsrutiner fra prosjekt- til programnivå og en verktøykasse med beste praksis for leverandørstyring. Risiko nr. 5: Hvis ikke klarer å balansere helseforetakenes behov for tjenesteendringer med kravene til regional standardisering, kan det føre til forsinkelse eller økt kompleksitet i konsolideringen i. Tiltak omfatter blant annet å avstemme helseforetakenes områdeplaner og lokale prosjektporteføljer med s planer, og å kommunisere s planer på en tydelig måte til helseforetakene. Risiko nr. 6: Utilstrekkelig oppfølging av avhengigheter mellom programmene, og mellom programmene og lokal infrastruktur kan føre til forsinkelser, kostnadsøkning og utfordre gjennomføringen av. Arbeidet med å etablere en felles gjennomføringsplan for Regional klinisk løsning og Infrastrukturmodernisering må forsterkes, fordi ønsket koordinering mellom programmene så langt ikke har gitt det forventede resultat. Etableringen av prosjektet Regional klinisk plattform (RKLP) er et tiltak, og det vil bli iverksatt ytterligere tiltak. Risiko nr. 7: Nasjonale krav eller føringer kan føre til at prosjekter må stoppes, omprioriteres eller forseres. samarbeider tett med nasjonale initiativ og vil være oppdatert på fremtidige krav, samt avstemme planer mot anbefalinger fra Helsedirektoratet vedrørende én innbygger, én journal. Risiko nr. 8: Estimeringsfeil eller manglende evne til å holde budsjett kan føre til forsinkelser, kostnadsoverskridelser, redusert kvalitet eller at påbegynte prosjekter må stoppes. Digital fornying vil fortsatt ha tett oppfølging av prosjektenes prognoser, sterk endrings- og avviksstyring samt søke å tydeliggjøre betydningen av økonomisk langtidsplan på tvers av programmene. skal formalisere estimering av risikobuffer i prosjektene, samt undersøke mulighet for å overføre underforbruk fra et år til det neste. Risiko nr. 9: For lite involvering fra berørte helseforetak i tidlige prosjektfaser, kan føre til løsninger som er optimalisert kun for det enkelte foretak, og dermed ikke gir de regionale gevinstene som er forutsatt. Å avstemme helseforetakenes områdeplaner og lokale prosjektporteføljer med s planer, og å innarbeide regional forankring av standarder i alle prosjekter forventes å redusere risikoen. Etableringen av programmet Regional klinisk løsning vil gi større mulighet for å oppdage, og iverksette, korrigerende tiltak hvis det er fare for at en løsning ikke skulle dekke det regionale behovet. Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

20 Risiko nr. 10: Lav kvalitet på leveranser fra eksterne leverandører kan føre til forsinkelser og kostnadsoverskridelser i prosjektene, samt redusert gevinstrealisering på helseforetakene. Tiltak er iverksatt. Videre arbeid / planer I arbeidet med ny prosjektveiviser vil området risikostyring bli ytterligere forsterket. Det innebærer blant annet å formalisere beregning av risikobuffer, lansere et verktøy (risikounivers) for å styrke risikoidentifikasjonen og i større grad å fremheve risikoinformasjon i beslutningssituasjoner. Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

21 5 Samlet økonomisk status pr 1. tertial Budsjettramme for 2015: Budsjett 2015 (MNOK) Investering Drift SUM Budsjettramme Rammen fordeles som følgende: Budsjett 2015 (MNOK) Investering Drift SUM Infrastrukturmodernisering Regional klinisk løsning Virksomhetsstyring Adm Sum strategiske satsningsområder PNØ U5B (Prosjektledelse U5B, Integrasjonsstyring, SP IKT SØK) PNØ: Laboratoriedata PNØ: Kurve SUM PNØ U5B Sykehuspartner Driftsinvesteringer Sum Sykehuspartner Driftsinvesteringer Sum /IKT Regnskap vs. budsjett ved utgangen 2. tertial 2015 ligger totalt 139 millioner kroner (127 millioner kroner investeringer og 12 millioner kroner drift) under budsjettet pr 2. tertial Programmene rapporter at underforbruket skyldes hovedsakelig forsinkelser i leveranser, litt lavere forbruk på ressurssiden og periodiseringsavvik. Programmene rapporter pr 2. tertial en totalprognose på 26 millioner kroner under budsjett ved utgangen av året. Denne vurderes som konservativ. Program Totalt Investeringer Driftskostnader Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK MNOK Infrastrukturmodernisering Regional klinisk løsning Virksomhetsstyring Øvrig (Sak-arkiv og adm ) Sum Satsingsområder Digital Fornying Total Driftsinvesteringer SP Total PNØ U5B Sum IKT Infrastrukturmodernisering Samlet avvik pr august er -30 millioner kroner, avvik på investering er -27 millioner kroner og skyldes i hovedsak: Nettverk Ahus har et underforbruk på 18 millioner kroner, og avvik knyttes i hovedsak til endring i forutsetning ved inngangen til 2015 på 19 millioner kroner. I tillegg har Programstyret gjennomført omdisponeringer innen programmet knyttet til Omlegging SIHF, Nettverk Oslo universitetssykehus HF, Kjernenett og Regional internettilgang. Kjernenett har et underforbruk på 11 millioner kroner på grunn av forsinkelser i utstyrsleveranser, samt ikke godkjent design. Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

22 Omlegging OUS fase 2 har et underforbruk på 6 millioner kroner grunnet lavere timeforbruk enn planlagt i første tertial og august. Forventer at avviket er tatt igjen i løpet av Servere og lagring har et underforbruk på 9 millioner kroner som skyldes utsatt oppstart. Planlagt oppstart er i Avvik driftskostnad på -3 millioner kroner skyldes i hovedsak forsinkelser i flere prosjekter. Leveranseprosjektet (SPIIS) har hittil et overforbruk på 6 millioner kroner grunnet større frikjøp fra Sykehuspartner enn forutsatt. Regional klinisk løsning Programmets rapporterer 70 millioner kroner under budsjett og det skyldes hovedsakelig: Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus HF fase 1 har et underforbruk på 17 millioner kroner hittil i år, 9 millioner kroner i lisenskjøp ble betalt i desember 2014 og resten skal betales tidligst desember 2015 eller i begynnelsen av Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus HF fase 2 har et underforbruk på 18 millioner kroner som følge av forsinket prosjektoppstart, og med et lavere ressurspådrag enn opprinnelig planlagt. Medikamentell kreftbehandling har et underforbruk på 11 millioner kroner som følge av at den regionale kliniske plattformen, som de tekniske miljøene i prosjektet skal baseres på, ikke er sikkerhetsgodkjent og levert ennå. Infrastrukturmodernisering antar en 3 uker forsinkelse. Regional radiologi er forsinket ved Sykehuset Innlandet HF, og hittil i år har forsinkelsene forårsaket et underforbruk 9 millioner kroner. Forsinkelsene medfører at aktiviteter ved Akershus universitetssykehus HF og Oslo universitetssykehus HF enten reduseres eller forskyves til neste år, og at prosjektet totalt sett blir dyrere. Virksomhetsstyring Avvik mot budsjett på 40 millioner kroner skyldes endringer i periodisering av betalingsplan til leverandør, og vil betales i løpet av året. Øvrig Sak-arkiv har behov for 4 millioner kroner i investeringsmidler som håndteres innenfor den samlede IKT-rammen. 6 Tiltak, satsninger og forbedringer I siste halvdel av 2015 har og vil intensivere jobben med kontinuerlig forbedring av programmets gjennomføringsevne. Spesielt nevnes følgende forhold: Programmet Virksomhetsstyring har tydelig demonstrert hvordan beste praksis i leverandørstyring kan være, og i september ble det gjennomført et erfaringsutvekslingsseminar i leverandør- og avtaleoppfølging fra Virksomhetsstyring til Regional klinisk løsning. Basert på leveransene fra Virksomhetsstyring er det også laget en verktøykasse med maler, prosesser og Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

23 sjekklister som er tilgjengeliggjort for programmene. Gjenbruk av erfaringene og bruk av verktøyene vil bli fulgt opp som en del av s interne kvalitetssikring. Ny ekstern kvalitetssikrer EY, leverte sin første kvalitetssikringsrapport i juni, og fornyingsstyrets programkontor har opptettet et register over de observasjoner og tiltak som programmene anbefales å gjennomføre. Registret følges opp regelmessig med alle som har ansvar for å stenge observasjoner. Ett av områdene rapporten nevner spesielt er behovet for å forbedre eierstyringen i prosjekter og programmer, og det vurderes nå konkrete tiltak for å bedre dette. Sykehuspartner HF gjennomfører intern kvalitetssjekk i programmene for å sikre at det opprettes kvalitetsplaner, og at overgangen mellom beslutningspunktene i prosjektfasene er kontrollert og i henhold til prosjektmodellen. Risikostyringen i er i kontinuerlig forbedring, og ett av forbedringstiltakene er at det er etablert tertialvis risikogjennomgang på porteføljenivå med programledelsen og fornytingsstyrets programkontor. Det er besluttet å benytte Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) sin modell for gevinstrealisering i. Det jobbes med å oppdatere dokumentet IKT strategi og handlingsplan (2012), slik at det gjenspeiler de endringer og oppdateringer som er gjort siden dokumentet ble skrevet. Strategisk innretning er som i originaldokumentet. Planen er å ferdigstille dokumentet i november Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

24 1 Vedlegg 1: Prosjektoversikt for. Prosjektene i rapporterer fremdrift basert på prinsippene for realisert verdirapportering. I tabellene under vises status for enkeltprosjektene som har startet opp. Alle tall er i millioner kroner. 1.1 Prosjektoversikt: Regional klinisk løsning Oversikten nedenfor omfatter gjennomførte og pågående prosjekter i program for Regional klinisk løsning. Tallene i tabellen er investeringsmidler som Regional klinisk løsning er tildelt eller som er planlagt tildelt fra i perioden 1. januar 2013 til 31. desember Budsjett for gjennomførte og pågående prosjekter er basert på siste vedtatte prosjektdirektiv. Prognoser er basert på prosjektenes prognose per 7. september Realisert verdi er basert på prosjektleders vurdering av fremdrift på planlagte leveranser. Prosjekt Start Slutt Budsjett Planlagt kost pr dd Automatisk tildeling av fødselsnummer Faktisk kost pr dd Realisert verdi Prognose Kommentar ,7 3,2 3,1 2,4 4,7 Forsinket på grunn av pågående avklaring med leverandører BUP SI ,0 1,5 1,0 1,3 4,5 BUP SS ,4 3,4 3,8 3,4 3,8 BUP, Habilitering og ,9 1,5 1,3 1,7 5,6 Rus AHUS DIPS Psykiatri ved SiV ,0 0,0 0,0 0,0 24,0 Endoskopi ,1 13,1 11,4 13,1 11,4 eresept/ Kjernejournal ,2 42,9 39,9 39,8 96,6 Enkelte aktiviteter er forsinket på grunn av tekniske problemer Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

25 Prosjekt Start Slutt Budsjett Planlagt kost pr dd Faktisk kost pr dd Realisert verdi Prognose Helseregistre ,0 0,0 0,0 0,0 40,0 HF til HFkommunikasjon ,2 3,5 3,2 3,1 19,4 Hjerteultralyd ,2 12,2 13,3 12,2 13,3 Innføring DIPS STHF ,1 95,1 80,5 95,1 80,5 Interaktiv henvisning og rekvisisjon Medikamentell kreftbehandling Kommentar ,1 30,0 31,6 30,5 33,6 Kostnadsoverskridelse på grunn av forsinket overlevering til forvaltning ,5 15,8 5,2 4,2 58,9 Prosjektet er forsinket på grunn av forsinket fremdrift i etablering av regional plattform Regional EPJ ved OUS ,0 567,2 586,9 584,4 644,7 Kostnadsoverskridelser på grunn av omfangsutvidelser og ekstraarbeid i forbindelse med produksjonssetting i fase 1 Regional fødejournal ,5 30,5 39,3 27,5 39,3 Kostnadsoverskridelse på grunn av forsinket overlevering til forvaltning Regional kurve og ,0 81,1 99,1 75,5 252,6 medikasjon Regional radiologi ,7 92,4 124,7 56,9 378,6 Prosjektet er som tidligere rapportert forsinket, men følger nå revidert plan Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.

26 Tabellen under viser planlagte prosjekter. For disse prosjektene er budsjettet basert på Regional klinisk løsning sitt programdirektiv. For de fleste planlagte prosjektene foreligger kun grove kostnadsestimater og disse er forbundet med stor usikkerhet. Prosjekt Start Slutt Estimat Kommentar Helseregistre ,0 Helseregistre omfatter flere oppgaver og prosjektstruktur for å løse oppgavene besluttes i løpet av 2016 Kjernejournal/ esykemelding ,0 Beslutning vedrørende esykemelding forventes i løpet av 2016 for oppstart i 2017 Løsning for strukturert journal ,0 Beslutning vedrørende strukturert journal basert på DIPS Arena forventes høsten 2015 Løsning multimedia ,0 Beslutning vedrørende multimedia forventes høsten 2015 Pasienttjenester ,0 Beslutning vedrørende pasienttjenester forventes høsten 2015 Konsolidert fødejournal ,0 Beslutning vedrørende fødejournal forventes 2019 Regional lab ,7 Besluttet omfang vil foreligge ved godkjent foranalyse 1. halvår Prosjektet kjøres per dags dato i regi av PNØ Regional løsning ambulansejournal ,0 Beslutning vedrørende ambulansejournal forventes 2017 Regional PAS/EPJ ,0 Beslutning vil foreligge ved godkjent foranalyse i høsten 2015 Samhandling ,0 Samhandling omfatter flere oppgaver og prosjekt-struktur for å løse oppgavene besluttes i løpet av 2016 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap,, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med.