VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2018
1 Vedlegg 1
Innhold 1. BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR FAKULTETENE 2018... 3 1.1. BASIS... 3 1.2. UNDERVISNINGSTILDELING... 4 1.3. FORSKNINGSTILDELING... 6 2. INTERN FORDELING AV MIDLENE... 7 3. FELLES POSTER... 9 OVERSIKT OVER TABELLER Tabell 1 Budsjettfordelingsmodellen for fakultetene... 3 Tabell 2 Endringer i basis fra 2017 til 2018... 3 Tabell 3 Produksjon av 60 studiepoengsenheter 2016... 4 Tabell 4 Resultatbasert tildeling knyttet til studieproduksjonen... 4 Tabell 5 Produksjon av kandidater 2016... 4 Tabell 6 Produksjon av kandidater 2016 5årige... 5 Tabell 7 Resultatbasert tildeling knyttet til kandidater... 5 Tabell 8 Resultatbasert tildeling basert på utvekslingsstudenter... 5 Tabell 10 Resultatbasert tildeling forskning... 6 Tabell 11 Utviklingen i publikasjonspoeng 2015 til 2016... 6 Tabell 12 Utviklingen i avlagte doktorgrader 2015 til 2016... 6 Tabell 13 Utvikling i NFR, EUmidler og BOA fra 2015 til 2016... 6 Tabell 13 Utvikling i tildeling 2017 til 2018... 7 Tabell 14 Fellesposter 2017 2018... 9 2
1. Budsjettfordelingsmodellen for fakultetene 2018 Fordelingen til fakultetene følger NMBUs justerte budsjettfordelingsmodell med justering for det incentivbaserte produksjonsgrunnlag de har hatt i 2016. Resultatdataene i budsjettmodellen bygger på data fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Tabell 1 Budsjettfordelingsmodellen for fakultetene Budsjettenhet/budsjettformål Nettoramme 2017* U F Basis Nettoramme 2018* Endring Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning 81.351 20.201 14.062 48.151 82.414 1.063 Fakultet for biovitenskap 64.274 12.254 13.884 39.592 65.731 1.457 Fakultet for landskap og samfunn 84.475 44.083 9.760 36.447 90.290 5.815 Veterinærhøgskolen NMBU 164.460 35.932 13.877 113.848 163.657 803 Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 64.524 15.828 11.536 33.041 60.406 4.118 Handelshøyskolen NMBU 39.134 19.111 2.885 16.658 38.654 480 Fakultet for realfag og teknologi 87.020 33.610 8.570 50.710 92.890 5.870 Sum fakultetene 585.238 181.020 74.574 338.448 594.041 8.803 * Ikke inkludert strategiske midler, husleie og rekr. stillinger 1.1. Basis Følgende endringer er gjort i basisbevilgningen. Tabell 2 Endringer i basis fra 2017 til 2018 Basis 2017 Andre korreksjoner Kutt 2017 Korreksjon modellendring Studieplasser 2015 Studieplasser 2016 Studieplasser 2017 Samlet basis 2018 Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning 51.795 994 2.649 48.151 Fakultet for biovitenskap 44.767 2.157 824 2.194 39.592 Fakultet for landskap og samfunn 37.065 2.157 1.003 2.672 900 36.447 Veterinærhøgskolen NMBU 109.452 11.055 1.817 4.841 113.848 Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 36.552 320 871 2.320 33.041 Handelshøyskolen NMBU 18.313 452 1.203 16.658 Fakultet for realfag og teknologi 52.548 1.039 2.767 474 1.494 50.710 Sum fakultetene 350.492 10.735 7.000 18.648 474 900 1.494 338.448 Det korrigeres for overføring av GrøntMiljø fra Fakultet for biovitenskap til Fakultet for landskap og samfunn jfr. Budsjett og tiltaksplan 2017. Det korrigeres for midler overført fra universitetsadministrasjonen til Veterinærhøgskolen jfr. Budsjett og tiltaksplan 2017. Basis er justert som følge av justeringen av NMBUs budsjettfordelingsmodell Kuttet i rammen som ble gjennomført i 2017 videreføres fra 2018 i basis. Følgende styrkning av basis er fordelt i henhold til fordelingen av nye studieplasser: 10 studieplasser i kategori D til Institutt for matematiske realfag og teknologi tildelt i 2015 fra KD. Plassene tildeles for fire år. 22 studieplasser tildelt i 2016. Disse studieplassene er i USsak 64/2016 «Opptaksrammer» fordelt med henholdsvis 10 treårige plasser i kategori D og 12 toårige i kategori C til Institutt for landskapsplanlegging. 20 studieplasser i kategori D til Fakultet for realfag og teknologi tildelt i 2017 fra KD. Plassene tildeles for fire år. Beløpet inkluderer 2017effekten av tildelte plasser. 3
1.2. Undervisningstildeling Tabell 3 Produksjon av 60 studiepoengsenheter 2016 2016data A B C D E F Total 60studiepoengsenheter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning 0 5 251 14 228 0 497 Fakultet for biovitenskap 0 0 137 0 153 0 290 Fakultet for landskap og samfunn 0 233 360 165 10 83 851 Veterinærhøgskolen NMBU 366 0 1 0 59 0 426 Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 0 0 117 6 361 0 483 Handelshøyskolen NMBU 0 0 32 196 2 427 657 Fakultet for realfag og teknologi 0 4 148 686 0 0 838 Sum 366 242 1.045 1.067 813 510 4.043 Dataene baserer seg på studieproduksjon for 2016 og oppgis i 60studiepoengsenheter, hentet fra DBH. Tabell 4 Resultatbasert tildeling knyttet til studieproduksjonen 2017penger A B C D E F Total 1000 kroner Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning 0 257 9.619 390 5.202 0 15.468 Fakultet for biovitenskap 0 0 5.277 7 3.483 0 8.766 Fakultet for landskap og samfunn 0 13.069 13.821 4.660 234 1.586 33.369 Veterinærhøgskolen NMBU 27.654 0 38 0 1.347 0 29.040 Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 0 0 4.490 160 8.227 0 12.877 Handelshøyskolen NMBU 0 0 1.226 5.525 49 8.206 15.006 Fakultet for realfag og teknologi 0 224 5.672 19.343 0 0 25.239 Sum 27.654 13.550 40.143 30.085 18.542 9.791 139.765 Tabell 5 Produksjon av kandidater 2016 2016data A B C D E F Total Kandidater Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning 0 0 104 19 62 0 185 Fakultet for biovitenskap 0 0 80 0 47 0 127 Fakultet for landskap og samfunn 0 0 23 114 28 23 188 Veterinærhøgskolen NMBU 0 0 0 0 13 0 13 Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 0 0 54 1 43 0 98 Handelshøyskolen NMBU 0 0 24 93 0 88 205 Fakultet for realfag og teknologi 0 0 7 96 16 0 119 Sum 0 0 292 323 209 111 935 4
Tabell 6 Produksjon av kandidater 2016 5årige 2016data A B C D E F Total Kandidater integrerte masterprogram og master og profesjonsutdanningar med Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt lengde 56 år Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning 0 0 0 0 0 0 0 Fakultet for biovitenskap 0 0 0 0 0 0 0 Fakultet for landskap og samfunn 0 39 48 0 0 0 87 Veterinærhøgskolen NMBU 57 0 0 0 0 0 57 Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 0 0 0 7 0 0 7 Handelshøyskolen NMBU 0 0 0 0 0 0 0 Fakultet for realfag og teknologi 0 0 24 91 0 0 115 Sum 57 39 72 98 0 0 266 Dataene baserer seg på studieproduksjon for 2016 og oppgis i 60studiepoengsenheter, hentet fra DBH. Tabell 7 Resultatbasert tildeling knyttet til kandidater 2017penger A B C D E F Total 1000 kroner Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning 0 0 2.995 410 1.079 0 4.484 Fakultet for biovitenskap 0 0 2.304 0 818 0 3.122 Fakultet for landskap og samfunn 0 3.370 3.427 2.462 487 331 10.078 Veterinærhøgskolen NMBU 6.498 0 0 0 226 0 6.724 Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 0 0 1.555 324 748 0 2.627 Handelshøyskolen NMBU 0 0 691 2.009 0 1.267 3.967 Fakultet for realfag og teknologi 0 0 1.584 6.005 278 0 7.867 Sum 6.498 3.370 12.557 11.210 3.637 1.598 38.870 Tabell 8 Resultatbasert tildeling basert på utvekslingsstudenter Institutt Utreisende Innreisende Andre Erasmus+ Andre Erasmus+ 1000 Kroner Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning 11 7 2 12 249 Fakultet for biovitenskap 6 13 1 23 366 Fakultet for landskap og samfunn 12 30 19 20 636 Veterinærhøgskolen NMBU 4 4 3 10 168 Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 7 14 2 16 324 Handelshøyskolen NMBU 11 3 0 5 138 Fakultet for realfag og teknologi 45 13 18 1 504 Sum 96 84 45 87 2.385 5
1.3. Forskningstildeling Tabell 9 Resultatbasert tildeling forskning Forskningskomponent Vekt Kroner per 13.858 220.200 58 680 61 1000 kroner Institutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU BOA Tildeling Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning 3.610 3.523 1.895 3.801 1.232 14.062 Fakultet for biovitenskap 1.808 3.083 3.656 2.389 2.948 13.884 Fakultet for landskap og samfunn 2.238 2.642 985 2.982 912 9.760 Veterinærhøgskolen NMBU 2.119 2.863 3.405 3.983 1.507 13.877 Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 2.070 3.303 2.599 3.231 333 11.536 Handelshøyskolen NMBU 894 881 369 555 186 2.885 Fakultet for realfag og teknologi 1.535 2.863 714 3.015 443 8.570 14.275 19.157 13.625 19.955 7.561 74.574 Dataene baserer seg på produksjon for 2016 hentet fra DBH. Unntatt er dataene for omsetning NFR/EU og BOA incentiv. Her er data er hentet fra regnskapet for 2016. Tabell 10 Utviklingen i publikasjonspoeng 2015 til 2016 Publikasjonspoeng 2015 2016 Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning 214,8 260,5 Fakultet for biovitenskap 111,2 130,5 Fakultet for landskap og samfunn 141,1 161,5 Veterinærhøgskolen NMBU 164,2 152,9 Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 144,2 149,4 Handelshøyskolen NMBU 68,0 64,5 Fakultet for realfag og teknologi 104,4 110,8 947,9 1.030,1 Tabell 11 Utviklingen i avlagte doktorgrader 2015 til 2016 Dr. grader 2015 2016 Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning 21,0 16,0 Fakultet for biovitenskap 12,0 14,0 Fakultet for landskap og samfunn 8,0 12,0 Veterinærhøgskolen NMBU 23,0 13,0 Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 11,0 15,0 Handelshøyskolen NMBU 7,0 4,0 Fakultet for realfag og teknologi 12,0 13,0 Sum 94,0 87,0 Tabell 12 Utvikling i NFR, EUmidler og BOA fra 2015 til 2016 NFR EU BOA Sted (alle tall i 1000 kr) 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning 29.719 32.569 5.112 5.586 25.074 20.130 Fakultet for biovitenskap 51.216 62.819 4.660 3.511 35.843 48.168 Fakultet for landskap og samfunn 18.839 16.932 2.232 4.382 18.708 14.909 Veterinærhøgskolen NMBU 46.720 58.513 3.776 5.854 22.814 24.620 Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 44.213 44.662 5.944 4.748 7.749 5.439 Handelshøyskolen NMBU 3.323 6.344 580 816 5.293 3.045 Fakultet for realfag og teknologi 8.122 12.264 2.497 4.431 6.434 7.240 Sum 179.710 234.101 24.800 29.328 121.915 123.551 6
2. Intern fordeling av midlene Tabellen under viser fordelingen av tildelte midler på institutter, sentre, universitetsadministrasjonen og sentrale tiltak. Tabell 13 Utvikling i tildeling 2017 til 2018 (1000 kroner) A B C D E F G H I Budsjettenhet/budsjettformål Nettoramme 2017 Endringer pga. fin.syst. Hvorav internhusleie (av A) Lønns/ prisjustering 0,0 % Rammekutt Rammekorr. Nettoramme 2018 Endring %vis endring 20162017 Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning 89.990 1.063 8.404 1.002 90.051 61 0,1 % Fakultet for biovitenskap 74.560 1.457 10.006 836 75.181 621 0,8 % Fakultet for landskap og samfunn 90.742 5.815 6.096 1.062 95.495 4.753 5,2 % Veterinærhøgskolen NMBU 164.460 803 1.805 402 162.253 2.207 1,3 % Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 78.803 4.118 13.890 844 2.059 75.900 2.903 3,7 % Handelshøyskolen NMBU 40.894 480 1.712 447 240 40.207 687 1,7 % Fakultet for realfag og teknologi 93.990 5.870 6.780 1.098 98.762 4.772 5,1 % Sum fakulteter 633.439 8.803 46.888 7.094 2.701 637.849 4.410 0,7 % Rektorat 3.568 39 3.529 39 1,1 % Administrasjonsdirektør 14.510 2.336 160 14.350 160 1,1 % Økonomiavdelingen 19.715 217 19.498 217 1,1 % Eiendomsavdelingen 14.123 97.522 155 13.968 155 1,1 % ITavdelingen 25.163 600 305 2.600 27.458 2.295 9,1 % Personal og organisasjonsavdelingen 13.785 168 1.500 15.117 1.332 9,7 % Studieavdelingen 16.853 185 16.668 185 1,1 % Forskningsavdelingen 8.839 97 8.742 97 1,1 % Kommunikasjon og markedsføringsavd. 16.265 179 16.086 179 1,1 % Universitetsbiblioteket 26.148 1.976 288 25.860 288 1,1 % Senter for etter og videreutdanning 3.617 201 40 3.577 40 1,1 % Senter for husdyrforsøk 25.275 11.867 278 24.997 278 1,1 % Senter for husdyrforsøkfortek 391 397 4 387 4 1,0 % Senter for fiskeforsøk 1.550 464 17 1.533 17 1,1 % Biogasslabben 281 107 3 278 3 1,1 % Senter for klimaregulert planteforskning 14.254 157 14.097 157 1,1 % Sum Universitetsadministrasjonen 200.769 79.574 2.253 4.100 202.616 1.847 0,9 % Sum stedvis 837.776 8.803 32.686 9.386 6.801 843.994 6.218 0,7 % Felles poster 63.499 5.869 69.368 5.869 9,2 % Rekrutteringsstillinger 106.636 1.409 108.045 1.409 1,3 % Satsningsmidler 34.250 34.250 0,0 % Sum ramme drift 1.042.161 8.803 32.686 9.386 14.079 1.055.657 13.496 1,3 % Internhusleie, fellesarealer 33.601 32.686 33.601 0,0 % Oppfølging byggeprosjektene 35.800 1.800 34.000 1.800 5,0 % Oppfølging Campusplanen 10.000 10.000 10.000 #DIV/0! Vedlikehold og bygningsmessige investeringer 69.725 69.725 0,0 % Sum eiendom og investeringer 139.126 32.686 8.200 147.326 8.200 5,9 % Rektors reserve 2.964 2.964 0,0 % Styrets risikoavsetning 15.000 15.000 0,0 % Sum reserver 17.964 17.964 17.286 0,0 % Ufordelte studieplasser 830 830 830 100,0 % Sum særskilte tildelinger 830 830 830 100,0 % Sum 1.200.081 7.973 9.386 22.279 1.220.947 20.866 1,7 % Tildeling fra KD 1.192.081 1.205.611 Midler overført fra foregående år 8.000 15.000 Bruk av virksomhetskapital () Over /(+)underdisponert 336 7
Forklaring til tabellen: A. Nettoramme 2017 B. Jfr. Tabell 1 under pkt. 1 i dette vedlegg. C. Fordeling av midler knyttet til internhusleieordningen Med bakgrunn i den nye ordningen må det forventes at midlene knyttet til internhusleieordningen refordeles basert på nye modell, senest med virkning fra budsjettåret 2018. D. Det er i denne budsjettrunden ikke gitt lønns og priskompensasjon. Det vil bli gitt lønns og priskompensasjon i endelige rammer for 2018. E. Enhetens rammer er kuttet med 1,1 %. F. Rammekorreksjoner består av: ITavdelingens tildeling er økt med 2,0 mill. kroner som følge av satsning på å fornye ITinfrastrukturen. ITavdelingens tildeling er økt med 0,6 mill. kroner knyttet til halvårseffekten av en stilling knyttet til oppfølging av NMBUs web jfr. budsjett og virksomhetsplan 2017. Personal og organisasjonsavdelingens tildeling er økt med 1,5 mill. kroner knyttet til personellressurser ved dokumenttjenesten. G. Nettoramme 2018 8
3. Felles poster Felles poster er kostnader som er felles for hele universitetet, hvor bruk av midlene ikke belaster budsjettenhetene, men administreres av universitetsadministrasjonen. Tabell 14 Fellesposter 2017 2018 Avd. Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2017 Endring Budsjett 2018 Rektor Historiske samlinger 500 500 Rektor Store norske leksikon 600 600 Rektor NOVA 750 750 Rektor Motpost budsjettmodell RBO NMBU tilpassning 4.869 4.869 Rektor Medlemskap i organisasjoner 600 600 Rektor Godtgjørelse styre, utvalg oa. 3.000 3.000 Sum rektor 581 4.869 5.450 ØED Beredskap 450 450 ØED Innføring av internrevisjon 500 500 Sum økonomi og eiendomsdirektør 950 950 IT Avgift Gigacampus (Uninett) 2.500 2.500 IT Oppgradering og drift av undervisningsfasiliteter (IT) 4.950 4.950 Sum ITdirektør 7.450 7.450 ØA Drift av administrative datasystemer 11.750 11.750 ØA Videreutvikling av administrative datasystemer 350 350 ØA Kjøp av utrederkompetanse 250 250 ØA Statens pensjonskasse: Forsikring av ansatte 2.000 2.000 Sum økonomidirektør 14.350 14.350 EIA SiÅs Fristasjon (Studentsamskipnaden) 1.720 1.720 EIA SiO Fristasjon (Studentsamskipnaden) 240 240 EIA SiÅs Driftsavtale GGhallen 510 510 EIA SiÅs Driftsavtale kantiner 1.030 1.030 EIA Leie av erstatningslokaler Urbygningen med mer 4.120 4.120 Sum tekniskdirektør 7.620 7.620 UB Kopinor 2.734 2.734 Sum bibliotekdirektør 2.734 2.734 SA Studentdemokratiet 1.590 1.590 SA Helsetjeneste for studenter 750 750 SA Studentsamfunnet i Ås 200 200 SA Eksamensavvikling 4.300 4.300 SA UKA i Ås SA Inkluderingsmidler 450 450 SA Sanksjonsmidler forsinket sensur avsatt til utstyr undervisning 38 38 SA Utdanningspris/Forskningspris 125 125 SA Mastergradsprisen 65 65 SA Programevalueringer 500 500 SA Læringssenter 2.100 2.100 Sum studiedirektør 10.118 10.118 FA FODOS 215 215 FA Kjøp av kommersialiseringstjenester 850 850 FA Etablering EUstøttefunksjoner 420 420 FA Inovasjonsstrategien 500 500 FA Internasjonalt samarbeid/samarb. med Minnesota 500 500 FA Prosjektetableringsstøtte. Matcher PESmidler fra NFR 800 800 FA KD Øremerket Småforsk, ny post fra 2011 1.381 1.381 Sum forskningsdirektør 4.666 4.666 SEVU NMBUkonferansen 300 300 Sum SEVU 300 300 KA Forskningsdagene/forskningstorget/Forskning GP/Ungforsk 200 200 KA Formidlingssenter Campus Ås 500 500 Sum kommunikasjonsdirektør 700 700 POA Hovedverneombud/tillitsvalgte 2.630 1.000 3.630 POA Velferdsmidler 625 625 POA Lærlingemidler 1.400 1.400 POA Kjøp av juridiske tjenester 225 225 POA Kunngjøringer 600 600 POA Mobiltetsfremmende tiltak 3.500 3.500 POA Attføringsarbeid 500 500 POA HMStjenester 1.850 1.850 POA Likestilling 1.400 1.400 POA Sentrale opplæringsmidler 1.300 1.300 Sum personal og organisasjonsdirektør 14.030 1.000 15.030 Sum 63.499 5.869 69.368 9