Virksomhetsrapport Oktober 2013

Virksomhetsrapport Oktober 2013 Sørlandet sykehus HF 2013

Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013... 6 2.1.1 Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde... 6 2.1.2 Pasienten opplever ikke fristbrudd... 8 2.1.3 Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling... 9 2.1.4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 9 2.1.5 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %... 9 2.1.6 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen... 9 2.1.7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer... 9 2.2 ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013... 10 2.2.1 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning... 10 2.2.2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter... 10 2.2.3 Antall åpne dokumenter... 11 2.2.4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode... 11 3 ØKONOMI... 12 3.1 RESULTAT... 12 3.2 LIKVIDITETSUTVIKLING... 14 3.3 INVESTERINGER... 15 4 AKTIVITET... 16 4.1 SOMATIKK... 16 4.2 PSYKISK HELSEVERN... 17 5 BEMANNING... 18 5.1 BEMANNINGSUTVIKLING... 18 5.2 BEMANNING PR KLINIKK... 18 5.3 BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE... 19 5.4 OPPFØLGING/UTVIKLING DELTIDSANDEL... 19 5.5 SYKEFRAVÆR... 20 6 OPPSUMMERING PR KLINIKK... 21 7 KIRURGISK KLINIKK... 22 7.1 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013... 22 7.2 ØKONOMI... 23 7.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 25 KVINNEKLINIKKEN HAR ET NEGATIVT AVVIK PR OKTOBER PÅ TOTALT 9 MILL KR FORDELT PÅ INNTEKTSAVVIK -3,9 MILL KR OG KOSTNADSAVVIK -5,1 MILL KR. AKTIVITETEN ER LAVERE ENN BUDSJETT, MENS FORBRUK AV ÅRSVERK ER HØYERE ENN BUDSJETT. DET ER NÅ TATT EN AVGJØRELSE PÅ AT KVINNEKLINIKKENS SENGEPOST, GYNEKOLOGISKE SENGER, FLYTTES TIL KIRURGISKE SENGER SSK. ANESTESIAVDELING SSK HAR ET NEGATIVT AVVIK PÅ 3,8 MILL KR HVORAV 3,3 MILL KR ER KNYTTET TIL LØNN (-1 MILL KR TIL INTENSIVTRANSPORT). AVDELINGEN HAR ETT HØYERE FORBRUK AV ÅRSVERK ENN HVA SOM ER BUDSJETTERT. KLINIKKLEDELSEN VIL SAMMEN MED AVDELINGEN GJENNOMGÅ BEMANNINGSPLANER PÅ INTENSIV OG AKUTTMOTTAKET FOR Å VURDERE FORBRUK AV ÅRSVERK SAMT SE PÅ MULIGHETER FOR TILPASNING TIL BUDSJETT.... 25 7.4 BEMANNING... 26 7.5 AKTIVITET PR AVDELING... 26 8 MEDISINSK KLINIKK... 28 8.1 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013... 28 8.2 ØKONOMI... 29 8.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 31 8.4 BEMANNING... 31 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2

8.5 AKTIVITET PR AVDELING... 32 9 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE... 34 9.1 HOVEDMÅL OG STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013... 34 9.2 ØKONOMI... 36 9.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 37 9.4 BEMANNING... 37 9.5 AKTIVITET... 38 10 MEDISINSK SERVICEKLINIKK... 39 10.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013... 39 10.2 ØKONOMI... 40 10.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 41 10.4 BEMANNING... 42 10.5 AKTIVITET... 42 11 DRIFTSENHET... 44 11.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013... 44 11.2 ØKONOMI... 44 11.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 45 11.4 BEMANNING... 46 12 STAB/FELLES... 47 12.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013... 47 12.2 ØKONOMI... 47 12.4 BEMANNING... 49 VEDLEGG... 50 VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER... 50 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 3

1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus har gjennom 2012 og 2013 hatt stort fokus på å innfri hovedmål og særskilte krav satt av Helse Sør-Øst. Gjennomsnittlig ventetid på avviklede pasienter er i oktober for alle områder på omtrent likt eller forbedret nivå sammenlignet med oktober 2012. Resultater for rapporterte måned sammenlignet med snittet for 2013 er dårligere for somatikken og psykisk helsevern barn, men for de andre områdene bedre. Innenfor psykisk helsevern barn og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) var ventetider for månedens avviklede pasienter på henholdsvis 37 og 43 dager. For psykisk helsevern voksne ble ventetiden 51 dager, og for somatikken ble ventetiden 76 dager. Antall henvisninger inn til foretaket ligger noe over snittet for regionens helseforetak, noe som fører til at ventetidene og antall ventende ikke reduseres like raskt som ønsket. Det er fortsatt utfordring på lang ventetid innenfor fagområdene øre-nese-hals, øye og ortopedi. På sikt forventes at ventetid på avviklede pasienter reduseres når langtidsventende blir behandlet. Antall langtidsventende er ved utgangen av oktober 394, noe bedre resultat enn ved utgangen av september. Av de langtidsventende er 360 tilknyttet Kirurgisk klinikk, og utfordring med langtidsventende er innenfor samme fagområder hvor det er lang ventetid for avviklede pasienter. Det jobbes aktivt videre i 2013 med å fjerne langtidsventende. Fristbrudd er fortsatt en utfordring, spesielt innen enkelte fagområder i Kirurgisk klinikk. Innen alle fagområder må det arbeides målbevisst dersom fristbrudd skal elimineres. Andel fristbrudd i foretaket er 5,2 % i oktober, noe bedre enn sammenligning med forrige måned. Flest brudd er det på Øre-nese- halsseksjon SSA, Urologisk seksjon SSK, Mamma/endokr. Seksjon SSK, Ortopedisk seksjon SSA, og Øre-nese- halsseksjon SSK, alle tilhørende Kirurgisk klinikk. Innen voksenpsykiatrien er det lave fristbruddprosenter, og tiltak gjennomført ved DPS Aust-Agder ser ut til å ha den ønskede effekt. Aktiviteten i foretaket ligger 2,4 % under budsjett, målt i DRG-poeng, mens antall utskrivninger er 0,3 % under budsjett i somatikken. Høy aktivitet i Medisinsk klinikk på utskrivninger har ikke gitt positivt inntektsavvik. Indeks er redusert i forhold til budsjett og fjorår. I Kirurgisk klinikk er antall utskrivninger under budsjett, i tillegg er indeksen redusert grunnet lettere pasienter i 2013 sammenlignet med 2012. I psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten over budsjett på polikliniske tilbud, men under budsjett på utskrivninger. Epikrisetider er gradvis bedret det siste året og har etablert seg på et nivå på omtrent 82 %. Økt fokus må til dersom sykehuset skal nå målsetting på 100 %. Det jobbes kontinuerlig med dette i alle klinikker, og pasienter som utskrives til kommunale tilbud prioriteres i samarbeid med kommunen. Sørlandet sykehus er blant de foretak med lavest andel korridorpasienter, 0,6 % hittil i år for somatikkområdet. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer på korridor. Psykisk helsevern voksne og barn samt tverrfaglig spesialisert rusbehandling har ikke korridorpasienter. Prevalensundersøkelse foretatt i 3. kvartal 2013 viser en liten økning fra måling i 2. kvartal. Totalt resultat for SSHF ble i målingen 3,9 % mot 3,5 % i resultat i 2. kvartal 2013. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene. Det fokuseres på datakvaliteten i DIPS hvor antall åpne dokumenter og åpne henvisninger fortsatt er høye. Her er tiltak igangsatt for å strukturere og rydde i alle berørte avdelinger, slik at det sikres at kun de dokumenter som skal være åpne, forblir det. Dette er et betydelig ressurskrevende arbeid og som berører den samme kompetansen som arbeider med reduksjon av ventelistene osv. Vi har sett positive resultater av dette arbeidet i de siste månedene, men forventer ytterligere forbedringer. Økonomisk resultat pr oktober er +93,7 mill kr, dette er 1,5 mill kr bedre enn budsjett. Justert for reduserte pensjonskostnader på +23,7 mill kr er det et negativt avvik på 22,1 mill kr. Pensjonskostnader er ført etter aktuarberegning fra februar 2013 som gir 28,4 mill kr lavere pensjonskostnad enn budsjettert for hele året. Det er fortsatt en betydelig utfordring i de somatiske klinikkene, spesielt på lønnskostnader og inntekter. Inntektene er 3,1 mill kr over budsjett. Inntektsføring av tilskudd til kommunale ø-hjelpsplasser bidrar positivt med 13,3 mill kr. Under kjøp av helsetjenester er det avsatt 11,9 mill kr i kostnad til etablering av ø-hjelpsplasser Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har mindreinntekter på hhv 12,2 og 7,0 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 4

Lønnskostnader inklusive innleie er netto 8,8 mill kr under budsjett. Justert for reduserte pensjonskostnader er det et merforbruk på 14,8 mill kr. Spesielt utfordring i Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk. Mindrekostnader lønnsoppgjør bidrar positivt med 4 mill kr. Varekostnader er 7,5 mill kr høyere enn budsjettert. I somatikken og laboratorier/røntgen er det merkostnader på 9,6 mill kr som i stor grad knyttes til høy aktivitet. Varekostnad biologiske legemidler er 3,0 mill kr under budsjett. Andre kostnader: Kjøp av helsetjenester er 18,1 mill kr over budsjett. Herav utgjør avsetning til kommunale ø-hjelpsplasser 11,9 mill kr og avsetning til oppgavefordeling kommuner 10,7 mill kr. Mindrekostnad kjøp av gjestepasientplasser i Klinikk for psykisk helse utgjør 4,3 mill kr. Finans bidrar med +10,2 mill kr knyttet til både lavere innlån og lavere rentesats enn budsjettert. Foretaket har budsjettert et overskudd på 104 mill kr for 2013. Innsparingskrav lagt til de somatiske klinikkene er budsjettert med virkning fra 1. januar 2013. Det er stor usikkerhet knyttet til om klinikkene i somatikken klarer å finne tiltak for å innfri kravet, men det arbeides kontinuerlig med å identifisere mulige innsparingsområder og forbedringstiltak inn mot inngangen til 2014. Det er i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et resultat på + 124 mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 50 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen i 2013. Det er etablert et investeringsbudsjett på totalt 321 mill kr for 2013, hvorav 90 mill kr er overheng /ikke gjennomførte vedtatte investeringer i 2012. Et tilsvarende overheng forventes til 2014 av årets midler grunnet gjennomføringskapasitet med mer. De største investeringene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, nye strålekanoner og utskifting og utvidelse av radiologikapasitet. Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Se for øvrig risikomatrisen for foretaket, hvor investeringer scorer høyt. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 5-årsperioden for å gjennomføre nødvendige investeringer på infrastruktur. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 5

nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 2 Hovedmål og andre styringsparametre 2.1 Hovedmål i henhold til Oppdrag og bestilling 2013 Tabell 1 Hovedmål 2.1.1 Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde 100 Somatikk 80 60 40 20 - Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Krav Sørlandet sykehus HF Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid i oktober for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp var 76, 51, 37 og 43 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn/unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Resultat for oktober 2013 er lik eller bedre for alle områder sammenlignet med samme måned 2012. I somatikken skyldes høy gjennomsnittlig ventetid i stor grad pasienter tilhørende Kirurgisk klinikk på fagområdene øre- nese og hals, øye og ortopedi. Ventetider følges regelmessig opp i møter med klinikkens avdelinger. Øyeavdelingen SSA har 151 dager i gj.snitt ventetid, ØNH-avdelingen SSK har 147 dager. Dette er en forverring sammenlignet med de siste måneder. Ortopedisk avdeling ved SSA har 113 dagers gj.snitt ventetid på avviklede pasienter noe som er markert høyere enn siste måneders gjennomsnitt ventedager. Årsaken er blant annet avvikling av en stor andel pasienter uten pasientrettighet, og som følgelig har ventet lengre på behandling enn rettighetspasienter. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 6

A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter 100 6 000 Somatikk 90 5 500 80 5 000 4 500 70 4 000 60 3 500 50 3 000 40 2 500 30 2 000 1 500 20 1 000 10 500 - - nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 Antall pas avviklet med rettighet Antall pas avviklet uten rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas 2011-12, Somatikk Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett 70 60 Psykisk helsevern voksne 490 420 50 350 40 280 30 210 20 140 10 70 - nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordnært avviklede pasienter med og uten rett - 120 100 80 Psykisk helsevern barn og unge 160 140 120 100 60 80 40 20 60 40 20 - - nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 ABUP Antall pas med rettighet ABUP Antall pas uten rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 7

nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter 120 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 120 100 80 80 60 60 40 40 20 20 - nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 TSB Antall pas med rettighet TSB Antall pas uten rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordnært avviklede pasienter med og uten rett - Antall ventende Antall avviklet Ventelistedata Oktober Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk 1 778 2 262 2 005 Kirurgisk klinikk 4 292 5 353 3 005 Totalt somatikk 6 070 7 615 5 010 Psykisk helsevern voksne 209 151 245 Psykisk helsevern barn og unge 146 23 107 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 180 30 99 Totalt Klinikk for psykisk helse 535 204 451 Tabell 2 Ventelistedata 2.1.2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 6 Fristbrudd 2012/13 I somatikken er det for rapporterte måned 151 fristbrudd (5,4 %) på avviklede rettighetspasienter. I fagområdet psykisk helsevern voksne er det 7 brudd (4,2 %), psykisk helsevern barn og unge 3 brudd (3,8 %) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling med 2 brudd (2,3 %). Oktober 2013 har totalt sett færre brudd sammenlignet med samme måned 2012. Det arbeides overordnet med å redusere fristbrudd. Hver måned må avdelingene gjennomgå de enkelte fristbrudd og rapportere til klinikkledelsen om årsak. En stor andel av pasienter med fristbrudd blir avviklet kort tid etter fristen. Det arbeides i alle klinikker med å bedre logistikken slik at dette kan forbedres. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 8

nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 2.1.3 Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling 600 500 400 300 200 100 0 Klinikk for psykisk helse Somatikk Figur 7 Pasienter som har ventet over et år Målsetningen for 2013 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år. Ved utgangen av rapporterte måned har 443 pasienter ventet mer enn 1 år. De er fordelt med 34 pasienter tilhørende Medisinsk klinikk, 409 tilhørende Kirurgisk klinikk. 49 av de sistnevnte har ventet mer enn 1000 dager. 2.1.4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Resultat for rapportert måned er for somatikken 53 % timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 49 % og for Medisinsk klinikk 59 %. I Klinikk for psykisk helse (unntatt psykisk helsevern barn og unge) er resultatet 84 %. Resultatet er noe bedre sammenlignet med forrige måned. 2.1.5 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 3. kvartal 2013 viser en liten økning fra måling i 2. kvartal. Totalt resultat for SSHF ble i målingen 3,9 % mot 3,5 % i resultat i 2. kvartal 2013. Ser vi bort fra infeksjoner påført ved andre institusjoner viser målingen 2,8 %, og ligger da under kravet på 3 % totalt for SSHF. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 5,1 (1,8) i Flekkefjord, 2,4 (1,0) i Kristiansand og 2,7 (4,8) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i 2. kvartal 2013. Tar vi med infeksjoner påført ved andre institusjoner vil tallene i siste måling være 8,5 (3,6) i Flekkefjord, 2,8 (2,1) i Kristiansand og 4,1 (6,1) i Arendal. Størst økning i Flekkefjord fra forrige måling, spesielt innenfor nedre luftveisinfeksjoner. I Flekkefjord gir små tall større prosentvise utslag, og det ble her registrert 2 pasienter som egne med 3 registrerte infeksjoner. I Arendal har registrerte forekomster av sårinfeksjoner gått fra nesten 4 % i 2.kvartal til 0 på siste måling. I Kristiansand er det en reduksjon av nedre luftsveisinfeksjoner siden forrige måling. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene. 2.1.6 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september 2012. 62 % av medarbeiderne svarer at de har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse. Ny undersøkelse er gjennomført i september 2013. 2.1.7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Det er i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et resultat på + 124 mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 50 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen i 2013. Det er etablert et investeringsbudsjett på totalt 321 mill kr for 2013, hvorav 90 mill kr er overheng /ikke gjennomførte vedtatte investeringer i 2012. Et tilsvarende overheng forventes til 2014 av årets midler grunnet gjennomføringskapasitet med mer. De største investeringene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, nye strålekanoner og utskifting og utvidelse av radiologikapasitet. Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Se for øvrig risikomatrisen for foretaket, hvor investeringer scorer høyt. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 5-årsperioden for å gjennomføre nødvendige investeringer på infrastruktur. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 9

nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 2.2 Andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2013 Andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Trend 1 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 83 % 83 % 65% 1% 2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) 0 % 0,4 % 0,6 % 3 Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle 0 7 355 7 545 Antall åpne lab/rtg/pat prøvesvar mer enn 14 dager gamle (2013) 0 2 750 3 051 4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode 0 1 856 2 506 0% 10 000 0 5 000 0 10 000 Tabell 3 Andre styringsparametre 0 2.2.1 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 8 Epikrisetid 2012/13 Akkumulerte tall hittil i 2013 er 82 % for fagområdet somatikk, 76 % for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 83 % / 92 % for henholdsvis psykisk helsevern voksne / - barn og unge. 2.2.2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken ble det i oktober rapportert 52 korridorpasientdøgn av totalt 13.842 sengedøgn, hvilket utgjorde 4 promille. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer. Det er ikke igangsatt tiltak på dette området. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 10

nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 2.2.3 Antall åpne dokumenter 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Ukjent Lege Annet Sykepleier Figur 9 Antall åpne dokumenter Det er i rapporterte måned en liten positiv nedgang i antall åpne dokumenter, til 7.355. Av disse er 2.683 dokumenter av en slik art at de normalt ikke lukkes innen 14 dager. Antall autogodkjente dokumenter er for rapporterte måned 2.419. I tillegg finnes 2.750 åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar). 2.2.4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode 10000 SSHF 0 Figur 10 Antall pasienter med åpne henvisningsperioder SSHF har stabilisert nivået for antall pasienter med åpen henvisningsperiode og har for rapporterte måned ca 1.900 pasienter. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 11

3 Økonomi 3.1 Resultat Det er i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et resultat på + 124 mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 50 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen i 2013. Det er etablert et investeringsbudsjett på totalt 321 mill kr for 2013, hvorav 90 mill kr er overheng /ikke gjennomførte vedtatte investeringer i 2012. Et tilsvarende overheng forventes til 2014 av årets midler grunnet gjennomføringskapasitet med mer. De største investeringene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, nye strålekanoner og utskifting og utvidelse av radiologikapasitet. Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Se for øvrig risikomatrisen for foretaket, hvor investeringer scorer høyt. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 5-årsperioden for å gjennomføre nødvendige investeringer på infrastruktur. Denne måned Totalt SSHF Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Hele året Estimatavvik Basisramme 345 236 343 909 1 327 3 232 665 13 272-0,4 % 219 330 7,3 % 3 932 873 15 926 Aktivitetsbaserte inntekter 129 605 130 763-1 159 1 240 901-20 780-1,6 % 4 630 0,4 % 1 511 164-6 800 Andre inntekter 15 843 14 679 1 164 139 222 10 616 8,3 % 17 720 14,6 % 156 751 10 874 Sum driftsinntekter 490 683 489 351 1 332 4 612 788 3 108 0,1 % 241 680 5,5 % 5 600 788 20 000 Lønnskostnader inkl innleie 319 226 319 867 641 3 035 130 8 805 0,3 % -156 480-5,4 % 3 703 805 9 882 Varekostnader 51 274 49 922-1 352 479 218-7 509-1,6 % -19 859-4,3 % 570 471 0 Kjøp av helsetjenester 31 150 30 031-1 119 299 331-18 143-6,5 % -30 626-11,4 % 340 813-22 500 Andre driftskostnader 57 523 58 049 526 554 763 97 0,0 % -32 666-6,3 % 680 655 0 Avskrivninger 15 653 16 548 895 153 252 4 973 3,1 % 523 0,3 % 191 244 3 000 Sum driftskostnader 474 825 474 417-409 4 521 693-11 777-0,3 % -239 108-5,6 % 5 486 988-9 618 Driftsresultat 15 858 14 935 923 91 095-8 669 2 572 113 800 10 382 Netto finans -375 1 144 1 519-2 562 10 213-6,7 % 5 277 194,4 % 9 800 18 000 Resultat 16 232 13 790 2 442 93 658 1 544 7 849 104 000 28 382 Herav endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013-2 365 2 365-23 652 23 652 23 652 28 382 Resultat justert for reduserte pensjonskostnader 13 867 13 790 77 70 006-22 108-15 803 104 000 0 Tabell 4 Økonomi - hele foretaket (i 1.000 kr) inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Hele året Kirurgisk klinikk -126-5 241-5 367-12 210-30 259-42 469-33 000 Medisinsk klinikk -236-2 106-2 343-6 961-15 328-22 289-33 900 Klinikk for psykisk helse 1 758-2 135-377 7 410-4 959 2 451 55 000 Medisinsk serviceklinikk 484-1 481-997 1 463-7 921-6 458-1 500 Driftsenhet 1 190 16 1 206 1 155 4 197 5 352-3 500 Stab 374-247 127 2 351 2 526 4 878 3 000 Pasientreiser -847 1 380 533 366-1 518-1 151-8 000 Felles ekskl finansposter 715 7 192 7 907 11 977 32 676 44 652 135 700 Felles netto finansposter 1 519 1 519 0 10 213 10 213-9 800 Høykost-medisin 219 15 234 3 333 3 032 6 365 0 Internhandel (trekkes ut) -2 198 2 198 0-5 777 5 777 0 Sum SSHF 1 332 1 110 2 442 3 108-1 564 1 544 104 000 Herav endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 2 365 2 365 23 652 23 652 Resultat justert for reduserte pensjonskostnader 1 332-1 255 77 3 108-25 216-22 108 104 000 Tabell 5 fra budsjett pr klinikk (i 1.000 kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 12

Resultat Økonomisk resultat pr oktober +93,7 mill kr, dette er 1,5 mill kr bedre enn budsjett. Justert for reduserte pensjonskostnader på 23,7 mill kr er det et negativt avvik på 22,1 mill kr. Beregninger av lønnsoppgjøret viser et mindreforbruk i forhold til forutsetningen i budsjettet for 2013 på ca 17 mill kr. Pensjonskostnader er ført etter aktuarberegning fra februar 2013 som gir 28,4 mill kr lavere pensjonskostnader enn budsjettert for 2013. Driftsinntekter Basisramme: Det er inntektsført 13,3 mill kr i tilskudd til kommunale ø-hjelpsplasser pr september. Aktivitetsbaserte inntekter: Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har mindreinntekter på hhv 11,8 og 14,8 mill kr. Klinikk for psykisk helse har merinntekt på 4,7 mill kr. Andre inntekter: Salg av Egra bidrar positivt med 4,7 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: netto 8,8 mill kr under budsjett. Justert for reduserte pensjonskostnader på 23,7 mill kr er det et merforbruk på 14,8 mill kr. Spesiell utfordring i Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk. Mindrekostnad lønnsoppgjør utgjør 4 mill kr pr oktober. Varekostnader: kostnadene er 7,5 mill kr høyere enn budsjettert. I somatikken og laboratorier/røntgen er det et merforbruk på 9,6 mill kr som i stor grad er knyttet til høy aktivitet. Varekostnad biologiske legemidler er 3,0 mill kr under budsjett. Kjøp av helsetjenester ekskl innleie: kostnadene er 18,1 mill kr høyere enn budsjettert. Avsetning til kommunale ø-hjelpsplasser utgjør 11,9 mill kr. I Klinikk for psykisk helse er det avsatt 10,7 mill kr vedrørende oppgavefordeling kommuner (LAR). Mindrekostnad kjøp av gjestepasientplasser i Klinikk for psykisk helse utgjør 4,3 mill kr. Andre driftskostnader: kostnadene er som budsjettert. Pasientreiser har et merforbruk på 3,1 mill kr, mens vask av tekstiler er 4,0 mill kr lavere enn budsjettert. Finans: finansposter har et positivt avvik på 10,2 mill kr. Dette skyldes lavere innlån og lavere rentesats enn budsjettert. Overordnet vurdering Regnskap hittil i år viser et positivt avvik på 1,5 mill kr. Justert for reduserte pensjonskostnader på 23,7 mill kr er det negative avviket 22,1 mill kr. Oktober måned viser et positivt avvik på 0,1 mill kr. Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 42,5 mill kr og Medisinsk klinikk har et negativt avvik på 22,3 mill kr. ene er knyttet til både inntekter og kostnader. Inntektsavviket er knyttet til mindreaktivitet og indeksreduksjon, mens lønnsavvik står for ca 72% av merforbruk på kostnadssiden. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på 2,5 mill kr og finansposter bidrar positivt med 10,2 mill kr. Foretaket har budsjettert et overskudd på 104 mill kr for 2013. Innsparingskrav lagt til de somatiske klinikkene er budsjettert med virkning fra 1. januar 2013. Det er stor risiko for at de to store somatiske klinikkene ikke klarer å innfri sine budsjettkrav. Klinikkledelsen arbeider sammen med avdelingene for å identifisere innsparingsmuligheter, men økende kostnadspådrag i første halvår tilsier at det vil være utfordrende å hente inn igjen det negative budsjettavviket. Samtidig ser vi en betydelig utfordring på investeringssiden, hvor både alder på utstyr generelt, og kapasitet på radiologi spesielt, er krevende. Estimat for året er satt lik budsjett. Estimat inntekter er 20 mill kr høyere enn budsjett og estimat kostnader 38 mill kr over budsjett (ekskl reduserte pensjonskostnader). Finansposter bidrar positivt med 18 mill kr. Beregninger av lønnsoppgjøret viser et mindreforbruk i forhold til forutsetningen i budsjettet på ca 17 mill kr Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 13

3.2 Likviditetsutvikling Figur 11 Likviditetsutvikling Samlet likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditetsbeholdning (UB) pr. oktober på +50 mill kr som innebærer en negativ kontantstrøm på -53 mill kr i denne måneden. Likviditetsstrømmen fra driftsaktiviteten er negativ og hvor arbeidskapitalendringene utgjør det største beløpet. Investeringsaktivitetene er negative med et pådrag på investeringsprosjekter på 18 mill kr. En UB på +50 mill kr tilsvarer et avvik på i alt +333 mill kr ift budsjettert nivå, og dette skyldes en helt annen utvikling på arbeidskapitalendringer og investeringspådrag enn budsjettert. Foretaket har en oppdatert årsprognose etter oktober på +50 mill kr som skyldes et nytt oppdatert estimat på investeringsprosjekter, en ny vurdering av endringer arbeidskapital, samt at regulerings-premie til KLP ble ca 70 mill kr lavere enn forventet. Investeringer Estimatet for investeringsprosjekter opprettholdes til et pådrag på 228 mill kr som innebærer et overheng på 89 mill kr over i 2014. Salg Det er avhendet en eiendom i juli til 7,8 mill kr som ga en regnskapsmessig gevinst på 4,6 mill kr. Øvrige poster I oktober er netto endring i arbeidskapitalen på -64 mill kr og skyldes i hovedsak en reduksjon i ekstern kortsiktig gjeld og da hovedsakelig betaling av reguleringspremie mot KLP; annen leverandørgjeld har økt også i oktober. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 14

3.3 Investeringer Investeringer (tall i hele 1000) Hele året (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Større oppgradering 45 476 57 989 73 555-15 566 Vedlikehold og ombygginger 10 074 18 557 25 830-7 274 Tekniske installasjoner 7 082 12 806 16 843-4 037 MTU inkl havarier 94 586 137 691 202 389-64 698 IKT 2 445 9 220 10 070-850 Annet utstyr 5 109 11 316 11 253 63 Diverse avsetninger mottatte fakturaer -6 497-18 900-18 939 39 Sum investeringer 158 274 228 679 321 000-92 321 Utsatt bruk av midler til 2014 92 321 0 92 321 Sum finansierte investeringer 158 274 321 000 321 000 0 Tabell 6 Totalrapport Investeringer Pr oktober har våre investeringer vært på 158,3 mill kr. Større oppgraderinger er i sin helhet operasjonsstueprosjektet, der fase 1 av prosjektet ble tatt i bruk i august. Diverse avsetninger mottatte fakturaer ble i 2012 avsatt med 18,9 mill kr, der 8 mill kr var operasjonsstueprosjektet, 5 mill kr medisinsk teknisk utstyr (MTU) og 5,9 mill kr diverse andre investeringer. Det har vært en overskridelse i forhold til investeringsramme pr prosjekt på ca 16 mill, som hovedsakelig kan henføres til operasjonsstueprosjektet (10 mill) og nødnett (6 mill). Prognosen for 2013 er justert ned til 228,7 mill kr, da noen - og deler av prosjekter er forskjøvet til 2014. Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 53,0 53,0 Lånemidler Helse Sør-Øst 50,0 50,0 Overskudd fra 2012 124,0 124,0 Overførte midler fra 2012 49,0 49,0 Planlagt overskudd 2013 25,0 25,0 Gaver og erstatninger 20,0 20,0 Sum midler 321,0 321,0 Tabell 7 Finansiering av investeringer For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 15

4 Aktivitet 4.1 Somatikk Denne periode Hele året DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk fra budsjett Faktisk fra budsjett i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Kirurgi 2 932-63 27 649-785 -2,8 % 34 177 Medisin 2 850-121 27 975-935 -3,2 % 34 574 HF Felles 0 8 0 77-100,0 % -97 Høykostmedisin 224 14 3 220 211 7,0 % 3 444 Totalt DRG egen produksjon 6 006-162 58 845-1 431-2,4 % NA 72 098 DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF 5 856-160 57 386-1 429-2,4 % 70 403 Kjøp fra andre regioner 154-16 1 311-147 -10,1 % 1 800 Totalt DRG sørge for ansvar: 6 010-176 58 697-1 576-2,6 % NA 72 203 Avd.opphold: Kirurgi 2 195-6 21 391-248 -1,1 % -137-0,6 % 25 875 Medisin 2 126-30 21 141 130 0,6 % 103 0,5 % 25 317 Sum avdelingsopphold SSHF 4 321-36 42 532-118 -0,3 % -34-0,1 % 51 192 Sum sykehusopphold SSHF 3 953 32 38 682 302 0,8 % 178 0,5 % 46 065 Dagbehandlinger: Kirurgi 983-62 8 770-700 -7,4 % -343-3,8 % 11 425 Medisin 1 689 45 15 417-767 -4,7 % -84-0,5 % 19 212 Sum SSHF 2 672-17 24 187-1 467-5,7 % -427-1,7 % 30 637 Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi 14 548 898 132 501 1 333 1,0 % 4 154 3,2 % 156 900 Medisin 11 305-223 97 718-1 157-1,2 % 2 452 2,6 % 118 840 Sum SSHF 25 853 675 230 219 176 0,1 % 6 606 3,0 % 275 740 Tabell 8 Aktivitet og DRG-poeng Somatikk Egenproduksjon ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst. Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 DRG poeng Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Avd.opphold Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avdelingsopphold 2013 2013 Avdelingsopphold 2012 Avdelingsopphold 2013 2013 Avdelingsopphold 2012 Aktivitet pr september målt i antall DRG-poeng er 2,4 % under budsjett. Estimat for året er 71.299 DRG-poeng, som er 1,1 % under budsjett. Kirurgisk klinikk har en mindreproduksjon på 785 DRG-poeng (-2,8 %). Medisinsk klinikk har en mindreproduksjon på 935 DRG-poeng (-3,2 %). Total aktivitet pr oktober målt i antall behandlede pasienter er tilnærmet lik budsjett for innlagte pasienter og polikliniske konsultasjoner, mens antall dagopphold er under budsjett. Kirurgisk klinikk har inneliggende aktivitet som er 1,1 % lavere enn budsjettert. Antall dagbehandlinger er 7,4 % under budsjett, mens poliklinisk aktivitet er 1,0 % høyere enn budsjettert. Medisinsk klinikk har inneliggende aktivitet som er 0,6 % høyere enn budsjett. Antall dagbehandlinger er 4,7 % under budsjett, mens poliklinisk aktivitet er 1,2 % under budsjett. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 16

4.2 Psykisk helsevern Antall polikliniske konsultasjoner Faktisk fra budsjett Faktisk fra budsjett i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Hele året Psykisk helsevern for voksne - sykehus 952 192 7 738 1 170 17,8 % 1 181 18,0 % 8 000 Psykisk helsevern for voksne - DPS 8 457 734 69 716 2 969 4,4 % 5 621 8,8 % 81 300 Psykisk helsevern for barn og unge 5 252 51 47 636-747 -1,5 % 912 2,0 % 58 434 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 2 366 134 20 739 1 446 7,5 % 3 246 18,6 % 23 500 Sum klinikk 17 027 1 110 145 829 4 837 3,4 % 10 960 8,1 % 171 234 Antall utskrivninger: Denne periode Psykisk helsevern for voksne - sykehus 122-26 1 520 104 7,3 % -60-3,8 % 1 700 Psykisk helsevern for voksne - DPS 121-34 1 274-205 -13,9 % -177-12,2 % 1 776 Psykisk helsevern for barn og unge 6-7 87 2 2,2 % 3 3,6 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 79-1 744-22 -2,9 % 66 9,7 % 920 Sum klinikk 328-68 3 625-122 -3,3 % -168-4,4 % 4 506 Tabell 9 Aktivitet Psykisk helsevern Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern / TSB er pr. oktober 3,4% over budsjett. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er pr. oktober 3,3% under budsjett. I forhold til samme periode i 2012 har det vært en nedgang på 4,4%. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 17

Brutto månedsverk pr år Brutto månedsverk endring fra 2011-2012 5 Bemanning 5.1 Bemanningsutvikling 5 750 250 5 500 200 150 5 250 100 5 000 50 4 750 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 Endring 2012-2013 2011 2013 2012 2013 Figur 12 Bemanningsutvikling brutto månedsverk Sørlandet sykehus har pr oktober et avvik på årsverk på 98 i forhold til budsjett og 110 i forhold til fjorår. Dette er hhv 1,9 % og 2,1 % avvik. I oktober isolert er avviket på foretaket gått opp fra 21 i september til 78 årsverk ift budsjett. Som grafen viser, øker avviket mot både budsjett og tilsvarende måned i 2012 i november. 5.2 Bemanning pr klinikk Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Hele året Kirurgisk klinikk 1 633 1 564 69 1 640 1 561 80 5,1 % 40 2,5 % 1 566 Medisinsk klinikk 1 213 1 207 6 1 236 1 213 23 1,9 % 5 0,4 % 1 212 Klinikk for psykisk helse 1 351 1 332 19 1 349 1 332 17 1,3 % 40 3,1 % 1 334 Medisinsk serviceklinikk 442 456-14 447 450-3 -0,6 % 12 2,7 % 451 Driftsenhet 456 425 30 448 431 18 4,1 % 16 3,6 % 431 Stab/Felles 170 201-32 167 203-36 -17,6 % -3-1,6 % 203 Sum SSHF 5 264 5 186 78 5 288 5 190 98 1,9 % 110 2,1 % 5 198 Tabell 10 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Det er et generelt merforbruk på de fleste klinikker i foretaket, avviket ift budsjett og fjorår er vesentlig høyere enn hva lønnskostnadsavviket skulle tilsi. Kirurgisk klinikk og Klinikk for psykisk helse har størst avvik sammenlignet med fjoråret. Klinikk for psykisk helse har en planlagt vekst som er i henhold til strategi- og handlingsplaner, men har likevel et merforbruk ift budsjett. I Kirurgisk klinikk er det et merforbruk på de fleste avdelinger. Sammenlignet med fjoråret er økningen hovedsakelig på økt antall sykepleiere og leger. Noe kan forklares med etablering av bemanningsenhet og endring av vaktordninger på lege og ambulansepersonell. Nedgang i vakante stillinger har også ført til økning fra i fjor. Det arbeides med å identifisere tiltak for å redusere overforbruket av årsverk i somatikken. I Medisinsk klinikk er det foretatt nedbemanninger på Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) i Kristiansand og Medisinsk avdeling Flekkefjord med virkning fra 1. april 2013 (5 årsverk). Det er også vedtatt reduksjon av en sengepost på Avdeling for fysikalsk rehabilitering med virkning mot slutten av 2013 (18 årsverk). I Kirurgisk klinikk er det vedtatt flytting av gynekologiske senger i Kristiansand fra Kvinneklinikken til Kirurgiske senger (3 årsverk). Det er igangsatt et arbeid for å se på planlagt turnus i ressurssystemet GAT mot budsjett pr Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 18

enhet, dette for å identifisere merforbruk og sette inn tiltak. I budsjettarbeidet for 2014 er det stort fokus på omstillingstiltak for å redusere antall årsverk innen somatikken. 5.3 Bemanning pr stillingsgruppe Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Hele året Administrasjon/Ledelse 822 820 2 828 822 6 0,8 % 8 0,9 % 823 Pasientrettede stillinger 616 667-51 660 666-7 -1,0 % 15 2,3 % 668 Leger 683 640 43 664 640 24 3,8 % 35 5,5 % 641 Psykologer 160 155 5 153 154-1 -0,6 % 0 0,0 % 155 Sykepleier 1 815 1 761 53 1 806 1 761 45 2,6 % 29 1,7 % 1 764 Helsefagarbeider/hjelpepleier 231 259-28 234 259-25 -9,8 % -10-4,2 % 259 Diagnostisk personell 274 274 0 280 274 6 2,1 % 7 2,7 % 274 Drifts/teknisk personell 443 422 20 443 426 16 3,9 % 16 3,8 % 427 Ambulansepersonell 175 165 10 171 165 6 3,5 % 4 2,4 % 165 Forskning 28 22 6 22 22 0 0,1 % 0 2,0 % 22 Ukjente 20 20 27 27 5 23,3 % Sum SSHF 5 264 5 186 78 5 288 5 190 98 1,9 % 110 2,1 % 5 198 Tabell 11 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og drift/teknisk personell har hatt størst endring i forhold til både budsjett og tilsvarende periode i 2012. Endringen på pasientrettede stillinger er hovedsakelig i Klinikk for psykisk helse, og det er størst økning på månedslønnede årsverk.. Økningen på leger fra i fjor fordeler seg hovedsakelig på Medisinsk, Kirurgisk og Medisinsk service klinikk, med en økning på henholdsvis 14, 11 og 8 brutto årsverk. Sykepleiere har hatt en stor økning siden samme periode i fjor, særlig i Kirurgisk klinikk. Helsefagarbeidere er redusert med 10 årsverk fra samme periode i 2012, og reduksjonen er hovedsakelig innen gruppen hjelpepleiere i Medisinsk klinikk og Klinikk for psykisk helse. De som kommer under gruppen ukjent stillingsgruppe, er ansatte som har sluttet og har mottatt variabel lønn siste måned. Disse klarer ikke systemet å plassere i riktig stillingsgruppe. 5.4 Oppfølging/utvikling deltidsandel Klinikk Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Andel deltid Gj.sn. juridisk stillings prosent Korrigert andel deltid Gj.sn.korrigert stillings prosent Kirurgisk klinikk 1 598 823 51,5 % 84,4 % 39,4 % 88,4 % Medisinsk klinikk 1 135 645 56,8 % 84,6 % 39,8 % 89,6 % Klinikk for psykisk helse 1 336 482 36,1 % 87,1 % 30,0 % 89,3 % Medisinsk service klinikk 414 103 24,9 % 93,3 % 15,2 % 96,6 % Driftsenhet 437 153 35,0 % 88,0 % 25,2 % 91,4 % Stab 142 30 21,1 % 93,6 % 14,8 % 96,2 % Totalt SSHF 5 035 2 231 44,3 % 86,9 % 33,2 % 90,5 % Tabell 12 Juridisk og korrigert deltid pr klinikk Tabellen viser andel deltid for fast ansatte medarbeidere i SSHF i oktober. Kolonnen korrigert andel deltid viser andelen fratrukket alle som har registrert at deltid skyldes permisjon, redusert arbeidstid, ønsket deltid, delvis pensjon etc. Rapporten gir ikke helt korrekt bilde siden en del deltidsansatte ikke har registrert disse opplysningene i personalportalen. Pr. september har 405 medarbeidere registrert uønsket deltid i personalportalen mot 421 i oktober 2012. Av disse oppgir 193 at de ønsker full stilling, mens 65 ikke har oppgitt ønsket stillingsbrøk Mange enheter arbeider systematisk for å redusere uønsket deltid. SSHF er tildelt nasjonale midler til to prosjekter knyttet til satsing på reduksjon av uønsket deltid og deltar i et samarbeidsprosjekt med Kvinesdal og Flekkefjord kommune kalt Turnus som innovasjon. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 19

48 % 46 % 44 % 42 % 40 % 38 % 36 % 34 % 32 % 30 % Utvikling andel deltid 46 % 44 % 34 % 33 % Andel deltid Korrigert andel deltid Figur 13 Utvikling andel deltid siste 12 mnd (korrigert andel deltid er andel korrigert for frivillig andel deltid, dvs den viser andel ufrivillig deltid) Som grafen viser har andel deltid gått ned de siste 12 mnd. 5.5 Sykefravær 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 7,8 % 5,7 % 2,1% Totalt sykefravær 2012 Korttids sykefravær 2012 Langtids sykefravær 2012 Totalt sykefravær 2013 Korttids sykefravær 2013 Langtids sykefravær 2013 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 14 Utvikling sykefravær 2011-2012 i % (ligger en måned etter i rapportering og historiske tall lever ) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Sykefraværet har gått ned fra 5,6 % i august til 5,4 % i september, og fordeler seg med 1,5 % på korttid og 3,9 % på langtid. Langtidssykefraværet har gått ned mens korttidssykefraværet har gått opp siste måned. Tilsvarende periode i 2012 hadde et sykefravær på 7,0 %, og som grafen viser, er det langtidssykefraværet som har gått mest ned siste år. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 20

Økonomi Bemanning Aktivitet Mål og krav Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Drift Stab/felles SSHF Mål 6 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Andel fristbrudd Somatikk 5,8 % 2,9 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern voksne 7,8 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern barn og unge 1,9 % Andel fristbrudd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2,6 % Ventetid Somatikk 81 53 Ventetid Psykisk helsevern voksne 53 Ventetid Psykisk helsevern barn og unge gj.sn hiå 34 Ventetid Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 54 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 403 25 3 431 0 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 83 % 82 % 83 % 83 % 100 % Prosentandel korridorpasienter 0,4 % 0,8 % 0,6 % 0 % Bekreftelse og tidspunkt for behandling til pasienten i samme brev 4,7 % 50 % 56 % 76 % 55 % 80 % 68 0 % 65 Sykehusinfeksjoner - Prosentandel Kv 3,9 % <4% Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 53 % 59 % 66 % 74 % 69 % 67 % 62 % 80 % DRG poeng budsjettavvik -785-935 288-1 431 Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk 132 501 97 718 230 219 230 043 Antall dagbehandlinger Somatikk 8 770 15 417 24 187 25 654 Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksne Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 77 454 77 454 73 315 47 636 47 636 48 383 20 739 20 739 19 294 Antall utskrevne pasienter Somatikk 21 391 21 141 42 532 42 650 Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksne 2 794 2 794 2 896 Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå 87 87 85 744 744 766 Sykefravær i % 6,8 % 5,7 % 7,1 % 5,8 % 7,7 % 4,2 % 6,5 % 6,0 % Sykefraværsdagsverk gj.sn. 18 930 12 022 16 240 4 322 5 986 1 217 58 717 avvik bemanning hiå 80 23 17-3 18-36 98 0 avvik lønn -og innleiekostnader -21 080-10 670 776-4 553-714 45 045 8 805 0 Andel ansatte i deltid 45 % 48 % 33 % 28 % 32 % 24 % 39 % Inntektsavvik -12 210-6 961 7 410 1 463 1 155 18 028 3 108 0 Kostnadsavvik -30 259-15 328-4 959-7 921 4 197 36 716-11 777 0 Netto Finansavvik 10 213 10 213 0 Resultatavvik hiå -42 469-22 289 2 451-6 458 5 352 64 956 1 544 0 Herav endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 23 652 23 652 Resultat justert for reduserte pensjonskostnader -42 469-22 289 2 451-6 458 5 352 41 304-22 108 Tabell 13 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 21

7 Kirurgisk Klinikk 7.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2013 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 70 dager 115 70 89 81 65 10,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 7,6 % 5,8 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 360 403 0,0 % 1000 2 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 0 105% 100 % 81 % 83 % 55% 1% 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,3 % 0,4 % 4 5 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 0% 60% 80 % 49 % 50 % 40% 80 % Høsten 2012 53 % 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Tabell 14 Hovedmål og andre styringsparametre Kirurgisk klinikk avvik = 0 8 0-8 -42,5 Ventetid Kirurgisk klinikk har pr oktober 9.645 ventende pasienter. Målsetningen om at gjennomsnittlig ventetid ikke skal overstige 65 dager er for oss en utfordring. I oktober var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 89 dager, samlet for pasienter med og uten rett. Tilsvarende tall for ventende pasienter var 108 dager. Det er høyt fokus på ventelistesituasjonen i klinikken og det er fortløpende dialog mellom klinikkledelsen og avdelingene. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene og av iverksatte tiltak kan nevnes innleie av legevikar, ekstra poliklinikk og kveldspoliklinikk. Opplæring av og informasjon til merkantilt personell knyttet til registreringspraksis og rapportuttak, er gjennomført og følges opp kontinuerlig. Utvikling i ventelistesituasjonen og samlet kapasitet er også tema i fagråd på tvers av lokasjonene. Oppfølging av pasienter til kontroll følges også tett for å sikre at de kommer inn innen forventet tidspunkt. Langtidsventende Pr utgangen av oktober hadde Kirurgisk klinikk 360 pasienter som har ventet mellom 365 og 1.000 dager. I tillegg er det 49 pasienter som har ventet over 1.000 dager. En plan for avvikling av disse fordelt pr måned utarbeides for den enkelte avdeling pr lokasjon og presenteres for klinikksjef i oppfølgingsmøtene. Det er etablert god kontakt mellom alle 3 sykehus og det tilstrebes å utnytte samlet kapasitet optimalt. Det vises for øvrig til beskrivelse av tiltak under avsnittet Ventetid. Status pr avdeling pr 31.10.13 er som følger (inkl. over 1000 ventedager): Øye: Totalt 116 langtidsventende Kirurgisk avdeling: Totalt 122 langtidsventende Ortopedisk avdeling: Totalt 83 langtidsventende ØNH (inkl kjeve): Totalt 88 langtidsventende Fristbrudd I oktober ble det registrert til sammen 132 fristbrudd i Kirurgisk klinikk på avviklede pasienter. Avdelingene har i forkant varslet utfordringer med kommende fristbrudd. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 22

Den avdelingsvise fordelingen av fristbrudd, oktober 2013 er: Kirurgisk avdeling: 59 fristbrudd ØNH-avdelingen: 48 fristbrudd Ortopedisk avdeling: 12 fristbrudd Kvinneklinikken: 8 fristbrudd Øyeavdelingen: 5 fristbrudd Fristbrudd følges opp internt i alle avdelinger med fokus på å utnytte samlet kapasitet på tvers av lokasjonene. Avdelinger med korte frister på 1-2 uker har lett for å komme over frist med 1-2 dager, men det jobbes med ytterligere presisering av oppfølgingsrutinene for å unngå disse. For oktober kom i overkant av 50 % av fristbruddene inn innen 2 uker etter frist. Retningslinje for aktivitets- og informasjonsplikt og retningslinje for ventelistehåndtering tas jevnlig opp med de merkantilt ansvarlige. Epikriser I oktober ble 81 % av epikrisene sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut. Flere avdelinger har måloppnåelse på over 90 % og vi ser at etablerte rutiner har stabilisert epikrisetiden på over 80 %. Det jobbes videre mot målet på 100 % og det vil være fortsatt høyt fokus på å nå dette i løpet av 2013. De viktigste tiltakene i Kirurgisk klinikk er å få: Korrigert restanseliste for utestående epikriser Korrekt registreringspraksis for pasienter til dagkirurgi med behov for observasjon i etterkant av operasjonen Korrekt registreringspraksis for pasienter som overføres mellom sengeposter under sykehusoppholdet Korridorpasientdøgn I oktober hadde Kirurgisk klinikk 10 korridorpasientdøgn. Det som registreres av korridorpasientdøgn er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Direktebooking (time i første brev) Kirurgisk klinikk hadde i oktober 49 % i andel direktebooking. Andel direktebooking varierer mellom fagområdene og avhenger av alvorlighetsgrad og ventetid for aktuelle problemstillinger. Direktebooking er et mål som lettest kan nås ved avdelinger som har kort gjennomsnittlig ventetid og vi ser denne kvalitetsindikatoren i sammenheng med utvikling i ventetid for den enkelte avdeling. I tillegg er forutsigbare planer for leger/behandlere avgjørende i arbeidet med direktebooking og ved de avdelinger hvor dette gjenstår, jobbes det internt for å få forutsigbare planer på plass. 7.2 Økonomi Denne måned Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsjett fra i fjor i % fra i fjor Hele året Basisramme 64 630 64 630 0 599 359 0 0,0 % 106 358 21,6 % 731 709 Aktivitetsbaserte inntekter 53 998 54 739-741 508 048-11 843-2,3 % 9 824 2,0 % 624 040 Andre inntekter 2 038 1 514 524 13 255-790 -5,6 % 879 7,1 % 16 974 Interne inntekter 95 4 90 464 423 1014,5 % -1 003-68,4 % 50 Sum driftsinntekter 120 761 120 888-126 1 121 126-12 210-1,1 % 116 057 11,5 % 1 372 773 Lønnskostnader inkl innleie 98 199 93 793-4 406 932 848-21 080-2,3 % -103 072-12,4 % 1 102 021 Varekostnader 13 261 14 083 822 124 079-3 381-2,8 % -6 064-5,1 % 148 118 Kjøp av helsetjenester 4 852 4 398-454 43 991-108 -0,2 % -3 495-8,6 % 52 680 Andre driftskostnader 4 052 3 269-783 32 685-1 361-4,3 % -1 227-3,9 % 38 303 Interne kostnader 6 098 5 678-420 57 872-4 329-8,1 % -6 423-12,5 % 64 650 Sum driftskostnader 126 463 121 222-5 241 1 191 474-30 259-2,6 % -120 281-11,2 % 1 405 773 Driftsresultat -5 701-334 -5 367-70 348-42 469-4 224-33 000 Tabell 15 Økonomi Kirurgisk klinikk (i 1.000 kr) Driftsresultat Kirurgisk klinikk har et negativt resultatavvik på 42,5 mill kr pr oktober. For oktober isolert har klinikken et negativt avvik på 5,4 mill kr. Inntektsavviket er -12,2 mill kr, og kostnadsavviket er -30,3 mill kr pr oktober. Det er i budsjett 2013 lagt opp til et innsparingskrav på 14,2 mill kr for året med effekt fra 1. januar, dvs 11,8 mill kr pr oktober. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 23

Driftsinntekter Pr oktober er det et negativt avvik på inntekter på 12,2 mill kr. Inntektsavviket ligger hovedsakelig på ISF-inntekter der det er et negativt avvik på 10,9 mill kr. et på ISF inntekter er knyttet til lavere aktivitet enn budsjettert og lavere indeks enn i 2012. Indeksen i 1. og 2. tertial 2012 er, med noen justeringer, brukt som utgangspunkt for budsjetteringen i 2013. Indeksen for 1. tertial er 2,85 % lavere enn 1. tertial 2012, og for 2. tertial er indeksen 1,66 % under 2012. Noe av årsaken til nedgang i indeks er at det var flere tyngre opphold i fjor enn i år. Etter 10 måneder i 2013 har klinikken 248 færre utskrivinger enn budsjett. Isolert i oktober var det 6 færre utskrivninger enn budsjett. På Kvinneklinikken SSK er det hittil i år 397 færre utskrivinger enn budsjettert (252 føde og 145 gynekologi), mens på kirurgi og ortopedi er det 305 flere utskrivinger enn budsjettert. Antall dagkirurgi/ dagbehandlinger har 700 konsultasjoner færre enn budsjettert pr oktober. Av dette har dagkirurgi ett negativt avvik på 615 konsultasjoner og det er negative avvik hovedsakelig innen Øre-Nese-Hals, Kirurgi og Ortopedi i Kristiansand. Antall dagbehandlinger er 85 lavere enn budsjett pr oktober og avviket er relatert til lavere aktivitet på cytostatikabehandling i forhold til budsjett. ISF-inntekt knyttet til poliklinisk aktivitet viser et negativt avvik etter 10 måneder på 0,8 mill kr. Det forutsettes at ISF-inntekter på polikliniske konsultasjoner vil jevne seg ut gjennom året. For oktober måned var avviket positivt med 0,2 mill kr. Klinikken har ett positivt aktivitetsavvik på polikliniske konsultasjoner på totalt 1.333 hittil i år. Kirurgi og Ortopedi i Arendal har positive avvik på totalt 2.167 konsultasjoner hittil i år. På Øre-Nese-Hals er det et negativt aktivitetsavvik på 2096 polikliniske konsultasjoner som har sin årsak i mangel på legeressurser. Det er både ubesatte legestillinger samt sykefravær blant legene i avdelingen. et ved ØNH er i stor grad knyttet til Kjeve-seksjonen. Raskere tilbake har et negativt avvik på 2,1 mill kr. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: lønnsavvik inklusive innleie er negativt med 21,1 mill kr pr oktober. Lønnsavviket i oktober isolert er negativt med 4,4 mill kr. Innsparingskrav hittil er på 11,8 mill kr og for 2013 på 14,2 mill kr. Kvinneklinikken SSK har et negativt avvik på 5 mill kr på lønn inkl innleie fra vikarbyrå pr oktober. Lønnsavviket på Kvinneklinikken er knyttet til flere enheter. Enheter med størst avvik er Kvinneklinikken leger (-2,7 mill kr), Fødepost (-1,3 mill kr), Kvinneklinikken felles (-0,4 mill kr) og Kvinneklinikken sengepost (-0, 7 mill kr). På legeårsverk bruker avdelingen 1,25 legeårsverk mer enn budsjett samt at avdelingen har høyt fravær av leger både på sykefravær og antall fødselspermisjoner. Kvinneklinikken sengepost har negativt lønnsavvik grunnet høyt sykefravær. Vaktene må ofte dekkes av overtid som er mer kostbart for enheten. På Fødepost er det ett overforbruk av årsverk i forhold til hva som er budsjettert. 4 årsverk knyttet til innføring av fødeveilederen og 1,5 årsverk knyttet til beredskapsvakt jordmor samt inndekning av bemanning helg, er årsverk som ikke er lagt inn i budsjettet for avdelingen Kirurgisk avdeling SSK har et negativt lønnsavvik på 2,9 mill kr. et er knyttet til legelønn. Avdelingen benytter flere årsverk enn budsjettert, i tillegg er det sykefravær og svangerskapspermisjoner som er hovedårsaken til avviket. Anestesiavdelingen SSK har et negativt lønnsavvik inkl innleie fra vikarbyrå på 3,3 mill kr pr oktober 2013, av dette er 1 mill kr knyttet til intensivtransport. et ligger i hovedsak på Akuttmottaket (0,4 mill kr), Intensivenheten (-1,4 mill kr) og Anestesiavdelingen leger (-1,4 mill kr). Høy aktivitet i Akuttmottaket er årsaken til negativt lønnsavvik ved enheten, samt at avdelingen har bemannet opp for å dekke bemanningsbehov for helg, dette innebærer ett høyere forbruk av årsverk enn budsjettert. Overlapping av nye LiS-leger samt høyt fravær av leger er hovedårsaken til det negative lønnsavviket på Anestesi leger. På Intensivenheten har det vært flere årsverk enn budsjettert. PTSS har ett negativt lønnsavvik på 2,5 mill kr pr oktober. Avdelingen har hatt høyt sykefravær og høy aktivitet og flere utrykninger i passiv tid. I tillegg har avdelingen benyttet egne ambulansestasjoner til langtransport og ikke innleid personell fra ekstern ambulanse. Dette har gitt et positivt avvik på kjøp av helsetjenester på 1 mill kr. Varekostnader: Klinikken har et negativt avvik på 3,4 mill kr på varekostnader pr oktober. Det er lagt inn en økning i budsjett på 3 % i 2013 sammenlignet med regnskap 2012. Sammenlignet med 2012 har klinikken en kostnad på 6 mill kr høyere enn fjorårets varekostnad etter 10 måneder, dette tilsvarer en økning på 5 %. Dersom klinikken ut året vil ha en varekostnad som er 5 % over fjoråret, vil avviket på varekostnader bli ca -3,5 mill kr for 2013. Øre-Nese-Hals har et positivt varekostnadsavvik på 1,7 mill kr knyttet til lavere aktivitet. Ved Operasjon SSA er det et negativt avvik på varekostnader på 2,8 mill kr og ved Øyeavdelingen et negativt avvik på 2 mill kr. Disse avvikene er i hovedsak knyttet til den høye aktiviteten i Arendal. Ved Operasjon SSK er det ett avvik på 1,3 mill kr. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 24

På Anestesiavdelingen SSA er det et negativt avvik på 0,5 mill kr. Dette er knyttet til høy aktivitet samt at det er merforbruk av medikamentet Digibind (antidot mot intoksikasjoner på digitoksin). Kjøp av helsetjenester: Klinikken har et negativt avvik på kjøp av helsetjenester uten vikartjenester på 0,1 mill kr. PTSS har et positivt avvik på 1 mill kr pga mindreforbruk av kjøp av ambulansetjenester fra private. For følgetjenesten for jordmødre er det ett negativt avvik på 0,2 mill kr etter oktober mens det på kjøp av DNA og Lab analyser har ett negativt avvik. Andre driftskostnader: Klinikken har et negativt avvik på 1,4 mill kr på andre driftskostnader. Mindre ombygginger og utstyrskjøp spesielt ved Operasjon SSK, Akuttmottak SSA og Smertepoliklinikk SSA er hovedårsaken til avviket. Internhandel er negativt med 3,9 mill kr pr oktober. er hovedsakelig i Kirurgisk avdeling SSK og Anestesiavdelingene. Radiologi avviker med -1,8 mill kr, noe som skyldes høyere antall CT-undersøkelser i år enn i fjor. I tillegg er det høyere antall inngrep på hjerte og kar enn i 2012. Internhandel mat avviker med -1 mill kr mot budsjett. Det er merforbruk på mat innen de fleste avdelinger. 7.3 avvik pr avdeling Kirurgisk klinikk inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Kirurgisk avd SSK 207-290 -83-1 691-4 244-5 935 Kirurgisk avd SSA -276-138 -414-758 -842-1 600 Ortopedisk avd SSK 49 28 77-952 -249-1 201 Ortopedisk avd SSA 310-126 184 3 594-789 2 805 Kirurgiske senger SSK 64-145 -81 208-756 -548 Kirurgiske senger SSA 303-264 39 1 126-1 077 49 Øre-Nese-Hals avd 43 198 241-3 283 2 265-1 019 Øye-avd 88-311 -223 1 083-2 143-1 060 Kvinneklinikk SSK -323-686 -1 009-3 927-5 159-9 086 Gynekologisk/obst. avd SSA -147-471 -618-488 -583-1 070 Kirurgiske fag SSF 54-460 -406-2 393-972 -3 365 Operasjonsavd SSK 0-553 -553 0-1 427-1 427 Operasjonsavd SSA 18-859 -841 113-2 631-2 518 Kirurgisk klinikk felles -904-1 094-1 998-5 611-6 949-12 559 Anestesi-avd SSK 8-569 -561-12 -3 766-3 778 Anestesi-avd SSA -19 332 313 279 207 487 Anestesi-avd SSF 30-34 -4 67-48 20 Prehospitale tjenester 370 35 406 435-642 -207 Akuttmedisin felles 0 165 165 0-455 -455 Totalt Kirurgisk klinikk -126-5 241-5 367-12 210-30 259-42 469 Tabell 16 Resultat-/budsjettavvik pr avdeling Avdelinger med store avvik Kirurgisk avdeling SSK har et negativt avvik på 5,9 mill kr inkl internhandel. 1,2 mill kr er relatert til høyere forbruk av røntgen. Kostnadsavvik (uten internfakturering) er 3 mill kr og er knyttet til lønn. Her er det høyt fravær og dyr innleie som er årsaken til lønnsavviket. På inntekter har avdelingen et negativt avvik på 1,7 mill kr. Dette er knyttet til lavere aktivitet enn budsjett, spesielt på dagkirurgi. I tillegg er indeksen i 1. tertial -4,28 % og indeksen for 2. tertial -2,87 % lavere enn 2012. Årsaken er at det er færre tyngre pasienter i 2013 enn tilsvarende periode i fjor. Indeksen for 2012 er brukt som grunnlag for budsjettering av inntekter for 2013. Kvinneklinikken har et negativt avvik pr oktober på totalt 9 mill kr fordelt på inntektsavvik -3,9 mill kr og kostnadsavvik -5,1 mill kr. Aktiviteten er lavere enn budsjett, mens forbruk av årsverk er høyere enn budsjett. Det er nå tatt en avgjørelse på at Kvinneklinikkens sengepost, gynekologiske senger, flyttes til Kirurgiske senger SSK. Anestesiavdeling SSK har et negativt avvik på 3,8 mill kr hvorav 3,3 mill kr er knyttet til lønn (-1 mill kr til intensivtransport). Avdelingen har ett høyere forbruk av årsverk enn hva som er budsjettert. Klinikkledelsen vil sammen med avdelingen gjennomgå bemanningsplaner på Intensiv og Akuttmottaket for å vurdere forbruk av årsverk samt se på muligheter for tilpasning til budsjett. Avdeling for Kirurgiske fag SSF har et negativt avvik på 3,4 mill kr pr oktober. Dette har sin årsak i lavere aktivitet og inntektsavviket er -2,4 mill kr. Årsaken er legemangel, samt at avdelingen har hatt lettere pasienter i 2013 enn i fjor. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 25

Operasjonsavdelingen SSA har et negativt avvik på 2,5 mill kr pr oktober hvorav hele avviket er relatert til varekostnader. et skyldes høy aktivitet ved Ortopedisk avdeling SSA samt fedmekirurgi og innføring av robotkirurgi. Kirurgisk klinikk felles har negativt avvik med 12,6 mill kr. Innsparingskravet på lønn vises her og har et negativt avvik på 11,8 mill kr pr oktober. På felles ligger også manglende inntekter på ISF-inntekter på 2,2 mill kr. Dette er den andelen ISF- inntekter som ikke er fordelt ut på avdeling. 7.4 Bemanning Denne periode Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra budsj i % fra budsj fra i fjor i % fra i fjor Hele året Månedslønnede årsverk 1 478 1 446 32 1 479 1 428 51 3,6 % 51 3,6 % 1 432 Variabellønnede årsverk 155 118 37 161 133 28 21,2 % -11-6,2 % 134 Brutto månedsverk 1 633 1 564 69 1 640 1 561 80 5,1 % 40 2,5 % 1 566 Tabell 17 Bemanning Kirurgisk klinikk (positivt avvik viser merforbruk av månedsverk) Antall brutto årsverk i oktober er 1.633. Dette er 33 flere brutto årsverk enn oktober 2012. Sammenlignet mot budsjett har klinikken brukt 69 flere brutto årsverk i oktober. Av dette er 22 brutto årsverk knyttet til innsparingstiltak. 7.5 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk - Avdelingsnivå: Virkelig DRG-poeng fra budsjett Avdelingsopphold Virkelig fra budsjett Dagbehandlinger og dagkirurgi Virkelig fra budsjett Polikliniske konsultasjoner Virkelig fra budsjett Kirurgisk avdeling SSK 5 281-163 3 538 56 699-192 13 877-251 Kirurgisk avdeling SSA 3 330-91 2 794 166 1 086 10 12 980 1 176 Ortopedisk avdeling SSK 3 924-109 2 590 103 657-105 17 004 451 Ortopedisk avdeling SSA 3 955 324 2 254 57 1 110-8 15 940 908 Øre-Nese-Hals avdeling SSK 994-13 602-20 743 31 13 145-733 Øre-Nese-Hals avdeling SSA 445-157 49-34 449-264 9 462-1 364 Øyeavdeling SSHF 1 522 29 164 65 1 719-61 18 002 739 Gynekologi/fødebarsel SSK 3 260-332 767-145 668-77 4 718 36 Fødeavdeling SSK 4 025-252 0 8 965 438 Gynekologi/fødebarsel SSA 1 702-80 443-34 396-1 4 140 44 Fødeavdeling SSA 1 865-95 0 4 117 355 Kirurgiske fag Flekkefjord 2 171-185 1 241-77 1 052 17 7 157-116 Gynekologi/fødebarsel Flekkefjord 831-34 332 0 191-49 1 812-194 Fødeavdeling SSF 727-40 0 1 182-156 Akuttmottak SSA 234 24 0 0 0 Kirurgisk klinikk felles 0 0 0 SUM Kirurgisk klinikk 27 649-785 21 391-248 8 770-700 132 501 1 333 Tabell 18 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 DRG poeng Kirurgisk klinikk 2 400 2 000 1 600 1 200 800 400 Avd.opphold Kirurgisk klinikk 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Avdelingsopphold 2013 2013 Avdelingsopphold 2012 Avdelingsopphold 2013 2013 Avdelingsopphold 2012 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 26

DRG-poeng Kirurgisk klinikk har 785 DRG-poeng under budsjett for de første 10 månedene i 2013. Dette tilsvarer klinikkens inntektsavvik. Årsaken til avviket i DRG-poeng er lavere antall innlagte og dagkirurgiske pasienter enn budsjettert i tillegg til at det er lavere antall tyngre pasienter. Avdelingsopphold Pr oktober har klinikken 248 færre utskrivinger enn budsjettert. De kirurgiske og ortopediske avdelingene i Arendal og Kristiansand har til sammen 382 flere utskrivninger enn budsjettert. Ved Føde SSK, Gyn SSK, føde SSA og Kirurgiske fag SSF er det færre utskrivninger en budsjettert, henholdsvis 252, 145, 95 og 77 utskrivninger. Årsaken til lavere antall utskrivninger ved fødeenhetene er at konsultasjoner nå tas poliklinisk istedenfor ved innleggelse. Denne omleggingen er ikke fullstendig reflektert i budsjettet for avdelingen, antall fødsler antas å ligge på samme nivå som i fjor. Ved Kirurgiske fag SSF er legemangel årsak til lavere aktivitet enn forutsatt. Dagbehandlinger Klinikken har et negativt avvik på 700 dagbehandlinger/dagkirurgi pr oktober. Spesielt er aktiviteten lav i Kristiansand. Ombygging av operasjonsstuene i Kristiansand har ført til at antall operasjonsstuer i prosjektfasen er færre enn i fjor. På kirurgi og ortopedi er det etter oktober 268 færre dagkirurgiske konsultasjoner enn budsjettert, dette er i hovedsak knyttet til ombygging av operasjonsavdelingen. Lettere dagkirurgi har blitt utført i poliklinikkens lokaler. Innlagt ortopediske og kirurgiske inngrep har hatt prioritet fremfor tyngre dagkirurgiske inngrep på operasjonsstuene. Avdelingene har vist stor fleksibilitet i ombyggingsfasen, men forsinkelser i prosjektet har nå gitt utslag i lavere aktivitet. Operasjonsstuene er nå ferdige og i drift, det er derfor igangsatt et arbeid for å få opp aktiviteten på avdelingene slik at ressursene utnyttes maksimalt. På ØNH SSA er det ett negativt avvik på 255 dagkirurgiske konsultasjoner, dette har en sammenheng med mangel på legeressurser ved avdelingen. Polikliniske konsultasjoner Klinikken har et positivt avvik på 1.333 polikliniske konsultasjoner hittil i 2013. Isolert for oktober var det 898 flere polikliniske konsultasjoner enn budsjettert. Spesielt høy aktivitet ved Kirurgisk og Ortopedisk avdeling SSA samt Ortopedi SSK. Ved ØNH er aktiviteten lavere grunnet legemangel. Ved Kirurgisk avdeling SSK er det forventet at det negative avviket hittil i år hentes inn igjen de neste månedene. Avdelingsnivå-Sengeavdeling: 1.tert. 2013 1.tert. 2012 % 1.tertial 2.tert. 2013 2.tert. 2012 % 2.tertial Sept * Okt * Kirurgisk avd SSK 1,455 1,520-4,28 % 1,555 1,601-2,87 % 1,626 1,380 1,501 1,535 1,551 Kirurgisk avd SSA 1,184 1,207-1,91 % 1,096 1,296-15,43 % 1,169 1,018 1,091 1,294 1,267 Kirurgisk avd SSF 1,418 1,550-8,52 % 1,435 1,405 2,14 % 1,551 1,339 1,451 1,594 1,518 Ortopedisk avd SSK 1,586 1,708-7,14 % 1,537 1,590-3,33 % 1,634 1,446 1,540 1,796 1,699 Ortopedisk avd SSA 1,704 1,678 1,55 % 1,657 1,490 11,21 % 1,793 1,771 1,783 1,657 1,611 Øre Nese Hals avd SSK 0,813 0,832-2,28 % 0,886 0,771 14,92 % 0,841 0,832 0,837 0,815 0,810 Øre Nese Hals avd SSA 1,502 1,618-7,17 % 1,570 1,390 12,95 % NA 1,565 1,474 1,520 1,536 Øye avd SSA 1,033 1,052-1,81 % 1,015 1,024-0,88 % 0,997 0,899 0,955 0,958 1,014 Gynekologisk avd SSK 1,070 1,079-0,83 % 1,021 1,068-4,40 % 1,070 0,997 1,033 1,089 1,079 Gynekologisk avd SSA 1,212 1,245-2,65 % 1,162 1,213-4,20 % 1,134 1,218 1,172 1,261 1,242 Gyn og fødebarsel SSF 0,698 0,751-7,06 % 0,726 0,671 8,20 % 0,676 0,749 0,708 0,708 0,710 Føde-barsel SSK 0,606 0,604 0,33 % 0,610 0,607 0,49 % 0,614 0,574 0,595 0,619 0,610 Føde-barsel SSA 0,586 0,605-3,14 % 0,587 0,583 0,69 % 0,646 0,690 0,669 0,625 0,603 Nyfødt/barsel SSA 0,477 0,450 6,00 % 0,466 0,426 9,39 % 0,449 0,471 0,460 0,450 0,441 SUM Kirurgisk klinikk 1,125 1,158-2,85 % 1,069 1,087-1,66 % 1,160 1,078 1,120 1,195 1,146 Tabell 19 Indeks pr avdeling/sengepost Kirurgisk klinikk (Indeks = gjennomsnittlig inntjening DRG pr behandling) Tall for 2012 er omregnet med nye vekter/grupperingsregler gjeldende for 2013. *) Foreløpige tall, disse vil øke når uregistrerte og kvalitetskontroll kommer på plass. DRG-indeks Indeksen for årets første tertial er 2,85 % under indeks i første tertial 2012 og for 2 tertial er indeksen 1,66 % lavere enn 2012. Indeks i 2. tertial 2013 er for klinikken 1,069, mens indeksen 2. tertial 2012 var 1,087. Noe av årsaken til nedgangen er lavere andel tyngre pasienter enn samme periode i fjor. Nedgang i indeks ved Kirurgiske fag SSF har sin årsak i mangel på leger som har utført hofte- og kneproteser i 2013. Ortopedisk avdeling i Kristiansand har hatt færre multitraumer i år enn i fjor, i tillegg til at de har hatt færre pasienter med infeksjoner og parasittære sykdommer. Ortopedisk avdeling i Arendal har hatt en økning i antall proteser samt flere infeksjoner, noe som har gitt en økning i indeks. Aktivitetsøkningen i denne avdelingen må ses i sammenheng med økningen i varekostnader på Operasjon SSA. 3.tert. 2013 * 3.tert. 2012 Helår 2012 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 27

8 Medisinsk klinikk 8.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2013 Tabell 19 Hovedmål og andre styringsparametre Medisinsk klinikk Ventetid Gjennomsnittelig ventetid for avviklede pasienter i oktober var 57 dager (september: 65 dager). Gjennomsnittelig ventetid for pasienter som fortsatt sto på venteliste ved utgangen av oktober var 73 dager (september: 76 dager). For pasienter med rett var ventetid for pasienter avviklet i oktober 45 dager, og for pasienter uten rett 72 dager. Generelt gjelder at de fleste innleggelsene i Medisinsk klinikk er øyeblikkelig hjelp. Ventetiden gjengitt over omhandler derfor i hovedsak ventetid til poliklinisk undersøkelse og utredning. Klinikken har en omfattende poliklinisk aktivitet, og gjennomsnittstall inneholder store variasjoner fra fagområde til fagområde, og fra avdeling til avdeling. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingene har tilstrekkelig behandlingskapasitet, slik at ventetiden innenfor de ulike fagområdene til enhver tid er forsvarlig. Klinikken har i hovedsak akseptabel ventetid for de fleste fagområdene. Noen avdelinger har imidlertid lang ventetid for pasienter uten rett innen noen fagområder, og klinikken er også bekymret for l manglende kapasitet til kontroller. Dette gjelder både Nevrologisk avdeling, Revmatologisk avdeling, Medisinsk avdeling SSF og habiliteringstjenesten for barn og unge. Pasienter som har ventet over ett år Ved utgangen av oktober sto til sammen 4.040 pasienter på venteliste i Medisinsk klinikk. Dette er nyhenviste pasienter, som hovedsakelig venter på innkalling til undersøkelse/utredning ved poliklinikkene. I tillegg til å håndtere denne ventelisten skal avdelingene ha kapasitet til kontroller og interne tilsyn/prosedyrer. 34 av pasientene på ventelisten sto registrert med ventetid over enn ett år, hvorav 22 ved Nevrologisk avdeling. Dette er vesentlig lengre ventetid enn både avdelingen og klinikkledelsen anser som akseptabelt. Nevrologisk avdeling bør samlet sett ha tilstrekkelig behandlingskapasitet til å unngå at noen må vente over ett år. Alle pasientene venter ved SSA, og de har ventet betydelig over ett år, slik at det er de samme pasientene som har blitt rapportert som langtidsventere de siste månedene. Avdelingen har fått beskjed om at disse pasientene nå må kalles inn, eventuelt til SSK dersom nødvendig. Avdelingen må generelt påse utjevning av ventetidene mellom poliklinikken i Arendal og Kristiansand Øvrige langtidsventende er spredt på flere andre avdelinger, og er i stor grad feilregistreringer som ikke kan sees på som uttrykk for reelle kapasitetsproblem. Fristbrudd I oktober ble det registrert til sammen 19 fristbrudd i Medisinsk klinikk. De siste månedene har Barnesenteret hatt relativt mange reelle fristbrudd, med en topp på 57 fristbrudd i september. Økt behandlingskapasitet ble etablert allerede fra og med september, men på grunn av svikt i de pasientadministrative rutinene ble fristbrudd i Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 28