Barneverntjenesten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2017 12650/2017 2016/3717 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Formannskapet 09.03.2017 Statusoppdatering barneverntjenesten februar 2017 Rådmannens forslag til vedtak 1. Saken tas til orientering. 2. Barneverntjenesten fortsetter sin kontakt med fylkesmannen vedr. fristbrudd og andre krav til saksbehandling, og skal ha ei drift innenfor myndighetskravene innen 01.08.2017. 3. Rådmannen legger frem forslag til ny vaktordning i løpet av 1. halvår 2017. Sammendrag Barnevernet har hatt en dialog med fylkesmannen som tilsier at tilfredstillende resultat nøkkeltall saksbehandling skulle være godkjent innen 01.03.17. På tross av stor innsats, er ikke dette mulig og det er nå en målsetting at dette er ordnet innen 01.08.17. Det er en økning av antall meldinger fra 2015 til 2016 på 92 (18,6%). Antall fristbrudd er nå nede på 39 mot 87 i juni 2016. Bemanningen i barnevernet er økt. Det har imidlertid vært sykefravær opp mot 16%, nå under 13%. Økonomisk hadde barnevernet et underskudd i 2016 på over 16 mill kr, langt over prognoser i tertialrapportene. Budsjett for 2017 er styrket vesentlig. Omfanget av tiltak med tilhørende kostnader vil bli avgjørende for hvordan regnskapet vil utvikle seg i forhold til budsjettet for 2017. Dette vil man komme tilbake til i tertialrapportene. Saksopplysninger Driftssituasjonen Situasjonen for barnevernet har vært redegjort for i politiske organer ved flere anledninger, senest ved sak i bystyret juni 2016. Kontrollutvalget er også orientert om situasjonen.
I den siste redegjørelsen ble det vedtatt en plan for å rette opp de fristbrudd barnevernet hadde hatt over en lengre periode. Denne planen er fulgt godt opp av tjenesten, men er noe forsinket med full måloppnåelse. Det har vært jevnlige møter med fylkesmannen om utviklingen i arbeidet, og det er en felles forståelse mellom fylkesmannen og Bodø kommune om at det er nødvendig å skyve på den opprinnelige oppsatte frist i vedtak fra juni 2016 om å være i mål innen 1.mars 2017. Fylkesmannen opplyste til barneverntjenesten i møte 25. januar at andre barneverntjenester som har gjort lignende snuoperasjoner, har vært nødt til å bruke fra 16 18 måneder på dette arbeidet. Når barnevernet begynte sin særskilte satsing mot å få ned fristbruddene, juni 2016, var det 87 saker med brudd på 3 måneders fristen for undersøkelse. Ved gjennomgang av nøkkeltallene fredag 17. februar var dette tallet sunket til 39. Parallelt med arbeidet med fristbruddene, er det i 2016 mottatt 92 flere meldinger enn i 2015. Alle disse var i nye saker. I tabelloversikten vil det fremgå at det i tillegg til 588 meldinger i nye saker, kom inn 344 meldinger i såkalte aktive saker. Altså saker man allerede arbeider med på et eller annet stadium. Tabellen viser også at selv om det er kommet inn nærmere 100 nye meldinger og er på et rekordnivå når det gjelder undersøkelser, så avslutter barneverntjenesten nå flere saker enn det kommer inn nye meldinger. Tjenesten har kommet et langt stykke på vei for å få ned fristbruddene, med en konsekvens at flere barn og unge mottar tiltak fra tjenesten. Det er nå 154 barn i ulike plasseringstiltak, tiltak som er relativt dyre. I 2014 var det tallet 120, og for 2015 var det også 120. Bemanningen i tjenesten er økt med fire årsverk fra juni 2016, og det har vært foretatt interne omdisponeringer slik at alt tilgjengelig mannskap har vært fokusert på løsning av fristbruddene. Dette har i en overgangsperiode gått noe utover tjenestens mulighet for forebyggende arbeid. Det er en del ansatte som har sluttet, gått over i annet arbeid, og vi er nå inne i en prosess med utlysning av flere stillinger for å kompensere for disse. Sykefraværet beveger seg i riktig retning, fra å være oppe i 16%, er det nå under 13%. Dette er et langsiktig arbeid som må følges tett opp, og det er avsatt en egen person til dette, i nært samarbeid med HR kontoret og NAV. Barneverntjenesten er nå plassert i fem ulike kontorlokasjoner. Dette er ei stor utfordring for tjenesten. Bygningsmessig er det i Dr. gt 15 konstatert svakheter ved bygget. Dette problemet bearbeides i samarbeid med Eiendomsavdelingen. Det jobbes aktivt og godt i Fosterhjemsprosjektet for å rekruttere hjem i nærheten av byen, til oppdrag både som beredskapshjem og fosterhjem. Lykkes dette, vil man unngå å måtte bruke hele landet som arena for virksomheten. Via prosjektet har tjenesten kommet langt i å forberede varslet lovendring samt kvalitets- og strukturendringer som staten legger opp til fra 2020. Disse går i korthet ut på å overføre statlige oppgaver og ansvar til kommunalt nivå. Arbeidsmetodene og arbeidsprosessene i tjenesten vurderes, og det vil bl.a. bli reetablert familieråd som metodikk for å se om antallet institusjonsplasseringer kan reduseres.
Det skjer mye bra i tjenesten, og personalet bidrar positivt til å jobbe med kvalitetsarbeid, krav og forventninger til tjenesten. Det er ryddet opp i en del tidligere personalmessige utfordringer, og samarbeidskulturen mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt er reetablert og beskrives som god. Tillitsvalgte og ledergruppen jobber nå sammen for å vurdere hvordan en ny vaktordning som er i tråd med den nye barnevernloven, best kan se ut. Rådmannen vil komme tilbake til denne saken eksplisitt, nærmere sommeren. Nedenfor er det angitt to tabeller som gir et bilde på mange av nøkkeltallene for året som gikk. Generelt dokumenterer de den relativt store økningen i antall meldinger i tjenesten fra 2015 til 2016. Tjenesten ivaretar sine forpliktelser som vertskommune for barneverntjenesten på Verøy og Røst. Rådmannen vil understreke at Bodø kommune følger trenden på økning i oppgavetilfanget for barneverntjenesten på lik linje med resten av kommune-norge.
Oversikt nøkkeltall: Barneverntjenesten 2016 01.08.16 01.09.16 21.09.16 26.10.16 08.11.16 25.11.16 01.12.16 12.12.16 22.12.16 Antall US 172 180 174 150 162 167 173 170 153 US over frist 3 mnd 76 87 79 51 43 41 40 38 35 US 6 mnd frist US over frist 6 mnd Antall barn med hjelpetiltak Tiltak i hjemmet Antall barn uten tiltaksplan Oppfyller ikke krav til evaluering Plassering 4-4,6 Plassering 4-6,2 ledd 22 28 19 20 21 29 29 29 33 5 8 4 2 4 4 4 4 3 211 218 227 228 228 236 246 249 245 161 165 171 167 171 176 182 182 182 27 40 41 17 24 24 24 24 13 26 32 27 19 26 19 35 36 21 15 15 15 16 16 13 13 13 8 13 12 13 3 2 1 3 3 5 2014 2015 2016 Bodø 2016 Værøy 2016 Røst Antall meldinger 495 494 586 7 9 Melding. Ikke overholdt frist for gjennomgang (1 uke) 15 14 7 5(på grunn av ikke mulig reg. i familia.) 0 US opprettet 359 360 411 6 9 US avsluttet 332 333 418 6 7 US avsluttet over frist 143 162 218 1 6 3-6 mnd. Totalt antall 868 718 702 17 16 hjelpetiltak Hjelpetiltak antall 311 306 402 10 8 barn Barn med tiltaksplan 268 284 378 8 8 Oppfyller krav til evaluering 161 129 191 3 8
Økonomi Barnevernet har hatt utfordringer med økonomistyring over flere år. Selv om tjenesten leverte overskudd i 2014 og 2015, så har det vært utfordringer med å forutsi resultatet i løpet av året. I 2016 har dette kulminert i et underskudd på rundt 16,5 mill kroner mot forventet underskudd på 6 mill kr rapportert i 1.tertial. Denne delen av saken går gjennom utviklingen i regnskap og budsjett til barnevernet de siste år. Barnevernets resultat siste 5 år (funksjoner 244,251,252) 100 000 000 90 000 000 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Regnskap 64 499 286 69 764 262 63 022 427 70 739 417 90 278 699 Budsjett 56 860 800 60 663 700 67 372 400 72 408 200 73 518 400 85 365 400 Resultat -7 638 486-9 100 562 4 349 973 1 668 783-16 760 299 Budsjettet til barnevernet har i perioden økt med rundt 10 % årlig. Noe av økningen kan forklares i at tjenesten gjennom samhandlingsreformen har fått økt sine egenandeler til plasseringer i statlige institusjoner, men rammene til tjenesten har også blitt aktivt styrket gjennom prioriteringer gjort i budsjettprosessene. Eksempelvis ble rammene styrket med 5,7 mill kr i 2014 i forbindelse med Framtida vårres, etter flere år med underskudd på tiltaksdelen av budsjettet. Budsjettøkningene hadde ønsket effekt, og i 2014 hadde barnevernet et overskudd på tiltaksdelen på rundt 8 mill kr. Samtidig hadde tjenesten utfordringer med å få lønnsmidlene til å strekke til, ettersom at det var ansatt personer utenfor budsjett. I 2015 ble det dermed flyttet midler fra tiltaksbudsjettet til å dekke 3,2 årsverk. 2015 begynte økonomisk veldig bra, med et lavt antall institusjonsplasseringer, lave fosterhjemsutgifter og med lønnsutgifter i henhold til budsjett (se grafer nedenfor). Man hadde også startet opp ressursteam, mottak/vakt og det nye tiltaket Foyer og fortsatte med andre forebyggende tiltak som DUE. Forventningene var at utgiftene til de dyre tiltakene skulle holde seg lave, og det ble vurdert at man kunne flytte ytterligere midler fra tiltaksbudsjettet i 2016 til å dekke ekstra stillinger, fullfinansiere Foyer, samt tette noen hull i driftsbudsjettet.
Kjøp av tjenester fra Staten - Fosterhjem og institusjon 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 1KV 15 2KV 15 3KV 15 4KV 15 1KV 16 2KV 16 3KV 16 4KV 16 Etter budsjettet for 2016 var lagt mottok kommunen faktura for statlige tiltak for 3 og 4 kvartal 2015, og disse viste en tydelig økning i antall plasseringer (se graf). Der man fra midten av 2014 hadde mottatt fakturaer mellom 1,5 og 2 mill kroner, fikk man i 3 kvartal 2015 en regning på 2,8 mill kr, og dette økte til 3 mill kr i fjerde kvartal. I tillegg så man en svak økning i utgiftene til fosterhjemsplasseringer fra juni/juli 2015, men den store økningen kom ikke før i 2016: Fosterhjemsutgifter 2014-2016 1 600 000 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000 1 100 000 1 000 000 900 000 800 000 R14 - Januar R14 - Februar R14 - Mars R14 - April R14 - Mai R14 - Juni R14 - Juli R14 - August R14 - September R14 - Oktober R14 - November R14 - Desember R15 - Januar R15 - Februar R15 - Mars R15 - April R15 - Mai R15 - Juni R15 - Juli R15 - August R15 - September R15 - Oktober R15 - November R15 - Desember R16 - Januar R16 - Februar R16 - Mars R16 - April R16 - Mai R16 - Juni R16 - Juli R16 - August R16 - September R16 - Oktober R16- November R16 - Desember Fasit for 2015 var et overskudd på 1,6 mill kroner, mot en prognose i tertial 2 på 3 mill kroner. Fosterhjemsbudsjettet gikk fortsatt i klart pluss (4,4 mill kr), mens andre tunge tiltak og andre driftsutgifter gikk i klare minus (1,2 mill kr og 1,8 mill kr). Lønnsbudsjettet balanserte. I 2016 går barnevernet med et underskudd på rundt 16,5 mill kroner. Nesten hele underskuddet kan tilskrives en økning i tiltak utenfor hjemmet. I 2016 lå budsjettet til kjøp av tjenester fra staten (institusjoner og statlige fosterhjem) på om lag 2 mill kroner i kvartalet (8 mill kr årlig), mens fosterhjemsbudsjettet var på rundt 1,1 mill kroner månedlig (13,2 mill kr årlig). Fasit for 2016 viser at kvartalsutbetalingene til kjøp av tjenester kommer på 3,75 mill kr (15 mill kr årlig). Fosterhjemsutbetalingene lå på rundt 1,35 mill månedlig (16,3 mill årlig). I rene utbetalinger gikk altså barnevernet i 2016 med rundt 10 millioner i underskudd. På toppen av dette kommer alle utgiftsdekninger, godtgjørelser, reiser og andre driftsutgifter som kommer som
følge av de økte plasseringene. Driftsbudsjettet til reiser, kurs, innkjøp av inventar, pcer, kontormateriell og lignende gikk også i underskudd med rundt 1,5 mill kr. I budsjett 2017 er barnevernet igjen styrket med 10 mill kroner i tiltaksbudsjettet, men dette vil ikke holde dersom utbetalingene fortsetter å øke. Faktisk vil ikke disse midlene holde dersom nivået på slutten av 2016 fortsetter inn i 2017: I et tenkt scenario der utbetalingene i 4.kvartal 2016 fortsetter i hele 2017, så vil underskuddet på tiltaksbudsjettet være over 5 mill kr. Barnevernet har i flere år vært drevet billigere i Bodø enn sammenlignbare kommuner. Tall for 2016 er ikke klare, men det er gjort et forsøk på å tilnærme seg disse i figuren nedenfor. Utgiftsveksten i resten av kommune-norge er ikke kjent på dette tidspunkt. 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-17 år 2012 2013 2014 2015 2016 Bodø Kostragruppe 13 Merk at tallene for 2013 er korrigert for utbetalinger til oppreisning til tidligere barnevernsbarn. Som vi kan se av grafene så har utgiftene per innbygger 0-17 år for Bodø økt betydelig fra 2015 til 2016. Og etter å ha ligget under sammenlignbare kommuner siden 2003, brukte nå Bodø kommune mest sannsynlig mer penger per innbygger til barnevern enn sammenlignbare kommuner i 2016. Vurderinger Det økonomiske resultatet til barnevernet har svingt veldig de siste årene. Etter en periode med nedgang i utgiftene mellom begynnelsen av 2014 og midten av 2015, så har utgiftene økt betraktelig. Selv med en kraftig satsing på barnevernet i budsjettet, kan ikke den økonomiske utviklingen fortsette dersom barnevernet skal holde seg innenfor sine tildelte økonomiske rammer. Barneverntjenesten er inne i en svært krevende fase, der vi ser blant annet at jobbingen med å få bort fristbruddene som har vart over flere år er godt i gang. Rådmannen er bekymret for at det kan komme ytterligere overskridelser i 2017 dersom det viser seg at blant annet arbeidet med de resterende sakene med fristbrudd ligger nye store utgifter, men understreker at det allikevel er svært nødvendig å ferdigstille dette arbeidet slik at vi får drifta innenfor myndighetskravene. Etter å ha fått driften innenfor myndighetskravene, søkes det tilbakeført ressurser til forebyggende arbeid og feltarbeid, samt gjenopprettelse av ressursteamets funksjon.
Konklusjon og anbefaling Saken tas til orientering. Barneverntjenesten fortsetter sin kontakt med fylkesmannen vedr. fristbrudd og andre krav til saksbehandling, og skal ha ei drift innenfor myndighetskravene innen 01.08.2017. Rådmannen legger frem forslag til ny vaktordning i løpet av 1. halvår 2017. Saksbehandler: Arve Rolandsen Eirik E. Haugmo Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvsthus Kommunaldirektør