UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2011/3904 Møte: 5. mai 2011 Rekneskapsrapport pr 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett 1 på totalt 793,1 millionar kroner i 2011, jf figur 1. 63,5 % av denne aktiviteten skal finansierast frå grunnbevilgninga, medan 36,5 % er bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (22,7 % forskingsrådet, 11,3 % annan bidragsaktivitet, 2,3 % EU og 0,1 % oppdragsaktivitet). Figur 1 Årsbudsjett fordelt etter finansieringskjelde, motpart 00 Grunnbevilgning 503,7 mill.kr (63,5 %) BOA 289,4 mill.kr (36,5 %) NFR - bidragsaktivitet 180,4 mill.kr (22,7 %) EU - bidragsaktivitet 18 mill.kr (2,3 %) Annen bidragsaktivitet 90 mill.kr (11,3 %) Oppdragsaktivitet 1 mill.kr (0,1 %) Figur 2 viser korleis aktiviteten fordeler seg mellom dei ulike finansieringskjeldene pr.. 60,8 % av aktiviteten er finansiert av grunnbevilgninga, 22,1 % er finansiert av forskingsrådet, 14,8 % frå andre bidragsytarar, 2,1 % frå EU og 0,2 % frå oppdragsytarar. Figur 2 Aktivitet (kostnadar) pr. fordelt etter finansieringskjelde, motpart 00 Oppdragsaktivitet 0,3 mill.kr. (0,2 %) NFR - bidragsaktivitet 41,7 mill.kr. (22,1 %) EU - bidragsaktivitet 3,9 mill.kr. (2,1 %) Grunnbevilgning 114,4 mill.kr. (60,8 %) Annen bidragsaktivitet 27,9 mill.kr. (14,8 %) 1 Kostnadsbudsjettet inkluderer både disponering av årets inntekt og overføringar frå 2010. 1
2 Grunnbevilgning (GB) Grunnbevilgninga er den aktiviteten som er finansiert av departementet sitt statstilskot, òg kalla statsoppdraget. Grunnbevilgninga er delt i annuumsmidlar som kan disponerast fritt og midlar til øyremerka tiltak som er tildelt spesielle føremål (t.d. universitetsstipendiatar og utstyr). I tillegg vert inntekter som ikkje gjeld bidrags- og oppdragsforsking (som leigeinntekter, refusjonar og liknande) ført her. Grunnbevilgninga vert i denne rapporten delt i motpart 00 og motpart 81, og synleggjort i to tabellar; - På motpart 00 vert dei ordinære driftsinntektene og driftskostnadane til fakultetet rekneskapsført. - På motpart 81 vert avskrivingane ved fakultetet rekneskapsført. Her kan vi følgje med på om fakultetet investerer tilstrekkeleg til å oppretthalde verdien av fakultetet sin utstyrspark. Dersom avskrivingane er høgare enn investeringane kan det vere nødvendig å setje i verk tiltak for å oppretthalde verdien på utstyrsparken. Føringane på motpart 81 får ikkje realøkonomiske konsekvensar, dvs. dei påverkar ikkje fakultetet sitt driftsresultat. Tabell 1 Grunnbevilgning, motpart 00 Grunnbevilgning Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå 2011 Inntekter frå KD -471 090 000-126 290 300-124 003 214-2 287 086-1,8 % -117 552 749 5,5 % Andre inntekter -12 000 000-1 431 000-2 631 501 1 200 501 83,9 % 1 378 413 290,9 % Inntekter -483 090 000-127 721 300-126 634 715-1 086 585-0,9 % -116 174 336 9,0 % Investeringar 26 189 900 2 619 200 3 214 232-595 032-22,7 % 1 669 528 92,5 % Lønskostnadar 367 495 700 95 417 200 94 773 570 643 630 0,7 % 87 630 946 8,2 % Andre driftskostnadar 68 734 700 7 323 000 8 597 131-1 274 131-17,4 % 8 832 739-2,7 % Internhandel med meir 41 300 700 14 412 000 7 812 734 6 599 266 45,8 % 13 457 045-41,9 % Kostnadar 503 721 000 119 771 400 114 397 667 5 373 733 4,5 % 111 590 259 2,5 % Driftsresultat 20 631 000-7 949 900-12 237 048 4 287 148-4 584 077 Saldo overført frå forrige periode -20 631 000-20 631 000-20 629 435-1 565-37 961 175 Saldo overført til neste periode 0 28 580 900 32 866 483-4 285 583 42 574 820 Sum total 0 0 0 0 29 567 Detaljar rundt grunnbevilgninga, motpart 00 Inntektsavvik: kr -1 086 585 (-0,9 %) På inntektene frå Kunnskapsdepartementet (KD) er det eit negativt avvik på ca 2,3 millionar kroner. Avviket skuldast reduksjon i rammeoverføringa som følgje av lediggang i stipendiatog postdoktorstillingar på rekrutteringsprosjekta 720006 og 720020. Lediggangen er jamt fordelt mellom stipendiatar og postdoktorar. På andre inntekter er det derimot eit positivt avvik på ca 1,2 mill. kroner. Dette fordeler seg mellom institutta, og skuldast høgare instituttinntekter (refusjonar). I høve til har det vore ein auke i inntektene på 9 %. Kostnadsavvik: kr 5 373 733 (4,5 %) Det er positive og negative lønsavvik mellom institutta. Totalt er det eit positivt lønsavvik på ca 600 000 kroner. Avviket er i hovudsak på fastløn og skuldast noko forseinking i tilsetjingar i høve til budsjett. På investeringar og andre driftskostnadar er det negative avvik på totalt 1,9 millionar kroner. Dette skuldast periodisering. 2
På internhandel derimot er det positive avvik på ca 6,6 millionar kroner. Dette skuldast i stor grad at eigenfinansiering i BOA har vore lågare enn budsjett, særs ved Institutt for fysikk og teknologi og Senter for geobiologi. Institutt for biologi har i tillegg fått godskrevet noko meir overheadinntekter frå BOA enn budsjettert. I følgje instituttet vil dette jamne seg ut utover året. Det er òg periodeavvik på BOA-husleige, då fakultetet internfakturerar institutta for BOA-husleige kvar tertial, medan fleire av institutta har budsjettert med dette kvar månad. Dette avviket vil òg jamne seg ut utover året. I høve til same periode i fjor har dei totale kostnadane auka med 2,5 %, medan lønskostnadane har auka med 8,2 %. Inntektene pr mars har vore 12,2 millionar kroner høgare enn kostnadane. 2.1 Avskrivingar og investeringar (motpart 81) Avskrivingane er det rekneskapsmessige verdifallet på UiB sine eigedelar. Over tid bør UiB som eit minimum oppretthalde verdien på utstyrsparken. Tabell 2 Avskrivingar og investeringar, motpart 81 Grunnbevilgning, motpart 81 Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå 2011 Inntekt satt av for årets investeringar 21 743 900 2 619 200 3 097 886-478 686-18,3 % -358 945 111,6 % Inntekt for årets avskrivingar -36 743 900-8 516 600-7 538 374-978 226-11,5 % -5 560 492 26,2 % Inntekter motpart 81-15 000 000-5 897 400-4 440 488-1 456 912-24,7 % -5 919 437 33,3 % Investeringar, varekostnadar -21 743 900-2 619 200-3 219 585 600 385 22,9 % -1 464 085 54,5 % Avskrivingar 36 743 900 8 516 600 7 538 374 978 226 11,5 % 7 383 522 2,1 % Investeringar ved BOA, overført til GB 0 0 121 699-121 699 0 100,0 % Kostnadar motpart 81 15 000 000 5 897 400 4 440 488 1 456 912 24,7 % 5 919 437-33,3 % Resultat 0 0 0 0 0 Føringar på motpart 81 viser fakultetet sine totale investeringar og avskrivingar. For at fakultetet skal kunne oppretthalde verdien på utstyrsparken må investeringane vere på same nivå som, eller høgare enn, avskrivingane. I tabell 2 ser ein at investeringane pr har vore ca 3,1 millionar kroner (3,2 millionar kroner ved GB og -0,1 millionar kroner ved BOA), medan avskrivingane har vore ca 7,5 millionar kroner. 3
3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) I tillegg til inntekter frå grunnbevilgninga utgjer inntekter frå eksterne bidrags- og oppdragsytarar ein viktig del av fakultetet si samla omsetning. Denne verksemda er delt i følgjande aktivitetar; - Noregs forskingsråd - EU - Annan bidragsaktivitet - Oppdragsaktivitet 3.1 Noregs forskingsråd Denne aktiviteten omfattar prosjekt som er finansiert av Noregs forskingsråd. Den omfattar ikkje aktivitet som er finansiert av Noregs forskingsråd, men tildelt og administrert via andre aktørar, eller aktivitet som føregår ved andre institusjonar (t.d. UiO). Tabell 3 Aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd BOA Noregs forskingsråd Årsbudsjett 2011 Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Diverse bidragsinntekter -190 000 000-348 200-902 572 554 372 159,2 % -16 072 907-94,4 % Inntekter -190 000 000-348 200-902 572 554 372 159,2 % -16 072 907-94,4 % Investeringar 0 0-5 086 5 086 26 772-119,0 % Lønskostnadar 75 417 100 22 878 600 21 440 382 1 438 218 6,3 % 23 988 663-10,6 % Andre driftskostnadar 78 480 600 13 729 000 10 917 754 2 811 246 20,5 % 9 715 102 12,4 % Internhandel med meir 26 493 300 7 035 200 9 321 003-2 285 803-32,5 % 7 794 588 19,6 % Kostnadar 180 391 000 43 642 800 41 674 053 1 968 747 4,5 % 41 525 126 0,4 % Driftsresultat -9 609 000 43 294 600 40 771 480 2 523 120 25 452 219 Saldo NFR overført frå forrige periode -6 615 000-6 615 000-6 614 278-722 -16 307 796 Saldo NFR overført til neste periode 16 224 000-36 679 600-34 157 202-2 522 398-9 144 423 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd Noregs forskingsråd har 3 hovudutbetalingar i året (april, august og desember). Budsjetteringsmalen til universitetet er periodisert ut frå desse hovudutbetalingane, og institutta periodiserer i stor grad etter denne. I 2010 blei det innbetalt ein del midlar frå forskingsrådet utanom hovudutbetalingane, og difor viser tabell 3 ein kraftig nedgang i inntekter frå forskingsrådet i høve til. Denne nedgangen er av teknisk karakter. Det har vore noko lågare aktivitet enn planlagt ved forskingsrådsfinansiert verksemd. Særs ved Geofysisk institutt og Institutt for informatikk har aktiviteten vore lågare enn budsjettert pr. mars. Ved Geofysisk institutt skuldast avviket periodisering på storutstyrsprosjektet NACO. Aktivitet finansiert av forskingsrådet har vore ca på same nivå som same tid i fjor. 3.2 EU Omfattar prosjekt som er finansiert av EU. 4
Tabell 4 Aktivitet som er finansiert av EU BOA EU Årsbudsjett 2011 Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Diverse bidragsinntekter -18 000 000-4 716 200-3 893 066-823 134-17,5 % -2 839 622 37,1 % Inntekter -18 000 000-4 716 200-3 893 066-823 134-17,5 % -2 839 622 37,1 % Investeringar 0 0 0 0 0 Lønskostnadar 7 587 400 1 967 800 2 320 666-352 866-17,9 % 1 919 093 20,9 % Andre driftskostnadar 8 681 000 2 302 900 829 609 1 473 291 64,0 % 485 708 70,8 % Internhandel med meir 1 731 600 445 500 742 790-297 290-66,7 % 434 821 70,8 % Kostnadar 18 000 000 4 716 200 3 893 066 823 134 17,5 % 2 839 622 37,1 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av EU EU-aktiviteten pr mars har vore ca 820 000 kroner lågare enn budsjettert. Særs ved Geofysisk institutt har aktiviteten vore lågare, og dette skuldast tidsavvik i høve til budsjettet for EUprosjektet Carbon Change. Prosjektet er no klar for oppstart. I høve til har det vore ein auke i EU-aktiviteten på i overkant av 1 million kroner. Dette utgjer ein prosentvis stor auke, men volumet på EU-aktiviteten er relativt sett ikkje veldig høg. Med unntak av Institutt for fysikk og teknologi har alle institutta budsjettert med EU-aktivitet i 2011. Det varierer mykje mellom institutta kor stor aktiviteten er, og Geofysisk institutt og Institutt for biologi står for 84 % av budsjettert EU-aktivitet. Omfanget av kontraktsinngåing viser at forskingsaktiviteten basert på EU-inntekter er aukande. Tildelingane for EU-prosjekt vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. 3.3 Annan bidragsaktivitet Alle eksterne bidragsprosjekt som ikkje er finansiert av Noregs forskingsråd eller EU, samt aktivitet som er finansiert av Noregs forskingsråd, men tildelt og administrert via andre aktørar. Tabell 5 Annan bidragsaktivitet BOA Andre bidrag Årsbudsjett 2011 Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Diverse bidragsinntekter -90 000 000-22 741 900-27 890 329 5 148 429 22,6 % -18 521 853 50,6 % Inntekter -90 000 000-22 741 900-27 890 329 5 148 429 22,6 % -18 521 853 50,6 % Investeringar 0 0 157 176-157 176 71 234 120,6 % Lønskostnadar 35 193 000 9 135 800 9 564 750-428 950-4,7 % 9 922 610-3,6 % Andre driftskostnadar 40 737 100 10 023 700 13 723 558-3 699 858-36,9 % 7 253 675 89,2 % Internhandel med meir 14 069 900 3 582 400 4 444 845-862 445-24,1 % 1 244 768 257,1 % Kostnadar 90 000 000 22 741 900 27 890 329-5 148 429-22,6 % 18 492 286 50,8 % Driftsresultat 0 0 0 0 0-29 567 Detaljar rundt annan bidragsaktivitet Ved annan bidragsaktivitet har aktiviteten vore 5,1 millionar kroner høgare enn budsjett, og nesten 9,4 millionar kroner (50,6 %) høgare enn same periode i fjor. Særs ved Institutt for fysikk og teknologi og Institutt for geovitenskap har aktiviteten vore høgare enn budsjett. Ved Institutt for fysikk og teknologi skuldast den høge aktiviteten tidsavvik mellom budsjett og utstyrskjøp til nanolaboratoriet, medan den ved Institutt for geovitenskap skuldast tidsavvik mellom budsjett og mottak av faktura frå samarbeidspartnar. Tildelingane for annan bidragsaktivitet vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. 5
3.4 Oppdragsaktivitet Tabell 6 Oppdragsaktivitet BOA Oppdragsprosjekt Årsbudsjett 2011 Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Diverse bidragsinntekter -1 000 000-162 600-303 528 140 928-457 134-33,6 % Inntekter -1 000 000-162 600-303 528 140 928 86,7 % -457 134-33,6 % Investeringar 0 0 0 0 0 Lønskostnadar 0 0 8 933-8 933 274 750-96,7 % Andre driftskostnadar 1 000 000 162 600 290 932-128 332 12 341 2257,4 % Internhandel med meir 0 0 3 664-3 664 170 042-97,8 % Kostnadar 1 000 000 162 600 303 528-140 928-86,7 % 457 134-33,6 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt oppdragsaktiviteten Oppdragsaktiviteten ved fakultetet er låg, og pr mars har det vore ca 300 000 kroner i oppdragsaktivitet, i hovudsak ved Institutt for biologi. 4 Kommentar frå fakultetsdirektøren Det er enno tidleg på året og vanskeleg å dra store konklusjonar ut frå rekneskapet. Fram mot tertialrapporten pr april vil fakultetet utarbeide oppdaterte prognosar for BOA-inntekter og prognose for overføring av midlar til 2012, men foreløpig styrer fakultetet etter budsjettrammene (årsbudsjetta) som er vedtatt av universitetsstyret. Fakultetet får framleis reduserte inntekter frå departementet som følgje av lediggang på rekrutteringsprosjekta. I 2010 utgjorde dette total 8,9 millionar kronar og i årets første tre månader utgjer dette 2,3 millionar kronar. Dette viser at det er viktig å halde fram arbeidet med å sikre at lediggang mellom stipendperiodar vert kortast mogleg. Tendensen med at avskrivingane er større enn investeringane ser òg ut til å halde fram. Moderne forskingsinfrastruktur er i seg sjølv eit konkurransefortrinn innan realfagleg forsking, og investering i nytt og oppgradering av eksisterande utstyr er ein viktig premiss for å lukkast i forskinga vår. Fakultetet jobbar saman med Det medisinsk-odontologiske fakultet og Økonomiavdelinga med å få på plass hensiktsmessige rutinar for inndekning av avskrivingar frå eksterne prosjekt. Når det gjeld BOA ser vi at annan bidragsaktivitet er den aktiviteten som veks mest. Både i kronebeløp og relativt sett har denne auka mest samanlikna med mars i fjor. Aktiviteten finansiert av forskingsrådet er av same storleik som i fjor. Pr har fakultetet bidragsog oppdragsaktivitet på ca 74 millionar kroner, mot 63 millionar kroner pr. Bergen, 28.4.2011 HEHA/RIGE Bjørn Åge Tømmerås fakultetsdirektør Vedlegg: 1. Budsjett og rekneskap pr pr institutt 6
Vedlegg 1. Budsjett og rekneskap pr pr institutt Grunnbevilgning, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett 2011 Budsjett pr mars Regnskap pr mars Avvik pr mars 1200 MN Felles 3 inntekter -53 846 400-20 433 700-18 152 083-2 281 617 4 inv. 4 446 000 0 0 0 5 lønn 6 540 600 1 303 500 1 079 476 224 024 6-7 adk. 53 338 700-1 152 500 817 470-1 969 970 8-9 annet -10 478 900-16 751 000-16 866 139 115 139 Total 1200 MN Felles 0-37 033 700-33 121 276-3 912 424 1201 Fakultetsadministrasjonen 3 inntekter -18 271 300-4 662 900-4 620 213-42 687 5 lønn 14 669 600 3 787 500 3 843 227-55 727 6-7 adk. 1 912 600 399 800 252 899 146 901 8-9 annet 1 689 100 357 000 360 424-3 424 Total 1201 Fakultetsadministrasjonen 0-118 600-163 663 45 063 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -46 683 700-11 416 700-11 221 710-194 990 4 inv. 0 0-267 267 5 lønn 36 151 300 9 432 100 9 092 825 339 275 6-7 adk. 8 649 700 2 456 800 1 922 917 533 883 8-9 annet 1 882 700 486 400 50 981 435 419 Total 1211 Matematisk institutt 0 958 600-155 254 1 113 854 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -41 242 600-9 617 700-9 775 310 157 610 5 lønn 35 768 500 9 476 700 9 768 923-292 223 6-7 adk. 4 561 700 42 400 542 521-500 121 8-9 annet 912 400 189 500 383 218-193 718 Total 1212 Institutt for informatikk 0 90 900 919 352-828 452 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -61 713 200-17 089 300-17 127 055 37 755 5 lønn 43 858 100 11 563 300 11 212 340 350 960 6-7 adk. 8 124 100 2 447 000 1 911 083 535 917 8-9 annet 9 731 000 1 505 800 597 581 908 219 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0-1 573 200-3 406 052 1 832 852 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -50 621 500-14 075 400-14 278 473 203 073 5 lønn 35 865 600 9 014 400 9 281 772-267 372 6-7 adk. 7 187 700 1 967 100 2 275 802-308 702 8-9 annet 7 568 200 2 410 000 2 047 053 362 947 Total 1231 Kjemisk institutt 0-683 900-673 846-10 054 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -31 758 700-7 911 800-7 569 959-341 841 5 lønn 25 624 400 6 715 300 6 939 674-224 374 6-7 adk. 4 769 200 1 415 900 1 376 582 39 318 8-9 annet 1 365 100 477 800 382 097 95 703 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 697 200 1 128 394-431 194 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -28 868 900-7 699 200-7 924 802 225 602 5 lønn 28 332 100 7 219 800 6 817 709 402 091 6-7 adk. 1 971 300 1 171 900 1 134 404 37 496 8-9 annet -1 434 500 245 200-102 981 348 181 Total 1244 Geofysisk institutt 0 937 700-75 669 1 013 369 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -65 447 700-16 537 500-16 727 345 189 845 4 inv. 0 0-5 086 5 086 5 lønn 51 000 000 13 536 100 13 505 432 30 668 6-7 adk. 9 893 300 2 370 500 2 954 292-583 792 8-9 annet 4 554 400 1 773 800 254 729 1 519 071 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 1 142 900-17 979 1 160 879 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -97 236 000-23 635 300-23 241 757-393 543 5 lønn 87 101 300 22 683 900 22 497 801 186 099 6-7 adk. 2 517 400 4 047 400 2 570 100 1 477 300 8-9 annet 7 617 300 1 978 600 259 561 1 719 039 Total 1260 Institutt for biologi 0 5 074 600 2 085 705 2 988 895 1280 Senter for geobiologi 3 inntekter -777 200-189 400-86 697-102 703 5 lønn 981 200 262 500 321 612-59 112 6-7 adk. 2 533 100 673 300 377 436 295 864 8-9 annet -2 737 100 1 107 900-61 525 1 169 425 Total 1280 Senter for geobiologi 0 1 854 300 550 826 1 303 474 1292 Nifes 3 inntekter -1 622 800-349 800-349 800 0 5 lønn 1 603 000 422 100 412 778 9 322 6-7 adk. 19 800 0 0 0 8-9 annet 0 0 0 0 Total 1292 Nifes 0 72 300 62 978 9 322 Totalt 0-28 580 900-32 866 483 4 285 583 7
Noregs forskingsråd, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett 2011 Budsjett pr mars Regnskap pr mars Avvik pr mars 1200 MN Felles 3 inntekter 10 094 900 0 0 0 5 lønn 255 400 115 200 137 495-22 295 6-7 adk. -10 437 800 0 0 0 8-9 annet 6 717 900 6 712 100 789 6 711 311 Total 1200 MN Felles 6 630 400 6 827 300 138 284 6 689 016 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -14 400 000-900 83 772-84 672 4 inv. 0 0-5 086 5 086 5 lønn 6 754 700 1 879 700 2 150 135-270 435 6-7 adk. 3 500 500 686 100 393 405 292 695 8-9 annet -2 767 200-4 355 900-3 982 249-373 651 Total 1211 Matematisk institutt -6 912 000-1 791 000-1 360 023-430 977 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -25 100 000 0 25 545-25 545 5 lønn 14 426 500 4 603 300 3 852 040 751 260 6-7 adk. 4 500 000 882 200 755 761 126 439 8-9 annet 1 301 700-2 634 600-1 129 902-1 504 698 Total 1212 Institutt for informatikk -4 871 800 2 850 900 3 503 443-652 543 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -20 600 000 0 24 804-24 804 5 lønn 14 274 100 4 293 800 3 924 407 369 393 6-7 adk. 2 640 000 517 500 1 224 469-706 969 8-9 annet 5 388 100 1 755 200 1 566 931 188 269 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 1 702 200 6 566 500 6 740 611-174 111 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -18 147 300-347 300-176 674-170 626 5 lønn 2 895 800 871 100 890 663-19 563 6-7 adk. 14 224 300 1 415 700 1 421 568-5 868 8-9 annet 1 561 500-239 200-266 571 27 371 Total 1231 Kjemisk institutt 534 300 1 700 300 1 868 985-168 685 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -11 580 000 0 0 0 5 lønn 6 682 600 1 763 200 1 775 204-12 004 6-7 adk. 2 017 900 395 700 576 825-181 125 8-9 annet 2 811 900 701 500 696 303 5 197 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt -67 600 2 860 400 3 048 332-187 932 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -49 903 600 0-190 849 190 849 5 lønn 7 245 400 1 963 600 1 425 135 538 465 6-7 adk. 42 003 300 5 856 100 3 358 031 2 498 069 8-9 annet 4 150 600 2 225 400 9 034 745-6 809 345 Total 1244 Geofysisk institutt 3 495 700 10 045 100 13 627 063-3 581 963 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -17 000 000 0-757 463 757 463 5 lønn 5 800 000 2 259 400 2 187 946 71 454 6-7 adk. 2 882 400 613 400 511 580 101 820 8-9 annet 8 317 600 7 142 500 6 793 710 348 790 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 10 015 300 8 735 773 1 279 527 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -33 500 000 0 88 293-88 293 5 lønn 15 708 600 4 832 300 4 796 571 35 729 6-7 adk. 12 000 000 2 352 600 1 767 450 585 150 8-9 annet 2 686 100-1 211 300-622 965-588 335 Total 1260 Institutt for biologi -3 105 300 5 973 600 6 029 349-55 749 1280 Senter for geobiologi 3 inntekter -9 864 000 0 0 0 5 lønn 1 374 000 297 000 300 787-3 787 6-7 adk. 5 150 000 1 009 700 908 666 101 034 8-9 annet -10 289 900-9 675 500-9 384 067-291 433 Total 1280 Senter for geobiologi -13 629 900-8 368 800-8 174 614-194 186 Totalt -16 224 000 36 679 600 34 157 202 2 522 398 8
Annan bidragsaktivitet, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett 2011 Budsjett pr mars Regnskap pr mars Avvik pr mars 1200 MN Felles 3 inntekter 10 123 700-1 076 900-927 094-149 806 4 inv. -550 000 0 0 0 5 lønn 2 538 300 678 300 546 035 132 265 6-7 adk. -13 107 300 132 500 166 085-33 585 8-9 annet 995 300 266 100 214 974 51 126 Total 1200 MN Felles 0 0 0 0 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -2 551 700-588 400-755 982 167 582 5 lønn 960 000 255 300 297 637-42 337 6-7 adk. 1 208 000 236 800 306 504-69 704 8-9 annet 383 700 96 300 151 840-55 540 Total 1211 Matematisk institutt 0 0 0 0 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -960 000-240 300-297 482 57 182 5 lønn 497 700 136 500 15 381 121 119 6-7 adk. 291 900 57 300 227 186-169 886 8-9 annet 170 400 46 500 54 915-8 415 Total 1212 Institutt for informatikk 0 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -27 232 100-6 447 500-8 851 486 2 403 986 4 inv. 0 0 157 176-157 176 5 lønn 9 164 600 2 484 500 2 642 463-157 963 6-7 adk. 14 850 000 2 911 300 5 679 000-2 767 700 8-9 annet 3 217 500 1 051 700 372 848 678 852 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -4 047 700-1 217 600-1 153 187-64 413 5 lønn 2 544 500 822 500 702 145 120 355 6-7 adk. 715 000 140 200 195 030-54 830 8-9 annet 788 200 254 900 256 011-1 111 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -7 200 400-1 040 700-1 096 715 56 015 4 inv. 550 000 0 0 0 5 lønn 2 836 700 620 300 518 401 101 899 6-7 adk. 3 522 700 420 400 566 094-145 694 8-9 annet 291 000 0 12 220-12 220 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -8 585 600-1 610 800-1 234 009-376 791 5 lønn 889 700 108 400 353 303-244 903 6-7 adk. 7 637 200 1 487 700 783 846 703 854 8-9 annet 58 700 14 700 96 860-82 160 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -30 000 000-5 924 400-8 319 240 2 394 840 5 lønn 10 415 000 2 547 700 2 215 047 332 653 6-7 adk. 15 619 600 2 677 100 3 728 613-1 051 513 8-9 annet 3 965 400 699 600 2 375 580-1 675 980 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -19 546 200-4 595 300-5 255 135 659 835 5 lønn 5 346 500 1 482 300 2 275 589-793 289 6-7 adk. 10 000 000 1 960 400 2 068 947-108 547 8-9 annet 4 199 700 1 152 600 910 599 242 001 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 0 1280 Senter for geobiologi 5 lønn 0 0-1 251 1 251 6-7 adk. 0 0 2 252-2 252 8-9 annet 0 0-1 001 1 001 Total 1280 Senter for geobiologi 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 9
EU, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett 2011 Budsjett pr mars Regnskap pr mars Avvik pr mars 1200 MN Felles 3 inntekter 3 078 900 0 0 0 6-7 adk. -3 078 900 0 0 0 Total 1200 MN Felles 0 0 0 0 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -15 000-2 900 0-2 900 6-7 adk. 15 000 2 900 0 2 900 8-9 annet 0 0 0 0 Total 1211 Matematisk institutt 0 0 0 0 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -900 000-222 200-181 060-41 140 5 lønn 497 700 133 200 132 893 307 6-7 adk. 301 100 59 000 6 955 52 045 8-9 annet 101 200 30 000 41 212-11 212 Total 1212 Institutt for informatikk 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -830 100-128 100-159 823 31 723 5 lønn 675 600 117 600 98 257 19 343 6-7 adk. 85 500 10 500 49 178-38 678 8-9 annet 69 000 0 12 387-12 387 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -604 800-147 400-171 216 23 816 5 lønn 371 600 95 400 138 839-43 439 6-7 adk. 199 100 42 700 16 935 25 765 8-9 annet 34 100 9 300 15 442-6 142 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -10 668 900-2 258 700-1 131 034-1 127 666 5 lønn 1 953 900 529 000 541 238-12 238 6-7 adk. 8 324 200 1 631 900 397 023 1 234 877 8-9 annet 390 800 97 800 192 773-94 973 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -1 000 000-246 000-235 530-10 470 5 lønn 585 000 160 200 160 060 140 6-7 adk. 335 000 65 700 48 832 16 868 8-9 annet 80 000 20 100 26 637-6 537 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -7 060 100-1 710 900-2 014 403 303 503 5 lønn 3 503 600 932 400 1 249 379-316 979 6-7 adk. 2 500 000 490 200 310 685 179 515 8-9 annet 1 056 500 288 300 454 339-166 039 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 Oppdrag, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett 2011 Budsjett pr mars Regnskap pr mars Avvik pr mars 1200 MN Felles 3 inntekter -170 100 0 0 0 6-7 adk. 170 100 0 0 0 Total 1200 MN Felles 0 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter 0 0-91 91 8-9 annet 0 0 91-91 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -229 900-45 000-56 172 11 172 5 lønn 0 0 8 933-8 933 6-7 adk. 229 900 45 000 43 667 1 333 8-9 annet 0 0 3 573-3 573 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -600 000-117 600-247 265 129 665 6-7 adk. 600 000 117 600 247 265-129 665 8-9 annet 0 0 0 0 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 10