UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: /3260 - RIGE Møte: 13. desember Rekneskapsrapport pr. november 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett 1 på totalt 896,7 millionar kroner i. 62,4 % av denne aktiviteten skal finansierast frå grunnbevilgninga, medan 37,6 % er bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (22,6 % forskingsrådet, 12,3 % annan bidragsaktivitet, 2,7 % EU og 0,1 % oppdragsaktivitet). Figur 1 Årsbudsjett pr. finansieringskjelde Figur 2 Aktivitet (kostnadar) pr. november Figur 2 viser korleis aktiviteten (kostnadane) fordeler seg mellom dei ulike finansieringskjeldene pr. november. 59 % av aktiviteten er finansiert av grunnbevilgninga, 25,3 % er finansiert av forskingsrådet, 12,6 % frå andre bidragsytarar, 2,7 % frå EU og 0,3 % frå oppdragsytarar. 2 Grunnbevilgning (GB) Grunnbevilgninga er den aktiviteten som er finansiert av departementet sitt statstilskot, òg kalla statsoppdraget. Grunnbevilgninga er delt i annuumsmidlar som kan disponerast fritt og midlar til øyremerka tiltak som er tildelt spesielle føremål (t.d. universitetsstipendiatar og utstyr). I tillegg vert inntekter som ikkje gjeld bidrags- og oppdragsforsking (som leigeinntekter, refusjonar og liknande) ført her. Grunnbevilgninga vert i denne rapporten delt i motpart 00 og motpart 81, og synleggjort i to tabellar; - På motpart 00 vert dei ordinære driftsinntektene og driftskostnadane til fakultetet rekneskapsført. - På motpart 81 vert avskrivingane ved fakultetet rekneskapsført. Her kan vi følgje med på om fakultetet investerer tilstrekkeleg til å oppretthalde verdien av fakultetet sin utstyrspark. Dersom avskrivingane er høgare enn investeringane kan det vere nødvendig å setje i verk tiltak for å oppretthalde verdien på utstyrsparken. Føringane på motpart 81 får ikkje realøkonomiske konsekvensar, dvs. dei påverkar ikkje fakultetet sitt driftsresultat. 1 Kostnadsbudsjettet inkluderer både disponering av årets inntekt og overføringar frå 2011. 1
Tabell 1 Grunnbevilgning, motpart 00 Grunnbevilgning Prognose Årsbudsjett Budsjett pr nov Rekneskap pr Avvik pr nov Avvik % Rekneskap pr Avvik frå nov nov nov 2011 2011 Inntekter frå KD -528 077 000-477 723 900-467 476 611-10 247 289-2,1 % -444 445 169 5,2 % Andre inntekter -12 000 000-4 949 900-11 620 696 6 670 796 134,8 % -9 963 248 16,6 % Inntekter -540 077 000-482 673 800-479 097 307-3 576 493-0,7 % -454 408 417 5,4 % Investeringar 17 116 000 8 639 900 9 495 080-855 180-9,9 % 19 196 756-50,5 % Lønskostnadar 401 872 700 361 736 000 351 237 175 10 498 825 2,9 % 330 390 355 6,3 % Andre driftskostnadar 115 831 300 72 655 600 68 111 709 4 543 891 6,3 % 69 777 288-2,4 % Internhandel med meir 24 368 000 42 559 000 24 306 035 18 252 965 42,9 % 20 079 375 21,0 % Kostnadar 559 188 000 485 590 500 453 149 999 32 440 501 6,7 % 439 443 774 3,1 % Driftsresultat 19 111 000 2 916 700-25 947 308 28 864 008-14 964 643 Saldo overført frå forrige periode -19 111 000-19 111 000-19 108 271-2 729-20 629 435 Saldo overført til neste periode 19 000 000 0 16 194 300 45 055 579-28 861 279 35 594 078 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt grunnbevilgninga, motpart 00 Inntektsavvik: kr -3 576 493 (-0,7 %) På inntektene frå Kunnskapsdepartementet (KD) er det eit negativt avvik på 10,2 millionar kroner. Dette skuldast lediggang på stipendiatprosjektet 720006. På postdoktorprosjektet 720020 er det derimot eit positivt avvik på 700 000 kroner, då fakultetet har tilsett fleire postdoktorar enn kravet frå UiB. Dette avviket vil jamne seg ut i desember. På andre instituttinntekter er det eit positivt avvik på 6,7 millionar kroner, som i stor grad er å finne på Institutt for biologi (lisensinntekter frå Bergen teknologioverføring (BTO)) og Institutt for geovitenskap. I høve til november 2011 har det vore ein auke i inntektene på 5,4 %. Kostnadsavvik: kr 32 440 501 (6,7 %) Investeringane har vore ca. 50 % lågare enn i 2011, men delar av investeringsavsetningane for vil ikkje verte rekneskapsført før i 2013. På lønskostnadar er det eit positivt avvik på 10,5 millionar kroner. Dette skuldast dels at vi ikkje har tilsett så mange universitetsstipendiatar som vi skal, dels at vi har høgare refusjonar av sjuke og fødselspeng enn vi har budsjettert med, og dels periodisering på Senter for klimadynamikk. Det er eit positivt avvik på andre driftskostnader på 4,5 millionar kroner grunna lågare aktivitet enn budsjettert. Dette avviket vil auke i desember. Pr. november er det eit positivt avvik på 18,3 millionar kroner på internhandel. Dette avviket er av teknisk karakter og vil forsvinne i desember. Ved årslutt ventar ein derimot eit negativt avvik på internhandel. I høve til same periode i fjor har dei totale kostnadane auka med 3,1 %, medan lønskostnadane har auka med 6,3 %. Kostnadane pr. november har vore ca. 25,9 millionar kroner lågare enn inntektene. Prognose for overføring av midlar til 2013 Sidan universitetet ynskjer å halde stabile budsjett, har ikkje fakultetet moglegheit for å endre budsjettrammene utover året. Dette gjeld mellom anna budsjettmålet for overføring av midlar til 2013. I tabell 1 har vi difor lagt inn ei kolonne som heiter prognose. 2
Fakultetet overførte 19,1 millionar kroner frå 2011 til, der 8,4 millionar kroner var knytt til Senter for klimadynamikk ved Bjerknessenteret (SKD) som er flytta til ein sentral stadkode. Dersom ein ser bort frå overføringa til SKD stod fakultetet igjen med ei overføring frå 2011 på vel 10 millionar kroner, som var bundne i ulike øyremerka tiltak i. Fakultetet har, etter endringar i fordeling av dekningsbidragsinntekter dei siste åra, hatt eit stramt budsjett i. Naturlege forseinkingar, særs i eigenandelar knytt til større satsingar og sentre, utstyr og planlagde utsetjingar i aktivitet, gjer det likevel nødvendig å overføre midlar til 2013. Fakultetet har tidlegare varsla at vi styrer mot ei planlagd overføring på 13 millionar kroner til 2013, men at overføringa kan verte høgare dersom det vert forseinking i nokre av innkjøpsprosessane eller i nokre av prosjekta med eigenandelar. Etter dei siste tilbakemeldingane frå institutta ligg fakultetet no an til å overføre 19 millionar kroner til 2013. Auken i overføringane skuldast i hovudsak at fleire investeringar (3 mill.kr) som var planlagd i ikkje let seg gjennomføre før i 2013, lisensmidlar (1,2 mill.kr) frå Bergen teknologioverføring (BTO), samt god utteljing på likestillingsmidlar (1,8 mill.kr) som fakultetet fekk tildelt i haust. Overføringa til fakultetet er i all hovudsak knytt til følgjande tiltak: - SFFane CIPR-UiB, Bjerknes-UiB og Senter for geobiologi (CGB) - ERC-prosjekta - UiBs tungregneressurs - Lisensmidlar frå BTO - Investeringar - Likestillingsmidlar Figur 2 viser einingane sine prognosar for overføring av midlar til 2013. Figur 2 Overføring frå, einingane sine prognosar for overføring til 2013 3
2.1 Avskrivingar og investeringar (motpart 81) Avskrivingane er det rekneskapsmessige verdifallet på UiB sine eigedelar. Over tid bør UiB som eit minimum oppretthalde verdien på utstyrsparken. Tabell 2 Avskrivingar og investeringar, motpart 81 Grunnbevilgning, motpart 81 Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr nov Avvik % Rekneskap pr Avvik frå nov nov nov nov 2011 2011 Inntekt satt av for årets investeringar 33 532 300 33 530 700 43 403 935-9 873 235-29,4 % 27 017 498 37,8 % Inntekt for årets avskrivingar -40 732 300-37 846 900-36 477 727-1 369 173-3,6 % -28 987 363 20,5 % Inntekter motpart 81-7 200 000-4 316 200 6 926 208-11 242 408 260,5 % -1 969 865 128,4 % Investeringar, varekostnadar -17 116 000-7 805 700-9 573 215 1 767 515 22,6 % -17 954 920-87,6 % Avskrivingar 40 732 300 37 846 900 36 477 727 1 369 173 3,6 % 28 987 363 20,5 % Investeringar ved BOA, overført til GB -16 416 300-25 725 000-33 830 720 8 105 720 31,5 % -9 062 578 73,2 % Kostnadar motpart 81 7 200 000 4 316 200-6 926 208 11 242 408-260,5 % 1 969 865 128,4 % Resultat 0 0 0 0 0 Føringar på motpart 81 viser fakultetet sine totale investeringar og avskrivingar. For at fakultetet skal kunne oppretthalde verdien på utstyrsparken må investeringane vere på same nivå som, eller høgare enn, avskrivingane. I tabell 2 ser ein at investeringane pr. november har vore ca. 43,4 millionar kroner, 9,6 millionar kroner ved grunnbevilgninga, medan 33,8 millionar kroner er investeringar ved BOA som er flytta til grunnbevilgninga. Ved BOA skuldast dei høge investeringane i stor grad oppgradering/innkjøp av ny tungreknemaskin ved Institutt for informatikk, men òg noko innkjøp ved Geofysisk institutt, Institutt for biologi og Institutt for fysikk og teknologi. Avskrivingane har vore ca. 36,5 millionar kroner pr. november. 3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) I tillegg til inntekter frå grunnbevilgninga utgjer inntekter frå eksterne bidrags- og oppdragsytarar ein viktig del av fakultetet si samla omsetning. Denne verksemda er delt i aktivitetar finansiert av Noregs forskingsråd, EU, andre og oppdrag. 3.1 Noregs forskingsråd Denne aktiviteten omfattar prosjekt som er finansiert av Noregs forskingsråd, og der aktiviteten føregår ved Universitetet i Bergen. Den omfattar ikkje aktivitet som føregår ved andre institusjonar (t.d. ved Universitetet i Oslo eller UNI Research AS). Tabell 3 Aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd BOA Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr nov Avvik % Rekneskap pr Avvik frå nov Noregs forskingsråd nov nov nov 2011 2011 Diverse bidragsinntekter -190 000 000-153 463 100-154 313 610 850 510 0,6 % -146 488 905 5,3 % Inntekter -220 000 000-190 000 000-153 463 100-154 313 610 850 510 0,6 % -146 488 905 5,3 % Investeringar 0 0 33 100-33 100-1 050 000 Lønskostnadar 67 254 300 61 309 300 69 086 089-7 776 789-12,7 % 65 693 311 5,2 % Andre driftskostnadar 80 587 000 80 925 000 52 325 551 28 599 449 35,3 % 44 272 442 18,2 % Internhandel med meir 54 696 700 59 091 000 73 209 176-14 118 176-23,9 % 29 453 376 148,6 % Kostnadar 202 538 000 201 325 300 194 653 916 6 671 384 3,3 % 138 369 129 40,7 % Driftsresultat 12 538 000 47 862 200 40 340 306 7 521 894-8 119 776 Saldo NFR overført frå forrige periode -32 531 000-32 531 000-30 868 376-1 662 624-6 614 278 Saldo NFR overført til neste periode 19 993 000-15 331 200-9 471 930-5 859 270 14 734 054 Sum total 0 0 0 0 0 4
Detaljar rundt aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd Inntektene frå Noregs forskingsråd er per november 850 000 kroner høgare enn budsjett, og ca. 7,8 millionar kroner høgare enn same periode i fjor. Mellom institutta finn vi positive og negative avvik. Fakultetet har oppjustert forventa inntekter frå forskingsrådet og har ein prognose på 220 millionar kroner. Aktiviteten pr. november har vore noko lågare enn planlagd, særs ved Bjerknes-UiB, Molekylærbiologisk institutt, Institutt for fysikk og teknologi og Kjemisk institutt har kostnadane vore lågare enn budsjettert. 3.2 EU Omfattar prosjekt som er finansiert av EU. Tabell 4 Aktivitet som er finansiert av EU BOA Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr nov Avvik % Rekneskap pr Avvik frå nov EU nov nov nov 2011 2011 Diverse bidragsinntekter -24 000 000-25 991 900-21 122 436-4 869 464-18,7 % -19 323 915 9,3 % Inntekter -24 000 000-24 000 000-25 991 900-21 122 436-4 869 464-18,7 % -19 323 915 9,3 % Investeringar 0 0 11 780-11 780 0 Lønskostnadar 13 827 300 12 505 100 11 108 755 1 396 345 11,2 % 9 742 271 14,0 % Andre driftskostnadar 4 252 500 8 049 500 4 220 180 3 829 320 47,6 % 3 531 822 19,5 % Internhandel med meir 5 920 200 5 437 300 5 781 721-344 421-6,3 % 6 049 822-4,4 % Kostnadar 24 000 000 25 991 900 21 122 436 4 869 464 18,7 % 19 323 915 9,3 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av EU EU-aktiviteten pr. november har vore ca. 4,9 millionar kroner lågare enn budsjettert, og det er lågare aktivitet enn budsjettert ved alle institutta. EU-aktiviteten er 9,3 % høgare enn same periode i fjor. Alle institutta har hatt noko EU-aktivitet i. Omfanget av EU-aktivitet varierer mellom institutta, og institutta med størst omfang er Geofysisk institutt, Institutt for informatikk og Institutt for biologi. Tildelingane for EU-prosjekt vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. 3.3 Annan bidragsaktivitet Alle eksterne bidragsprosjekt som ikkje er finansiert av Noregs forskingsråd eller EU. Tabell 5 Annan bidragsaktivitet BOA Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr nov Avvik % Rekneskap pr Avvik frå nov Andre bidrag nov nov nov 2011 2011 Diverse bidragsinntekter -110 000 000-89 170 800-96 680 187 7 509 387 8,4 % -102 604 529-5,8 % Inntekter -95 000 000-110 000 000-89 170 800-96 680 187 7 509 387 8,4 % -102 604 529-5,8 % Investeringar 0 0 92 619-92 619 26 754 246,2 % Lønskostnadar 36 417 600 32 398 300 31 587 972 810 328 2,5 % 41 134 997-23,2 % Andre driftskostnadar 58 256 000 43 526 100 48 734 803-5 208 703-12,0 % 43 098 617 13,1 % Internhandel med meir 15 326 400 13 246 400 16 264 793-3 018 393-22,8 % 18 344 161-11,3 % Kostnadar 110 000 000 89 170 800 96 680 187-7 509 387-8,4 % 102 604 529-5,8 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 Detaljar rundt annan bidragsaktivitet Annan bidragsaktivitet har vore 7,5 millionar kroner høgare enn budsjett pr. november, og 1,7 millionar kroner høgare enn fakultetet sin årsprognose (95 millionar kroner) for bidragsaktivitet. Særs ved Institutt for biologi har aktiviteten vore høgare enn budsjett i. 5
Sjølv om aktiviteten pr. november har vore høgare enn budsjett, ventar fakultetet på bakgrunn av endring i kategorisering frå «annan bidragsaktivitet» til «forskingsrådsaktivitet», noko lågare bidragsaktivitet enn årsbudsjett. Aktivitet finansiert av andre bidragsytarar har vore noko lågare enn i same periode i fjor. Tildelingane for annan bidragsaktivitet vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. 3.4 Oppdragsaktivitet Tabell 7 Oppdragsaktivitet BOA Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr nov Avvik % Rekneskap Avvik frå nov Oppdragsprosjekt nov nov pr nov 2011 2011 Diverse bidragsinntekter -1 000 000-2 112 600-2 650 443 537 843 25,5 % -1 687 680 57,0 % Inntekter -3 000 000-1 000 000-2 112 600-2 650 443 537 843 25,5 % -1 687 680 57,0 % Investeringar 0 0 0 0 0 Lønskostnadar 655 500 607 200 770 522-163 322-26,9 % 737 668 4,5 % Andre driftskostnadar 65 400 1 245 200 1 522 212-277 012-22,2 % 585 564 160,0 % Internhandel med meir 279 100 260 200 357 709-97 509-37,5 % 364 448 Kostnadar 1 000 000 2 112 600 2 650 443-537 843-25,5 % 1 687 680 57,0 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt oppdragsaktiviteten Oppdragsaktiviteten ved fakultetet er låg, men noko stigande. Pr. november er oppdragsaktiviteten større enn det som er budsjettert for heile året, det er difor naturleg å justere prognosen for. Prognose for oppdragsaktivitet i er 3 millionar kroner. 4 Kommentar frå fakultetsdirektøren Etter siste gjennomgang av fakultetet sin økonomi ser ein at prognose for overføring til 2013 er ca. 19 millionar kroner, eit driftsoverskot for på ca. 9 millionar kroner. I universitetsstyresak 84/12 2 vart det vedteke at fakulteta står fritt til å disponere overførte midlar inntil 2 % av fakultetet sin grunnbevilgning, medan disponering av overføringar som overstig dette krev godkjenning av styret eller universitetsleiinga etter fullmakt frå styret. Fakultetet sin prognose utgjer ca. 3,5 % av fakultetet sin grunnbevilgning. Då heile overføringa kan knytast til større satsingar som SFF, ERC, tungrekning, lisensinntekter, utstyr og likestilling meiner fakultetsdirektøren at det bør vere aksept for å få overført og disponere desse midlane i 2013. Vi må imidlertid få godkjenning til overføringa frå universitetsleiinga. Det er uheldig at forseinkingar i aktivitet ikkje vert inkludert i prognosane tidlegare. Prognosane frå institutta har generelt for stor variasjon gjennom året. Bergen, 13.12. Bjørn Åge Tømmerås fakultetsdirektør Vedlegg: Budsjett og rekneskap pr. november pr. institutt 2 http://www.uib.no/filearchive/-084.pdf 6
Grunnbevilgning, budsjett og rekneskap pr. november Ansvarsted Artsklasse Årsbudsjett Busdjett pr Rekneskap pr Avvik pr. november november november MN-felles 3 inntekter -82 547 400-77 002 300-75 095 073-1 907 227 4 varek. 23 000-1 483 000 1 036 033-2 519 033 5 lønn 7 676 200 6 811 900 5 430 577 1 381 323 6-7 adk. 40 019 000 22 464 000 22 345 972 118 028 8-9 annet 39 643 900 34 704 100 33 461 869 1 242 231 890 overf. -4 814 700 16 414 400 40 243 608-23 829 208 Totalt MN-felles 0 1 909 100 27 422 987-25 513 887 Fakultetsadministrasjon 3 inntekter -18 606 500-16 746 200-16 783 950 37 750 4 varek. 0 0 77 029-77 029 5 lønn 15 087 300 13 683 400 13 537 109 146 291 6-7 adk. 1 900 000 1 635 100 1 909 925-274 825 8-9 annet 1 619 200 1 505 200 1 642 997-137 797 Totalt Fakultetsadministrasjon 0 77 500 383 111-305 611 Matematisk institutt 3 inntekter -41 597 500-36 977 400-37 458 650 481 250 4 varek. 430 000 172 500 285 786-113 286 5 lønn 38 260 400 34 220 000 33 736 981 483 019 6-7 adk. 2 039 800 607 000 2 004 272-1 397 272 8-9 annet 2 079 500 2 308 800 1 763 438 545 362 890 overf. -1 212 200-1 212 200-1 212 200 0 Totalt Matematisk institutt 0-881 300-880 373-927 Institutt for informatikk 3 inntekter -44 929 100-39 664 100-38 724 944-939 156 4 varek. 500 000 0 96 758-96 758 5 lønn 39 824 000 35 902 200 34 398 653 1 503 547 6-7 adk. 7 377 600 1 021 900 4 212 364-3 190 464 8-9 annet 864 200 758 600-5 271 364 6 029 964 890 overf. -3 636 700-3 636 700-3 636 700 0 Totalt Institutt for informatikk 0-5 618 100-8 925 233 3 307 133 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -56 188 400-50 054 100-49 822 833-231 267 4 varek. 1 696 000 1 489 700 281 446 1 208 254 5 lønn 46 948 900 42 376 800 42 451 547-74 747 6-7 adk. 3 359 800 2 376 000 2 957 095-581 095 8-9 annet 4 801 800 5 976 200 3 657 412 2 318 788 890 overf. -618 100-618 100-618 100 0 Totalt Institutt for fysikk og teknologi 0 1 546 500-1 093 433 2 639 933 Kjemisk institutt 3 inntekter -54 373 200-48 304 900-46 438 617-1 866 283 4 varek. 1 775 000 775 000 981 956-206 956 5 lønn 39 057 900 35 115 100 34 300 085 815 015 6-7 adk. 9 278 200 6 404 200 5 895 094 509 106 8-9 annet 5 435 400 5 714 300 3 654 081 2 060 219 890 overf. -1 173 300-1 033 200-1 173 300 140 100 Totalt Kjemisk institutt 0-1 329 500-2 780 701 1 451 201 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -34 142 900-30 090 700-29 398 427-692 273 4 varek. 1 555 000 742 500 960 709-218 209 5 lønn 27 679 100 25 039 200 23 932 842 1 106 358 6-7 adk. 3 237 100 4 009 400 3 148 866 860 534 8-9 annet 1 694 200 2 798 200 2 042 135 756 065 890 overf. -22 500-22 500-22 500 0 Totalt Molekylærbiologisk institutt 0 2 476 100 663 625 1 812 475 Geofysisk institutt 3 inntekter -33 295 300-29 225 000-28 244 358-980 642 4 varek. 4 830 000 3 909 000 2 966 588 942 412 5 lønn 28 493 500 25 660 800 24 562 550 1 098 250 6-7 adk. 7 076 700 2 175 500-2 070 594 4 246 094 8-9 annet -2 079 500-1 181 100-3 820 743 2 639 643 890 overf. -5 025 400-5 025 400-5 025 400 0 Totalt Geofysisk institutt 0-3 686 200-11 631 957 7 945 757 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -67 133 600-60 047 200-60 313 086 265 886 4 varek. 1 680 000 270 000 358 976-88 976 5 lønn 54 000 000 48 784 600 49 226 153-441 553 6-7 adk. 7 063 600 8 026 100 6 625 587 1 400 513 8-9 annet 2 321 900 3 649 100 1 466 078 2 183 022 890 overf. 2 068 100-3 106 800 2 068 100-5 174 900 Totalt Institutt for geovitenskap 0-2 424 200-568 192-1 856 008 Institutt for biologi 3 inntekter -105 410 000-92 985 900-95 241 676 2 255 776 4 varek. 2 050 000 381 200 790 024-408 824 5 lønn 92 187 700 83 460 400 82 773 477 686 923 6-7 adk. 4 831 800 5 266 400 5 842 407-576 007 8-9 annet 2 369 100 4 114 900 2 807 321 1 307 579 890 overf. 3 971 400 3 971 400 3 971 400 0 Totalt Institutt for biologi 0 4 208 400 942 952 3 265 448 Senter for geobiologi 3 inntekter -180 000-151 700-76 393-75 308 4 varek. 0 0 32 383-32 383 5 lønn 1 050 100 953 500 969 950-16 450 6-7 adk. 2 483 200-89 000 395 304-484 304 8-9 annet -3 092 200-3 387 800-3 340 892-46 908 890 overf. -261 100-261 100-261 100 0 Totalt Senter for geobiologi 0-2 936 100-2 280 748-655 353 Senter for klimadynamikk 3 inntekter 0 0-20 000 20 000 4 varek. 2 577 000 2 383 000 1 627 392 755 608 5 lønn 10 158 000 8 378 000 4 548 651 3 829 349 6-7 adk. 26 941 000 18 759 000 14 845 417 3 913 583 8-9 annet -31 289 500-14 401 500-13 756 297-645 203 890 overf. -8 386 500-8 386 500-8 386 500 0 Totalt Senter for klimadynamikk 0 6 732 000-1 141 338 7 873 338 NIFES 3 inntekter -1 673 100-1 424 300-1 479 300 55 000 5 lønn 1 449 600 1 350 100 1 368 599-18 499 6-7 adk. 223 500 0 0 0 8-9 annet 0 0 0 0 Totalt NIFES 0-74 200-110 701 36 501 Totalsum 0 0 0 0 7
Noregs forskingsråd, budsjett og rekneskap pr. november Ansvarsted Artsklasse Årsbudsjett Busdjett pr Rekneskap pr Avvik pr. november november november MN-felles 3 inntekter 31 354 200 0 0 0 6-7 adk. -16 685 200 300 0 300 8-9 annet -14 668 700 0 11 770-11 770 890 overf. -300-300 -11 770 11 470 Totalt MN-felles 0 0 0 0 Matematisk institutt 3 inntekter -10 000 000-6 600 000-9 065 357 2 465 357 5 lønn 5 718 500 5 296 200 6 013 919-717 719 6-7 adk. 3 000 000 2 581 800 1 720 478 861 322 8-9 annet 2 235 000 1 933 200 2 927 826-994 626 890 overf. -953 500-3 211 200-1 596 866-1 614 334 Totalt Matematisk institutt 0 0 0 0 Institutt for informatikk 3 inntekter -38 730 100-31 427 200-31 893 903 466 703 5 lønn 9 525 600 8 738 000 10 322 340-1 584 340 6-7 adk. 8 000 000 6 884 700 3 758 296 3 126 404 8-9 annet 20 934 600 20 621 000 21 472 029-851 029 890 overf. 269 900-4 816 500-3 658 761-1 157 739 Totalt Institutt for informatikk 0 0 0 0 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -36 500 000-24 090 000-21 787 675-2 302 325 4 varek. 0 0 0 0 5 lønn 14 667 600 13 645 600 15 452 074-1 806 474 6-7 adk. 15 500 000 14 630 200 6 837 923 7 792 277 8-9 annet 8 375 800 6 387 000 9 048 955-2 661 955 890 overf. -2 043 400-10 572 800-9 551 277-1 021 523 Totalt Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 Kjemisk institutt 3 inntekter -23 820 600-14 685 600-15 612 767 927 167 5 lønn 4 790 000 4 126 300 2 765 030 1 361 270 6-7 adk. 14 824 900 9 131 100 10 168 379-1 037 279 8-9 annet 2 338 900 1 824 400 1 388 557 435 843 890 overf. 1 866 800-396 200 1 290 801-1 687 001 Totalt Kjemisk institutt 0 0 0 0 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -10 454 000-6 899 600-5 122 195-1 777 405 5 lønn 4 786 300 4 255 900 4 159 541 96 359 6-7 adk. 4 764 000 4 321 100 1 661 754 2 659 346 8-9 annet 1 843 700 1 660 300 1 549 234 111 066 890 overf. -940 000-3 337 700-2 248 334-1 089 366 Totalt Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 Geofysisk institutt 3 inntekter -41 837 000-27 612 400-30 170 597 2 558 197 4 varek. 0 0 0 0 5 lønn 4 853 100 4 395 900 7 701 704-3 305 804 6-7 adk. 31 201 700 26 852 200 15 314 639 11 537 561 8-9 annet 2 248 600 2 025 200 8 066 968-6 041 768 890 overf. 3 533 600-5 660 900-912 714-4 748 186 Totalt Geofysisk institutt 0 0 0 0 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -16 000 000-11 300 000-7 596 925-3 703 075 5 lønn 6 000 000 5 476 500 5 901 345-424 845 6-7 adk. 5 185 200 3 790 000 4 841 055-1 051 055 8-9 annet 2 000 000 1 689 100 1 637 908 51 192 890 overf. 2 814 800 344 400-4 783 383 5 127 783 Totalt Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 Institutt for biologi 3 inntekter -34 148 000-25 916 100-28 127 691 2 211 591 5 lønn 16 034 800 14 575 800 16 304 461-1 728 661 6-7 adk. 10 450 000 8 993 200 4 056 806 4 936 394 8-9 annet 10 123 000 9 224 400 13 207 222-3 982 822 890 overf. -2 459 800-6 877 300-5 440 798-1 436 502 Totalt Institutt for biologi 0 0 0 0 Senter for geobiologi 3 inntekter -9 864 500-4 932 200-4 936 500 4 300 4 varek. 0 0 33 100-33 100 5 lønn 878 400 799 100 465 675 333 425 6-7 adk. 4 346 400 3 740 400 3 966 220-225 820 8-9 annet -734 200-675 100-313 376-361 724 890 overf. 5 373 900 1 067 800 784 882 282 918 Totalt Senter for geobiologi 0 0 0 0 Senter for klimadynamikk 5 lønn 0 0 0 0 8-9 annet 20 000 000 14 401 500 14 212 084 189 416 890 overf. -20 000 000-14 401 500-14 212 084-189 416 Totalt Senter for klimadynamikk 0 0 0 0 Totalsum 0 0 0 0 8
Annan bidragsaktivitet, budsjett og rekneskap pr. november Ansvarsted Artsklasse Årsbudsjett Busdjett pr Rekneskap pr Avvik pr. november november november MN-felles 3 inntekter -13 549 600-2 486 000-2 465 290-20 710 5 lønn 1 607 400 1 459 300 1 606 443-147 143 6-7 adk. 11 358 700 497 500 196 782 300 718 8-9 annet 583 500 529 200 662 065-132 865 Totalt MN-felles 0 0 0 0 Matematisk institutt 3 inntekter -3 999 500-3 621 900-2 347 453-1 274 447 5 lønn 2 096 800 1 955 500 1 205 775 749 725 6-7 adk. 1 500 000 1 290 800 664 816 625 984 8-9 annet 402 700 375 600 476 862-101 262 Totalt Matematisk institutt 0 0 0 0 Institutt for informatikk 3 inntekter -2 362 200-2 083 500-2 344 371 260 871 5 lønn 1 718 300 1 531 900 114 342 1 417 558 6-7 adk. 332 200 278 100 979 150-701 050 8-9 annet 311 700 273 500 1 250 879-977 379 Totalt Institutt for informatikk 0 0 0 0 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -22 000 000-18 307 600-17 380 585-927 015 5 lønn 5 234 500 4 884 300 5 837 094-952 794 6-7 adk. 13 539 800 10 785 700 9 936 742 848 958 8-9 annet 3 225 700 2 637 600 1 606 749 1 030 851 Totalt Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 Kjemisk institutt 3 inntekter -1 517 800-1 289 900-1 318 025 28 125 4 varek. 0 0 0 0 5 lønn 675 200 567 500 289 869 277 631 6-7 adk. 695 000 598 300 920 110-321 810 8-9 annet 147 600 124 100 108 046 16 054 Totalt Kjemisk institutt 0 0 0 0 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -7 648 400-6 727 300-8 605 319 1 878 019 5 lønn 4 248 300 3 799 900 3 860 942-61 042 6-7 adk. 3 337 000 2 871 900 3 480 893-608 993 8-9 annet 63 100 55 500 1 263 484-1 207 984 Totalt Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 Geofysisk institutt 3 inntekter -8 108 900-7 138 500-7 341 705 203 205 4 varek. 0 0 92 619-92 619 5 lønn 3 609 700 3 216 600 2 598 158 618 442 6-7 adk. 3 459 200 2 977 000 3 796 942-819 942 8-9 annet 1 040 000 944 900 853 985 90 915 Totalt Geofysisk institutt 0 0 0 0 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -41 000 000-39 106 400-41 032 613 1 926 213 5 lønn 13 500 000 11 483 200 11 627 225-144 025 6-7 adk. 20 800 000 21 458 000 22 788 582-1 330 582 8-9 annet 6 700 000 6 165 200 6 616 806-451 606 Totalt Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 Institutt for biologi 3 inntekter -9 813 600-8 409 700-13 844 827 5 435 127 5 lønn 3 727 400 3 500 100 4 434 926-934 826 6-7 adk. 3 234 100 2 768 800 5 928 136-3 159 336 8-9 annet 2 852 100 2 140 800 3 481 765-1 340 965 Totalt Institutt for biologi 0 0 0 0 Senter for geobiologi 5 lønn 0 0 13 197-13 197 6-7 adk. 0 0 42 651-42 651 8-9 annet 0 0-55 847 55 847 Totalt Senter for geobiologi 0 0 0 0 Totalsum 0 0 0 0 9
EU, budsjett og rekneskap pr. november Ansvarsted Artsklasse Årsbudsjett Busdjett pr Rekneskap pr Avvik pr. november november november MN-felles 3 inntekter 5 019 400 0 0 0 6-7 adk. -5 019 400 0 0 0 Totalt MN-felles 0 0 0 0 Matematisk institutt 3 inntekter -698 400-598 500-411 584-186 916 5 lønn 372 600 318 700 173 961 144 739 6-7 adk. 250 000 215 000 185 992 29 008 8-9 annet 75 800 64 800 51 632 13 168 Totalt Matematisk institutt 0 0 0 0 Institutt for informatikk 3 inntekter -5 405 400-5 053 300-4 152 283-901 017 4 varek. 0 0 11 781-11 781 5 lønn 2 880 400 2 638 300 2 116 504 521 796 6-7 adk. 1 149 300 1 097 800 364 141 733 659 8-9 annet 1 375 700 1 317 200 1 659 858-342 658 Totalt Institutt for informatikk 0 0 0 0 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -700 000-602 400-528 630-73 771 5 lønn 0 0 9 958-9 958 6-7 adk. 700 000 602 400 359 824 242 576 8-9 annet 0 0 158 848-158 848 Totalt Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 Kjemisk institutt 3 inntekter -717 000-620 600-499 409-121 191 5 lønn 459 400 397 900 315 860 82 040 6-7 adk. 249 900 215 000 173 274 41 726 8-9 annet 7 700 7 700 10 275-2 575 Totalt Kjemisk institutt 0 0 0 0 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -778 500-688 700-528 612-160 088 5 lønn 371 900 337 100 433 439-96 339 6-7 adk. 370 000 318 400 47 552 270 848 8-9 annet 36 600 33 200 47 621-14 421 Totalt Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 Geofysisk institutt 3 inntekter -9 398 500-8 390 400-6 180 740-2 209 660 5 lønn 5 146 000 4 652 800 3 976 298 676 502 6-7 adk. 2 852 700 2 455 000 1 099 868 1 355 132 8-9 annet 1 399 800 1 282 600 1 104 574 178 026 Totalt Geofysisk institutt 0 0 0 0 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -3 000 000-2 613 300-2 486 561-126 739 5 lønn 1 500 000 1 348 900 1 269 158 79 742 6-7 adk. 1 200 000 994 400 890 221 104 180 8-9 annet 300 000 270 000 327 182-57 182 Totalt Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 Institutt for biologi 3 inntekter -8 321 600-7 424 700-6 334 616-1 090 084 5 lønn 3 097 000 2 811 400 2 813 578-2 178 6-7 adk. 2 500 000 2 151 500 1 099 309 1 052 191 8-9 annet 2 724 600 2 461 800 2 421 730 40 070 Totalt Institutt for biologi 0 0 0 0 Totalsum 0 0 0 0 Oppdragsaktivitet, budsjett og rekneskap pr. november Ansvarsted Artsklasse Årsbudsjett Busdjett pr Rekneskap pr Avvik pr. november november november MN-felles 3 inntekter 1 381 400 0 0 0 6-7 adk. -1 381 400 0 0 0 Totalt MN-felles 0 0 0 0 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -1 300 000-1 137 500-282 260-855 240 5 lønn 428 700 380 400 51 111 329 289 6-7 adk. 683 400 588 100 118 504 469 596 8-9 annet 187 900 169 000 112 645 56 355 Totalt Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 Kjemisk institutt 3 inntekter 0 0-159 537 159 537 5 lønn 0 0 62 375-62 375 8-9 annet 0 0 97 162-97 162 Totalt Kjemisk institutt 0 0 0 0 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter 0 0-127 028 127 028 6-7 adk. 0 0 127 028-127 028 Totalt Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 Geofysisk institutt 3 inntekter -185 000-159 400-146 086-13 314 5 lønn 0 0 43 149-43 149 6-7 adk. 185 000 159 400 85 703 73 697 8-9 annet 0 0 17 234-17 234 Totalt Geofysisk institutt 0 0 0 0 Institutt for geovitenskap 3 inntekter 0 0-175 256 175 256 5 lønn 0 0-18 929 18 929 6-7 adk. 0 0 191 357-191 357 8-9 annet 0 0 2 828-2 828 Totalt Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 Institutt for biologi 3 inntekter -896 400-815 700-1 760 276 944 576 5 lønn 226 800 226 800 632 817-406 017 6-7 adk. 578 400 497 700 999 620-501 920 8-9 annet 91 200 91 200 127 840-36 640 Totalt Institutt for biologi 0 0 0 0 Totalsum 0 0 0 0 10