DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 06-13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 08.03.2013 Arkivref.: 2012/1902 BUDSJETT 2013 RAMME FOR FAKULTETSADMINISTRASJONEN OG BUDSJETT FOR MUSIKKONSERVATORIET Fakultetsstyret fastsatte enhetenes budsjettrammer i møte 29.10.12. Fakultetsstyret fikk videre i møtet 11.01.2013 (Sak KF 02-13) forelagt en justert rammefordeling mellom enhetene. Styret vedtok fordelingen mellom lønn og drift for Kunstakademiet, men utsatte å fatte endelig vedtak om rammetildelingen for Musikkonservatoriet (MK) og Fakultetsadministrasjonen (Fakadm) slik det er vist i følgende tabell. Rammetildeling 38 508 Vedtatt 11.01.3013 Fakultetsadm. (15% av rammen) - 5 776 Utsatt Sum instituttene 32 732 Utsatt Musikkonservatoriet 26 779 Utsatt Kunstakademiet 5 953 Vedtatt 11.01.3013 Årsaken til utsettelsen for MK og Fakadm var at regnskapet for 2012 på møtetidspunktet ikke var ferdigstilt, samtidig som det på bakgrunn av budsjetterte lønnsutgifter var opplagt at det ikke ville være mulig å legge et realistisk budsjett i balanse. Det ble derfor i saken informert om at tiltak av både kortsiktig og langsiktig karakter må settes i verk for å bringe budsjettet i balanse. For MKs del viste beregningene på møtetidspunktet at det kun gjensto kr. 536 000 til ordinære driftsutgifter for 2013 etter at lønn til faste ansatte var budsjettert. En fortsatt drift på dagens nivå ville føre til et estimert underskudd på 1,5 millioner i 2013. Fakultetsstyret fattet derfor 11.01.13 følgende vedtak : 1. Fakultetsstyret godkjenner vedlagte hovedfordeling av rammen for Kunstakademiet. 2. Fakultetsstyret ber om at detaljbudsjett 2013 for MK og Fakultetsadministrasjonen blir lagt fram i møtet 08.03.2012. 3. Fakultetsstyret slutter seg til at det arbeides videre med aktuelle tiltak. 4. Fakultetsstyret ber om at ansatte og studenter involveres i arbeidet med tiltak som kan sikre en forsvarlig økonomi ved Musikkonservatoriet på kort og lang sikt. Som det framgår av pkt. 1 i innstilling til vedtak foreslås det at vedtatt prinsipp om at 15 % av fakultetets ramme avsettes til fakultetsadministrasjonen opprettholdes. Det betyr at dette saksframlegget vil konsentrere seg om 2013-budsjettet for Musikkonservatoriet. 9037 Tromsø postmottak@uit.no http://uit.no Sentralbord: 77 64 40 00 Faks: 77 64 49 00
Pkt. 4 i fakultets vedtak er fulgt opp slik: PROSESS PÅ KORT SIKT 2013.01.17 Møte med fakultetstillitsvalgte 2013.01.25 Forskerforbundet klubbmøte 2013.02.06 Personalmøte 2013.02.07 Møte med lokale tillitsvalgte 2013.02.12 Møte fakultetsledelse/instituttledelse 2013.02.12 Felles klubbmøte FF og MFO 2013.02.13 Personalmøte 2013.02.20 Allmøte studenter (åpent for personalet) 2013.02.26 Møte med lokale tillitsvalgte 2013.03.08 Fakultetsstyremøte PROSESS PÅ LENGRE SIKT 2013 Utarbeide ny strategiplan for fakultetet for perioden 2013-2017 Prosessen ble fastsatt sammen med fakultetets tillitsvalgte fra Forskerforbundet og Musikernes fellesforbund, og ble presentert for det øvrige personalet på personalmøtet 06.02.13. Her ble det invitert til innspill. Det var tilslutning til arbeidsprosessen med unntak av forslaget om å etablere arbeidsgrupper. Arbeidsgrupper ble alternativt foreslått som aktuelt i forbindelse med det langsiktige strategi- og budsjettarbeidet. OPPSUMMERING AV PROSESSEN Fakultetsledelsen har på personalmøter, på studentallmøte, i møter med tillitsvalgte og øvrig ledelse, presentert problemstillingene og invitert til innspill. Det har vært viktig å understreke at vi ikke står overfor en krisesituasjon der oppsigelser eller nedleggelse av studietilbud er aktuelle tiltak. Vi har god søkning til studietilbudene, et dedikert personale og entusiastiske studenter. Vår utfordring er imidlertid å iverksette noen tiltak som kan bidra til at den løpende drift ivaretas innenfor tilgjengelig ramme. Vi må justere kursen slik at budsjett for 2013 blir realistisk og slik at MK ikke pådrar seg voksende årlige underskudd som blir for vanskelig å handtere med enkle grep. Blant personalet har det i første rekke vært et behov for mer informasjon om UiTs og fakultetets budsjettfordelingsmodell, beregning av rammer, forholdstall vitenskapelig/teknisk-administrativt ansatte og lignende. Hovedfokus i denne prosessen har derfor vært lagt på å etablere en felles forståelse for de utfordringene som knytter seg til økte kostnader og knappe inntekter. Det har derfor blitt mindre tid enn forventet til diskusjoner av konkrete innspill, forslag og tiltak. I møte med studentene ble det i hovedtrekk gitt samme informasjonen som til personalet. Informasjonen som har vært gitt til personalet og studentene finnes som vedlegg 1 og 4. Studentenes oppsummering etter allmøtet er også vedlagt (se vedlegg 3). 2
Budsjett 2013 for MK legges nå frem (se vedlegg 6) til vedtak. Følgende forutsetninger er lagt til grunn: Pianostillingen settes vakant, høstvirkning 2013 er kr 433000,- Lønnskostnader for timelærere reduseres med kr. 264 000,- Kjøp av undervisningstjenester reduseres med kr. 160 000,- Øvrig drift (reise mm) reduseres med til sammen kr. 500 000,- Til sammen innebærer dette reduksjoner på kr 1357 000,- sammenlignet med regnskap 2012. På dette grunnlag er det mulig å legge et budsjett i balanse for 2013. Det anbefales at dekan gis fullmakt til å fastsette budsjett for Fakadm innenfor vedtatt ramme. UTVIKLING AV PERSONAL- OG LØNNSKOSTNADER VED MUSIKKONSERVATORIET Som det går fram av nedenfor stående tabell 1 har driften ved Musikkonservatoriet over flere år gradvis generert et økende underskudd. Underskudd har vært dekket inn ved bruk av fakultetets strategiske midler. Tabell 1 Utvikling av regnskapsresultat 2005-2012 og prognose 2013: Regnskap Ramme Lønnskostnad Øvrig drift Lønn% av ramme % øvrig drift Resultat 2005 26 375 22 534 3 261 85,4 14,6-272 000 2009 24 772 23 177 1513 93,6 6,1-276 424 2010 25 730 24 211 1612 94,1 6,3-386 407 2011 27 015 25 035 2114 92,7 7,8-661 800 1 2012 28 334 25 411 2314 89,7 8,2-22 552 Budsjett 2013 27291 25482 1809 93,4 6,6 I 2012 gikk lønnsandelene ned som følge av at en stilling sto vakant i MKs administrasjon. Instituttet fikk videre en ekstraordinær tildeling på kr. 500 000 av strategiske vikarmidler avsatt til FoU-termin uten at det var behov for å sette inn vikarer. Refusjoner knyttet til sykelønn ble høyere enn antatt og bruk av ekstra timelærere ble redusert tilsvarende en stillingsandel på 0,7. Dette reduserte lønnskostnadene i 2012 tilsvarende 1,7 millioner og forhindret et stort underskudd i 2012. Hovedårsaken til de siste års økende underskudd på MK er økte lønnskostnader, og gradvis reduserte inntekter blant annet som følge av utfasing av de praktisk-estetiske lærerutdanningenes tilbud innen Musikk og Drama. For 2012 utgjør dette en redusert inntekt på kr. 278 000. I tillegg viser nærmere undersøkelser at det ble en uforutsett nedgang i avlagte studiepoeng på utøvende musikkutdanninger i 2011, noe som har redusert resultatinntektene med kr. 915 000 i 2013. 1 I tillegg kommer kostnader på i overkant av 700 000 knyttet til feiringen av MKs 40-årsjubileum dekket over fakultetets strategiske midler. 3
Følgende grafiske framstilling av gir et bilde av prognostisert utvikling fra 2012 til 2013: 12 % Budsjett 2012 Lønnsandel av ramme Andel til drift 88 % Regnskap 2012 10 % Lønnsandel Andel til drift 90 % Budsjett 2013 Lønnsandel av ramme Andel til drift 7% 93 % Som det går frem av tabell 1. har den prosentvise andel lønn av instituttets ramme over flere år vært over 90 %, noe som opplagt medfører for trange rammer til øvrig drift. For å kunne foreslå tiltak er det helt avgjørende at det etableres en felles forståelse for de utfordringene dette skaper. I prosessen etter siste fakultetsmøte ble det klart at det blant enkelte i personalet eksisterer en oppfatning av at økte lønnsandeler kan knyttes til økt bemanning og flere tilsettinger de senere år spesielt innenfor teknisk-administrativ stillinger. Det anses derfor nødvendig å gi en grundig presentasjon av de faktiske forhold. Alle ansatte Utviklingen av det samlede antall ansatte som fakultetet har arbeidsgiveransvaret for i perioden 2009-2012 er vist i tabell 2. Tabell 2 Alle ansatte 2 Universiteter Universitetet i Tromsø Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet 2009 2010 2011 2012 Totalt Totalt Totalt Totalt Faste ansatte i perioden 39,2 38,1 40,2 39,6 Midlertidig ansatte i perioden 12,3 11,7 11,2 12.9 Alle ansatte i perioden 51,5 49,8 51,4 52,5 Kilde: DBH 2 Inkluderer hele fakultetet, dvs. Musikkonservatoriet, Kunstakademiet og Fakultetsadministrasjonen. Omorganisering ved fusjonen i 2009 innebærer at tall før 2009 ikke er sammenlignbar med tall fra før fusjonen. I tabell 2 og 3 rapporteres alle tilsatte (omregnet til årsverk) som fakultetet har arbeidsgiveransvaret for og som finansieres av institusjonens årlige grunnbevilgninger. Årsverk beregnes som prosentandel av hel stilling. Tilsatte som har permisjon med lønn, vikarer i den permittertes stilling og andre midlertidig tilsatte tas med i rapporteringen. Tilsatte som er i fødselspermisjon/ adopsjonspermisjon, men som tar ut redusert permisjon, f.eks. 80 prosent, rapporteres som 0.8 årsverk. Personer som er tilsatt på timebasis, samt personer som er i permisjon uten lønn, inngår ikke i denne tabellen. 4
Tilsvarende tall for Musikkonservatoriet fremgår av nedenfor stående tabell. Tabell 3 Alle ansatte 3 Universiteter Universitetet i Tromsø Musikkonservatoriet: MUSIKKONSERVATORIET 2009 2010 2011 2012 Totalt Totalt Totalt Totalt Faste ansatte i perioden 34,5 32,4 34,0 30,6 Midlertidig ansatte i perioden 8,1 6,2 2,6 6,8 Alle ansatte i perioden 42,6 38,6 36,6 37,4 Som det fremgår av tabellene 2 og 3 kan økte lønnsutgifter ikke forklares med økning i antall ansatte. At fakultetet har en forholdsvis stor andel midlertidig tilsatte, skyldes i hovedsak vikariater pga. permisjoner/sykefravær, åremålstillinger (professorer ved Kunstakademiet, dekan, instituttledere), tilsatte på kvalifikasjonsvilkår, samt engasjementer i påvente av fast tilsetting (stillinger under utlysning). Stipendiater rapporteres alltid som midlertidig tilsatte. I tillegg til dette har også fakultetet engasjert midlertidig tilsatte i årsengasjementer av ulik størrelse for å ivareta undervisningsoppgaver fast tilsatte ikke har kapasitet til å ivareta. Som vedlegg 4 viser, var fordelingen mellom vitenskapelige ansatte, teknisk-administrativt ansatte og FoU-andeler slik ved MK i 2012: Til sammen 37.8 vitenskapelige stillinger fordelt på 63 personer. Tilsvarer en andel på 86 %. FoU-andeler av 37,8 vitenskapelige stillinger utgjorde 11,3 stillinger, dvs. at tilgjengelig stillingsressurs til undervisning tilsvarte 26,5 stillinger. Til sammen 5,8 hele stillinger i MK-administrasjonen fordelt på 7 personer. Tilsvarer en andel på 13,3%. MK-administrasjonen hadde i 2012, som nevnt, en stilling stående vakant. Vitenskapelige ansatte Dersom vi sammenligner MK med tilsvarende utdanningsinstitusjoner er det all grunn til å anta at andelen vitenskapelige ansatte er riktig dimensjonert i forhold til studenttall. Tall i DBH viser at dimensjoneringen av vitenskapelig ansatte pr. student er slik: 3 Jfr. fotnote 3 5
Tabell 4. Studenter per årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (faglige tilsatte) 4 : 2009 2010 2011 2012 Institutt Studenter Tilsatte Studenter pr faglig Studenter Tilsatte Studenter pr faglig Studenter Tilsatte Studenter pr faglig Studenter Tilsatte Studenter pr faglig Musikkonservatoriet i Tromsø Institutt for musikk NTNU Institutt for musikk og dans UiS Institutt for musikk UiA 147 34,5 4,3 141 33,3 4,2 177 31,8 5,6 350 38 9,2 381 38,1 10 395 42,8 9,2 190 35,5 5,3 214 34,8 6,1 207 35,4 5,8 175 32,2 5,4 200 36,4 5,5 154 31,6 4,9 382 46,6 8,2 215 36,2 5,9 211 35,9 5,9 NMH Griegakademiet- Inst for musikk 620 133,6 4,6 677 128,7 5,3 691 128,7 5,4 176 27,7 6,3 207 32,3 6,4 203 35,8 5,7 662 125,3 5,3 194 38,6 5,0 Selv om Musikkonservatoriet i 2012 er det konservatoriet med lavest studenttetthet pr. vitenskapelig ansatt, gir ikke dette grunnlag for å hevde at andel vitenskapelige ansatte er overdimensjonert. Teknisk-administrativt ansatte På siste bilde i vedlegg 1 går det fram at den samlede lønnsmasse for fakultetsadministrasjonen og MKs administrasjon utgjør den samme relative andel av tildelt ramme i 2012 som i 2008 25 %. Etter fusjonen dvs. fra 01.08.2009 fikk vi to institutter samt en rekke oppgaver delegert til fakultetet som i høgskoleorganisasjonen ble utført av sentraladministrasjonen. Fakultetsadministrasjonen (med 12 % av lønnsmassen i 2012) betjener altså ikke bare MK, men også Kunstakademiet, samt ivaretar fakultetets oppgaver og interesser i sentrale universitetsspørsmål. Ser vi på MK isolert, vil det derfor være korrekt å si at de samlede teknisk-administrative ressurser har gått ned fra 2008 til 2012. For øvrig har det samlet sett vært en økning i administrativt ansatte ved hele fakultetet fra 2006 til 2012 på til sammen 3,85 stillinger. Den største delen (2,75 stillinger) kom med etablering av Kunstakademiet i 2007. Ved etablering av Samtidskunstutdanningen fulgte det friske midler med til opprettelse av nye stillinger. Etter fusjonen i 2009 fikk fakultetet i tillegg, som følge av overføringen av Forfatterstudiet fra HSL-fakultetet til Kunstfak, overført midler til økning av det administrative stillingsomfanget på Kunstakademiet med 0,25 % stilling. Etablering av Kunstakademiet som eget institutt forklarer med andre ord økningen på tre administrative stillinger i perioden 2006-2012. Den resterende økningen i administrative stillinger på fakultetet, som utgjør 0,85 stilling i perioden 2006-2012, er en konsekvens av etablering av et eget fakultet med krav til egen fakultetsadministrasjon, med prodekanfunksjoner på hhv. 50 % prodekan for utdanning og 30 % prodekan for FoU. 4 Studenttallene er antall registrerte studenter høstsemesteret. Fordi studentdata og personaldata kan blir rapportert på ulikt nivå kan disse tallene i noen tilfeller ikke sammenlignes. Type studietilbud vil selvsagt også innvirke på tallene. Utøvende utdanninger med mye en-til en undervisning vil, i motsetning til studietilbud som kan organiseres i klasse og gruppeundervisning, medføre at antall student pr.faglig tilsatt går ned. Tallene tar utgangspunkt i faste stillinger og inkluderer ikke midlertidige stillinger og timelønnede. 6
Som nevnt har omfang av administrative oppgaver økt betraktelig etter fusjonen. Med tanke på at MK forestår omtrent alt opptak og eksamensavvikling, rekruttering, og en stor konsertproduksjon internt med egne administrative ressurser, er en andel administrativt ansatte på 13,3% lavt. Dette underbygges ved å sammenligne tall med tilsvarende utdanningsinstitusjoner/enheter i Norge: Tabell 5. Oversikt fordeling administrative/vitenskapelige stillinger i 2012 5 : UiT UiT UiB UiS NTNU UiA UiA NMH Stillingsgruppe Det kunstfaglige fakultet Musikkkonservatoriet Griegakademiet Institutt for musikk Institutt for Musikk Institutt for Musikk Fakultet for kunstfag Administrative stillinger Undervisnings stillinger 13,6 5,8 12,7 5,7 11,0 2,8 21,7 43,0 40,5 37,3 38,8 36,9 46,6 37,0 55,2 125,3 Prosentandel administrative 25,0 % 13,5 % 25,0 % 13,4 % 19,0 % 7,0 % 28,0 % 26,0 % Prosentandel vitenskapelige 75,0 % 86,5 % 75,5 % 86,6 % 81,0 % 93,0 % 72,0 % 74,0 % Førstestillinger og professorater Kompetansehevning ved Musikkonservatoriet har vært et satsningsområde over mange år, noe som også har gitt betydelige positive faglige resultater. Økning i første- og toppstillinger ved Musikkonservatoriet over en 6 års periode fra 2006 til 2012, utgjør til sammen 7,2 stillinger som nedenfor stående tabell viser. Tabell 6. Utvikling i antall førstestillinger/professorer/dosent ved MK i perioden 2006-2012: Musikkonservatoriet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Førsteamanuenser/Førstelektor 10,1 6,7 9,6 10,4 10,9 13,2 11,1 Professorer/dosent 0 4,7 4,7 5,7 5,3 5,2 6,2 Totalt 10.1 11,4 14,3 16,1 16,2 18,4 17,3 Samtidig som antall vitenskapelige stillinger har økt, har også FoU-andeler for første- og toppstillinger økt. I overgangen til det nye Universitetet, ble det med ny arbeidstidsnormering (se vedlegg 5) fastsatt ny norm for FoU-andeler. Dette medførte økte FoU-andeler til vitenskapelige ansatte på fakultetet med henholdsvis 15,5 % mer FoU-tid til førsteamanuenser og 7,5 % mer FoU-tid for professorer. Økningen berørte i overkant 16 stillinger fordelt på 20 personer, og ga på fusjonstidspunktet følgende utslag for fakultetet: 5 Sammenligning med andre institusjoner er vanskelig og må brukes med forsiktighet. Institusjonene rapporterer tilsatte noe forskjellig, og har ulik struktur, noe som gir tallene en viss usikkerhet. Organisering av instituttene, undervisningstilbud og lignende varierer og er ikke nødvendigvis sammenlignbare. Institutt for Musikk i Agder med vare 2,8 administrative stillinger er veldig lavt. Ser vi imidlertid på fakultetet der som helhet, er den administrative andelen høyest av alle sammenlignbare enheter (UiT- Kunstfak og NMH) i tabellen. NMH har i sine tall bibliotekansatte og ingeniører som er trukket ut for å gi mer sammenligne tall. 7
Tabell 7. Oversikt økning i FoU-andeler ved fusjonstidspunktet; Antall Stillingskategori Andel økt FoU % Stillingsomfang 1 professor sang 7,5 100 Fast ansatte 2 professor orgel 7,5 50 Fast ansatte 3 professor tangent 7,5 50 Fast ansatte 4 professor piano 7,5 100 Fast ansatte 5 professor piano 7,5 100 Fast ansatte 6 professor fløyte 7,5 70 Fast ansatte 7 professor samtidskunst 7,5 50 Åremålsansatte 8 professor samtidskunst 7,5 100 Åremålsansatte 9 dosent hørelære 7,5 100 Fast ansatte 10 førsteamam gitar 17,5 100 Fast ansatte 11 førsteamam trompet 17,5 75 Fast ansatte 12 førsteamam teori 17,5 80 Fast ansatte 13 førsteamam eufonium 17,5 100 Fast ansatte 14 førsteamam elbass 17,5 50 Fast ansatte 15 førsteamam klarinett 17,5 100 Fast ansatte 16 førsteamam fiolin 17,5 100 Fast ansatte 17 førsteamam korledelse 17,5 100 Fast ansatte 18 førsteamam cello 17,5 70 Fast ansatte 19 førsteamam saxofon 17,5 50 Fast ansatte 20 førsteamam piano 17,5 100 Fast ansatte Total økning i FoU-andeler 260 16,45 Økte FoU-andeler har budsjettmessig hatt to merkbare konsekvenser: Økte lønnskostnader blant faste ansatte Økte lønnskostnader som følge av økt bruk av timelærere. Som ett resultat av dette har lønns- og driftsutgifter gradvis vokst utover tilgjengelige tildelte rammer. Positive faglige satsninger og kompetanseheving har altså medført økte lønnskostnader. Gjennomsnittlig differanse mellom lektorer kontra professorers årslønn er kr. 126 500,- brutto pr. år. Tilsvarende differanse mellom lektorstilling og førsteamanuensis er kr. 74 500 pr stilling. Tabell 8. Gjennomsnitts brutto lønn MK - vitenskapelig pr. år eks sosiale kostnader 6 : Gjennomsnitts lønnstrinn (avrundet) 7 Brutto årslønn (avrundet) Økning pr stilling Lektor 57 468500 Førsteamanuensis 65 543000 +74500 Førstelektor 68 573000 +30000 Professorer/dosenter 70 595000 +22000 6 Lønnstabell i staten 2012 7 Gjennomsnittslønn ved Det kunstfaglige fakultet basert på Universitetets lønnsstatistikk for 2012 8
Dersom man lar en normert lønnsøkning pr. førstestilling/professor/dosent på dette grunnlag utgjøre et snitt på kr. 100 000,- pr. stilling, tilsvarer dette en økning i lønnsutgifter på over kr. 700 000,- utelukkende knyttet til kompetanseheving. Når sosiale kostnader inkluderes, øker de faktiske lønnsutgifter for MK med ytterligere kr. 210 000. Til sammen utgjør kompetansehevingen i estimerte økte lønnskostnader nesten en million kroner. Timelønnede Fakultetsstyret ble i møte 08.06.12 informert om økende bruk av timelønnede (sak KF 12/22). Økningen i timeengasjerte er vist i tabellen nedenfor. Tabell 9. Timeengasjerte i totale årsverk 8 i perioden 2005-2012 Avdeling/Fakultet Avdeling for kunstfag/ Det kunstfaglige fakultet 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt 0,9 1,7 1,7 1,3 2,1 3,1 3,1 2,4 Kilde: DBH Som det går frem av tabellen har den største økningen i timeengasjementer kommet i etterkant av fusjonen, fra 1,3 stillinger i 2008 til 3.1 stillinger i 2010/2011, dvs. til sammen 1.8 stillinger. Til tross for kunnskap om redusert undervisningskapasitet tilsvarende 2,6 stillinger som følge av økte FoU-andeler, har det ikke tidligere vært gjennomført systematiske tiltak som tar høyde for den reduserte undervisningskapasiteten dette har medført. Fakultetsstyret vedtok i Sak KF 22-12 enkelte tiltak, som bare delvis har vært fulgt opp, og som ved endelig gjennomføring vil kunne gi betydelige resultater. MK har imidlertid i 2012 fulgt opp vedtatte målrettete tiltak i Årsplan 2012 og i større grad funnet løsninger innenfor tilgjengelige ressurser. Dette, sammen med effekten av en viss justering av undervisningsressurser ved MK, har redusert bruk av timelærere på til sammen 0,7 stillinger. Oppsummering Ovenfor er det forsøkt forklart hvorfor lønnsandeler ved MK har økt, og sannsynliggjort at dette ikke forklares med økning i antall vitenskapelige eller administrativt ansatte. Det er også forsøkt vist at det antall administrative og vitenskapelige ansatte er rimelig dimensjonert. Videre er det pekt på at kompetanseheving har gitt lønnsmessige konsekvenser, samtidig som økte FoUandeler har gitt mindre undervisningsandeler. Fordelingen av FoU, undervisning og administrative oppgaver er m.a.o. et nullsum-spill: Økte FoU-andeler gir ikke høyere tilgjengelig ressursramme, men fører til at rammen til andre aktiviteter blir tilsvarende lavere. Dersom det ikke tas hensyn til dette i planlegging og gjennomføring av driften, vil konsekvensene bli at virksomheten vokser ut over tilgjengelig ramme. 8 Totalt årsverk fremkommer ved å dividere totale regnskapsførte utgifter på de aktuelle kontoene med stipulert brutto lønn, som for 2011 regnes som kr. 615 000 inkludert feriepenger og arbeidsgiveravgift. I kategorien timeengasjerte finner vi personer som det aktuelle kalenderåret er blitt lønnet på timebasis som timelærere, hjelpelærere, øvingslærere, gjesteforelesere, samt til undervisningstjenester fra eksterne firmaer. Utgifter til eksamensvakter, sensorer og sakkyndig komité er ikke tatt med. 9
VURDERING AV TILTAK I behandlingen av sak KF 22/12 (fakultetsstyret 08.06.12) ble det gitt en presentasjon av utfordringer knyttet til økte lønnsandeler og invitert til innspill, deltagelse og forslag til tiltak for å justere denne utviklingen. Ulike modeller for å kunne ivareta undervisningsoppgaver innenfor tilgjengelige ressurser ble fremmet i saken: Omfanget av undervisningstilbudet fortsetter uforandret, og udekket undervisningsbehov ivaretas innenfor hver enkelt fast tilsatte faglærers stilling. Dette kan løses ved at andel FoUtiden reduseres noe og andel undervisningsoppgaver økes. Noen studietilbud legges ned. Omfanget på undervisningen reduseres noe. I første omgang prioriterte fakultetsstyret å forsøke ut justeringer knyttet til siste strekpunkt. Etter at budsjettrammene for 2013 ble gitt og arbeidet med budsjettet startet, ble det klart at vi også måtte foreta justeringer og tiltak på flere områder. Forslag til tiltak: A. Endre praksis på normeringen av arbeidstid Ved Universitetet i Tromsø (UiT) er den normering av arbeidstiden som lagt til grunn som utgangspunkt for hver enkelt ansatt slik 9 : a) For stillingskategoriene professor, dosent og førsteamanuensis er hovedprinsippet at hver enkelt ansatt bruker like mye tid til undervisning og FoU-arbeid, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. b) For stillingskategorien førstelektor er hovedprinsippet at hver enkelt ansatt bruker inntil 30 % av tida til FoU-arbeid og 70 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. c) For stillingskategorien universitetslektor er hovedprinsippet at hver enkelt ansatt bruker inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. d) For stillingskategorien høgskolelærer/øvingslærer er hovedprinsippet at hver enkelt ansatt bruker 10 % av tida til faglig oppdatering. Som det eksemplifiseres i vedlegg 4 medførte en slik fordelingen av arbeidstid for 2012 at 11,33 stillinger, av totalt antall 37,8 vitenskapelige stillinger, var disponert til FoU-virksomhet. Det var tilsvarende 26,5 stillingsressurser til disposisjon for undervisning innenfor tilgjengelige 37,8 stillinger. Fordeling av FoUandeler er slik ved de ulike Musikkonservatoriene i Norge: NMH UiA NTNU 10 UiS UiB 11 UiT Proff/dosent 30% 10% 47% 0% 47,5% Førsteam 30% 10% 47%/35% 0% 47,5% Førstelektor 30% 10% 47%/35% 0% 27,5% Lektor 10% 10% 35% 0% 17,5% 9 Jfr. Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for Det kunstfaglige fakultet (vedtatt av Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Sak KF13-11). 10 NTNU under endring: Pr.nå maks 35% for midlertidige ansatte 11 UiB tall ikke klar ved utsendelsestidspunkt 10
Vitenskapelige ansatte ved Det kunstfaglige fakultet benytter sin FoU-andel til selvstendig vitenskapelig og/eller kunstnerisk arbeid som fører frem til publisering, utviklingsarbeid på eget fagområde som kan dokumenteres og arbeid rettet mot å framstille nye læremidler, innføre nye undervisningsmetoder eller systemer, herunder lærebøker, kompendier o.l. Den enkelte faglig ansatte har både rett og plikt til å drive FoU-arbeid i sin arbeidstid. FoU-virksomheten skal komme institusjonen til gode ved at kvalitet på FoU og undervisning blir bedre, og sikre robuste fagmiljøer som kan være toneangivende innenfor sine fagfelt. I utgangspunktet er FoU-tildeling arbeidsgivers investering i ansattes kompetanse, og en slik type kompetansebygging stiller krav til en viss grad av systematikk og kontinuitet. I følge retningslinjene (vedlegg 5) skal FoU/kunstnerisk utviklingsarbeid(ku) årlig registreres av den enkelte innenfor gjeldende frist i den til enhver tid gjeldende registreringsbase. Den enkelte skal ifølge retningslinjene innen angitt frist utarbeide en plan for eget FoU/KU-arbeid som skal godkjennes av nærmeste leder, og oppfølging av planen skal tematiseres og drøftes i årlige medarbeidersamtaler. Dette har i liten grad vært fulgt opp. Ved MK har det vært praksis at undervisningsressursen beregnes svært detaljert for hver enkelt oppgave, mens FoU-ressursen er en rammeressurs som den enkelte ansatte disponerer fritt. Det har videre vært praksis at vikarer og kortidsengasjerte får tilsvarende FoU-ressurser som faste tilsatte. På sikt må det etableres gode rutiner som sikrer systematisk oppfølging og støtte til FoU-virksomheten. Det foreslås at FoU-utvalget sammen med fakultetets ledelse umiddelbart går i gang med dette arbeidet. Det må også legges vekt på å organisere FoU/KU-arbeidet slik at eksterne midler bidrar til finansiering av deler av denne virksomheten - inkludert målrettet arbeidet mot uttelling for publisering. Som umiddelbart tiltak bør man endres praksis med at vikarer og engasjert i stillingsandeler over 50 % tildeles like FoU-andeler som faste tilsatte. Det foreslås at det heretter innføres en praksis der engasjerte og vikarer i 50 % stillinger eller mer kun får 10 % FoU-tid. Det varsles også at arbeidstidsnormeringens regler om tilpasning av undervisningsandel kan bli tatt i bruk dersom det blir undervisningsbehov utover tilgjengelig normerte stillingsandeler i studieåret 2013 2014. Dette vil kunne bidra til at timeengasjementer reduseres tilsvarende en stilling. I retningslinjene (vedlegg 5) er videre normering av ordinær undervisning ved Kunstfak satt til faktor 3. For undervisning som krever begrenset forberedelse/etterarbeid som for eksempel seminarer (workshops, clinics og lignende undervisningsoppgaver) skal faktor 1 eller 2 benyttes. I dag er det slik at timelønnede og engasjerte i små stillinger får samme faktor for undervisning uavhengig av om oppgavene har inkludert etterarbeid eller ikke (f.eks. evaluering av undervisning, retting av oppgaver, eksamen og studentoppfølging). Det foreslås at det innføres ny praksis med mer restriktiv faktorbruk for timelønnede som ikke har for- og/eller etterarbeid i sine arbeidsoppgaver. 11
B. Andre tiltak Pianostilling stilles vakant: I Budsjett 2013 er det forutsatt at en stilling på piano stilles vakant i studieåret 2013-2014. Den økonomiske virkningen av dette for budsjettåret 2013 er kr. 433 000. Årsaken til at stillingen kan settes i vakanse uten at det får negativ innvirkning på studietilbudet er at undervisningsbehovet i hovedinstrument maksimalt vil være 1,15 undervisningsstilling i piano neste år. Dette undervisningsomfanget forutsetter at alle aktuelle søkere på piano hovedinstrument opprettholder søknaden, blir tatt opp og takker ja til plass. Behovet kan altså bli lavere og vil under alle omstendigheter kunne bli dekket uten at man tilsetter en person i full stilling. Det vises forøvrig til innspill fra ansatte og studenter ved pianoseksjonen i vedlegg 2. Det er fakultetsledelsens og fakultetsstyrets plikt både å bringe et budsjett i balanse, og også vurdere behovet for stillinger når de blir ledige. MK har tidligere hatt stillinger helt eller delvis stående ubesatt i en tid. Når fakultetsledelsen er i tvil om en ledig stilling bør besettes må dette bringes fram for fakultetsstyret. Å sette en stilling i vakanse fører naturlig nok til uro og frykt for at stillingen ikke vil bli besatt, at den kan bli omdisponert til et annen faglig formål eller inndratt. Dersom fakultetsstyret ønsker å fatte et vedtak utover det som ligger i foreslåtte budsjett kan følgende alternativ vurderes: 1. Å vedta utlysning av pianostillingen med tiltredelse 01.08.2014 under forutsetning av budsjettmessig dekning i 2014. 2. Å få seg forelagt en vurdering av behovet for stillingen i en egen sak. Dette vil gi fakultetsstyret muligheter for å vurdere forslag til sammensetning av arbeidsoppgaver og avveie behovet for heleller deltidsstilling. Reiseutgifter: I posten øvrig drift er det forutsatt at MK i 2013 skal spare inn kr. 500 000, og som det fremgår av vedlagte Budsjett 2013 (vedlegg 6) er reiseutgifter en relativ betydelig utgiftspost. Hoveddelen av reisekostnadene knytter seg til avtaler som er inngått med ansatte som er bosatt utenfor Tromsø, og har stillingsandeler under 50 %. Disse har avtale om refusjon av reisekostnader for arbeidsreise (yrkesreise) dvs. reiser som nødvendig for å oppfylle de plikter som følger av arbeidsforholdet. Flypriser varierer veldig avhengig av tidspunkt for bestilling og blir gjerne dyrere når de bestilles like oppunder reisetidspunkt. I h.h.t. økonomireglement i Staten skal reiser foretas på den for statens rimeligste måte. Praksis ved fakultetet har imidlertid vært at reisekostnader, uavhengig av størrelse, har vært refundert. Det foreslås derfor at det innføres en ordning hvor flyreiser for ansatte som er bosatt utenfor Tromsø refunderes etter standardiserte gjennomsnittssatser som utarbeides av administrasjonen basert på en rimelighetsvurdering. Administrative oppgaver: Det bør igangsettes et kartleggingsarbeid som vurderer ulike sider ved fakultetets administrative kapasitet, funksjon og utviklingspotensial. I den forbindelse bør det diskuteres om flere administrative oppgaver bør legges til vitenskapelige stillinger, hvilke faglige lederoppgaver som kan og bør ivaretas av professorer, og om styrking av administrasjon vil gi fakultetet mulige fortrinn når det gjelder muligheter for økt ekstern finansiering. Utleieinntekter på rom og instrument bruk: Ved MK benyttes ofte rom, instrumenter og utstyr av utøvere, ulike musikkgrupperinger og eksterne festivaler uten at det skjer i direkte forbindelse med undervisning og/eller FoU-aktiviteten ved instituttet. Det bør utredes om innføring av utleiepriser kan være en mulig inntektskilde. 12
AVSLUTTENDE KOMMENTARER Det er et mål at Musikkonservatoriets kjernevirksomhet - undervisning og FoU-arbeid - skal kunne ivaretas innenfor tilgjengelige ressurser, og dette skal sannsynliggjøres i realistisk budsjett som må balansere. Samlet sett innebærer dette at det er nødvendig å foreta tilpasninger av ressursbruken ved Musikkonservatoriet. I dette saksframlegget er det forsøkt illustrert og dokumentert at økende lønnsandeler over tid ikke kan forklares med flere faste vitenskapelige ansatte, flere administrative ansatte eller urimelig dimensjonering av lærertetthet i undervisningen. Økte lønnsandeler må i hovedsak forklares med høyere lønninger, samt økning i timelærerressurser som følge av økte FoU-andeler. Det må settes inn tiltak som fører til harmonisering av tilgjengelige undervisnings- og FoU-ressurser innenfor disponibel ramme, og også tiltak som øker eksterne inntekter. På kort sikt må dette skje ved at det settes inn så presise tiltak som mulig innenfor rammene av eksisterende studietilbud slik at man unngår generelle tiltak med utilsiktede konsekvenser. Langsiktige forslag som er spilt inn i saken følges opp så raskt som mulig: etablere rutiner som sikrer systematisk oppfølging av FoU-virksomheten utvikle modeller for fordeling av FoU-andeler kartlegge muligheter for økt ekstern finansiering av FoU-virksomheten målrette FoU- virksomheten slik at den gir uttelling i publikasjonskanaler Fakultetsstyret bør i løpet av våren 2013 oppsummere sin virkeperiode 2009-2013 og i den forbindelse utarbeide et dokument som oppsummerer endringene som har skjedd i sin periode: Hvor var vi? Hvor er vi? Hva har vi gjort og hva bør gjøres de neste årene? Dette blir fakultetsstyret innspill til det nye styres arbeid med strategiplan for perioden 2013 2017. Formidlingsutvalg, FoU-utvalg og programstyret må være aktive bidragsytere i denne prosessen for at det strategiske arbeidet skal gis retning. Det er videre avgjørende at det jobbes strategisk, både nasjonalt og internt på UiT, med tett oppfølging av følgende innspill som ble presentert under årets rektorvalg: a. Ingen endringer i UiTs interne fakultetsorganisering. b. En fast FoU-bevilgning til Kunstfak som kompensasjon for at kunstnerisk FoU-virksomhet ikke gir uttelling i ordinære publikasjonskanaler og ikke er inkludert i tellekantsystemet. c. Økning i investeringsmidler på linje med andre utstyrsintensive utdanninger 13
På denne bakgrunn avgis følgende innstilling til vedtak: 1. Fakultetsstyret fastholder tidligere vedtatte rammetildeling for fakultetsadministrasjonen og Musikkonservatoriet: Rammetildeling 38 508 Fakultetsadm. (15% av rammen) - 5 776 Fastholdes Sum instituttene 32 732 Fastholdes Musikkonservatoriet 26 779 Fastholdes Kunstakademiet 5 953 Vedtatt 11.01.3013 2. Dekan gis fullmakt til å fastsette budsjett for fakultetsadministrasjonen innenfor rammen på kr. 5 776 000. 3. Vedlagt Budsjett 2013 for Musikkonservatoriet vedtas og forutsetter at følgende umiddelbare tiltak iverksettes: A. Iverksetting av samtlige vedtatte tiltak i sak KF 22/12 B. Professorstilling i piano settes vakant 2013-2014 C. Avstemme omfang og ressursbruk i undervisning med vedtatte studie- og emneplaner D. Redusere reisekostnader E. Engasjerte og vikarer tildeles FoU-ressurser tilsvarende 10% F. Faktor 2 benyttes for timelønnede der ikke for- og/eller etterarbeid inngår i arbeidsoppgavene 4. Dekan bes å prioritere arbeidet med foreslåtte langsiktige tiltak: o etablere rutiner som sikrer systematisk oppfølging av FoU-virksomheten o utvikle modeller for fordeling av FoU-andeler o kartlegge muligheter for økt ekstern finansiering av FoU-virksomheten o målrette FoU- virksomheten slik at den gir uttelling i publikasjonskanaler o oppfølgning av innspill presentert ved rektorvalget i februar Tromsø, 02.03.2013 Kjell Magne Mælen dekan Anne Aagaard fakultetsdirektør Vedlegg: 1. Budsjettpresentasjon til personalet 2. Innspill fra studenter og ansatte på pianoseksjonen 3. Referat fra Studentallmøte 4. 2012 MK Fordeling administrative/vitensksapelige/fou 5. Retningslinjer arbeidstidsnormering UiT/Kunstfak 6. Budsjett MK 2013 14
Innstilling til vedtak endret i møte: 1. Fakultetsstyret fastholder tidligere vedtatte rammetildeling for fakultetsadministrasjonen og Musikkonservatoriet: Rammetildeling 38 508 Fakultetsadm. (15% av rammen) - 5 776 Fastholdes Sum instituttene 32 732 Fastholdes Musikkonservatoriet 26 779 Fastholdes Kunstakademiet 5 953 Vedtatt 11.01.3013 2. Dekan gis fullmakt til å fastsette budsjett for fakultetsadministrasjonen innenfor rammen på kr. 5 776 000. 3. Vedlagt Budsjett 2013 for Musikkonservatoriet vedtas og forutsetter at følgende umiddelbare tiltak iverksettes: A. Iverksetting av samtlige vedtatte tiltak i sak KF 22/12 B. Professorstilling i piano settes vakant 2013-2014, og eventuelle endringer i stillingsinnhold legges frem for fakultetsstyret i møte 31.mai C. Avstemme omfang og ressursbruk i undervisning med vedtatte studie- og emneplaner D. Redusere reisekostnader E. Engasjerte og vikarer tildeles FoU-ressurser tilsvarende 10% i 50% eller mer F. Faktor 2 benyttes for timelønnede der ikke for- og/eller etterarbeid inngår i arbeidsoppgavene G. Ledig stilling i MK administrasjonen settes vakant i 2013. Oppgaver knyttet til stillingen løses midlertidig gjennom omdisponering av interne ressurser. 4. Dekan bes å prioritere arbeidet med foreslåtte langsiktige tiltak: o etablere rutiner og modeller som sikrer systematisk oppfølging av FoU-virksomheten o kartlegge muligheter for økt ekstern finansiering av FoU-virksomheten o målrette FoU- virksomheten slik at den gir uttelling i publikasjonskanaler o oppfølgning av innspill presentert ved rektorvalget i februar Vedtak: Endret innstilling enstemmig vedtatt 15
BAKGRUNNSTALL BUDSJETT 2013 Presentasjon på MKs personalmøte 13.02.13
Det kunstfaglige fakultet UiTs budsjettfordelingsmodell ble fastsatt i universitetsstyresak 79-09. Her heter det blant annet: Basistildeling basert på historiske tall. Studieproduksjon to år til bake basert på 75 % av departementets sats. Fakultetets budsjettfordelingsmodell ble fastsatt i fakultetsstyresak 07-10. Her heter det at intern budsjettfordeling ved Det kunstfaglige fakultet følger de samme prinsipper som er lagt til grunn i budsjettfordelingsmodellen for UiT - 15 % av fakultetets totale ramme avsettes på fakultetsnivå. Ut over dette er midlene fordelt videre til instituttene basert på studentmåltall og resultatproduksjon. 2 17.02.2013
Det kunstfaglige fakultet Rammetildeling 2013
Det kunstfaglige fakultet Kunstfakultetet rammefordeling 2013 Generell basisbevilgning 2012 27 375 Lønns- og priskomp 711 Korr. endr NFR/studiep kategori -166 Nye fag/tiltak 550 Forfatterstudiet. Komp. fusjon. Rammeendring -3 Generell basis 2012 28 467 Spesielle tildelinger: Sum spesielle tildelinger i basis 0 Samlet basistildeling 2012 28 467 Undervisningsbevilgning Resultatfinansiering Studiepoeng 8 578 Utveksling 101 Sum resultatbasert undervisningsbevilgning 8 679 Sum 37 146 + MD 1 362 Til fordeling til lønn/drift: 38 508 Forskningsbevilgning Resultatfinansiering Dr.grad kand 0 Publiseringspoeng 60 EU-tild 0 NFR-tild 149 øvrig BOA 47 Sum resultatbasert forskningsbevilgning - bundet 256 Strategisk forskningsbevilgning Rekrutt. Still (basis/alle) 1 265 Tillegg nye Rekr. Still. 0 Vit. utstyr 480 Formidling Strat. forskn. midler 522 Sum strategisk forskningsbevilgning - bundet 2 267 Samlet tildeling 2012 39 669
Det kunstfaglige fakultet Budsjett 2013 - Fordeling av rammen på fakultetets enheter Til fordeling lønn/drift 38 508 Fakultetsstyret behandling 11.01.13 Fakultetsadm. (15% av rammen) - 5 776 Ikke vedtatt Sum instituttene 32 732 Musikkonservatoriet 26 779 Ikke vedtatt Kunstakademiet 5 953 Vedtatt
Det kunstfaglige fakultet Budsjett 2013 Fordelingsnøkkel mellom av rammen til instituttene KUNSTAKADEMIET Grunntildeling Samtidskunst 45,0 75 750 3 408 750 Grunntildeling Forfatterstudiet 11,3 37 500 421 875 Resultatfinansiering Samtidskunst C 25,7 51 750 1 329 975 Resultatfinansiering Forfatterstudiet F 14,0 25 500 357 000 Samlet nøkkel Kunstakademiet 0,17 5 517 600 MUSIKKONSERVATORIET Grunntildeling konservatorieutdanningene 109,0 112 500 12 262 500 Resultatfinansiering diverse MK-utdanninger B 56,7 77 250 4 380 075 C 39,5 51 750 2 044 125 D 2,5 36 000 90 000 E 0,0 31 500 0 F 13,8 25 500 351 900 Relativ størrelse 0,60 19 128 600 Grunntildeling MD i lærerutdanningene 115,7 46 500 5 380 980 Resultatfinansiering diverse MD-utdanninger B 4,5 77 250347 625 C 4,5 51 750 232 875 D 0,5 36 000 18 000 E 44,2 31 500 1 393 245 F 0,0 25 500 0 Relativ størrelse 49,2 0,23 7 372 725 Samlet nøkkel Musikkonservatoriet 0,83 26 153 700
Det kunstfaglige fakultet Finansieringskategorier Kategori Beskrivelse A Profesjonsstudiene i medisin og odontologi, veterinærstudiet, kunstakademiet (NTNU), film- og fjernsynsutdanning (HiL) og scenografi og skuespill (HiØ). Statens satser UiT satser 134 000 100 500 B C D E 5-årige masterprogram i arkitektur og industridesign, utøvende kunst- og musikkutdanninger på lavere og høyere grad, grunnutdanning i produktdesign, grunnutdanning i animasjon, profesjonsstudiene i psykologi og farmasi, samt grunnutdanning i ortopediingeniør. Realfag, teknologi, fiskerifag og kunst på høyere grads nivå, faglærerutdanning i musikk, dans og drama. Humanistiske, samfunns- og idrettsvitenskapelige fag på høyere grads nivå, 5- årige masterprogram i teknologi, bibliotek samt økonomi og administrasjon på høyere grads nivå. Grunnutdanning i fysioterapi, mensendieck, bioingeniør, ergoterapi, radiografi, audiograf, døvetolk, reseptar, tannteknikk, tannpleie, fotojournalist, jordmor, stråleterapi, ABIOK-utdanninger (videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie). Visuell kommunikasjon, tekniske mediefag (film- og fjernsynsproduksjon), grunnskolelærerutdanning, faglærerutdanning i kunst- og håndtverksfag, allmennlærerutdanning med fordyping i musikk, 5-årig integrert lærerutdanning, samt årsstudium i praktisk pedagogisk utdanning. Sykepleier-, vernepleier-, allmennlærer-, førskolelærer-, yrkesfaglærer, journalist-, ingeniør- og dyrepleierutdanning. Profesjonsstudiet i juss, faglærerutdanning i praktisk estetiske fag, faglærerutdanning i kroppsøving. Teknologisk og maritim utdanning, realfag, idrettsfag, friluftsfag, kunstfag, landbruksfag, skogfag, husdyrfag og fiskerifag på lavere grads nivå. Videreutdanning i helsesøster, psykisk helse og tegnspråk. 103 000 77 250 69 000 51 750 48 000 36 000 42 000 31 500 F Humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag på lavere grads nivå, økonomi og administrasjon på lavere grads nivå, revisor-, sosionom-, 34 000 25 500 barnevernspedagog- og bibliotekarutdanning, reiseliv, samt ex.phil. G Inn- og utreisende studenter 7 200 7 200
Det kunstfaglige fakultet Forholdet vitenskapelig ansatte teknisk-administrativt i lønnsutgifter Regnskap 2 006 Regnskap 2 007 Regnskap 2 008 Budsjett 2012 MK Kr. MK+f akadm LØNN M.M ALLE Kr. % Kr. % Kr.. % 22 379 003 100 % 22 248 356 100 % 24 107 951 100 % MK + Fakadm 29 827 000 MK - alle 26 101 000 Fak adm 3 726 000 12 % MK-adm 3 608 000 14 % 12 % Sum Fak.&M K-Adm 7 334 000 25 % LØNN ADM 4 098 306 18 % 4 766 219 21 % 6 064 435 25 % LØNN VIT.SK. KONS.UT 14 188 13 676 13 605 D. 274 63 % 017 61 % 168 56 % 17 993 000 69 % 60 % LØNN VIT.SKAP MDD 4 092 424 18 % 3 806 120 17 % 4 438 347 18 % 4 500 000 17 % 15 % Sum vit.skap. MK 18 280 698 82 % 17 482 137 79 % 18 043 515 75 % 22 493 000 86 % 75 % 8 17.02.2013
Referat Allmøte for studenter, åpent for personal 20.02.2013 Kjell Magne Mælen orienterte om den økonomiske situasjonen på Konservatoriet, samt gav ut et notat. Med tanke på klaverstillingen har ledelsen foretatt en vurdering av ressursene: hvis alle fortsetter og alle søkere blir tatt opp, trengs det 1,15 stilling = 115% stilling (en 100%-stilling har 8 studenter) 2 søkere til bachelor og 3 søkere til master Øke undervisningsmengden til de som allerede er ansatt Replikk fra salen: Lærerne blir overarbeidet/overbelastet, og det gir dårligere undervisning Innspill fra salen: Være mer aggressiv når det gjelder å søke eksterne midler Innspill fra Sergej Osadchuk: Det er vanskelig å forutse antall søkere. Det er nødvendig med en ny stilling, ønsker at den utlyses snarest. Han spør/lurer på hvilken struktur klaverundervisninga generelt skal ha. Undervisninga i kammermusikk holder ikke mål. Den gis ikke ukentlig. I andre store institusjoner vektlegges den like mye som hovedinstrument. Han mener Konservatoriet må sette inn støtet på kammermusikk. Nevnte også akkompagnementstudiet, som er under planlegging. Innspill fra salen: Veldig bra forslag fra Sergej, vi trenger mer akkompagnements- og kammermusikkundervisning, det vil heve nivået og tiltrekke flere studenter, som igjen generer penger. Innspill fra Tori Stødle: Utmerket forslag fra Sergej. Det vil gi uheldige signaler å sette stillingen vakant. Best om klaverstillingen utlyses snarest mulig, med tiltredelse i august 2014. Top of the World-konkurransen er med på å markedsføre Tromsø og Musikkonservatoriet.
Innspill fra salen: Ang. økonomi burde det generes penger ved utleie av lokaler. Vokal Nord, Tromsø Brass, band med konsenstudenter i. Plass til flere studenter v/nedkutting av undervisningstimer Rekruttering: Oppdatere nettsidene, oppdatere lærere. Ingen tubalærer står oppført. Innspill fra Hilde Blix: Mange undervisningstimer. Faglærerstudenter har for mye undervisning og stor arbeidsmengde. God tilgang til lærere. Som lærer og tillitsvalgt er det viktig at det kommer tips og innspill fra studenter. Studentene selv er de viktigste markedsførerne for Musikkonservatoriet. Kjell Magne om klaverstillingen: Settes vakant 2013/2014. Men blir besatt august 2014. Samt at arbeidsinnholdet i stillingen jobbes videre med.
MK 2012 INSTITUTT ORG. ENHET ETTERNAVN FORNAVN STILLINGS KODE STILLINGS BETEGNELSE ST. ANDEL FoU ANDEL ST. KAT ANDEL PR ST.BET GJ.SNITT LØNNSTRINN /KODE BR.LØNN UTEN SOSIALE KOSTNADER Musikkonservatoriet 351100 Aukner Karen Marianne 1009 Universitetslektor 16,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Blix Øystein 1009 Universitetslektor 20,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Blix Øystein 1009 Universitetslektor 25,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Blixrud Trine Hild 1009 Universitetslektor 80,00 16,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Bolås Ole 1009 Universitetslektor 100,00 20,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Frenning Guri 1009 Universitetslektor 50,00 10,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Glesnes Fred 1009 Universitetslektor 42,00 8,40 VIT Musikkonservatoriet 351100 Hall Bjørn Edgar 1009 Universitetslektor 78,00 15,60 VIT Musikkonservatoriet 351100 Haugseth Bengt A. 1009 Universitetslektor 100,00 20,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Helland Sissel 1009 Universitetslektor 29,00 5,80 VIT Musikkonservatoriet 351100 Isaksen Bjarne 1009 Universitetslektor 100,00 20,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Isayevskaya Ekaterina 1009 Universitetslektor 7,00 0,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Isayevskaya Ekaterina 1009 Universitetslektor 41,70 8,34 VIT Musikkonservatoriet 351100 Jensen Lillian Grethe 1009 Universitetslektor 33,83 6,77 VIT Musikkonservatoriet 351100 Johansen Johan Olav 1009 Universitetslektor 100,00 20,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Junttila Kristina 1009 Universitetslektor 35,00 0,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Kloster Jens Chr. 1009 Universitetslektor 50,00 10,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Kreischer Markus 1009 Universitetslektor 50,00 10,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Liset Marte 1009 Universitetslektor 100,00 20,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Mortensen Nils A 1009 Universitetslektor 20,00 0,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Pape Sidsel 1009 Universitetslektor 20,83 4,17 VIT Musikkonservatoriet 351100 Paulsen Stein 1009 Universitetslektor 16,00 3,20 VIT Gjennomsnittlønn MK totalt Musikkonservatoriet 351100 Pettersen Matz 1009 Universitetslektor 4,08 0,00 VIT 8724 Musikkonservatoriet 351100 Sandvik Marit 1009 Universitetslektor 15,00 0,00 VIT 5083 Musikkonservatoriet 351100 Skoglund Lars 1009 Universitetslektor 12,25 0,00 VIT 5324 Musikkonservatoriet 351100 Strobelt Peter Michael 1009 Universitetslektor 100,00 20,00 VIT 2201 Musikkonservatoriet 351100 Tollefsen Maria Medby 1009 Universitetslektor 43,75 8,75 VIT 1655 Musikkonservatoriet 351100 Valnes Eivind 1009 Universitetslektor 75,00 15,00 VIT 3265 Musikkonservatoriet 351100 Valnes Eivind 1009 Universitetslektor 8,92 1,78 VIT 26252 Musikkonservatoriet 351100 Wilhelmsen Linda 1009 Universitetslektor 100,00 20,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Aareskjold Jon Marius 1009 Universitetslektor 50,00 10,00 VIT 1523,36 57,2 572 700 872428272 8,724 mill Musikkonservatoriet 351100 Bischoff Friederike 1011 Førsteamanuensis 100,00 47,50 VIT Gjennomsnittlønn MK Vitenskepelige Musikkonservatoriet 351100 Bjørhei Arne 1011 Førsteamanuensis 60,00 28,50 VIT 8724 Musikkonservatoriet 351100 Davidsen Geir 1011 Førsteamanuensis 100,00 47,50 VIT 5083 Musikkonservatoriet 351100 Figenshow Tore Morten A. 1011 Førsteamanuensis 100,00 47,50 VIT 5324 Musikkonservatoriet 351100 Fliflet Andreas 1011 Førsteamanuensis 84,00 39,90 VIT 2201 Musikkonservatoriet 351100 Hanssen Malfred 1011 Førsteamanuensis 100,00 47,50 VIT 1655 Musikkonservatoriet 351100 Lien Lars 1011 Førsteamanuensis 100,00 47,50 VIT Musikkonservatoriet 351100 Manwaring Pat 1011 Førsteamanuensis 100,00 47,50 VIT 22987 Musikkonservatoriet 351100 Sandbakk Ernst 1011 Førsteamanuensis 25,00 11,88 VIT Musikkonservatoriet 351100 Sandbakk Ernst 1011 Førsteamanuensis 5,83 2,77 VIT Gjennomsnittlønn MK adm Musikkonservatoriet 351100 Stødle Håkon 1011 Førsteamanuensis 58,30 27,69 VIT 3265 Musikkonservatoriet 351100 Stødle Håkon 1011 Førsteamanuensis 33,30 15,82 VIT Musikkonservatoriet 351100 Voitk Eero 1011 Førsteamanuensis 70,00 33,25 VIT 936,43 64,8 542 900 508387847 5, 083 mill Musikkonservatoriet 351100 Allemano Anne-Lise Sollied 1013 Professor 100,00 47,50 VIT Musikkonservatoriet 351100 Allemano Carlo 1013 Professor 50,00 23,75 VIT Fordeling Kroner Prosent Musikkonservatoriet 351100 Drage Bjørn Andor 1013 Professor 50,00 23,75 VIT Samlet lønn 26252 100 % Musikkonservatoriet 351100 Hoff Jan Gunnar 1013 Professor 54,00 25,65 VIT Vitenskepelige 22987 87 % Musikkonservatoriet 351100 Osadchuk Sergej 1013 Professor 100,00 47,50 VIT Administrative 3265 13 % Musikkonservatoriet 351100 Rasmussen Ragnar 1013 Professor 100,00 47,50 VIT Musikkonservatoriet 351100 Stødle Tori 1013 Professor 100,00 47,50 VIT Musikkonservatoriet 351100 Wåhlberg Paul 1013 Professor 70,00 33,25 VIT Musikkonservatoriet 351100 Johansen Niels Eskild 1532 Dosent 60,00 28,50 VIT 684,00 70 778 500 532494000 5,324 mill GJ.SNITT LØNN/ KODE Musikkonservatoriet 351100 Andersen Karsten 1198 Førstelektor 100,00 30,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Blix Hilde 1198 Førstelektor 100,00 30,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Eriksen Anne 1198 Førstelektor 100,00 30,00 VIT 300,00 67,7 733 900 220170000 2,201 mill Musikkonservatoriet 351100 Larsen Thomas Ragnar 1007 Høgskolelærer/øvingsl 19,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Nilsen Birger 1007 Høgskolelærer/øvingsl 14,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Onsøien Bodil 1007 Høgskolelærer/øvingsl 35,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Skjernes Cathrine J. 1007 Høgskolelærer/øvingsl 50,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Skogdal Christian Primberg 1007 Høgskolelærer/øvingsl 19,50 VIT Musikkonservatoriet 351100 Sørensen Tor Anton 1007 Høgskolelærer/øvingsl 50,00 5,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Dønnem Nina 1007 Høgskolelærer/øvingsl 37,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Jentoft Wenche 1007 Høgskolelærer/øvingsl 26,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Nilsen Birger 1007 Høgskolelærer/øvingsl 23,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Onsøien Bodil 1007 Høgskolelærer/øvingsl 30,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Skogdal Christian Primberg 1007 Høgskolelærer/øvingsl 27,00 VIT Musikkonservatoriet 351100 Skjernes Cathrine J. 1007 Høgskolelærer/øvingsl 10,58 1,06 VIT 341,08 48,2 485 400 165560232 1,655 mill 3784,9 1139,6 Musikkonservatoriet 351100 Aareskjold Jon Marius 1408 Førstekonsulent 50,00 ADM Musikkonservatoriet 351100 Elvemo Arne 1408 Førstekonsulent 100,00 ADM Musikkonservatoriet 351100 Johansen Solfrid 1408 Førstekonsulent 100,00 ADM Musikkonservatoriet 351100 Tøllefsen Silje B 1408 Førstekonsulent 100,00 ADM Musikkonservatoriet 351100 Sørensen Tor Anton 1473 Studieleder 50,00 ADM Musikkonservatoriet 351100 Haugerudbråten Tove 1434 Rådgiver 80,00 ADM Musikkonservatoriet 351100 Özgen Zafer 1475 Instituttleder 100,00 ADM 580,00 580 56 563 000 326540000 3,265 mill