1 FLESBERG FREMSKRITTSPARTI Alternativt budsjett 2007 ØKONOMIPLAN 2007-2010
2 Fremskrittspartiets fundament Fremskrittspartiets formål er å arbeide for en sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Det er med dette som bakgrunn at Flesberg Fremskrittsparti nå presenterer sitt forslag til Årsbudsjett 2007 for Flesberg kommune. Desto mer råderett over eget liv, egne penger, egen eiendom og egen familie den enkelte har, desto bedre vil ressursbruken være. Flesberg Fremskrittsparti tror ikke at vi som politikere vet bedre enn folk selv hvordan deres penger skal brukes. Det har derfor alltid vært en primær målsetting for Flesberg FrP å overlate flest mulig avgjørelser til folk flest, og å redusere politikernes makt over folks liv. Flesberg FrP er derfor det eneste partiet som ønsker å flytte beslutninger fra kommunestyret over til den private sfære. Det være seg bedrifter, institusjoner eller enkeltmennesker. Flesberg FrP vil derfor omorganisere kommunen på den måten at de oppgavene som i dag utføres av kommunen selv, i fremtiden kan utføres av private. Flesbergs politikere og kommunens oppgave skal for fremtiden begrenses til å; være bevilgende myndighet, definere og bestemme kvaliteten og nivået på tjenestene og kontrollere at tjenestene blir utført i henhold til disse. Kommunens økonomi Flesberg er registrert som ROBEK kommune, det har Flesberg kommune blitt takket være manglende evne og vilje til å styre etter økonomisk forsvarlige rammer. Drifts- og investeringsnivået har ikke stått i forhold til inntektene. Resultatet er at vi nå har brukt opp alt av disponible fond, gjelda er høy og i tillegg har vi et akkumulert underskudd på 7,433 millioner som må dekkes inn i løpet av planperioden. Fremskrittspartiets budsjett Fremskrittspartiet er på ingen måte ansvarlig for den økonomisk svært så vanskelige situasjonen Flesberg kommune er kommet i, men Fremskrittspartiet tar ansvar for å komme snarest mulig ut av denne situasjonen ved å fremlegge alternative budsjettforslag som vil bedre kommunens økonomi både på kort og lang sikt. Med vårt forslag vil vi raskere gjenvinne den økonomiske handlefriheten. Flesberg kommune vil være ute av ROBEK i løpet av 2009, trolig i 2008 dersom regnskapet for inneværende år gir det overskuddet som det nå ligger an til. Med dette presenteres Flesberg Fremskrittspartis alternative budsjettet for 2007 og økonomiplan 2007-2010. Eilev Bekjorden Gruppeleder, Flesberg Fremskrittsparti
3 Kommentarer Driftsinntekter I vårt budsjettforslag legger vi til grunn samme økning i skatteanslaget (2,1 %) som rådmannens innstilling, som også er identisk landsgjennomsnittet. Vi har økt rammetilskuddet med 620 tusen som er i tråd med de siste tall som økonomisjef og rådmann har fra sentralt hold. Kommentarer Driftsbudsjett 0- Politisk styring - og kontrollorgan Vi legger inn en økning på 9 % i forhold til budsjett 2006. 1- Fellestjenesten Vi reduserer med 5,5 %, dette er ca 2,5 % mer reduksjon enn i rådmannens innstilling. 2- Oppvekst- og kulturetaten Det er stadig flere og flere som får behov for spesial undervisning og oppfølging i Flesberg skolene, derfor øker vi rammene fra 2006 til 2007 med hele 14 %. Det ligger enormt store utfordringer for etaten fremover, vi forventer at det straks over nyttår iverksettes tiltak for å reversere denne negative utviklingen vi ser. Dette skal og må bli oppvekst og kulturetatens hovedoppgave fremover. Foreldreveiledningen må igjen prioriteres og vi må få økt fokus og innsats på samarbeid hjem- skole. Vi vil også at skolen skal legge mer vekt på folkeskikk for å bidra til å gjenreise elevenes respekt for lærer og medelever. Med den økning det her legges opp til, forutsetter vi at det ikke skjer negative endringer i rammetimetallet. 3- Sosial- og barneverntjenesten Vi ser en beklagelig økning av saker også innenfor dette området, det er derfor nødvendig å øke rammene kraftig i 2007. Vi øker med 12 % i forhold til budsjett 2006. 4-Helse-og omsorgstjenestene For å bl.a. opprettholde bemanningen på dagens nivå legger vi inn en økning på 8.5 % i Helse -og omsorgstjenestene. Det forutsettes at etaten selv prioriterer for å opprettholde den stilling som er foreslått fjernet. Videre at det iverksettes tiltak for å redusere sykefraværet, samt tiltak for å forebygge / redusere risiko for yrkesskader.
4 6- Teknisk, Plan og Ressurs Samme som innstilling. Selv om vi ikke foreslår endringer mener vi at driften kan organiseres på en mer effektiv måte. Vi forventer fortsatt stor aktivitet på fjellet fremover. For å sikre en rask og smidig behandling har vi et verbalforslag som gir fullmakt til rådmann til å leie inn ekstra hjelp til saksbehandling. Denne saksbehandlingen vil stort sett dekkes av innbetalte gebyrer. Dersom ikke full inndekning, vi har satt av penger på driftsfondet som kan brukes her. Vi mener det er mange tiltak som kan iverksettes for å gi kommunen varige reduserte utgifter uten at det går ut over tjenestetilbudet til innbyggerne. Dette er tiltak som ikke er medregnet i budsjett og økonomiplan. * Flesberg kommune budsjetterte kjøp av varer og tjenester i 2005 for 17,8 millioner kr. Ved forbedring av dagens innkjøpsrutiner og inngåelse av nye / endringer av bestående innkjøpsavtaler er det stort innsparingspotensiale. Vi mener en betydelig reduksjonen i driftsutgiftene kan oppnåes ved forbedrede innkjøpsrutiner. * Det hentes inn sammenlignbare anbud på kommunes pensjonsforsikringer fra private aktører, slik at KLP, der kommune i dag har sine pensjonsforsikringer får konkurranse. *Det må skaffes til veie en oversikt over hvem av kommunens ansatte som har krav på betalt matpause, slik at ordningen i sin helhet kan taes opp til vurdering. * I den situasjon som kommunen er i må det søkes alternative løsninger for å effektivisere og forbedre hele kommunens organisasjon. Det er hensiktsmessig at kommunens virksomheter nå tilpasser sin driftsform/ struktur til å kunne delta i fremtidige konkurranseutsettinger. Det må derfor oppnevnes et utvalg med hensikt å utarbeide forslag til Program for konkurransestimulering i Flesberg kommune. Programmet skal inneholde konkrete forslag til hvordan konkurranse kan taes i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon. *Det er behov for fornyelse i offentlig sektor. For å fremme fornying og rotasjon i øverste ledersjikt samt motvirke en statisk organisasjon må Flesberg kommune innføre åremåltilsetting for kommunens toppledelse (rådmann og etatsledere). Vi viser med dette at vi tar på alvor at en lederstilling kan være krevende, og på den annen side gis en mulighet til å tre tilbake på en verdig måte.
5 Kommentarer Investeringer Det er i rådmannens innstilling lagt opp til investeringer for 21,750millioner kr i 4 års perioden. Av totalt investeringsforslag på 6,05mill for 2007 foreslåes at 3,5mill dekkes med låneopptak. For de siste tre årene i planperioden er ingen investeringer finansiert. For raskere å gjenvinne den økonomiske handlefriheten ser vi det som viktig å unngå ny låneopptak nå. Derfor reduserer vi investeringsnivået noe i 2007, samtidig som vi overfører deler av vårt overskudd til investeringerbudsjettet. Det er ikke av kommunens primæroppgaver å besitte for mye eiendomsmasse. Dette påfører kommunene ekstra administrasjons og vedlikeholdsutgifter. Dersom ikke vedlikeholdsansvaret følges opp, medfører dette videre verdiforringelse. Vi gir rådmann fullmakt til å fortsette prosessen med salg av kommunale boliger. Følgende foreslåtte investeringer foreslåes utsatt eller redusert *Ny brannbil ligger inne med 2,5 millioner i 2007. Vi foreslår å utsette dette kjøpet til 2010. *Det er foreslått avsatt 350 tusen kr til brann/innbruddsalarmering. Det virker som investeringsbehovet her er estimert svært høyt, vi reduserer dette til 200 tusen kr. Inndekning investeringer 2007 Vi redusere investeringer for 2007 med totalt 2,65millioner. I tillegg overfører vi 850 tusen kr mer fra driftsregnskapet til investeringer. Dermed bortfaller behovet for låneopptak på 3,5 millioner i 2007.
HOVEDOVERSIKT DRIFTSBUDSJETT FRP Rev.bud Årsbudsjett Rammer Rammer Rammer Rammer 2006 2006 2007 2008 2009 2010 Skatt -44 471-50 000-50 000-50 000-50 000 Rammetilskudd inkl. selskapsskatt (tom 2006) -34 449-36 150-36 150-36 150-36 150 Herav selskapsskatt -416-416 -416-416 Ekstraord. Skjønn -2 000-1 500 Eiendomsskatt -2 075-2 300-2 300-2 300-2 300 Inv.tilskudd reform 97-300 -300-300 -300-300 Kompensasjon låneopptak Flesbergtunet -1 400-1 400-1 400-1 400-1 400 Momskompensasjon investeringer -500 Konsesjonsavgifter -400-400 -400-400 -400 Kraftsalg -1 200-2 000-2 000-2 000-2 000 SUM DRIFTSINNTEKTER -86 295-94 550-92 550-92 550-92 550 Til fordeling: 7. Ymse 100 1 551 1 551 1 551 1 551 Driftsområder: 0. Politiske styring- og kontrollorgan 1 234 1 345 1 265 1 330 1 265 1. Fellestjenesten 12 872 12 164 12 074 12 074 12 074 2. Oppvekst- og kulturetaten 25 998 29 637 29 637 30 484 29 978 3. Sosial- og barneverntjenesten 3 936 4 408 4 088 3 945 3 945 4. Helse- og omsorgstjenesten 28 067 30 452 30 452 30 452 30 452 6. Teknikk, plan og ressurs 11 869 10 697 10 361 10 361 10 361 Sum driftsutgifter 84 076 ## 90 254 89 428 90 197 89 626 Netto driftsutgifter 84 076 90 254 89 428 90 197 89 626 DRIFTSRESULTAT -2 219-4 296-3 122-2 353-2 924 Renteinntekter -500-500 -500-500 -500 Renteutgifter 2 100 2 295 2 685 2 675 2 665 Avdrag 3 000 2 900 3 075 3 075 3 075 Avdrag på utlån -30-30 -30-30 -30 Motpost avskrivninger -5 653-5 653-5 653-5 653-5 653 RESULTAT ETTER RENTER OG AVDRAG -3 302 0-5 284-3 545-2 786-3 367 Bruk av bundne driftsfond -1 350 Avsatt til bundne driftsfond 400 400 400 400 400 Avsatt til disposisjonsfond 0 300 300 300 300 Inndekning av tidligere underskudd 2 902 3 234 2 845 1 354 0 Overført til investeringsregnskapet 2 700 732 2 667 Balanse 0 0 0 0 0 0 3,83 % 5,59 % 3,83 % 3,01 % 3,64 % 6
7 INVESTERINGSTILTAK FRP Sentrale styringsorg. og fellesutg. 2007 2008 2009 2010 Fornyelse inventar/rehabilitering adm.bygg 100 Sum utgifter 100 0 0 Oppvekst og kultur Utskifting utstyr/gjerder i barnehagene fellespost 100 Inventar og ustyr skolene fellespost 100 Sum Utgifter 200 0 0 Pleie og omsorg Styringssystem for omsorgstjenesten hvor turnus, tidsregistrering, timelister og økonomi er integrert. Samarbeidsprosjekt med Kongsbergregionen 500 Ny buss 500 Sum utgifter 500 500 0 Flesberg kirkelige fellesråd Sum utgifter 0 0 0 Teknikk, plan og ressurs Geovekst - kartkonstruksjon m.v. 150 150 Ny brannbil. Utredes i 2006 2 500 Ny vannforsyning Flesberg 300 1 000 1 000 Ny brønn Flesberg vannverk 250 Vannbeh.anlegg Lampeland m/ledningsoverføring 1 000 1 000 Vannbehandlingsanlegg Svene 1 200 Lyngdal vannverk 400 Utskifting Pcb-armatur 400 900 400 Rehabilitering VA- ledninger Flesberg/Lampeland 300 500 300 Nytt uniont låsesystem 100 150 Rehab snuplass Flesberg skole 600 Rehabilitering skoler/barnehager 300 500 1 000 200 Brann/innbruddalarmering 200 Asfaltering kommunale veier 500 500 500 Enøk tiltak - vindusglass etc,, 500 500 Ny vei i Skartumlia inkl vann/avløp 500 500 500 500 Kjøp bolig ved Slamlunger 500 VA_Infrastruktur boligfelt Lyngdal 250 250 Sum investeringer 2 600 5 200 7 200 5 300
8 Totalt 2007 2008 2009 SUM Sum investeringer i året 3 400 5 700 7 200 5 300 Finansiering Bruk av nytt låneopptak 0 Overført fra driftsregnskap -850-732 -2667 Ovf fra driftsregnskapet (momskompensasjon investeringer) -500 Ovf fra driftsregnskapet - konsesjonskraftfond -1 350 Salg av bolig -700 Netto -3 400 0-732 -2 667 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Fremskrittspartiets budsjett. Pkt 2-5. Som rådmannens innstilling. 6. Rådmann gis fullmakt til å gjennomføre de bemanningsendringer som følger av forslaget, med unntak den foreslåtte nedbemanningen i helse og omsorgsetaten som utgår, i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Kommunestyret påpeker viktigheten av god fremdrift i gjennomføringen. 7. Rådmann gis fullmakt til å fortsette prosessen med salg av kommunale boliger. 8. Med bakgrunn i den økonomiske situasjonen påpekes viktigheten av god budsjettdisiplin og styring av kommunens ressurser. Det kan ikke påregnes tilleggsbevilgninger.
9 (verbal forslag) 9. Kommunestyret ber rådmannen skaffe oversikt over hvem av kommunens ansatte som har krav på betalt matpause, slik at ordningen i sin helhet kan taes opp til vurdering. 10. Kommunestyret ber rådmannen innhente sammenlignbare anbud på kommunes pensjonsforsikringer fra private aktører, slik at KLP, der kommune i dag har sine pensjonsforsikringer, får konkurranse. 11. Kommunestyret ber rådmann å oppnevne et utvalg med hensikt å utarbeide forslag til Program for konkurransestimulering i Flesberg kommune. Programmet skal inneholde konkrete forslag til hvordan konkurranse kan taes i bruk som virkemiddel i alle deler av kommunens tjenesteproduksjon. Rådmannen bes å se til at kommunens virksomheter tilpasser sin driftsform / struktur til en mulig konkurranseutsetting. Kommunestyret ønsker at virksomheter i kommunen får de beste forutsetninger til å vinne en anbudsrunde. 12. Kommunestyret ber rådmannen å oppnevne et innkjøpsutvalg, administrativt, for å gjennomgå dagens innkjøpsrutiner og innkjøpsavtaler. 13. Kommunestyret ber rådmannen utrede ordningen Arbeid for sosialhjelp (vilkår for sosiale ytelser) med sikte på snarest mulig iverksettelse. Rådmannen bes innhente erfaringer med slike ordninger i andre kommuner. 14. Kommunens toppledelse, rådmann og etatssjefer skal heretter ansettes på åremål. 15. Det forventes stor aktivitet på Blefjell, rådmann gis fullmakt til å leie inn ekstra hjelp til saksbehandling for å sikre rask og smidig behandling. 16. Kommunestyret reduseres fra 21 medl. til 15 medl. 17. Rådmannen bes skaffe til vei en oversikt over disponibelt næringsareal. Og treffe tiltak for å finne nye passende areal til næringsformål. 18. Det iverksettes ingen utredning av eiendomsskatt i Flesberg