Side 1 av 5 Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2015030794 Strategisk rådgivning IKT
Side 2 av 5 1 PRISER... 3 1.1 Kontraktstype... 3 1.2 Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse... 3 2 PRISENDRINGER... 4 3 BETALINGSBETINGELSER... 4 4 FAKTURERING... 4 4.1 Avvik mellom IO (bestillingen) og faktura... 5 4.2 Merverdiavgift... 5 4.3 Elektronisk faktura... 5 5 OVERFØRING AV KRAV TIL TREDJEPART... 5
Side 3 av 5 1 Priser Kostnadsprisene fremgår her, og er oppgitt i NOK eks. mva og skal dekke alle Leverandørens kostnader ved utførelse av Tjenesten. <her skal priser settes inn> I den grad Tjenesten er priset per time, skal Kjøper ikke betale overtid eller kompensasjon for kvelds-, natt- eller helligdagsarbeid uten at dette er særskilt pålagt. Reisetid for fremmøte i og avreise fra oppdragsgivers lokaler dekkes ikke. Kjøper tar ikke risiko for fulle overnattingssteder i nærheten av kurs som skal gjennomføres. Partene dekker egne kostnader i forbindelse med møter. Utgifter til kontorplass og kontorrekvisita dekkes av Kjøper når Leverandørens personell arbeider i oppdragsgivers lokaler. Andre kostnader enn de som er nevnt ovenfor, kan dekkes dersom de er godkjent av Kjøper på forhånd. For reiser pålagt av eller på forhånd avtalt med Kjøper, godtgjøres dokumenterte utgifter. Kjøper skal til enhver tid kun betale den faktiske/reelle kostnaden som er medgått til reise, forpleining og forlegning, dog ikke ut over den prisen som er inngitt i tilbudet, uten at det er særskilt avtalt på forhånd med det enkelte kontor. Kjøpers rabattordninger på fly, hotell etc. skal benyttes når det er mulig. Leverandøren skal selv legge til rette for eget opphold. Dette innebærer at Leverandøren selv besørger overnatting (sivil forlegning) og kost (sivil forpleining). Kunden kan i hvert enkelt tilfelle beslutte at Leverandøren kan tilbys militær forpleining og militær forlegning. Det er ikke et krav at Kunden må kunne tilby militær forlegning/forpleining. Kjøper kan derfor gi Leverandøren pålegg om å benytte bestemte reisemåter og innkvarteringer. Når Kjøper tilbyr militær forlegning og forpleining, er det den reelle kostnaden for slik forpleining/forlegning som dekkes og ikke prisene for reise og opphold oppgitt i avtalen. Leverandør skal ha som mål å redusere prisen på Tjenester omfattet av kontrakten ved kontinuerlig forbedring og effektivisering av egen organisasjon og rutiner. 1.1 Kontraktstype Dette er en priskontrakt med prisglidningsbestemmelse. Veiledende priser skal justeres i henhold til punkt 2. 1.2 Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse Dette er en rammeavtale som ikke forplikter Kjøper økonomisk. Kjøper blir først forpliktet i forbindelse med det enkelte avrop på Kontrakten.
Side 4 av 5 2 Prisendringer Prisene skal ikke være gjenstand for prisendringer de 12 første månedene. Prisene kan deretter ved uttak av opsjon justeres som følger: Personellrater (der hvor det er timepris): Statistisk Sentralbyrås (SSB) indeks for lønnsstatistikk for ansatte i faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting etter følgende formel: R = R0 x (S1/S0) Faste kostnader (kurspris, materiell, andre faste kostnader): Statistisk Sentralbyrås (SSB) indeks for utdanning etter følgende formel: R = R0 x (S1/S0) R Revidert rate og pris R0 Gjeldende rate og pris Verdi av siste offentliggjorte indeks på S1 justeringstidspunktet S0 Siste offentliggjorte indeks ved kontraktsinngåelse Anmodning om prisendring skal varsles 1- en måned før iverksettelse, blankett 5106 (bilag 3) skal benyttes. Aksepterte prisjusteringer skal på forhånd godkjennes og formelt aksepteres kontraktuelt gjennom signering av blankett 5106. 3 Betalingsbetingelser Betaling skal skje i henhold til faktura med forfall pr. 30 dager etter fakturadato. Eventuelle fakturagebyr vil ikke bli dekket. For kjøp av løpende tjenester skal fakturering skje etterskuddsvis pr måned basert på avtalte IO (innkjøpsordre). Fakturering må skje innen 6 måneder. Krav som ikke er fakturert innen 6 seks måneder foreldes. Gebyrer, avgifter, forskuddsbetaling og andre former for tillegg i prisen aksepteres ikke. 4 Fakturering Fakturaen sendes uten påslag av noen art i forhold til avtalt pris i ett eksemplar til: Forsvarets regnskapsadministrasjon (FRA) K-11, Postboks 1, Haakonsvern 5886 BERGEN En faktura skal inneholde: Kontonummer, post og/eller bank Bankens navn Bankens adresse SWIFT kode og/eller Clearing kode Rammeavtalenummer (SAP4600000xxx)/bestillingsnummer (SAP4700000xxx eller 45000xxxxx)
Side 5 av 5 Eventuelt ansatt nummer antall eller spesifisering av faktura (en linje for kost per deltaker, en linje for alle andre kostnader) totalpris 4.1 Avvik mellom IO (bestillingen) og faktura Det kan forekomme avvik mellom IO og antallet som er fakturerbar. Avvik vil bli korrigert når faktura oppgitt med deltakerantall er mottatt etter gjennomført kurs. 4.2 Merverdiavgift Leverandøren er ansvarlig for at gjeldende Lov om merverdiavgift, samt tilgrensende regler til enhver tid overholdes. 4.3 Elektronisk faktura Leverandøren skal kunne levere elektronisk faktura i henhold til EHF-format Kjøper benytter tredjepartsleverandør for den tekniske integrasjonen. Alle leverandørens egne kostnader forbundet med elektronisk samhandling fram til FORSVARETs systemløsning bæres av leverandøren. Dette gjelder bl.a. forsendelse og konvertering av filer i samhandlingsprosessen. Dette gjelder også kostnader som påvirker den elektroniske samhandlingen hvis og når leverandøren gjennomfører endringer i sine interne rutiner eller elektroniske prosesser eller systemer. Leverandøren bærer også kostnadene for produksjon av en grafisk fremstilling av den elektroniske fakturafilen. Dette vedlegget skal følge fakturafilen. Hvis dette ikke utføres hos vår meldingssentral, må format og navnsetting være iht. krav som stilles fra meldingssentralen eller/og Forsvarsektoren. 5 Overføring av krav til tredjepart Leverandøren kan ikke overføre utestående krav i forbindelse med denne Kontrakten til tredjepart uten skriftlig tillatelse fra Forsvaret. Leverandøren er fortsatt ansvarlig for alle sine forpliktelser i forhold til Forsvaret selv om Forsvaret har gitt Leverandøren skriftlig tillatelse til å overføre sine krav til tredjepart.