UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitskaplege fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III c Saksnr.: /3210 - MALRØ Møte: 12. september Rekneskapsrapport pr. 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett på totalt 908 millionar kroner i. 63,8 % av denne aktiviteten skal finansierast frå grunnbevilgninga, medan 36,2 % er bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (22,0 % forskingsrådet, 11,0 % annan bidragsaktivitet, 2,9 % EU og 0,3 % oppdragsaktivitet). Figur 1 Årsbudsjett pr. finansieringskjelde Figur 2 Aktivitet (kostnadar) pr. juli Figur 2 viser korleis aktiviteten (kostnadane) fordeler seg mellom dei ulike finansieringskjeldene pr.. 67,6 % av aktiviteten er finansiert av grunnbevilgninga, 18,2 % er finansiert av forskingsrådet, 11,6 % av andre bidragsytarar, 2,2 % av EU og 0,4 % av oppdragsgivarar. Figur 3 Totale inntekter MN-fakultetet per juli 2010- fordelt per finansieringskjelde Figur 3 viser at dei totale inntektene for MN-fakultetet per juli har auka for kvart år i perioden 2010-. Grunnbevilgninga har auka kvart år, men samtidig har også kostnadane som er ført ned på fakultetsnivået auka. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er lågare per juli enn i same periode i fjor. 1
2 Grunnbevilgning (GB) Grunnbevilgninga er den aktiviteten som er finansiert av departementet sitt statstilskot, òg kalla statsoppdraget. Grunnbevilgninga er delt i annuumsmidlar som kan disponerast fritt og midlar til øyremerka tiltak som er tildelt spesielle føremål (t.d. universitetsstipendiatar og utstyr). I tillegg vert inntekter som ikkje gjeld bidrags- og oppdragsforsking (som leigeinntekter, refusjonar og liknande) ført her. Grunnbevilgninga vert i denne rapporten delt i motpart 00 og motpart 81, og synleggjort i to tabellar; - På motpart 00 vert dei ordinære driftsinntektene og driftskostnadane til fakultetet rekneskapsført. - På motpart 81 vert avskrivingane ved fakultetet rekneskapsført. Her kan vi følgje med på om fakultetet investerer tilstrekkeleg til å oppretthalde verdien av fakultetet sin utstyrspark. Dersom avskrivingane er høgare enn investeringane kan det vere nødvendig å setje i verk tiltak for å oppretthalde verdien på utstyrsparken. Føringane på motpart 81 får ikkje realøkonomiske konsekvensar, dvs. dei påverkar ikkje fakultetet sitt driftsresultat. Figur 4 Grunnbevilgning, inntekter motpart 00 per juli 2010- Tabell 1 Grunnbevilgning, motpart 00 Grunnbevilgning Prognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Inntekter frå KD -554 260 000-312 418 200-310 483 727-1 934 473-0,6 % -287 435 085 8,0 % Andre inntekter -14 000 000-2 742 100-8 309 703 5 567 603 203,0 % -7 034 103 18,1 % Inntekter -568 260 000-315 160 300-318 793 429 3 633 129 1,2 % -294 469 188 8,3 % Investeringar 15 540 600 3 485 000 4 591 693-1 106 693-31,8 % 6 689 801-31,4 % Lønskostnadar 410 194 700 218 703 700 223 963 504-5 259 804-2,4 % 208 228 873 7,6 % Andre driftskostnadar 113 743 700 52 041 000 39 201 326 12 839 674 24,7 % 42 544 232-7,9 % Internhandel med meir 39 532 000 41 053 200 44 147 914-3 094 714-7,5 % 47 283 197-6,6 % Kostnadar 579 011 000 315 282 900 311 904 437 3 378 463 1,1 % 304 746 103 2,3 % Driftsresultat 10 751 000 122 600-6 888 992 7 011 592 10 276 915 Saldo overført frå forrige år -21 751 000-21 751 000-21 749 130-1 870-19 108 271 Saldo overført til neste periode 18 000 000 11 000 000 21 628 400 28 638 122-7 009 722 8 831 356 Sum total 0 0 0 0 0 2
Detaljar rundt grunnbevilgninga, motpart 00 Inntektsavvik: kr 3 633 129 (1,2 %) På inntektene frå Kunnskapsdepartementet (KD) er det totalt eit negativt avvik på ca. 1,9 millionar kroner. Dette skuldast eit negativt avvik på i overkant av 2,7 millionar kroner på stipendiatprosjektet (720006) som følgje av lediggang i stipendiatstillingar. Det samla avviket i inntektene frå KD vert noko redusert på grunn av positivt avvik på postdoktorprosjektet (720020) på ca. 800 000 kroner. For andre inntekter er det positivt avvik på ca. 5,6 millionar kroner, som i stor grad skuldast eit positivt avvik på ca. 3,5 millionar kroner i lisensinntekter frå Bergen teknologioverføring (BTO) ved Institutt for biologi. Positivt avvik på etter- og vidareutdanningsprosjektet (700117) på Institutt for fysikk og teknologi og Institutt for informatikk på totalt ca. 650 000 kroner bidreg også til å auke avviket. Resten av avviket, fordeler seg mellom institutta, der nokon institutt har negative avvik, medan dei fleste har positive avvik. Figur 4 viser at alle institutta har hatt auke i inntektene per i forhold til same periode i fjor. Jamt over ser vi av figuren at grunnbevilgninga per juli, med få unntak, har auka for kvart år i perioden for institutta. Kostnadsavvik: kr 3 378 463 (1,1 %) Totalt er det eit kostnadsavvik på ca. 3,4 millionar kroner. På andre driftskostnadar er det eit positivt avvik på ca. 12,8 millionar kroner, hovudsakleg på grunn av at andre driftskostnadar på Senter for klimadynamikk (SKD) har vore ca. 12,9 millionar kroner lågare enn budsjettert. På grunn av negative avvik på lønnskostnadar og internhandel er det samla kostnadsavviket for SKD ein del mindre, ca. 4,2 millionar kroner. Forbruket ved SKD vil tilta utover året. Vidare er det budsjettert med 1,9 millionar kroner ved MN-felles for ombyggingskostnadar i Bjørn Trumpys hus på andre driftskostnadar, medan kostnadane er rekneskapsført som interne kostnadar på internhandel. Det samla kostnadsavviket vert redusert på grunn av negative avvik på investeringar, lønskostnadar og internhandel. Det negative avviket på løn finn ein i stor grad på variable kostnadsartar som vikarar, ekstrahjelp, sensur, bedømming, honorar, og andre godtgjersle. Det er mellom anna utbetalt godtgjersle på 1,8 millionar kroner i samband med lisensinntekter frå BTO, jf. inntektsavvik. Avviket på investeringar skuldast periodeavvik, medan avviket på internhandel må sjåast i samanheng med positivt avvik på SKD på andre driftskostnadar. I høve til same periode i fjor har dei totale kostnadane auka med 2,3 %, medan lønskostnadane har auka med 7,6 %. Som det går fram av tabell 1 har fakultetet ein prognose for overføring til 2014 på 18 millionar kroner. 2.1 Avskrivingar og investeringar (motpart 81) Avskrivingane er det rekneskapsmessige verdifallet på UiB sine eigedelar. Over tid bør UiB som eit minimum oppretthalde verdien på utstyrsparken. 3
Tabell 2 Avskrivingar og investeringar, motpart 81 Grunnbevilgning, motpart 81 Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Inntekt satt av for årets investeringar 33 077 300 6 163 900 5 671 762 492 138 8,0 % 36 394 155-84,4 % Inntekt for årets avskrivingar -40 077 300-23 204 100-23 203 553-547 0,0 % -22 691 592 2,3 % Inntekter motpart 81-7 000 000-17 040 200-17 531 791 491 591 2,9 % 13 702 563-227,9 % Investeringar, varekostnadar -15 540 600-3 485 000-4 621 184 1 136 184 32,6 % -5 706 782-19,0 % Avskrivingar 40 077 300 23 204 100 23 203 553 547 0,0 % 22 691 592 2,3 % Investeringar ved BOA, overført til GB -17 536 700-2 678 900-1 050 578-1 628 322-60,8 % -30 687 374-96,6 % Kostnadar motpart 81 7 000 000 17 040 200 17 531 791-491 591-2,9 % -13 702 563-227,9 % Resultat 0 0 0 0 0 Føringar på motpart 81 viser fakultetet sine totale investeringar og avskrivingar. For at fakultetet skal kunne oppretthalde verdien på utstyrsparken må investeringane vere på same nivå som, eller høgare enn, avskrivingane. I tabell 2 ser ein at investeringane pr. har vore ca. 5,7 millionar kroner, medan avskrivingane har vore ca. 23,2 millionar kroner. Til samanlikning var investeringane på same tid i fjor på ca. 36,4 millionar kroner, grunna innkjøp av tungreknemaskin. 3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) I tillegg til inntekter frå grunnbevilgninga utgjer inntekter frå eksterne bidrags- og oppdragsytarar ein viktig del av fakultetet si samla omsetning. Denne verksemda er delt i aktivitetar finansiert av Noregs forskingsråd, EU, andre og oppdrag. Figur 5 BOA per juli etter finansieringskjelde for perioden 2008 - Figur 5 viser utviklinga i bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet per juli for perioden 2008-. Som ein ser av figuren, hadde fakultetet auke i samla eksternfinansiert verksemd per juli frå 2010 til 2011 og frå 2011 til 2012. Per er aktiviteten derimot nede på same nivå som i 2011. Fakultetet har hatt nedgang både i aktiviteten samla sett per juli, og innafor dei ulike finansieringskjeldene, med unntak av oppdragsaktivitet. Størst har endringa per juli frå 2012 til i kronebeløp vore i NFR-bidragsaktivitet ved Institutt for informatikk på grunn av innkjøp av tungreknemaskin i 2012. Også annan bidragsaktivitetet per juli er tydeleg redusert frå 2012 til, og dette skuldast i stor grad at aktiviteten på prosjektet Seismikk Finnmark ved Institutt for geovitenskap er ca. 7 millionar kroner lågare per enn den var per. 4
Figur 6 BOA pr institutt etter finansieringskjelde per Figur 6 viser bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet per fordelt per institutt. Som figuren viser har det per juli samla sett vore størst eksternfinansiert aktivitet på Institutt for fysikk og teknologi. NFR-bidragsaktivitet og oppdragsaktivitet har vore størst ved Institutt for biologi, annen bidragsaktivitet har vore klart størst ved Institutt for geovitenskap, og EUbidragsaktivitet har vore størst ved Geofysisk institutt. Figur 7 Bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet etter ansvarsstad per juli 2010- Figur 7 viser utviklinga i BOA-inntekter per juli i perioden 2010- fordelt per ansvarsstad. Fleire av institutta har nedgang i eksternfinansiert aktivitet per juli frå 2012 til. Spesielt tydeleg er nedgangen ved Institutt for informatikk og Institutt for geovitenskap. 3.1 Noregs forskingsråd Denne aktiviteten omfattar prosjekt som er finansiert av Noregs forskingsråd, og der aktiviteten føregår ved Universitetet i Bergen. Den omfattar ikkje aktivitet som føregår ved andre institusjonar (t.d. Universitetet i Oslo eller UNI Research AS). 5
Figur 8 NFR-aktivitet per juli 2010- Tabell 3 Aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd BOA Noregs forskingsråd Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Diverse bidragsinntekter -200 000 000-92 832 500-84 084 704-8 747 796-9,4 % -94 206 390-10,7 % Inntekter -180 000 000-200 000 000-92 832 500-84 084 704-8 747 796-9,4 % -94 206 390-10,7 % Investeringar 0 0 0 0 76 317-100,0 % Lønskostnadar 68 173 300 35 196 200 40 214 900-5 018 700-14,3 % 40 924 939-1,7 % Andre driftskostnadar 80 155 600 36 327 200 26 257 233 10 069 967 27,7 % 30 670 235-14,4 % Internhandel med meir 51 671 100 21 309 100 17 612 571 3 696 529 17,3 % 43 997 922-60,0 % Kostnadar 200 000 000 92 832 500 84 084 704 8 747 796 9,4 % 115 669 412-27,3 % Driftsresultat 0 0 0 0 21 463 022 Saldo NFR overført frå forrige år -30 868 376 Saldo NFR overført til neste periode 9 405 354 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd Frå er det nye reglar for rekneskapsføring av midlar frå Norges forskingsråd. Medan inntektene tidlegare var lik innbetalingar frå forskingsrådet, skal rekneskapsførte inntekter frå vere lik aktivitet. Inntektene frå forskingsrådet vert då rekneskapsført på same måte som EU, andre bidrag og oppdrag, dvs. tildelingane vert inntektsført først når aktiviteten skjer, og det vil difor vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. Innbetalingane frå forskingsrådet har pr. juli vore nesten 121 millionar kroner. Det har vore noko lågare aktivitet enn planlagt pr. juli ved forskingsrådsfinansiert verksemd. Det er særs ved Geofysisk institutt, Institutt for biologi og Institutt for geovitenskap at aktiviteten har vore lågare enn budsjettert, medan ved Institutt for informatikk har aktiviteten vore ca. 3,9 millionar kroner høgare enn budsjettert. Aktiviteten per juli har vore ein del lågare enn same periode i fjor, mykje fordi forskingsrådsaktivitet pr. inneheld investering i ny tungreknemaskin. Nedgangen er derfor spesielt tydeleg ved Institutt for informatikk, men figur 8 viser at aktiviteten er redusert ved alle institutta. Berre Senter for geobiologi har hatt auke i NFR-aktivitet per juli frå 2012 til, men dei har lågare aktivitet enn på same tid i 2010 og 2011. Fakultetet har ein prognose for forskingsrådsaktivitet på 180 millionar kroner i. Dette er lågare enn budsjett og lågare enn aktiviteten frå 2012. Noko av årsaka til aktivitetsreduksjonen er avslutninga av SFFane CIPR og Bjerknessenteret, men òg at fleire av institutta har meldt om få nye tilslag på forskingsrådsprosjekt. Prosjekta som vart innvilga i samband med fellesløftet i 2012 og Institutt for fysikk og teknologi sin nye SFF innan romfysikk (Birkelandsenteret) gjer likevel at aktiviteten ikkje fell endå meir tilbake. 6
3.2 EU Omfattar prosjekt som er finansiert av EU. Figur 9 EU-aktivitet per juli 2010- Tabell 4 Aktivitet som er finansiert av EU BOA EU Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Diverse bidragsinntekter -26 000 000-13 830 100-10 197 975-3 632 125-26,3 % -12 283 050-17,0 % Inntekter -26 000 000-26 000 000-13 830 100-10 197 975-3 632 125-26,3 % -12 283 050-17,0 % Investeringar 0 0 0 0 0 Lønskostnadar 12 422 300 6 583 000 5 813 225 769 775 11,7 % 7 185 872-19,1 % Andre driftskostnadar 7 424 700 3 842 100 1 842 357 1 999 743 52,0 % 2 136 513-13,8 % Internhandel med meir 6 153 000 3 405 000 2 542 393 862 607 25,3 % 2 960 665-14,1 % Kostnadar 26 000 000 13 830 100 10 197 975 3 632 125 26,3 % 12 283 050-17,0 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av EU EU-aktiviteten pr. juli har vore ca. 3,6 millionar kroner lågare enn budsjettert, og aktiviteten er totalt 17,0 % lågare enn på same tid i fjor. Særs ved Institutt for geovitenskap er det lågare aktivitet enn budsjettert, og det vert forklart med at instituttets nye EU-prosjekt GLANAM vert starta opp seinare enn budsjettert, samt at eit anna av instituttets prosjekt (ECO2) har fått tilbakeført ca. 600 000 kroner for leie av forskingsfartøy frå 2012. Òg ved Geofysisk institutt, Institutt for biologi, Institutt for informatikk og Matematisk institutt er aktiviteten lågare enn budsjettert. Figur 9 viser at dei fleste institutta har hatt nedgang i EU-aktivitet per juli frå 2012 til. Spesielt tydeleg er nedgangen for Institutt for geovitenskap, men også Geofysisk institutt og Institutt for biologi har hatt tydeleg nedgang. Av figuren ser vi vidare at Institutt for biologi, som det einaste instituttet, har hatt nedgang i inntekter per juli for kvart år i perioden 2010-. Berre Matematisk institutt og Institutt for fysikk og teknologi har auke i inntekter frå EU per juli frå 2012 til. Frå 2011 til 2012 vart innbetalingane frå EU redusert, men allereie pr. juli ser vi at innbetaling igjen er auka. Pr. juli har vi fått innbetalingar frå EU på ca. 24,5 millionar kroner. Fakultetet sin prognose for EU-aktivitet er 26 millionar kroner, same som årsbudsjett. 3.3 Annan bidragsaktivitet Alle eksterne bidragsprosjekt som ikkje er finansiert av Noregs forskingsråd eller EU. 7
Figur 10 Annan bidragsaktivitet per juli 2010- Tabell 5 Annan bidragsaktivitet BOA Andre bidrag Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Diverse bidragsinntekter -100 000 000-65 599 400-53 684 542-11 914 858-18,2 % -60 413 880-11,1 % Inntekter -115 000 000-100 000 000-65 599 400-53 684 542-11 914 858-18,2 % -60 413 880-11,1 % Investeringar 0 0 33 150-33 150 35 815-7,4 % Lønskostnadar 34 131 700 18 202 500 19 728 607-1 526 107-8,4 % 18 596 183 6,1 % Andre driftskostnadar 53 960 900 40 126 700 24 880 240 15 246 460 38,0 % 32 544 166-23,5 % Internhandel med meir 11 907 400 7 270 200 9 042 544-1 772 344-24,4 % 9 237 716-2,1 % Kostnadar 100 000 000 65 599 400 53 684 542 11 914 858 18,2 % 60 413 880-11,1 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 Detaljar rundt annan bidragsaktivitet Annan bidragsaktivitet pr. juli har vore ca. 11,9 millionar kroner lågare enn budsjettert, hovudsakleg på grunn av negativt avvik på i overkant av 9,1 millionar kroner på Institutt for geovitenskap. Avviket på GEO skuldast hovudsakeleg at to større seismiske feltarbeid budsjettert i vårsemesteret er utsett til seinsommaren. Eit tydeleg negativt avvik ser vi òg på Institutt for fysikk og teknologi, der aktiviteten per juli har vore ca. 3,7 millionar kroner lågare enn budsjettert. Pr. juli har vi fått innbetalingar frå annan bidragsaktivitet på ca. 41 millionar kroner. I høve til same periode i fjor er annan bidragsaktivitet redusert med 11,1 %. Fakultetet har eit budsjett på 100 millionar kroner innan annan bidragsaktivitet. Tilbakemeldingane frå institutta tilseier at aktiviteten truleg vert endå høgare enn budsjettet. Fakultetet sin prognose for annan bidragsaktivitet er difor 115 millionar kroner. Dei ti største eksterne bidragsytarane innanfor annan bidragsaktivitet per er: 1. Statoil ASA 2. Bergens Forskningsstiftelse 3. Bransjeforeningen norsk Olje og Gass 4. Senter for Internasjonalisering av høyere utdanning 5. ESA Financial Operations Department 6. Miljødirektoratet 7. Universitetet i Oslo 8. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU 9. Norsk Polarinstitutt 10. Statoil Petroleum AS 8
3.4 Oppdragsaktivitet Figur 11 Oppdragsaktivitet per juli 2010- Tabell 6 Oppdragsaktivitet BOA Oppdragsprosjekt Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Oppdragsinntekter -3 000 000-4 182 600-1 669 019-2 513 581-60,1 % -1 408 923 18,5 % Inntekter -8 000 000-3 000 000-4 182 600-1 669 019-2 513 581-60,1 % -1 408 923 18,5 % Investeringar 0 0 0 0 0 Lønskostnadar 841 300 586 300 718 925-132 625-22,6 % 562 549 27,8 % Andre driftskostnadar 1 121 700 2 660 300 240 943 2 419 357 90,9 % 435 122-44,6 % Internhandel med meir 1 037 000 936 000 709 152 226 848 24,2 % 411 253 72,4 % Kostnadar 3 000 000 4 182 600 1 669 019 2 513 581 60,1 % 1 408 923 18,5 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt oppdragsaktiviteten Oppdragsaktiviteten ved fakultetet er låg, og pr. juli har det vore oppdragsaktivitet på ca. 1,7 millionar kroner. Dette er ca. 2,5 millionar mindre enn budsjettert. Oppdragsaktiviteten ved fakultetet per juli er 18,5 % høgare enn på same tid i fjor, og auken finn vi hovudsakeleg ved Institutt for biologi. Molekylærbiologisk institutt og Institutt for fysikk og teknologi bidreg også til auken, og i liten grad òg Institutt for informatikk. Pr. juli har vi fått innbetalt ca. 1 million kroner eks. mva frå ulike oppdragsgivarar. Prognose for oppdragsaktivitet er høgare enn budsjett og tidlegare års oppdragsaktivitet, då deler av Lakselussenteret, som er et senter for forskingsdrevet innovasjon (SFI), på Institutt for biologi vert rekneskapsført som oppdragsaktivitet. Det er industrifinansieringa som vert kategorisert som oppdrag. Dei ti største kundane innanfor oppdragsaktivitet er så langt i : 1. Novartis Animal Health Canada Inc., 2. Produs Aqua AS 3. Marine Harvest ASA 4. Ewos Innovation AS 5. Pharmaq AS 6. Statoil Petroleum AS 7. Raincoast Research Society 8. Lerøy Seafood Group ASA 9. PATOGEN ANALYSE AS 10. Bransjeforeningen norsk Olje og Gass 9
4 Kommentar frå fakultetsdirektøren Fakultetet har oppjustert prognosen for overføringar til 2014 til 18 millionar kroner. Fakultetet vil då ha eit driftsunderskot for på 3,8 millionar kroner. Som nemnt i fleire rekneskapsrapportar i, er det viktig at fakultetet og institutta finn måtar å handtere usikkerheit knytt til inntekter på, slik at prognosane som vert laga kan nyttast meir aktivt i økonomistyringa. Dette fordi det tidlegare har vore relativt stor variasjon i prognosane til institutta og dermed også i prognosen til fakultetet samla sett. Fakultetsleiinga har i fleire år hatt fokus på utfordringa med at lediggang i stipendiat- og postdoktorstillingar fører til reduksjon i inntektene frå departementet, og sette i 2012 i verk tiltak mellom anna ved å tildele fleire stipendiatar til institutta enn fakultetet får tildelt frå UiB. Sjølv om fakultetet framleis har reduksjon i inntektene grunna lediggang, ventar ein at fakultetets «overbooking» av stipendiatstillingar i 2012 og vil ha positiv effekt, og per juli ser vi at det negative avviket på prosjektet er tydeleg mindre enn på same tid i fjor. Det er likevel viktig å halde fram arbeidet med å sikre at lediggang mellom stipendperiodar vert kortast mogeleg. På postdoktorprosjektet har vi så langt i ingen lediggang. Fakultetet ventar at forskingsrådsaktiviteten vert lågare enn først budsjettert, medan annan bidragsaktivitet vert høgare enn budsjettert. Når det gjeld EU, ventar fakultetet foreløpig at aktiviteten vert i tråd med budsjettet. Både budsjett og prognose for BOA er 329 millionar kroner i. Vi ser at BOA-andelen av fakultetet sin finansiering fell samanlikna med same periode i fjor. Etter auke i samla bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet per juli for kvart år i perioden 2010-2012, ser vi no at aktiviteten for fakultetet sett under eitt er redusert både samla sett og innanfor dei fleste finansieringskjeldene. Den einaste finansieringskjelda der ein ikkje har reduksjon, er oppdragsfinansiert aktivitet, og på grunn av det avgrensa omfanget av slik aktivitet sett i forhold til total eksternfinansiert aktivitet, har dette liten innverknad. Ettersom reduksjonen ikkje er i tråd med fakultetet sin strategi krevjast det tiltak for igjen å auke omfanget av eksternfinansierte prosjekt. Bergen, 6.9. Bjørn Åge Tømmerås fakultetsdirektør Vedlegg: Budsjett og rekneskap pr. pr. institutt 10
Grunnbevilgning, budsjett og rekneskap pr. Ansvarssted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett per juli Rekneskap per juli Avvik per juli MN-felles 3 inntekter -54 175 100-35 801 500-41 595 925 5 794 425 4 varek. -8 350 000 0 0 0 5 lønn 6 725 300 3 591 500 2 558 873 1 032 627 6-7 adk. 22 564 600 10 068 200 13 209 136-3 140 936 8-9 annet 27 453 500 24 271 400 22 957 156 1 314 244 890 overf. 5 781 700 16 410 100 23 421 692-7 011 592 Totalt MN-felles 0 18 539 700 20 550 932-2 011 232 Fakultetsadministrasjon 3 inntekter -19 180 700-10 461 400-10 458 974-2 426 4 varek. 0 0 0 0 5 lønn 15 696 000 8 421 000 8 473 392-52 392 6-7 adk. 1 714 900 904 300 1 548 418-644 118 8-9 annet 1 769 800 1 153 100 923 109 229 991 Totalt Fakultetsadministrasjon 0 17 000 485 945-468 945 Matematisk institutt 3 inntekter -49 903 800-28 029 900-28 413 663 383 763 4 varek. 250 000 0 0 0 5 lønn 38 145 800 20 218 900 21 046 682-827 782 6-7 adk. 8 134 200 5 693 800 5 152 455 541 345 8-9 annet 3 374 800 2 649 300 1 979 595 669 705 890 overf. -1 000-1 000-1 000 0 Totalt Matematisk institutt 0 531 100-235 932 767 032 Institutt for informatikk 3 inntekter -58 154 100-35 146 900-33 476 550-1 670 350 4 varek. 300 000 0 0 0 5 lønn 40 849 700 21 445 000 22 331 756-886 756 6-7 adk. 19 442 600 7 994 300 6 662 214 1 332 086 8-9 annet 3 731 700 2 398 800-830 359 3 229 159 890 overf. -6 169 900-6 169 900-6 169 900 0 Totalt Institutt for informatikk 0-9 478 700-11 482 840 2 004 140 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -66 165 100-37 497 400-36 409 907-1 087 493 4 varek. 950 000 0 0 0 5 lønn 48 322 500 26 468 800 27 877 458-1 408 658 6-7 adk. 11 013 000 5 989 900 4 510 972 1 478 928 8-9 annet 5 988 400 2 801 100 4 234 178-1 433 078 890 overf. -108 800-108 800-108 800 0 Totalt Institutt for fysikk og teknologi 0-2 346 400 103 902-2 450 302 Kjemisk institutt 3 inntekter -62 109 600-34 800 200-33 211 258-1 588 942 4 varek. 950 000 0-33 150 33 150 5 lønn 41 871 700 21 617 500 21 288 910 328 590 6-7 adk. 10 581 300 5 752 400 5 509 332 243 068 8-9 annet 9 441 100 5 364 000 6 631 400-1 267 400 890 overf. -734 500-734 500-734 500 0 Totalt Kjemisk institutt 0-2 800 800-549 266-2 251 534 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -38 406 500-22 967 500-23 696 384 728 884 4 varek. 2 800 000 0 0 0 5 lønn 28 372 000 15 530 000 15 342 253 187 747 6-7 adk. 4 447 200 3 294 500 2 559 630 734 870 8-9 annet 2 560 000 3 294 000 2 862 705 431 295 890 overf. 227 300 227 300 227 300 0 Totalt Molekylærbiologisk institutt 0-621 700-2 704 496 2 082 796 Geofysisk institutt 3 inntekter -37 859 500-21 547 800-21 095 996-451 804 4 varek. 800 000 0 0 0 5 lønn 30 605 000 15 905 000 16 126 374-221 374 6-7 adk. 14 323 300 4 316 800 3 072 401 1 244 399 8-9 annet -1 582 000-1 109 000-457 449-651 551 890 overf. -6 286 800-6 286 800-6 286 800 0 Totalt Geofysisk institutt 0-8 721 800-8 641 470-80 330 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -73 372 600-42 489 100-41 795 519-693 581 4 varek. 1 400 000 0 0 0 5 lønn 59 000 000 31 659 000 32 630 588-971 588 6-7 adk. 12 278 100 5 162 500 6 368 668-1 206 168 8-9 annet 628 000 3 661 300 2 443 590 1 217 710 890 overf. 66 500 66 500 66 500 0 Totalt Institutt for geovitenskap 0-1 939 800-286 173-1 653 627 Institutt for biologi 3 inntekter -112 875 300-61 637 100-64 270 722 2 633 622 4 varek. 900 000 0 0 0 5 lønn 93 436 600 49 977 900 50 493 838-515 938 6-7 adk. 11 955 400 7 278 700 7 089 772 188 928 8-9 annet 7 943 600 5 993 800 5 903 364 90 436 890 overf. -1 360 300-1 360 300-1 360 300 0 Totalt Institutt for biologi 0 253 000-2 144 048 2 397 048 Senter for geobiologi 3 inntekter -814 000-458 500-519 653 61 153 5 lønn 1 115 100 600 100 623 556-23 456 6-7 adk. 2 850 700-181 500 659 383-840 883 8-9 annet -834 100 39 900 1 873 731-1 833 831 890 overf. -2 317 700-2 317 700-2 317 700 0 Totalt Senter for geobiologi 0-2 317 700 319 317-2 637 017 Senter for klimadynamikk 3 inntekter -391 700-293 700-311 169 17 469 4 varek. 0 0 3 659-3 659 5 lønn 4 454 000 2 423 000 4 387 864-1 964 864 6-7 adk. 34 388 700 18 971 200 6 062 498 12 908 702 8-9 annet -38 603 500-12 215 500-5 495 784-6 719 716 890 overf. 152 500 152 500 152 500 0 Totalt Senter for klimadynamikk 0 9 037 500 4 799 568 4 237 932 NIFES 3 inntekter -1 852 000-1 069 500-1 069 500 0 5 lønn 1 601 000 846 000 781 960 64 040 6-7 adk. 127 000 0 0 0 8-9 annet 124 000 72 100 72 100 0 Totalt NIFES 0-151 400-215 440 64 040 Total sum 0 0 0 0 11
Norges forskingsråd, budsjett og rekneskap pr. Ansvarssted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett per juli Rekneskap per juli Avvik per juli MN-felles 3 inntekter -27 533 300 0 0 0 6-7 adk. 9 996 600-2 678 900 0-2 678 900 8-9 annet 17 536 700 2 678 900 0 2 678 900 Totalt MN-felles 0 0 0 0 Matematisk institutt 3 inntekter -13 817 500-6 694 700-7 059 860 365 160 5 lønn 7 789 300 3 830 000 3 902 017-72 017 6-7 adk. 2 000 000 1 094 800 1 351 103-256 303 8-9 annet 4 028 200 1 769 900 1 806 740-36 840 Totalt Matematisk institutt 0 0 0 0 Institutt for informatikk 3 inntekter -16 037 200-8 808 700-12 708 236 3 899 536 5 lønn 5 574 600 3 034 600 5 315 735-2 281 135 6-7 adk. 6 487 000 3 769 900 4 803 046-1 033 146 8-9 annet 3 975 600 2 004 200 2 589 455-585 255 Totalt Institutt for informatikk 0 0 0 0 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -33 214 000-17 732 400-16 767 278-965 122 5 lønn 14 716 000 7 733 000 8 607 026-874 026 6-7 adk. 8 330 000 4 859 400 4 091 076 768 324 8-9 annet 10 168 000 5 140 000 4 069 176 1 070 824 Totalt Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 Kjemisk institutt 3 inntekter -9 177 100-4 174 400-4 062 081-112 319 5 lønn 4 474 400 2 126 400 1 690 972 435 428 6-7 adk. 2 700 000 1 209 000 1 814 931-605 931 8-9 annet 2 002 700 839 000 556 179 282 821 Totalt Kjemisk institutt 0 0 0 0 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -4 167 000-3 321 000-3 375 617 54 617 5 lønn 3 715 000 1 846 000 1 905 499-59 499 6-7 adk. 1 100 000 600 000 717 246-117 246 8-9 annet -648 000 875 000 752 872 122 128 Totalt Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 Geofysisk institutt 3 inntekter -37 566 000-21 127 200-13 767 112-7 360 088 4 varek. 0 0 0 0 5 lønn 8 625 000 4 604 000 4 648 496-44 496 6-7 adk. 24 822 000 14 306 300 6 281 153 8 025 147 8-9 annet 4 119 000 2 216 900 2 837 463-620 563 Totalt Geofysisk institutt 0 0 0 0 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -13 000 000-6 645 000-5 090 920-1 554 080 5 lønn 5 400 000 2 661 000 3 192 929-531 929 6-7 adk. 5 800 000 3 084 000 701 331 2 382 669 8-9 annet 1 800 000 900 000 1 196 661-296 661 Totalt Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 Institutt for biologi 3 inntekter -41 180 700-21 981 900-18 825 767-3 156 133 5 lønn 17 080 500 8 932 200 10 434 042-1 501 842 6-7 adk. 12 000 000 6 568 700 1 995 750 4 572 950 8-9 annet 12 100 200 6 481 000 6 395 975 85 025 Totalt Institutt for biologi 0 0 0 0 Senter for geobiologi 3 inntekter -4 307 200-2 347 200-2 427 833 80 633 5 lønn 798 500 429 000 518 185-89 185 6-7 adk. 6 920 000 3 514 000 4 501 597-987 597 8-9 annet -3 411 300-1 595 800-2 591 949 996 149 Totalt Senter for geobiologi 0 0 0 0 Senter for klimadynamikk 5 lønn 0 0 0 0 Totalt Senter for klimadynamikk 0 0 0 0 Total sum 0 0 0 0 12
Andre bidrag, budsjett og rekneskap pr. Ansvarssted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett per juli Rekneskap per juli Avvik per juli MN-felles 3 inntekter 10 252 100-2 443 900-2 053 007-390 893 4 varek. -295 000-10 000 0-10 000 5 lønn 2 307 200 1 254 700 1 237 559 17 141 6-7 adk. -13 185 800 697 900 320 395 377 505 8-9 annet 921 500 501 300 495 053 6 247 Totalt MN-felles 0 0 0 0 Matematisk institutt 3 inntekter -3 866 100-2 105 000-1 217 933-887 067 5 lønn 1 416 600 766 800 745 657 21 143 6-7 adk. 2 000 000 1 094 800 204 451 890 349 8-9 annet 449 500 243 400 267 825-24 425 Totalt Matematisk institutt 0 0 0 0 Institutt for informatikk 3 inntekter -1 105 900-702 500-2 522 517 1 820 017 4 varek. 15 000 10 000 0 10 000 5 lønn 785 300 440 900 1 326 661-885 761 6-7 adk. 700 400 412 400 812 706-400 306 8-9 annet -394 800-160 800 383 150-543 950 Totalt Institutt for informatikk 0 0 0 0 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -22 527 300-14 210 000-10 539 972-3 670 028 5 lønn 5 650 000 3 017 000 3 242 469-225 469 6-7 adk. 16 560 500 9 660 000 5 778 049 3 881 951 8-9 annet 316 800 1 533 000 1 519 455 13 545 Totalt Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 Kjemisk institutt 3 inntekter -2 257 000-1 130 300-1 150 881 20 581 4 varek. 0 0 33 150-33 150 5 lønn 442 200 216 300 325 465-109 165 6-7 adk. 869 800 538 000 349 841 188 159 8-9 annet 945 000 376 000 442 425-66 425 Totalt Kjemisk institutt 0 0 0 0 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -9 384 000-4 858 000-4 773 154-84 846 4 varek. 280 000 0 0 0 5 lønn 5 513 000 2 802 000 2 473 652 328 349 6-7 adk. 3 122 000 2 126 000 1 710 074 415 926 8-9 annet 469 000-70 000 589 428-659 428 Totalt Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 Geofysisk institutt 3 inntekter -7 890 000-4 405 300-4 799 694 394 394 5 lønn 2 398 000 1 368 000 1 896 678-528 678 6-7 adk. 4 944 000 2 733 300 2 218 782 514 518 8-9 annet 548 000 304 000 684 235-380 235 Totalt Geofysisk institutt 0 0 0 0 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -54 000 000-30 500 300-21 396 787-9 103 513 5 lønn 13 100 000 6 830 000 6 158 288 671 712 6-7 adk. 33 700 000 19 991 000 11 431 257 8 559 743 8-9 annet 7 200 000 3 679 300 3 807 241-127 941 Totalt Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 Institutt for biologi 3 inntekter -9 221 800-5 244 100-5 230 597-13 503 5 lønn 2 519 400 1 506 800 2 153 835-647 035 6-7 adk. 5 250 000 2 873 300 2 054 685 818 615 8-9 annet 1 452 400 864 000 1 022 076-158 076 Totalt Institutt for biologi 0 0 0 0 Senter for geobiologi 5 lønn 0 0 168 345-168 345 6-7 adk. 0 0 0 0 8-9 annet 0 0-168 345 168 345 Totalt Senter for geobiologi 0 0 0 0 Senter for klimadynamikk 6-7 adk. 0 0 0 0 Totalt Senter for klimadynamikk 0 0 0 0 Total sum 0 0 0 0 13
EU, budsjett og rekneskap pr. Ansvarssted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett per juli Rekneskap per juli Avvik per juli MN-felles 3 inntekter -728 600-258 800 0-258 800 6-7 adk. 728 600 258 800 0 258 800 Totalt MN-felles 0 0 0 0 Matematisk institutt 3 inntekter -1 144 500-619 500-499 907-119 593 5 lønn 620 500 334 000 331 262 2 738 6-7 adk. 400 000 219 000 98 726 120 274 8-9 annet 124 000 66 500 69 918-3 418 Totalt Matematisk institutt 0 0 0 0 Institutt for informatikk 3 inntekter -5 321 000-2 882 300-2 324 707-557 593 5 lønn 3 127 500 1 686 500 1 424 367 262 133 6-7 adk. 898 900 458 300 191 894 266 406 8-9 annet 1 294 600 737 500 708 446 29 054 Totalt Institutt for informatikk 0 0 0 0 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -2 167 200-1 001 000-1 028 332 27 332 4 varek. 0 0 0 0 5 lønn 1 678 000 748 000 277 159 470 841 6-7 adk. 252 200 147 000 746 018-599 018 8-9 annet 237 000 106 000 5 155 100 845 Totalt Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 Kjemisk institutt 3 inntekter -663 900-196 000-272 668 76 668 5 lønn 467 900 106 000 178 029-72 029 6-7 adk. 180 000 90 000 91 164-1 164 8-9 annet 16 000 0 3 475-3 475 Totalt Kjemisk institutt 0 0 0 0 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter 0 0-158 122 158 122 5 lønn 0 0 112 128-112 128 6-7 adk. 0 0 31 619-31 619 8-9 annet 0 0 14 375-14 375 Totalt Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 Geofysisk institutt 3 inntekter -7 359 000-4 095 900-3 124 912-970 988 5 lønn 3 134 000 1 711 000 1 895 406-184 406 6-7 adk. 2 165 000 1 192 900 386 242 806 658 8-9 annet 2 060 000 1 192 000 843 264 348 736 Totalt Geofysisk institutt 0 0 0 0 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -3 000 000-1 410 000-9 082-1 400 918 5 lønn 1 500 000 682 000 492 969 189 031 6-7 adk. 1 300 000 655 000-473 491 1 128 491 8-9 annet 200 000 73 000-10 396 83 396 Totalt Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 Institutt for biologi 3 inntekter -5 615 800-3 366 600-2 780 246-586 354 5 lønn 1 894 400 1 315 500 1 101 907 213 593 6-7 adk. 1 500 000 821 100 770 184 50 916 8-9 annet 2 221 400 1 230 000 908 156 321 844 Totalt Institutt for biologi 0 0 0 0 Total sum 0 0 0 0 14
Oppdrag, budsjett og rekneskap pr. Ansvarssted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett per juli Rekneskap per juli Avvik per juli MN-felles 3 inntekter 3 309 700 0 0 0 6-7 adk. -3 309 700 0 0 0 Totalt MN-felles 0 0 0 0 Institutt for informatikk 3 inntekter 0 0-5 727 5 727 6-7 adk. 0 0 5 727-5 727 Totalt Institutt for informatikk 0 0 0 0 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -1 486 400-717 200-255 459-461 741 5 lønn 355 000 100 000 169 746-69 746 6-7 adk. 991 400 578 200 17 815 560 385 8-9 annet 140 000 39 000 67 898-28 898 Totalt Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 Kjemisk institutt 3 inntekter 0 0-30 000 30 000 8-9 annet 0 0 30 000-30 000 Totalt Kjemisk institutt 0 0 0 0 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter 0 0-178 453 178 453 6-7 adk. 0 0 165 884-165 884 8-9 annet 0 0 12 569-12 569 Totalt Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 Geofysisk institutt 3 inntekter -843 000-843 000-39 762-803 238 5 lønn 0 0 2 860-2 860 6-7 adk. 440 000 440 000 19 269 420 731 8-9 annet 403 000 403 000 17 632 385 368 Totalt Geofysisk institutt 0 0 0 0 Institutt for geovitenskap 3 inntekter 0 0-23 270 23 270 6-7 adk. 0 0 23 270-23 270 Totalt Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 Institutt for biologi 3 inntekter -3 980 300-2 622 400-1 136 349-1 486 051 5 lønn 486 300 486 300 546 319-60 019 6-7 adk. 3 000 000 1 642 100 8 977 1 633 123 8-9 annet 494 000 494 000 581 053-87 053 Totalt Institutt for biologi 0 0 0 0 Total sum 0 0 0 0 15