UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: /3904 Møte: 8. september Rekneskapsrapport pr 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett 1 på totalt 801,4 millionar kroner i, jf figur 1. 63,9 % av denne aktiviteten skal finansierast frå grunnbevilgninga, medan 36,1 % er bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (22,5 % forskingsrådet, 11,2 % annan bidragsaktivitet, 2,2 % EU og 0,1 % oppdragsaktivitet) Figur 1 Årsbudsjett fordelt etter finansieringskjelde, motpart 00 NFR - bidragsaktivitet 180,4 mill. kr. (22,5 %) EU - bidragsaktivitet 18 mill. kr. (2,2 %) Grunnbevilgning 512 mill. kr. (63,9 %) Annen bidragsaktivitet 90 mill. kr. (11,2 %) BOA 289,4 mill. kr. (36,1 %) Oppdragsaktivitet 1 mill. kr. (0,1 %) Figur 2 viser korleis aktiviteten fordeler seg mellom dei ulike finansieringskjeldene pr.. 61,8 % av aktiviteten er finansiert av grunnbevilgninga, 20,7 % er finansiert av forskingsrådet, 15 % frå andre bidragsytarar, 2,4 % frå EU og 0,2 % frå oppdragsytarar. Figur 2 Aktivitet (kostnadar) pr. fordelt etter finansieringskjelde, motpart 00 Oppdragsaktivitet 0,76 mill. kr. (0,2 %) NFR - bidragsaktivitet 86, 2 mill. kr. (20,7 %) EU - bidragsaktivitet 9, 9 mill. kr. (2,4 %) Grunnbevilgning 257 mill. kr. (61,8 %) Annen bidragsaktivitet 62, 2 mill. kr. (15 %) 1 Kostnadsbudsjettet inkluderer både disponering av årets inntekt og overføringar frå 2010. 1
2 Grunnbevilgning (GB) Grunnbevilgninga er den aktiviteten som er finansiert av departementet sitt statstilskot, òg kalla statsoppdraget. Grunnbevilgninga er delt i annuumsmidlar som kan disponerast fritt og midlar til øyremerka tiltak som er tildelt spesielle føremål (t.d. universitetsstipendiatar og utstyr). I tillegg vert inntekter som ikkje gjeld bidrags- og oppdragsforsking (som leigeinntekter, refusjonar og liknande) ført her. Grunnbevilgninga vert i denne rapporten delt i motpart 00 og motpart 81, og synleggjort i to tabellar; - På motpart 00 vert dei ordinære driftsinntektene og driftskostnadane til fakultetet rekneskapsført. - På motpart 81 vert avskrivingane ved fakultetet rekneskapsført. Her kan vi følgje med på om fakultetet investerer tilstrekkeleg til å oppretthalde verdien av fakultetet sin utstyrspark. Dersom avskrivingane er høgare enn investeringane kan det vere nødvendig å setje i verk tiltak for å oppretthalde verdien på utstyrsparken. Føringane på motpart 81 får ikkje realøkonomiske konsekvensar, dvs. dei påverkar ikkje fakultetet sitt driftsresultat. Tabell 1 Grunnbevilgning, motpart 00 Grunnbevilgning Prognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Inntekter frå KD -479 385 000-267 156 400-263 581 849-3 574 551-1,3 % -248 042 364 6,3 % Andre inntekter -12 000 000-3 701 900-5 623 186 1 921 286 51,9 % -5 030 474 11,8 % Inntekter -491 385 000-270 858 300-269 205 035-1 653 265-0,6 % -253 072 838 6,4 % Investeringar 21 743 900 7 876 400 6 863 624 1 012 776 12,9 % 6 721 946 2,1 % Lønskostnadar 369 060 900 194 892 200 195 625 240-733 040-0,4 % 181 494 243 7,8 % Andre driftskostnadar 85 355 100 31 099 100 33 720 751-2 621 651-8,4 % 35 231 966-4,3 % Internhandel med meir 35 856 100 32 339 700 20 748 240 11 591 460 35,8 % 22 404 506-7,4 % Kostnadar 512 016 000 266 207 400 256 957 855 9 249 545 3,5 % 245 852 661 4,5 % Driftsresultat 20 631 000-4 650 900-12 247 180 7 596 280-7 220 177 Saldo overført frå forrige periode -20 631 000-20 631 000-20 629 435-1 565-37 961 175 Saldo overført til neste periode 16 000 000 0 25 281 900 32 876 615-7 594 715 45 181 352 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt grunnbevilgninga, motpart 00 Inntektsavvik: kr -1 653 265 (-0,6 %) På inntektene frå Kunnskapsdepartementet (KD) er det eit negativt avvik på ca 3,6 millionar kroner. Dette skuldast reduksjon i rammeoverføringa som følgje av lediggang i stipendiat- og postdoktorstillingar på prosjekta 720006 og 720020. På andre inntekter er det derimot eit positivt avvik på ca 1,9 millionar kroner. Dette fordeler seg mellom dei fleste institutta og viser at institutta har hatt noko høgare instituttinntekter (diverse inntekter, refusjonar, leigeinntekter etc.) enn budsjettert. I høve til har det vore ein auke i inntektene på 6,4 %. Kostnadsavvik: kr 9 249 545 (3,5 %) På investeringar er det positivt avvik på ca 1 million kroner som skuldast periodisering av utstyrskjøp ved Kjemisk institutt. Totalt er sett er det negativt lønsavvik på ca 700 000 kroner. Dette skuldast i hovudsak variabel løn som vikarar, ekstrahjelp, undervisningshonorar, sensur, bedømming og refusjonar. På fastløn er det positivt avvik. Med unntak av Matematisk institutt, Kjemisk institutt og MN-felles er det små negative lønsavvik ved alle institutta. 2
Ved andre driftskostnadar er det eit negativt avvik på 2,6 millionar kroner. Dette skuldast i hovudsak to større avvik ved MN-felles. Etter 1. tertial var det overforbruk på forskingsfartøya på 1,3 millionar kroner, samt at drift til FUGE II på 1,2 millionar er budsjettert i desember, medan kostnadane var i juni. Elles er det ein del positive og negative avvik mellom institutta. Kostnadsavviket på 11,6 millionar kroner på internhandel skuldast at eigenfinansiering i BOA har vore lågare enn budsjett, samt at godskriven eigenandel frå UiB sentralt til SFFane er rekneskapsført tidlegare enn budsjettert. Institutt for biologi har i tillegg fått godskrive noko meir overheadinntekter frå BOA enn budsjettert. I høve til same periode i fjor har dei totale kostnadane auka med 4,5 %, medan lønskostnadane har auka med 7,8 %. Inntektene pr juli har vore 12,2 millionar kroner høgare enn kostnadane. Prognose for overføring av midlar til 2012 Sidan universitetet ynskjer å halde stabile budsjett, har ikkje fakultetet moglegheit for å endre budsjettrammene utover året. Dette gjeld mellom anna budsjettmålet for overføring av midlar til 2012. I tabell 1 har vi difor lagt inn ei kolonne som heiter prognose. Fakultetet overførte 20,6 millionar kroner frå 2010 til. Store delar av desse midlane er bunde i vedtekne tiltak i. Sjølv om fakultetet har påpeika viktigheita av å balansere økonomien og tilpasse forbruket til inntektene, ser vi at oppstart av Senter for klimadynamikk (SKD) gjer det nødvendig å overføre midlar til 2012. Pr april rapporterte fakultetet ei overføring til 2012 på 10 millionar kroner. No ser vi at forbruket ved SKD kjem til å bli noko lågare enn først antatt, og prognosen må oppdaterast til 16 millionar kroner. Fakultetet styrer difor i mot ei planlagd overføring på 16 millionar kroner til 2012. Fakultetet vil då ha eit driftsunderskot på 4,6 millionar kroner i. 2.1 Avskrivingar og investeringar (motpart 81) Avskrivingane er det rekneskapsmessige verdifallet på UiB sine eigedelar. Over tid bør UiB som eit minimum oppretthalde verdien på utstyrsparken. Tabell 2 Avskrivingar og investeringar, motpart 81 Grunnbevilgning, motpart 81 Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Inntekt satt av for årets investeringar 21 743 900 7 726 400 12 932 345-5 205 945-67,4 % 6 439 751 50,2 % Inntekt for årets avskrivingar -36 743 900-19 777 500-18 116 004-1 661 496-8,4 % -17 294 505 4,5 % Inntekter motpart 81-15 000 000-12 051 100-5 183 659-6 867 441-57,0 % -10 854 754 109,4 % Investeringar, varekostnadar -21 743 900-7 726 400-6 855 202-871 198-11,3 % -6 501 029 5,2 % Avskrivingar 36 743 900 19 777 500 18 116 004 1 661 496 8,4 % 17 355 783 4,2 % Investeringar ved BOA, overført til GB 0 0-6 077 144 6 077 144 0 100,0 % Kostnadar motpart 81 15 000 000 12 051 100 5 183 659 6 867 441 57,0 % 10 854 754-109,4 % Resultat 0 0 0 0 0 Føringar på motpart 81 viser fakultetet sine totale investeringar og avskrivingar. For at fakultetet skal kunne oppretthalde verdien på utstyrsparken må investeringane vere på same nivå som, eller høgare enn, avskrivingane. I tabell 2 ser ein at investeringane pr har vore ca 12,9 millionar kroner (ca 6,9 millionar kroner ved grunnbevilgninga og 6,1 millionar kroner ved BOA), medan avskrivingane har vore ca 18,1 millionar kroner. 3
3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) I tillegg til inntekter frå grunnbevilgninga utgjer inntekter frå eksterne bidrags- og oppdragsytarar ein viktig del av fakultetet si samla omsetning. Denne verksemda er delt i følgjande aktivitetar; - Noregs forskingsråd - EU - Annan bidragsaktivitet - Oppdragsaktivitet Budsjettrammer for dei ulike finansieringskjeldene er fastsett i september 2010, i samband med utarbeiding av fakultetet sitt budsjettforslag for. Sidan universitetet ynskjer å halde stabile budsjett utover året har vi ikkje moglegheit for å endre desse budsjettrammene/ inntektsmåla. I tabellane 3-6 har vi difor lagt inn ei kolonne som heiter inntektsprognose. Ved aktivitet finansiert av EU og oppdragsaktivitet er inntektsprognosen lik årsbudsjett, medan for aktivitet finansiert av forskingsrådet og andre bidragsytarar er inntektsprognosane høgare enn årsbudsjetta. 3.1 Noregs forskingsråd Denne aktiviteten omfattar prosjekt som er finansiert av Noregs forskingsråd. Den omfattar ikkje aktivitet som er finansiert av Noregs forskingsråd, men tildelt og administrert via andre aktørar, eller aktivitet som føregår ved andre institusjonar (t.d. UiO). Tabell 3 Aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd BOA Noregs forskingsråd Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Diverse bidragsinntekter -190 000 000-71 017 000-77 453 954 6 436 954 9,1 % -72 910 782 6,2 % Inntekter -200 000 000-190 000 000-71 017 000-77 453 954 6 436 954 9,1 % -72 910 782 6,2 % Investeringar 0 0 322 425-322 425 72 222 Lønskostnadar 75 417 100 44 373 800 40 384 825 3 988 975 9,0 % 49 394 234-18,2 % Andre driftskostnadar 78 480 600 43 808 500 28 094 059 15 714 441 35,9 % 36 370 876-22,8 % Internhandel med meir 26 493 300 14 129 900 17 444 845-3 314 945-23,5 % 12 111 328 44,0 % Kostnadar 180 391 000 102 312 200 86 246 154 16 066 046 15,7 % 97 948 660-11,9 % Driftsresultat -9 609 000 31 295 200 8 792 199 22 503 001 25 037 878 Saldo NFR overført frå forrige periode -6 615 000-6 615 000-6 614 278-722 -16 307 796 Saldo NFR overført til neste periode 16 224 000-24 680 200-2 177 921-22 502 279-8 730 083 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd Noregs forskingsråd har 3 hovudutbetalingar i året (april, august og desember). Budsjetteringsmalen til universitetet er periodisert ut frå desse hovudutbetalingane, og institutta periodiserer i stor grad etter denne. Inntektene frå Noregs forskingsråd er pr juli 6,4 millionar kroner høgare enn budsjettert, og 6,2 % høgare enn same periode i fjor. Dette skuldast at fakultetet har fått innbetalt 20 millionar kroner til Senter for klimadynamikk for 2010. Frå kjem desse midlane direkte frå departementet, og vert følgjeleg ein del av grunnbevilgninga. Utbetalingar til mellom anna SFFane CIPR, Bjerknessenteret og Senter for geobiologi er forseinka i høve til forskingsrådet sine hovudutbetalingar. For SFFane forventar vi utbetaling for 1. halvår i august. Fakultetet ventar høgare inntekter frå forskingsrådet enn årsbudsjett. Fakultetet har ein inntektsprognose for på 200 millionar kroner. 4
Det har vore ein del lågare aktivitet enn planlagt pr juli ved forskingsrådsfinansiert verksemd, særs ved Geofysisk institutt. Dette skuldast periodisering på fleire prosjekt, mellom anna storutstyrsprosjektet NACO, Earthclim, BlueArc og PolarBuoy. Aktivitet finansiert av forskingsrådet har vore 11,9 % lågare enn same tid i fjor. 3.2 EU Omfattar prosjekt som er finansiert av EU. Tabell 4 Aktivitet som er finansiert av EU BOA EU Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Diverse bidragsinntekter -18 000 000-11 239 100-9 863 904-1 375 196-12,2 % -8 624 994 14,4 % Inntekter -18 000 000-18 000 000-11 239 100-9 863 904-1 375 196-12,2 % -8 624 994 14,4 % Investeringar 0 0 0 0 0 Lønskostnadar 7 587 400 3 877 400 5 597 257-1 719 857-44,4 % 4 293 369 30,4 % Andre driftskostnadar 5 511 900 6 428 300 2 060 311 4 367 989 67,9 % 2 443 326-15,7 % Internhandel med meir 4 900 700 933 400 2 206 336-1 272 936-136,4 % 1 888 298 16,8 % Kostnadar 18 000 000 11 239 100 9 863 904 1 375 196 12,2 % 8 624 994 14,4 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av EU EU-aktiviteten pr juli har vore 1,4 millionar kroner lågare enn budsjettert. Dette skuldast at Geofysisk institutt har periodisert fleire EU-prosjekt flatt pr 18-månadsperiode. Dei fleste prosjekta har forseinking i høve til dette. Forseinkingar i CarboChange, MEECE og THOR utgjer størstedelen av avviket. Prognose for EU-aktiviteten er lik årsbudsjett, 18 millionar kroner. Med unntak av Institutt for fysikk og teknologi har alle institutta budsjettert med EU-aktivitet i. Det varierer mykje mellom institutta kor stor aktiviteten er, men Geofysisk institutt og Institutt for biologi står for den største delen EU-aktivitet. Omfanget av kontraktsinngåing viser at forskingsaktiviteten basert på EU-inntekter er aukande. Tildelingane for EU-prosjekt vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. 3.3 Annan bidragsaktivitet Alle eksterne bidragsprosjekt som ikkje er finansiert av Noregs forskingsråd eller EU, samt aktivitet som er finansiert av Noregs forskingsråd, men tildelt og administrert via andre aktørar. Tabell 5 Annan bidragsaktivitet BOA Andre bidrag Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Diverse bidragsinntekter -90 000 000-55 134 100-62 216 481 7 082 381 12,8 % -54 430 787 14,3 % Inntekter -110 000 000-90 000 000-55 134 100-62 216 481 7 082 381 12,8 % -54 430 787 14,3 % Investeringar 0 550 000-313 823 863 823 135 330 Lønskostnadar 35 193 000 18 974 700 24 234 939-5 260 239-27,7 % 20 591 069 17,7 % Andre driftskostnadar 40 211 600 28 373 300 24 943 398 3 429 902 12,1 % 23 756 895 5,0 % Internhandel med meir 14 595 400 7 236 100 13 351 966-6 115 866-84,5 % 9 947 494 34,2 % Kostnadar 90 000 000 55 134 100 62 216 481-7 082 381-12,8 % 54 430 787 14,3 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 0 5
Detaljar rundt annan bidragsaktivitet Ved annan bidragsaktivitet har aktiviteten vore 7,1 millionar kroner høgare enn budsjett, og nesten 7,8 millionar kroner høgare enn same periode i fjor. Særs ved Institutt for fysikk og teknologi og Institutt for geovitenskap har aktiviteten vore høgare enn budsjett. Ved Institutt for fysikk og teknologi skuldast den høge aktiviteten tidsavvik mellom budsjett og utstyrskjøp til nanolaboratoriet, medan Institutt for geovitenskap har fått fleire nye prosjekt som ikkje er med i budsjettet. Prognose for andre bidragsinntekter i er 110 millionar kroner. Tildelingane for annan bidragsaktivitet vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. 3.4 Oppdragsaktivitet Tabell 6 Oppdragsaktivitet BOA Oppdragsprosjekt Inntektsprognose Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå Diverse bidragsinntekter -1 000 000-454 200-758 981 304 781-1 041 200-27,1 % Inntekter -1 000 000-1 000 000-454 200-758 981 304 781 67,1 % -1 041 200-27,1 % Investeringar 0 0 0 0 0 Lønskostnadar 0 0 146 378-146 378 516 677-71,7 % Andre driftskostnadar 1 000 000 454 200 416 682 37 518 235 987 76,6 % Internhandel med meir 0 0 195 920-195 920 288 537-32,1 % Kostnadar 1 000 000 454 200 758 981-304 781-67,1 % 1 041 200-27,1 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt oppdragsaktiviteten Oppdragsaktiviteten ved fakultetet er låg. Pr april har det vore ca 760 000 kroner i oppdragsaktivitet, hovudsakeleg ved Institutt for biologi. Prognose for oppdragsinntekter i er 1 million kroner, som årsbudsjettet. 4 Kommentar frå fakultetsdirektøren Fakultetsleiinga har nyleg gjennomført styringsdialogmøter med institutta. Eit sentralt tema på desse var økonomistyring og institutta sine rekneskap. Vi ser framgang i økonomistyringa ved institutta, og vi vil fortsetje arbeidet med å fokusere på budsjett og økonomistyring, spesielt økonomistyring knytta til BOA. Dette vert òg tatt opp i budsjettforslaget, der vi ber om økonomisk tilskot til ein prosjektøkonomstilling. Fakultetet har framleis betydelege reduksjonar i inntektene frå departementet, grunna lediggang i stipendiat- og postdoktorstillingar. Fakultetsleiinga har i lengre tid hatt fokus på at institutta må jobbe for å redusere denne ledigangen, og pr ser vi at inntektsreduksjonen er noko lågare enn førre år. Vi må likevel ha konstant fokus på rask tilsetjing i desse stillingskategoriane Sjølv om fakultetet er bevisst viktigheita av å tilpasse forbruk til inntekter vil det, grunna oppstart av Senter for klimadynamikk (SKD), bli nødvendig å overføre midlar frå til 2012. Det er foreløpig er eit relativt lågt forbruk ved SKD så fakultetet må oppjustere prognosen som vart rapportert til fakultetsstyret i juni. Fakultetet styrer no mot ei planlagd 6
overføring til 2012 på 16 millionar kroner. Sidan vi overførte 20,6 millionar kroner frå 2010, vil vi ha eit driftsunderskot på 4,6 millionar kroner i. Forventa inntekter frå BOA er som tidlegare nemnt justert opp etter at budsjettet for blei vedtatt. For NFR-inntekter er prognosen 10 millionar kroner høgare budsjett pga overføring av midlar til Senter for klimadynamikk, medan prognosen for inntekter frå andre bidragsytarar er 20 millionar kroner høgare enn budsjett. Fakultetet har dei siste åra hatt ein auke i inntekter frå andre bidragsytarar, særs frå privat næringsliv. Prognosen for inntekter frå EU er lik budsjett og er på 18 millionar kroner. Konkurransen om midlar frå EU er hard, og vi ser at inntektene frå EU framleis er relativt låge i høve til inntektene frå andre bidragsytarar. Fakultets- og instituttleiinga jobbar strategisk for å få fleire av fakultetet sine fagmiljø til å søkje om EU-midlar. Fakultetet har liten oppdragsaktivitet, og prognosen er òg her lik budsjettet på 1 million kroner. Bergen, 1.9. RIGE Bjørn Åge Tømmerås fakultetsdirektør Vedlegg: Budsjett og rekneskap pr pr institutt 7
Vedlegg: Budsjett og rekneskap pr pr institutt Grunnbevilgning, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr juli Regnskap pr juli Avvik pr juli 1200 MN Felles 3 inntekter -51 995 100-31 345 700-33 662 770 2 317 070 4 varek. -1 107 000 0 0 0 5 lønn 6 540 600 3 327 400 3 089 608 237 792 6-7 adk. 43 030 800 9 651 900 11 885 065-2 233 165 8-9 annet 8 919 100 6 527 400 6 175 479 351 921 890 overf. -5 388 400-5 388 400-5 386 835-1 565 Total 1200 MN Felles 0-17 227 400-17 899 453 672 053 1201 Fakultetsadministrasjonen 3 inntekter -18 271 300-9 965 800-9 979 301 13 501 5 lønn 14 669 600 7 832 600 7 733 643 98 957 6-7 adk. 1 912 600 1 098 300 1 061 470 36 830 8-9 annet 1 689 100 1 093 000 862 857 230 143 Total 1201 Fakultetsadministrasjonen 0 58 100-321 332 379 432 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -47 094 800-25 725 500-24 909 160-816 340 5 lønn 36 151 300 18 822 200 18 555 648 266 552 6-7 adk. 10 515 400 5 278 400 4 890 623 387 777 8-9 annet 1 882 700 1 053 400 806 488 246 912 890 overf. -1 454 600-1 454 600-1 454 600 0 Total 1211 Matematisk institutt 0-2 026 100-2 111 000 84 900 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -43 030 800-23 530 300-21 974 174-1 556 126 5 lønn 35 768 500 19 443 900 19 707 214-263 314 6-7 adk. 10 744 100 1 458 500 1 595 154-136 654 8-9 annet 912 400 964 600 941 865 22 735 890 overf. -4 394 200-4 394 200-4 394 200 0 Total 1212 Institutt for informatikk 0-6 057 500-4 124 141-1 933 359 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -62 645 300-35 320 300-28 673 621-6 646 679 4 varek. 0 0 33 022-33 022 5 lønn 43 858 100 22 973 300 23 228 279-254 979 6-7 adk. 11 682 300 5 673 600 5 521 741 151 859 8-9 annet 9 731 000 5 266 400-3 193 079 8 459 479 890 overf. -2 626 100-2 626 100-2 626 100 0 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0-4 033 100-5 709 758 1 676 658 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -56 146 600-31 746 100-32 450 394 704 294 4 varek. 1 107 000 150 000 0 150 000 5 lønn 39 116 400 20 755 100 20 428 756 326 344 6-7 adk. 9 801 200 5 604 900 5 565 080 39 820 8-9 annet 9 077 500 2 851 200 3 919 742-1 068 542 890 overf. -2 955 500-2 955 500-2 955 500 0 Total 1231 Kjemisk institutt 0-5 340 400-5 492 316 151 916 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -32 180 700-17 987 800-17 443 160-544 640 5 lønn 25 624 400 13 596 200 13 946 897-350 697 6-7 adk. 5 851 200 3 247 200 3 670 715-423 515 8-9 annet 1 365 100 1 375 500 1 058 897 316 603 890 overf. -660 000-660 000-660 000 0 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0-428 900 573 348-1 002 248 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -28 951 500-16 524 700-16 783 369 258 669 4 varek. 0 0-24 600 24 600 5 lønn 28 332 100 14 480 900 14 650 852-169 952 6-7 adk. 6 200 500 2 977 100 3 515 949-538 849 8-9 annet -1 434 500 2 180 100-247 385 2 427 485 890 overf. -4 146 600-4 146 600-4 146 600 0 Total 1244 Geofysisk institutt 0-1 033 200-3 035 152 2 001 952 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -66 428 900-36 960 900-36 295 421-665 479 5 lønn 51 000 000 26 990 400 27 358 869-368 469 6-7 adk. 11 966 500 6 132 400 7 833 641-1 701 241 8-9 annet 4 554 400 4 181 000 3 917 495 263 505 890 overf. -1 092 000-1 092 000-1 092 000 0 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0-749 100 1 722 583-2 471 683 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -97 240 000-52 519 800-51 198 135-1 321 665 5 lønn 85 415 700 45 288 000 45 468 980-180 980 6-7 adk. 8 292 000 8 772 200 5 450 354 3 321 846 8-9 annet 1 896 400 4 720 500 1 842 320 2 878 180 890 overf. 1 635 900 1 635 900 1 635 900 0 Total 1260 Institutt for biologi 0 7 896 800 3 199 418 4 697 382 1280 Senter for geobiologi 3 inntekter -777 200-449 700-474 927 25 227 5 lønn 981 200 527 200 642 481-115 281 6-7 adk. 2 082 600 982 100 751 600 230 500 8-9 annet -2 737 100 2 126 600-1 413 583 3 540 183 890 overf. 450 500 450 500 450 500 0 Total 1280 Senter for geobiologi 0 3 636 700-43 929 3 680 629 1290 Senter for klimadynamikk 3 inntekter 0 0 280 299-280 299 6-7 adk. 0 0 95 364-95 364 Total 1290 Senter for klimadynamikk 0 0 375 664-375 664 1292 Nifes 3 inntekter -1 622 800-832 800-824 560-8 240 5 lønn 1 603 000 855 000 814 013 40 987 6-7 adk. 19 800 0 0 0 8-9 annet 0 0 0 0 Total 1292 Nifes 0 22 200-10 547 32 747 Totalt 0-25 281 900-32 876 615 7 594 715 8
Noregs forskingsråd, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr juli Regnskap pr juli Avvik pr juli 1200 MN Felles 3 inntekter 10 094 900-92 800-142 761 49 961 5 lønn 255 400 255 400 248 479 6 921 6-7 adk. -10 448 800-11 000 0-11 000 8-9 annet 17 200 17 200 24 848-7 648 890 overf. 6 711 700 6 711 700-12 960 6 724 660 Total 1200 MN Felles 6 630 400 6 880 500 117 606 6 762 894 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -14 400 000-4 752 900-4 777 475 24 575 5 lønn 6 754 700 3 708 900 4 053 056-344 156 6-7 adk. 3 500 500 1 915 700 946 076 969 624 8-9 annet 2 164 100 1 157 400 1 628 649-471 249 890 overf. -4 931 300-4 931 300-4 901 126-30 174 Total 1211 Matematisk institutt -6 912 000-2 902 200-3 050 820 148 620 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -25 100 000-8 283 000-10 058 828 1 775 828 5 lønn 14 426 500 8 863 200 6 502 765 2 360 435 6-7 adk. 4 500 000 2 463 100 2 742 436-279 336 8-9 annet 5 429 700 2 942 000 2 644 250 297 750 890 overf. -4 128 000-4 128 000-2 328 495-1 799 505 Total 1212 Institutt for informatikk -4 871 800 1 857 300-497 872 2 355 172 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -20 600 000-6 798 000-11 143 141 4 345 141 4 varek. 0 0 322 425-322 425 5 lønn 14 274 100 8 205 900 7 861 774 344 126 6-7 adk. 2 640 000 1 445 100 2 700 900-1 255 800 8-9 annet 5 195 900 2 987 100 3 292 040-304 940 890 overf. 192 200 192 200-192 248 384 448 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 1 702 200 6 032 300 2 841 750 3 190 550 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -18 147 300-6 280 600-751 000-5 529 600 5 lønn 2 895 800 1 787 700 1 232 053 555 647 6-7 adk. 14 235 300 5 733 400 6 658 872-925 472 8-9 annet 2 080 500 874 300 561 774 312 526 890 overf. -530 000-530 000-556 725 26 725 Total 1231 Kjemisk institutt 534 300 1 584 800 7 144 974-5 560 174 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -11 580 000-3 821 400-4 113 907 292 507 5 lønn 6 682 600 3 487 000 3 375 350 111 650 6-7 adk. 2 017 900 1 104 700 1 031 603 73 097 8-9 annet 2 838 900 1 509 500 1 593 327-83 827 890 overf. -27 000-27 000-83 585 56 585 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt -67 600 2 252 800 1 802 788 450 012 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -49 903 600-16 468 200-6 814 013-9 654 187 5 lønn 7 245 400 3 929 700 2 979 713 949 987 6-7 adk. 42 003 300 20 354 500 6 753 666 13 600 834 8-9 annet 2 479 300 1 330 400 1 263 324 67 076 890 overf. 1 671 300 1 671 300 7 975 091-6 303 791 Total 1244 Geofysisk institutt 3 495 700 10 817 700 12 157 782-1 340 082 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -17 000 000-10 210 000-10 001 479-208 521 5 lønn 5 800 000 3 894 000 3 926 654-32 654 6-7 adk. 2 882 400 1 415 300 1 317 527 97 773 8-9 annet 1 900 000 1 212 200 194 729 1 017 471 890 overf. 6 417 600 6 417 600 6 417 645-45 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 2 729 100 1 855 076 874 024 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -33 500 000-11 055 000-9 107 661-1 947 339 5 lønn 15 708 600 9 568 800 9 718 480-149 680 6-7 adk. 12 000 000 6 568 700 3 358 581 3 210 119 8-9 annet 5 186 200 2 654 400 5 874 397-3 219 997 890 overf. -2 500 100-2 500 100-3 440 456 940 356 Total 1260 Institutt for biologi -3 105 300 5 236 800 6 403 342-1 166 542 1280 Senter for geobiologi 3 inntekter -9 864 000-3 255 100-543 690-2 711 410 5 lønn 1 374 000 673 200 486 500 186 700 6-7 adk. 5 150 000 2 819 000 2 584 398 234 602 8-9 annet -798 500-554 600 367 506-922 106 890 overf. -9 491 400-9 491 400-9 491 418 18 Total 1280 Senter for geobiologi -13 629 900-9 808 900-6 596 704-3 212 196 1290 Senter for klimadynamikk 3 inntekter 0 0-20 000 000 20 000 000 Total 1290 Senter for klimadynamikk 0 0-20 000 000 20 000 000 Totalt -16 224 000 24 680 200 2 177 921 22 502 279 9
Annan bidragsaktivitet, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr juli Regnskap pr juli Avvik pr juli 1200 MN Felles 3 inntekter 10 649 200-2 263 500-1 544 455-719 045 4 varek. -550 000 0 0 0 5 lønn 2 538 300 1 363 300 867 744 495 556 6-7 adk. -13 632 800 369 600 465 816-96 216 8-9 annet 995 300 530 600 210 894 319 706 Total 1200 MN Felles 0 0 0 0 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -2 551 700-1 374 600-1 452 410 77 810 5 lønn 960 000 513 800 717 206-203 406 6-7 adk. 1 208 000 661 200 599 283 61 917 8-9 annet 383 700 199 600 135 921 63 679 Total 1211 Matematisk institutt 0 0 0 0 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -960 000-523 600-2 209 660 1 686 060 5 lønn 497 700 270 800 1 043 675-772 875 6-7 adk. 291 900 159 800 1 031 649-871 849 8-9 annet 170 400 93 000 134 336-41 336 Total 1212 Institutt for informatikk 0 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -27 232 100-15 010 400-18 874 851 3 864 451 4 varek. 0 0-360 730 360 730 5 lønn 9 164 600 4 971 300 6 089 113-1 117 813 6-7 adk. 14 850 000 8 128 700 6 152 279 1 976 421 8-9 annet 3 217 500 1 910 400 6 994 189-5 083 789 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -4 047 700-2 320 000-2 594 431 274 431 5 lønn 2 544 500 1 472 500 1 588 444-115 944 6-7 adk. 715 000 391 300 440 602-49 302 8-9 annet 788 200 456 200 565 385-109 185 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -7 200 400-3 381 400-3 398 915 17 515 4 varek. 550 000 550 000 0 550 000 5 lønn 2 836 700 1 448 700 1 657 230-208 530 6-7 adk. 3 522 700 1 382 700 1 651 857-269 157 8-9 annet 291 000 0 89 828-89 828 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -8 585 600-4 492 100-2 558 416-1 933 684 4 varek. 0 0 26 462-26 462 5 lønn 889 700 281 900 824 846-542 946 6-7 adk. 7 637 200 4 175 900 1 219 456 2 956 444 8-9 annet 58 700 34 300 487 652-453 352 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -30 000 000-15 017 100-17 832 192 2 815 092 4 varek. 0 0 20 445-20 445 5 lønn 10 415 000 5 654 400 6 310 146-655 746 6-7 adk. 15 619 600 7 630 300 8 528 501-898 201 8-9 annet 3 965 400 1 732 400 2 973 100-1 240 700 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -20 071 700-10 751 400-11 751 152 999 752 5 lønn 5 346 500 2 998 000 4 998 719-2 000 719 6-7 adk. 10 000 000 5 473 800 4 851 704 622 096 8-9 annet 4 725 200 2 279 600 1 900 729 378 871 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 0 1280 Senter for geobiologi 5 lønn 0 0 137 816-137 816 6-7 adk. 0 0 2 252-2 252 8-9 annet 0 0-140 068 140 068 Total 1280 Senter for geobiologi 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 10
EU, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr juli Regnskap pr juli Avvik pr juli 1200 MN Felles 3 inntekter 6 248 000 0 0 0 6-7 adk. -6 248 000 0 0 0 Total 1200 MN Felles 0 0 0 0 1211 Matematisk institutt 3 inntekter -15 000-8 300 0-8 300 6-7 adk. 15 000 8 300 0 8 300 8-9 annet 0 0 0 0 Total 1211 Matematisk institutt 0 0 0 0 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -900 000-485 100-1 524 224 1 039 124 5 lønn 497 700 268 800 1 020 065-751 265 6-7 adk. 301 100 164 700 142 775 21 925 8-9 annet 101 200 51 600 361 384-309 784 Total 1212 Institutt for informatikk 0 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknolog 3 inntekter 0 0-4 301 4 301 6-7 adk. 0 0 4 301-4 301 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -830 100-221 200-326 537 105 337 5 lønn 675 600 174 200 243 952-69 752 6-7 adk. 85 500 35 500 59 946-24 446 8-9 annet 69 000 11 500 22 639-11 139 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -604 800-309 200-385 199 75 999 5 lønn 371 600 179 200 312 488-133 288 6-7 adk. 199 100 111 400 37 815 73 585 8-9 annet 34 100 18 600 34 895-16 295 Total 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -10 668 900-5 844 100-2 296 789-3 547 311 5 lønn 1 953 900 1 059 400 1 330 999-271 599 6-7 adk. 8 324 200 4 556 500 622 796 3 933 704 8-9 annet 390 800 228 200 342 994-114 794 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -1 000 000-548 000-586 336 38 336 5 lønn 585 000 317 700 360 413-42 713 6-7 adk. 335 000 183 400 164 206 19 194 8-9 annet 80 000 46 900 61 717-14 817 Total 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -10 229 200-3 823 200-4 740 517 917 317 5 lønn 3 503 600 1 878 100 2 329 340-451 240 6-7 adk. 2 500 000 1 368 500 1 028 471 340 029 8-9 annet 4 225 600 576 600 1 382 706-806 106 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 Oppdrag, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett Budsjett pr juli Regnskap pr juli Avvik pr juli 1200 MN Felles 3 inntekter -170 100 0 0 0 6-7 adk. 170 100 0 0 0 Total 1200 MN Felles 0 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter 0 0-91 91 8-9 annet 0 0 91-91 Total 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter 0 0-12 450 12 450 8-9 annet 0 0 12 450-12 450 Total 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -229 900-125 800-88 984-36 816 5 lønn 0 0 31 166-31 166 6-7 adk. 229 900 125 800 45 351 80 449 8-9 annet 0 0 12 466-12 466 Total 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -600 000-328 400-657 456 329 056 5 lønn 0 0 115 212-115 212 6-7 adk. 600 000 328 400 371 331-42 931 8-9 annet 0 0 170 913-170 913 Total 1260 Institutt for biologi 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 11