UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Orienteringssak: III b Saksnr.: 2010/3173 Møte: 5. mai 2010 Rekneskapsrapport pr 1 Hovudtal MN-fakultetet har eit kostnadsbudsjett 1 på totalt 760,6 millionar kroner i 2010, jf figur 1. 63,8 % av denne aktiviteten skal finansierast frå grunnbevilgninga, medan 36,2 % er bidragsog oppdragsfinansiert aktivitet (25,4 % forskingsrådet, 8,7 % annan bidragsaktivitet, 2 % EU og 0,1 % oppdragsaktivitet) Figur 1 Årsbudsjett fordelt etter finansieringskjelde, motpart 00 BOA 275 050 700 (36,2 %) Grunnbevilgning 485 504 100 (63,8 %) NFR - bidragsaktivitet 193 050 700 (25,4 %) Annan bidragsaktivitet 66 000 000 (8,7 %) EU - bidragsaktivitet 15 000 000 (2 %) Oppdragsaktivitet 1 000 000 (0,1 %) Figur 2 viser korleis aktiviteten fordeler seg mellom dei ulike finansieringskjeldene pr. mars 2010. 63,8 % av aktiviteten er finansiert av grunnbevilgninga, 23,7 % er finansiert av forskingsrådet, 10,6 % frå andre bidragsytarar, 1,6 % frå EU og 0,3 % frå oppdragsytarar. Figur 2 Aktivitet (kostnader) pr. fordelt etter finansieringskjelde, motpart 00 Oppdragsaktivitet 457 124 (0,3 %) NFR - bidragsaktivitet 41 452 904 (23,7 %) Grunnbevilgning 111 590 259 (63,8 %) EU - bidragsaktivitet 2 839 622 (1,6 %) Annen bidragsaktivitet 18 492 286 (10,6 %) 1 Kostnadsbudsjettet inkluderer både disponering av årets inntekt og overføringar frå 2009. 1
2 Grunnbevilgning (GB) Grunnbevilgninga er den aktiviteten som er finansiert av departementet sitt statstilskot, òg kalla statsoppdraget. Grunnbevilgninga er delt i annuumsmidlar som kan disponerast fritt og midlar til øyremerka tiltak som er tildelt spesielle føremål (t.d. universitetsstipendiatar og utstyr). I tillegg vert inntekter som ikkje gjeld bidrags- og oppdragsforsking (som leigeinntekter, refusjonar og liknande) ført her. Grunnbevilgninga vert i denne rapporten delt i motpart 00 og motpart 81, og synleggjort i to tabellar; - På motpart 00 vert dei ordinære driftsinntektene og driftskostnadane til fakultetet rekneskapsført. - På motpart 81 vert avskrivingane ved fakultetet rekneskapsført. Her kan vi følgje med på om fakultetet investerer tilstrekkeleg til å oppretthalde verdien av fakultetet sin utstyrspark. Dersom avskrivingane er høgare enn investeringane kan det vere nødvendig å setje i verk tiltak for å oppretthalde verdien på utstyrsparken. Føringane på motpart 81 får ikkje realøkonomiske konsekvensar, dvs. dei påverkar ikkje fakultetet sitt driftsresultat. Tabell 1 Grunnbevilgning, motpart 00 Grunnbevilgning Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring frå 2010 Inntekter frå KD -447 043 000-119 364 700-117 552 749-1 811 951-1,5 % -124 055 054-5,2 % Andre inntekter -10 000 000-1 563 300 1 378 413-2 941 713-188,2 % 636 645 116,5 % Inntekter -457 043 000-120 928 000-116 174 336-4 753 664-3,9 % -123 418 409-5,9 % Investeringar 27 479 200 3 174 900 1 669 528 1 505 372 47,4 % 2 728 660-38,8 % Lønskostnadar 357 016 400 91 901 400 87 630 946 4 270 454 4,6 % 89 145 051-1,7 % Andre driftskostnadar 74 125 000 10 203 800 8 832 739 1 371 061 13,4 % 11 725 407-24,7 % Internhandel med meir 26 883 500-1 571 900 13 457 045-15 028 945-956,1 % 12 464 825 8,0 % Kostnadar 485 504 100 103 708 200 111 590 259-7 882 059-7,6 % 116 063 943-3,9 % Driftsresultat 28 461 100-17 219 800-4 584 077-12 635 723-7 354 466 Saldo overført frå forrige periode -37 961 100-37 961 100-37 961 175 75 0,0 % -6 894 360 Saldo overført til neste periode 9 500 000 55 180 900 42 574 820 12 606 080 22,8 % 14 248 826 Sum total 0 0 29 567-29 567 0 Detaljar rundt grunnbevilgninga, motpart 00 Inntektsavvik: kr -4 753 664 (-3,9 %) På inntektene frå Kunnskapsdepartementet (KD) er det eit negativt avvik på ca 1,8 millionar kroner. Avviket skuldast reduksjon i rammeoverføringa som følgje av lediggang i stipendiatstillingar på prosjekt 720006 (avsetning til universitetsstipendiatar). På andre inntekter er det eit negativt avvik på ca kr 2,9 millionar kroner. Dette skuldast ei feilføring som er gjort mellom grunnbevilgning og annan bidragsaktivitet. Dette vil bli korrigert i april/mai. I høve til har det vore ein reduksjon i inntektene på 5,9 %. Årsaka til denne reduksjonen er at rekneskapet for januar 2009 inneheld 3,6 millionar kroner frå saldert nasjonalbudsjett 2008, samt 10 millionar kroner til vitskapeleg utstyr. Rekneskapet for januar 2010 inneheld 8,5 millionar kroner til vitskapeleg utstyr. Kostnadsavvik: kr -7 882 059 (-7,6 %) Totalt er det eit negativt kostnadsavvik på 7,9 millionar kroner. På investeringar, lønn og andre driftskostnadar er det imidlertid positive avvik. Det positive avviket på investeringar skuldast periodisering, og Institutt for biologi melder om at dei ventar ein større faktura for innkjøp til nybygga. På kostnadsarten løn er det eit relativt stort avvik som delvis skuldast feilperiodisering og delvis feil i budsjettet. Institutt for biologi har mellom anna budsjettert 2
med for låge sjuke- og fødselsrefusjonar. Dette vil bli retta i budsjettet. Det meste av avviket på andre driftskostnadar er på Institutt for fysikk og teknologi, og skuldast flat budsjettperiodisering utover heile året. Normalt er forbruket lågare ved starten av året. På internhandel er det eit negativt avvik på 15 millionar kroner. Dette skuldast at det er budsjettert med høvesvis 4 og 8 millionar kroner i eigenandel frå UiB sentralt til Bjerknessenteret-UiB og Senter for geobiologi i mars, medan faktisk overføring truleg ikkje skjer før i mai. I tillegg er eit bilag på ca 5,3 millionar kroner vedrørande tungreknemaskina ved Matematisk institutt ført 2 gonger (både i 2009 og 2010). Dette bilaget må tilbakeførast snarast. Det har vore ein reduksjon i kostnadane på 3,9 % i høve til. Reduksjonen skuldast at rekneskapet for 2009 inneheld ein del føringar frå BOA som vart mellompostert ved grunnbevilgninga, i påvente av oppretting av nye prosjekt i prosjektstyringssystemet PA. Inntektene har vore 4,6 millionar kroner høgare enn kostnadane pr mars. Som det går fram av tabell 1 overførte fakultetet ca 38 millionar kroner frå 2009. For 2010 planlegg fakultetet eit driftsunderskot på ca 20 millionar kroner, dvs at prognose for overføring til 2011 er ca 18 millionar kroner. 2.1 Avskrivingar og investeringar (motpart 81) Avskrivingane er det rekneskapsmessige verdifallet på UiB sine eigedelar. Over tid bør UiB som eit minimum oppretthalde verdien på utstyrsparken. Tabell 2 Avskrivingar og investeringar, motpart 81 Grunnbevilgning, motpart 81 Årsbudsjett Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % 2010 Inntekt satt av for årets investeringar 27 479 200 3 174 900-358 945 3 533 845 Inntekt for årets avskrivingar -27 479 200-8 585 600-5 560 492-3 025 108-35,2 % Inntekter motpart 81 0-5 410 700-5 919 437 508 737 9,4 % Investeringar, varekostnadar -27 479 200-3 174 900-1 464 085-1 710 815-53,9 % Avskrivingar 27 479 200 8 585 600 7 383 522 1 202 078-14,0 % Investeringar ved BOA, overført til GB 0 0 0 0 Kostnadar motpart 81 0 5 410 700 5 919 437-508 737 9,4 % Resultat 0 0 0 0 Som forklart over viser føringar på motpart 81 fakultetet sine totale investeringar og avskrivingar. For at fakultetet skal kunne oppretthalde verdien på utstyrsparken må investeringane vere på same nivå som, eller høgare enn, avskrivingane. I tabell 2 ser ein at investeringane pr har vore ca 1,4 millionar kroner, medan avskrivingane har vore 7,3 millionar kroner. 3 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) I tillegg til inntekter frå grunnbevilgninga utgjer inntekter frå eksterne bidrags- og oppdragsytarar ein viktig del av fakultetet si samla omsetning. Denne verksemda er delt i følgjande aktivitetar; - Noregs forskingsråd - EU - Annan bidragsaktivitet - Oppdragsaktivitet 3
3.1 Noregs forskingsråd Denne aktiviteten omfattar prosjekt som er finansiert av Noregs forskingsråd. Den omfattar imidlertid ikkje aktivitet som er finansiert av Noregs forskingsråd, men tildelt og administrert via andre private aktørar. Tabell 3 Aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd BOA Noregs forskingsråd Årsbudsjett 2010 Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring fra Diverse bidragsinntekter -190 000 000-6 619 100-16 072 907 9 453 807-142,8 % -17 121 724-6,1 % Inntekter -190 000 000-6 619 100-16 072 907 9 453 807 142,8 % -17 121 724-6,1 % Investeringar 0 126 300 26 772 99 528-78,8 % -2 684-1097,3 % Lønskostnadar 87 911 800 22 897 800 23 988 663-1 090 863 4,8 % 21 538 989 11,4 % Andre driftskostnadar 78 546 600 20 156 200 9 715 102 10 441 098-51,8 % 7 876 841 23,3 % Internhandel med meir 26 592 300 6 756 700 7 794 588-1 037 888 15,4 % 7 403 287 5,3 % Kostnadar 193 050 700 49 937 000 41 525 126 8 411 874-16,8 % 36 816 433 12,8 % Driftsresultat 3 050 700 43 317 900 25 452 219 17 865 681-41,2 % 19 694 709 Saldo NFR overført frå forrige periode -16 307 800-16 307 800-16 307 796-4 -1 292 158 Saldo NFR overført til neste periode 13 257 100-27 010 100-9 144 423-17 865 677-18 402 551 Sum total 0 0 0 0 0 Detaljar rundt aktivitet finansiert av Noregs forskingsråd Vi har fått innbetalt ca 9,5 millionar kroner meir frå forskingsrådet enn vi har budsjettert. Noregs forskingsråd har 3 hovudutbetalingar i året (april, august og desember). Budsjetteringsmalen til universitetet er periodisert ut frå desse hovudutbetalingane, og institutta periodiserer i stor grad etter denne. Det kjem imidlertid nokre innbetalingar frå forskingsrådet utanom hovudutbetalingane, men det er vanskeleg å vite akkurat når. Store delar av innbetalingane frå Forskingsrådet pr mars gjeld 3. tertial 2009. På same tid i fjor var det utbetalt ca 17,1 millionar kroner frå forskingsrådet. Det har vore lågare aktivitet enn planlagt ved forskingsrådsfinansiert verksemd. Særs ved Matematisk institutt, Institutt for fysikk og teknologi og ved Institutt for geovitenskap har aktiviteten vore lågare enn budsjettert pr. mars. Geofysisk institutt skil seg ut med ein noko høgare aktivitet enn planlagt. Sjølv om aktiviteten har vore lågare enn budsjettert har den vore 12,8 % høgare enn mars 2009. Som nemnt vart ein del føringar i BOA mellompostert ved grunnbevilgninga i 2009. Den reelle aktiviteten finansiert av forskingsrådet var difor noko høgare i 2009 enn tabell 3 viser. Årsbudsjett for inntekter frå Forskingsrådet er 190 millionar kroner, jf tabell 3. Inntektsprognosen er imidlertid noko høgare og er på 195 millionar kroner i 2010. 3.2 EU Omfattar prosjekt som er finansiert av EU. Tabell 4 Aktivitet som er finansiert av EU BOA EU Årsbudsjett 2010 Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring fra Diverse bidragsinntekter -15 000 000-4 176 300-2 839 622-1 336 678-32,0 % -719 789 294,5 % Inntekter -15 000 000-4 176 300-2 839 622-1 336 678-32,0 % -719 789 294,5 % Investeringar 0 0 0 0-2 760 Lønskostnadar 6 703 700 1 869 200 1 919 093-49 893 2,7 % 520 501 268,7 % Andre driftskostnadar 7 077 500 2 033 200 485 708 1 547 492-76,1 % 146 097 232,5 % Internhandel med meir 1 218 800 273 900 434 821-160 921 58,8 % 55 951 677,1 % Kostnadar 15 000 000 4 176 300 2 839 622 1 336 678-32,0 % 719 789 294,5 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 4
Detaljar rundt aktivitet finansiert av EU EU-aktiviteten pr mars har vore ca 1,3 millionar kroner lågare enn budsjett. Aktiviteten har vore lågare særs ved Geofysisk institutt og Institutt for biologi. Seks av institutta har planlagd større og mindre EU-aktivitet i 2010. Institutt for biologi står for ca halvparten av denne aktiviteten. I høve til har det vore ein auke i EU-aktiviteten på ca 2,1 millionar kroner. Dette utgjer ein prosentvis stor auke, men volumet på EU-aktiviteten er relativt sett ikkje veldig høg. Den reelle aktiviteten finansiert av EU var noko høgare i 2009 enn tabell 4 viser, jf. forklaring under Noregs forskingsråd. Omfanget av kontraktsinngåing viser at forskingsaktiviteten basert på EU-inntekter er aukande. Tildelingane for EU-prosjekt vert inntektsført først når aktiviteten skjer, difor vil det vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. Prognose for EU-inntekter i 2010 er 18 millionar kroner. 3.3 Annan bidragsaktivitet Alle eksterne bidragsprosjekt som ikkje er finansiert av Noregs forskingsråd eller EU. Tabell 5 Annan bidragsaktivitet BOA Andre bidrag Årsbudsjett 2010 Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring fra Diverse bidragsinntekter -66 000 000-21 115 300-18 521 853-2 593 447-12,3 % -18 199 831 1,8 % Inntekter -66 000 000-21 115 300-18 521 853-2 593 447-12,3 % -18 199 831 1,8 % Investeringar 0 0 71 234-71 234 15 807 506 Lønskostnadar 40 826 000 10 369 200 9 922 610 446 590-4,3 % 9 761 069 1,7 % Andre driftskostnadar 13 753 900 8 612 700 7 253 675 1 359 025-15,8 % -9 900 556-173,3 % Internhandel med meir 11 420 100 2 133 400 1 244 768 888 632-41,7 % 2 531 812-50,8 % Kostnadar 66 000 000 21 115 300 18 492 286 2 623 014 12,4 % 18 199 831 1,6 % Driftsresultat 0 0-29 567 29 567 0 Detaljar rundt annan bidragsaktivitet I tabell 5 ser vi at annan bidragsaktivitet har vore lågare enn budsjettert, og 1,8 % høgare enn på same tid i 2009. Den reelle aktiviteten finansiert av andre bidragsytarar er noko høgare i 2009 enn det tabell 5 viser, jf. forklaring under Noregs forskingsråd. Rekneskapet pr er imidlertid ca 5,3 millionar kroner lågare enn faktisk aktivitet grunna tekniske forhold. (Bilag som er ført både i 2009 og 2010.) Utan denne dobbelføringa ville aktiviteten vore høgare enn budsjettert. Tildelingane for annan bidragsaktivitet vert heller ikkje inntektsført før aktiviteten skjer, difor vil det òg her vere ei tidsforskyving mellom tildeling og inntekt. Prognose for inntekter frå andre bidragsytarar er noko høgare enn årsbudsjett, og er på 85 millionar kroner i 2010. 5
3.4 Oppdragsaktivitet Tabell 6 Oppdragsaktivitet BOA Oppdragsprosjekt Årsbudsjett 2010 Budsjett pr Rekneskap pr Avvik pr Avvik % Rekneskap pr Endring fra Diverse bidragsinntekter -1 000 000-38 800-457 134 418 334-94 918 381,6 % Inntekter -1 000 000-38 800-457 134 418 334 1078,2 % -94 918 381,6 % Investeringar 0 0 0 0 Lønskostnadar 0 0 274 750-274 750 67 278 308,4 % Andre driftskostnadar 1 000 000 38 800 12 341 26 459 729 1592,8 % Internhandel med meir 0 0 170 042-170 042 26 911 531,9 % Kostnadar 1 000 000 38 800 457 134-418 334-1078,2 % 94 918 381,6 % Driftsresultat 0 0 0 0 0 Detaljar rundt oppdragsaktiviteten Oppdragsaktiviteten ved fakultetet er låg, og pr mars har det vore ca kr 460 000 i oppdragsaktivitet ved fakultetet, i hovudsak ved Institutt for biologi. Aktiviteten har vore noko større enn budsjettert og aukande i forhold til same periode 2009. Prognose for oppdragsinntekter i 2010 er 1,5 millionar kroner. 4 Kommentar frå fakultetsdirektøren Fakultetet overførte som kjent 38 millionar kroner frå 2009. I førre fakultetsstyremøte informerte vi om at det var planlagt å bruke det meste av overføringa i løpet av 2010, og at vi har budsjettert med ei planlagt overføring på 9,5 millionar kroner til 2011. Ut frå erfaringar frå 2009 vil vi imidlertid be institutta vurdere prognose for overføring til 2011 oftare enn det vi har gjort tidlegare år. Ut frå institutta sine vurderingar av budsjett og rekneskap pr mars, og utan at det vert satt i gong motverkande tiltak, ligg fakultetet an til ei overføring på 18 millionar kroner til 2011. Fakultetet vil følgje med på denne utviklinga framover. Når det gjeld bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet reknar vi med at aktiviteten og inntektene vert noko høgare enn budsjettert. Fakultetet har budsjettert med BOA-inntekter på totalt 272 millionar kroner, foreløpig prognose viser imidlertid at fakultetet får BOA-inntekter på 299,5 millionar kroner. Til samanlikning var BOA-inntektene ca 305 millionar kroner i 2009. Bjørn Åge Tømmerås fakultetsdirektør Vedlegg: Budsjett og rekneskap pr pr institutt 6
Grunnbevilgning, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett 2010 Budsjett pr mars Reknskap pr mars Avvik pr mars 1200 MN-felles 3 inntekter -44 861 700-24 282 300-21 894 387-2 387 913 5 lønn 5 690 900 1 486 100 937 812 548 288 6-7 adk. 63 259 100 553 400 1 201 220-647 820 8-9 annet -24 088 300 21 793 800 7 938 649 13 855 151 Sum 1200 MN-felles 0-449 000-11 816 706 11 367 706 1201Fakultetsadministrasjonen 3 inntekter -16 509 800-4 214 700-4 197 362-17 338 4 inv. 0 0-1 565 1 565 5 lønn 13 853 800 3 383 300 3 427 759-44 459 6-7 adk. 1 976 200 396 200 205 843 190 357 8-9 annet 679 800 435 200 130 719 304 481 Sum 1201Fakultetsadministrasjonen 0 0-434 605 434 605 1211Matematisk institutt 3 inntekter -44 461 500-10 972 000-10 827 465-144 535 4 inv. 0 0-11 310 11 310 5 lønn 35 110 700 9 311 400 8 591 634 719 766 6-7 adk. 7 498 700 2 298 800 1 784 494 514 306 8-9 annet 1 852 100 483 300 5 847 898-5 364 598 Sum 1211Matematisk institutt 0 1 121 500 5 385 250-4 263 750 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -39 176 600-9 306 200-9 375 106 68 906 5 lønn 35 043 100 9 241 800 8 910 002 331 798 6-7 adk. 3 503 200 875 800 688 458 187 342 8-9 annet 630 300 52 400 29 809 22 591 Sum 1212 Institutt for informatikk 0 863 800 253 163 610 637 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -55 696 700-13 711 900-13 522 153-189 747 4 inv. 0 0 218 318-218 318 5 lønn 44 041 700 11 270 000 11 128 154 141 846 6-7 adk. 5 134 300 2 914 300 1 455 489 1 458 811 8-9 annet 6 520 700 1 697 900 473 842 1 224 058 Sum 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 2 170 300-246 349 2 416 649 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -46 137 600-11 338 100-11 241 332-96 768 5 lønn 33 772 700 8 605 800 8 575 455 30 345 6-7 adk. 6 189 300 1 976 200 2 050 566-74 366 8-9 annet 6 175 600 756 100 1 446 028-689 928 Sum 1231 Kjemisk institutt 0 0 830 717-830 717 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -28 705 500-7 251 500-7 156 808-94 692 5 lønn 24 233 300 6 057 400 6 226 860-169 460 6-7 adk. 3 616 400 1 273 100 908 976 364 124 8-9 annet 855 800 165 600 266 999-101 399 Sum 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 244 600 246 027-1 427 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -29 619 400-7 083 600-6 879 355-204 245 5 lønn 26 455 000 6 518 400 6 472 109 46 291 6-7 adk. 2 665 700 1 266 300 573 543 692 757 8-9 annet 498 700-4 831 500 374 929-5 206 429 Sum 1244 Geofysisk institutt 0-4 130 400 541 225-4 671 625 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -57 845 800-15 104 800-11 543 645-3 561 155 5 lønn 50 000 000 12 213 300 11 826 346 386 954 6-7 adk. 12 877 300 2 486 600 2 392 039 94 561 8-9 annet -5 031 500 404 900-2 866 150 3 271 050 Sum 1250 Institutt for geovitenskap 0 0-191 412 191 412 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -91 280 800-22 447 800-24 764 454 2 316 654 5 lønn 86 519 500 23 268 500 21 080 988 2 187 512 6-7 adk. -11 718 200 4 513 800 4 722 520-208 720 8-9 annet 16 479 500 4 649 700 3 159 611 1 490 089 Sum 1260 Institutt for biologi 0 9 984 200 4 198 664 5 785 536 1280 Senter for geobiologi 3 inntekter -785 600-188 400-254 307 65 907 5 lønn 976 900 267 000 260 675 6 325 6-7 adk. 5 959 000 234 900 233 114 1 786 8-9 annet -6 150 300-10 118 500 1 268 356-11 386 856 Sum 1280 Senter for geobiologi 0-9 805 000 1 507 839-11 312 839 1292 Nifes 3 inntekter -1 962 000-437 400-437 400 0 5 lønn 1 318 800 278 400 193 154 85 246 6-7 adk. 643 200 0 0 0 8-9 annet 0 159 000 0 159 000 Sum 1292 Nifes 0 0-244 246 244 246 Totalt 0 0 29 567-29 567 7
Noregs forskingsråd, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett 2010 Budsjett pr mars Reknskap pr mars Avvik pr mars 1200 MN-felles 3 inntekter 21 036 900 0-324 605 324 605 4 inv. -505 000 0 0 0 5 lønn 492 200 134 700 131 459 3 241 6-7 adk. -21 047 000 37 900 24 000 13 900 8-9 annet 21 200 5 100 13 146-8 046 89xx Overføringar 29 100 29 100 1 632 27 468 Sum 1200 MN-felles 27 400 206 800-154 368 361 168 1211Matematisk institutt 3 inntekter -31 800 000 0-624 089 624 089 5 lønn 7 208 200 1 927 500 1 119 035 808 465 6-7 adk. 22 451 500 4 401 400 735 077 3 666 323 8-9 annet 2 140 300 534 600-361 928 896 528 89xx Overføringar 652 800 652 800 1 561 138-908 338 Sum 1211Matematisk institutt 652 800 7 516 300 2 429 233 5 087 067 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -24 000 000 0-4 140 523 4 140 523 5 lønn 16 536 500 4 522 800 4 208 365 314 435 6-7 adk. 4 560 000 881 000 793 566 87 434 8-9 annet 3 800 000 949 500 1 163 866-214 366 89xx Overføringar -1 757 000-1 757 000 1 799 520-3 556 520 Sum 1212 Institutt for informatikk -860 500 4 596 300 3 824 794 771 506 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -33 322 500-3 700 600 383 529-4 084 129 4 inv. 0 0 64 097-64 097 5 lønn 16 194 700 4 140 800 4 187 216-46 416 6-7 adk. 11 688 300 2 361 200-124 670 2 485 870 8-9 annet 5 440 000 1 322 500 1 275 739 46 761 89xx Overføringar -1 751 500-1 751 500-5 790 883 4 039 383 Sum 1224 Institutt for fysikk og teknologi -1 751 000 2 372 400-4 973 2 377 373 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -5 246 000-216 700-989 058 772 358 5 lønn 3 478 600 1 103 200 1 131 676-28 476 6-7 adk. 1 241 000 176 500 200 779-24 279 8-9 annet 1 167 500 372 100 388 052-15 952 89xx Overføringar -1 366 200-1 366 200-1 276 905-89 295 Sum 1231 Kjemisk institutt -725 100 68 900-545 456 614 356 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -13 810 000 0-2 006 475 2 006 475 4 inv. 505 000 126 300 12 125 114 175 5 lønn 6 747 100 1 681 800 1 695 973-14 173 6-7 adk. 3 900 300 1 360 100 691 251 668 849 8-9 annet 2 657 600 732 800 751 815-19 015 89xx Overføringar 0 0-271 174 271 174 Sum 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 3 901 000 873 515 3 027 485 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -26 546 400 0-2 688 825 2 688 825 4 inv. 0 0-45 700 45 700 5 lønn 3 396 500 929 100 2 051 494-1 122 394 6-7 adk. 22 194 900 4 359 300 4 733 962-374 662 8-9 annet 886 700 221 400 633 528-412 128 89xx Overføringar -2 143 400-2 143 400-1 427 765-715 635 Sum 1244 Geofysisk institutt -2 211 700 3 366 400 3 256 694 109 706 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -24 500 000 0-1 548 661 1 548 661 5 lønn 15 000 000 4 103 100 3 819 379 283 721 6-7 adk. 15 760 000 3 089 600 515 981 2 573 619 8-9 annet 5 340 000 1 334 700 1 809 800-475 100 89xx Overføringar -11 600 000-11 600 000-2 456 093-9 143 907 Sum 1250 Institutt for geovitenskap 0-3 072 600 2 140 406-5 213 006 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -41 000 000 0-4 134 200 4 134 200 4 inv. 0 0-3 750 3 750 5 lønn 17 926 500 4 118 300 5 304 213-1 185 913 6-7 adk. 12 000 000 2 352 600 1 051 341 1 301 259 8-9 annet 6 268 700 1 566 300 1 814 008-247 708 89xx Overføringar 3 047 700 3 047 700-7 027 953 10 075 653 Sum 1260 Institutt for biologi -1 757 100 11 084 900-2 996 341 14 081 241 1280 Senter for geobiologi 3 inntekter -10 812 000-2 701 800 0-2 701 800 5 lønn 931 500 236 500 339 853-103 353 6-7 adk. 5 797 600 1 136 600 1 093 815 42 785 8-9 annet -1 129 700-282 300 306 564-588 864 89xx Overføringar -1 419 300-1 419 300-1 419 313 13 Sum 1280 Senter for geobiologi -6 631 900-3 030 300 320 920-3 351 220 Totalt -13 257 100 27 010 100 9 144 423 17 865 677 8
Annen bidragsaktivitet, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett 2010 Budsjett pr mars Reknskap pr mars Avvik pr mars 1200 MN-felles 3 inntekter 26 159 300 191 100-913 500 1 104 600 5 lønn 2 278 200 623 100 605 372 17 728 6-7 adk. -29 348 600 145 200 67 440 77 760 8-9 annet 911 100 227 700 240 689-12 989 Sum 1200 MN-felles 0 1 187 100 0 1 187 100 1211Matematisk institutt 3 inntekter -10 515 100-2 230 100 2 871 861-5 101 961 5 lønn 1 847 500 505 500 1 251 573-746 073 6-7 adk. 8 202 300 1 607 500 254 776 1 352 724 8-9 annet 465 300 116 400-4 378 210 4 494 610 Sum 1211Matematisk institutt 0-700 0-700 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -2 400 000-612 500-248 865-363 635 5 lønn 1 474 800 402 900 116 476 286 424 6-7 adk. 425 200 84 800 81 545 3 255 8-9 annet 500 000 125 100 50 844 74 256 Sum 1212 Institutt for informatikk 0 300 0 300 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter -16 883 000-3 991 900-6 376 943 2 385 043 4 inv. 0 0 74 499-74 499 5 lønn 10 866 100 2 936 200 2 853 714 82 486 6-7 adk. 6 000 000 1 176 200 2 694 895-1 518 695 8-9 annet 16 900-120 500 753 835-874 335 Sum 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -4 263 100-1 024 300-1 081 775 57 475 5 lønn 2 712 800 709 200 697 421 11 779 6-7 adk. 573 400 112 400 197 134-84 734 8-9 annet 976 900 202 700 187 220 15 480 Sum 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -5 588 700-1 080 300-1 012 715-67 585 5 lønn 1 857 900 331 100 338 521-7 421 6-7 adk. 3 400 800 666 700 687 964-21 264 8-9 annet 330 000 82 500-13 768 96 268 Sum 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 0 2-2 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -11 316 100-3 611 500-1 160 418-2 451 082 5 lønn 7 770 800 1 542 700 410 682 1 132 018 6-7 adk. 5 000 800 997 000 657 854 339 146 8-9 annet -1 455 500-114 900 91 881-206 781 Sum 1244 Geofysisk institutt 0-1 186 700 0-1 186 700 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -25 000 000-5 071 300-6 772 420 1 701 120 4 inv. 0 0-3 265 3 265 5 lønn 7 000 000 1 888 100 1 803 465 84 635 6-7 adk. 10 500 000 2 058 500 1 392 331 666 169 8-9 annet 7 500 000 1 124 700 3 579 889-2 455 189 Sum 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -16 193 300-3 684 500-3 827 080 142 580 5 lønn 5 017 900 1 430 400 1 918 275-487 875 6-7 adk. 9 000 000 1 764 400 1 146 514 617 886 8-9 annet 2 175 400 489 700 732 720-243 020 Sum 1260 Institutt for biologi 0 0-29 570 29 570 1280 Senter for geobiologi 3 inntekter 0 0 0 0 5 lønn 0 0-72 888 72 888 6-7 adk. 0 0 73 221-73 221 8-9 annet 0 0-334 334 Sum 1280 Senter for geobiologi 0 0 0 0 Totalt 0 0-29 567 29 567 9
EU, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett 2010 Budsjett pr mars Reknskap pr mars Avvik pr mars 1200 MN-felles 3 inntekter 3 443 100 17 900 0 17 900 6-7 adk. -3 443 100 0 0 0 Sum 1200 MN-felles 0 17 900 0 17 900 1212 Institutt for informatikk 3 inntekter -1 600 000-359 200-221 080-138 120 5 lønn 477 800 130 800 127 109 3 691 6-7 adk. 782 200 148 400 25 665 122 735 8-9 annet 340 000 62 400 68 306-5 906 Sum 1212 Institutt for informatikk 0-17 600 0-17 600 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter 0 0 0 0 Sum 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter -328 200-123 300-156 284 32 984 5 lønn 268 200 123 300 123 663-363 6-7 adk. 60 000 0 9 440-9 440 8-9 annet 0 0 23 182-23 182 Sum 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1232 Molekylærbiologisk institutt 3 inntekter -400 400-300 0-300 5 lønn 304 400 300 0 300 6-7 adk. 64 800 0 0 0 8-9 annet 31 200 0 0 0 Sum 1232 Molekylærbiologisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -6 779 800-1 452 800-621 318-831 482 5 lønn 1 465 000 400 200 391 683 8 517 6-7 adk. 5 113 600 1 002 500 131 682 870 818 8-9 annet 201 200 50 100 97 954-47 854 Sum 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1250 Institutt for geovitenskap 3 inntekter -500 000-98 100-198 016 99 916 5 lønn 0 0 111-111 6-7 adk. 500 000 98 100 36 400 61 700 8-9 annet 0 0 161 505-161 505 Sum 1250 Institutt for geovitenskap 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -8 834 700-2 160 500-1 642 923-517 577 5 lønn 4 188 300 1 214 600 1 276 527-61 927 6-7 adk. 4 000 000 784 200 282 522 501 678 8-9 annet 646 400 161 400 83 874 77 526 Sum 1260 Institutt for biologi 0-300 0-300 Totalt 0 0 0 0 Oppdrag, budsjett og rekneskap pr A-Sted Artsklasse Årsbudsjett 2010 Budsjett pr mars Reknskap pr mars Avvik pr mars 1200 MN-felles 3 inntekter -802 000 0 0 0 6-7 adk. 802 000 0 0 0 Sum 1200 MN-felles 0 0 0 0 1224 Institutt for fysikk og teknologi 3 inntekter 0 0 4 160-4 160 8-9 annet 0 0-4 160 4 160 Sum 1224 Institutt for fysikk og teknologi 0 0 0 0 1231 Kjemisk institutt 3 inntekter 0 0 0 0 Sum 1231 Kjemisk institutt 0 0 0 0 1244 Geofysisk institutt 3 inntekter -15 000-2 900 0-2 900 6-7 adk. 15 000 2 900 0 2 900 Sum 1244 Geofysisk institutt 0 0 0 0 1260 Institutt for biologi 3 inntekter -183 000-35 900-461 293 425 393 5 lønn 0 0 274 750-274 750 6-7 adk. 183 000 35 900 12 341 23 559 8-9 annet 0 0 174 202-174 202 Sum 1260 Institutt for biologi 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 10