DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann : 05.04.2016 Tid: 08:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/16 16/175 REDUSERE OVERTIDSBRUK (INNSKJERPING AV VIKARBRUK/INNLEIE) 13/16 16/176 REDUSERE OVERTIDSBRUK (INNSKJERPING AV VIKARBRUK) 14/16 16/183 VAIKARBRUK I HJEMMETJENESTEN - REDUKSJON 15/16 16/177 SAMORDNINGSGEVINST FELLES RESSURS DOS/HJEMMETJENESTEN 16/16 16/182 SALG AV VASKERITJENESTEN DOS Dønna, 29.03.2016 John-Erik S. Johansen Ordfører Tor Henning Jørgensen Rådmann
Sak 12/16 REDUSERE OVERTIDSBRUK (INNSKJERPING AV VIKARBRUK/INNLEIE) Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: H22 Arkivsaksnr.: 16/175 12/16 Administrasjonsutvalget 05.04.2016 Kommunestyret vedtar at å redusere overtidsbruken, gjennom innskjerping av vikarbruk og innleie, ved Dønna omsorgssenter tilsvarende en effekt på kr. 200 087,- pr. budsjettår. overtidsbruk ved Dønna omsorgssenter (DOS) ett av tiltakene. Budsjettiltaket er diskutert med ledelsen ved DOS under budsjettprosessen høsten 2016. I forbindelse med oppfølgingen av enkeltsaken, denne saksutredningen, er konsekvensene av tiltaket diskutert på nytt. Redusert overtidsbruk betyr, i denne sammenheng, ett økt fokus på behovet for bruk av vikar og innleie av ekstrapersonell ved langvarig fravær. Det er ikke synonymt med reduksjon i kvaliteten på tjenesten. Tiltaket iverksettes ved å i enda større grad vurdere behov for vikarbruk/innleie sett i forhold til egne tilgjengelige ressurrser og det til enhver tid faktiske personalbehov. Tiltaket er i samme kategori for innsparing/effektivisering som budsjettiltaket Side 2 av 6
Sak 13/16 REDUSERE OVERTIDSBRUK (INNSKJERPING AV VIKARBRUK) Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: H22 Arkivsaksnr.: 16/176 13/16 Administrasjonsutvalget 05.04.2016 overtidsbruk ved Dønna omsorgssenter (DOS) ett av tiltakene. Budsjettiltaket er diskutert med ledelsen ved DOS under budsjettprosessen høsten 2016. I forbindelse med oppfølgingen av enkeltsaken, denne saksutredningen, er konsekvensene av tiltaket diskutert på nytt. Redusert overtidsbruk betyr, i denne sammenheng, økt fokus på behovet for bruk av vikar ved fravær. Det er ikke synonymt med reduksjon i kvaliteten på tjenesten. Tiltaket iverksettes ved en strengere vurdering av behov for vikar - i forhold til det til enhver tid faktiske personalbehov. Tiltaket er i samme kategori for innsparing/effektivisering som budsjettiltaket Side 3 av 6
Sak 14/16 VAIKARBRUK I HJEMMETJENESTEN - REDUKSJON Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 16/183 14/16 Administrasjonsutvalget 05.04.2016 Kommunestyret vedtar at å redusere overtidsbruken, gjennom innskjerping av vikarbruk, i hjemmetjenesten tilsvarende en effekt på kr. 300 769,- pr. budsjettår. overtidsbruk i hjemmetjenesten ett av tiltakene. Budsjettiltaket er diskutert med ledelsen i hjemmetjenesten under budsjettprosessen høsten 2016. I forbindelse med oppfølgingen av enkeltsaken, denne saksutredningen, er konsekvensene av tiltaket diskutert på nytt. Redusert overtidsbruk betyr, i denne sammenheng, økt fokus på behovet for bruk av vikar ved fravær. Det er ikke synonymt med reduksjon i kvaliteten på tjenesten. Tiltaket iverksettes ved en strengere vurdering av behov for vikar - i forhold til det til enhver tid faktiske personalbehov. Tiltaket er i samme kategori for innsparing/effektivisering som budsjettiltaket Side 4 av 6
Sak 15/16 SAMORDNINGSGEVINST FELLES RESSURS DOS/HJEMMETJENESTEN Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: H22 Arkivsaksnr.: 16/177 15/16 Administrasjonsutvalget 05.04.2016 Kommunestyret vedtar at å iverksette prosessen med å få en samordningsgevinst, ved bruk av felles ressurser ved Dønna omsorgssentret og hjemmetjenesten. Resultatet av prosessen tilsvarer en økonomisk effekt på kr. 50 978,- pr. budsjettår. samordningsgevinst av å utnytte felles ressurser mellom Dønna omsorgssenter (DOS) og hjemmetjenesten ett av tiltakene. Budsjettiltaket er diskutert med ledelsen ved (DOS) og hjemmetjenesten under budsjettprosessen høsten 2016. I forbindelse med oppfølgingen av enkeltsaken, denne saksutredningen, er konsekvensene av tiltaket diskutert på nytt. Samordningsgevinsten forventes å fremkomme gjennom å disponere ledig personalkapasitet i fellesskap. Noe av effekten kommer ved koordinering i forhold til driftsoppgaver, og noe ved at det midlertidig overføres ressurser mellom enhetene ved behov og tilgjengelighet. Samordning betyr ikke at en av de involverte enhetene skal avgi ressurs, og dermed svekke sitt eget tjenestetilbud. Tiltaket er delvis i samme kategori for innsparing/effektivisering som budsjettiltaket Side 5 av 6
Sak 16/16 SALG AV VASKERITJENESTEN DOS Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: H07 Arkivsaksnr.: 16/182 16/16 Administrasjonsutvalget 05.04.2016 Kommunestyret vedtar at å iverksette prosessen med å utrede og iverksette salg av vaskeritjenester fra Dønna omsorgssenter. Inntekten av salg av vaskeritjenester er budsjettert til 30 000,- i 2016 og kr. 100 000,- pr. år i perioden 2017 2019. I vedtatt årsbudsjett for 2016 og økonomiplanen for perioden 2016 2019 er salg av vaskeritjenester fra Dønna omsorgssenter (DOS) ett av tiltakene. Budsjettiltaket er diskutert med ledelsen ved DOS under budsjettprosessen høsten 2016. I forbindelse med oppfølgingen av enkeltsaken, denne saksutredningen, er konsekvensene av tiltaket diskutert på nytt. DOS har ett eget vaskeri, som ikke er i drift på fulltid. Bedrifter i Dønna kommune kjøper i dag vaskeritjenester utenfor kommunen. Det er mulig for DOS sitt vaskeri å kunne tilby denne tjenesten. For å kunne sette tilbudet i drift må følgende tiltak gjennomføres; Markedsundersøkelse (for å avklare behov/mengde og betalingsvillighet). Eventuelle behov for investeringer (eks. sengetøy og arbeidsklær). Nødvendige godkjenninger. Personalbehov. Budsjett. Arbeidet er satt i gang, men ligger noe etter ønsket fremdrift. Det vil bli prioritert å ta inn forsinkelsen, slik at tilbudet er klart før sommersesongen for reiselivsbedriftene setter i gang. I forhold til behov for ekstra personalressurs og godkjenning av budsjett, så blir dette presentert som egne saker senere. Side 6 av 6