FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 / ØKONOMIPLAN 2010-2013 51
BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, KONKURRANSE OG OMSTILLING Byråd: Henning Warloe (H) Kommunaldirektør: Grete Holen Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling har overordnet ansvar for kommunens økonomistyring, arbeidsgiverpolitikk, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, elektroniske innbygger- og næringslivstjenester, innkjøp og eiendomsforvaltning. Avdelingen omfatter også Lønnsog regnskapssenteret, Kemneren, Vikarservice, Bergen byarkiv og Bergen overformynderi. Byrådsavdelingen følger i tillegg opp kommunens eierinteresser i de kommunale foretakene. Byrådsavdelingen skal gjennom rådgivning, styring og støtte til alle byrådsavdelingene bidra til at kommunen når sine mål. Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Beløp i mill kr Regnskap Justert Prognose årsforbruk års til økonomiplan 2008 2009 2009 2009 2010 2011 2012 2013 DRIFT (netto utg.) 07 Brannvesen 2,0 11 Arbeidsmarkedstiltak * 24,5 26,8 27,0 25,1 28,0 28,0 28,0 28,0 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 330,1 336,4 346,2 344,8 385,3 393,2 398,4 403,2 17 Sentrale forvaltningstjenester 4,3 5,6 6,8 7,0 6,4 6,4 6,4 6,4 21 Sentrale poster -49,9-44,2-44,2-44,2-44,2-44,2-44,2-44,2 Bergen kommunale Bygg (BKB) ** -170,5-183,5-119,3-119,3-183,9-183,9-183,9-183,9 Sum driftsrammer 140,5 141,2 216,5 213,4 191,6 199,5 204,7 209,5 *Utgifter til lærlinger regnskapsføres på de tjenesteområdene hvor de arbeider, men eres samlet på tjenesteområde 11 Arbeidsmarkedstiltak. Tjenesteområdene er i tabellen samlet på en linje. **Alle tjenesteområdene som gjelder BKB er samlet på en linje for å bedre sammenligningen. Beløp i mill kr års til økonomiplan 2009 2010 2011 2012 2013 INVESTERING (brutto utg.) 03 Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende 3,5 3,5 3,5 3,5 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 74,1 75,3 64,5 43,0 43,0 17 Sentrale forvaltningstjenester 0,1 0,1 0,1 Sum investeringsrammer 74,2 78,9 68,1 46,5 46,5 IKT er et virkemiddel for å skape bedre, enklere og mer effektive tjenester i Bergen kommune. Byrådet vil i tilleggsinnstillingen komme tilbake med konkret forslag til IKT-investeringer i perioden. Inntil videre er investeringsnivået for avdelingens IKT-investeringer videreført i økonomiplanen. Investeringen med 3,5 mill på tjenesteområde 03 gjelder utskifting av biler (minibusser) som benyttes av Byrådsavdeling for helse og omsorg til transport av eldre og funksjonshemmede, i hovedsak til og fra dagtilbud. 52
Administrasjon Plangrunnlag Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Seniorpolitikk i Bergen kommune Bystyresak 45/07 Rutiner for varsling i Bergen kommune Bystyresak 108-07 Beskriver seniorpolitikk og tiltak i den forbindelse. Rutiner som beskriver fremgangsmåte ved varsling om kritikkverdige forhold Det er avsatt 2 mill årlig til formålet i økonomiplanperioden. Dekkes innenfor ordinært drifts Bystyresak 134/07 Innkjøpsstrategi for Bergen kommune 2007 2011 Mangfold i praksis Bystyresak 139-07 Etikk og korrupsjonsforebyggende arbeid i Bergen kommune Bystyresak 142-08 HR-strategi for Bergen kommune IKT-strategi Ny Innkjøpsstrategi ble vedtatt av Bystyret juni 2007 og inneholder en rekke planer og aktiviteter som sikrer at kommunen etterlever Lov om offentlig anskaffelser. Handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn Sak som angir etisk standard for Bergen kommune, samt rammeverk og prinsipper for etikkopplæring og etablering av arenaer for etisk refleksjon. Strategien er under arbeid og vil gi rammer og retningslinjer for kommunens organisasjons og personalpolitikk. Strategien er under arbeid og vil etablere overordnet styringsmodell for IKT området i Bergen kommune. Samlet kostnad planvedtak 2007-2011 er 11 750 000 (korrigert i 1.tertialrapport 2007 og i Budsjett 2008 i forhold til opprinnelig vedtak i Byrådet) Til disposisjon i 2009 2 400 000 Det er bevilget kr. 2,65 mill Opplæring håndteres innenfor eksisterende rammer. Sak fremlegges bystyret høst/vinter 2009. Sak fremlegges bystyret høst 2009 Likestillingsmeldingen Sak fremlegges bystyret høsten 2009. OVERORDNET MÅLSETTING FOR IKT, HR OG ØKONOMI: Hovedfokus i 2010 vil være å videreutvikle både arbeidsprosesser og organisering for å sikre økt kvalitet og reduserte kostnader, og samtidig sikre god medarbeidertilfredshet gjennom en aktiv og inkluderende HR-strategi. Felles konsernmål: Nærvær Øke arbeidsnærværet med 2 prosentpoeng i løpet av valgperioden Medarbeidertilfredshet Gjennomsnittscore over 4,5 (resultat 2008-4,3) IKT - brukerundersøkelse Gjennomsnittscore 4,5 (resultat 2008-4,1) Økonomistyring (avvik og prognosekvalitet) Gjennomsnittscore over 4 (resultat 2008-3,8). 53
IKT-området IKT-Forretningsutvikling forvalter bestiller- og strategi rollen for IKT- området i Bergen kommune. Det pågår en kontinuerlig utvikling og modernisering av kommunens administrasjon og tjenesteproduksjon basert på bruk av IKT-løsninger. I alle IKT-prosjekter stilles krav til at de bidrar til enten å øke tjenestekvaliteten ovenfor innbyggerne eller til å effektivisere kommuneadministrasjonen. Ny IKT-strategi vil legge fundamentet for videre arbeidet med å profesjonalisere og styrke arbeidet med få maksimalt utbytte av investeringene innen IKT- området. For å få overordnet styring og kontroll med IKT - investeringene er det etablert klare og tydelige retningslinjer for godkjenning av alle IKT- prosjekter som søkes innarbeidet i et. Det stilles krav til at kommunens leverandør av driftstjenester innenfor IKT - området, IKT Drift, skal være både profesjonell og konkurransedyktig. Stabile og tilgjengelige systemer med tilstrekkelig sikkerhet vektlegges høyt. Erfaringene tilsier økt fokus på informasjon til brukerne og tettere dialog med systemeierne. IKT Drift er fra 2008 100 % finansiert av byrådsavdelingene og kommunale foretak ut fra bruk av tjenester. I tråd med vedtak i Byrådssak 35/2009 "Organisering av IKT Drift som et aksjeselskap - etablering av et utredningsprosjekt" pågår en omfattende prosess for å klargjøre IKT Drift til et aksjeselskap. Formålet med etableringen er i større grad å tydeliggjøre roller, ansvar og myndighet på IKT-området.. De økonomiske konsekvensene av omdannelsen til AS vil bli redegjort for i egen sak til bystyret. Kommuneportalen Portalorganisasjonen bistår byrådsavdelingene i Bergen kommune med å tilby fullverdige elektroniske tjenester mellom innbyggere/organisasjoner/næringsliv og kommunen. Tjenestene skal i størst mulig grad automatiseres og binde sammen de forskjellige rollene i kommunens tjenestetilbud. Satsingen på elektroniske innbyggertjenester fortsetter i 2010 og skal i tillegg til å realisere Bergen kommunes egne IKT- strategiske målsetninger også bidra til å etterkomme nasjonale føringer gitt i bl.a. Stortingsmelding 19 2008/2009 (Forvaltningsmeldingen). Elektroniske tjenester for næringsliv, lag og organisasjoner skal utvikles og leveres i 2010 basert på samme prinsipper som innbyggertjenestene til nå er implementert i kommuneportalen. Denne målgruppen skal bruke Altinn (nettsted opprettet av staten for næringslivets elektroniske rapportering og dialog mot offentlige myndigheter) som påloggingsløsning og deretter få ulike tjenester tilgjengelig tilpasset sin virksomhet. En skal også kunne gi denne målgruppen elektronisk svar basert på meldingstjenesten i Altinn. Dette blir et banebrytende arbeid der Bergen som første kommune integrerer sine løsninger tett med Altinn. Det redaksjonelle innholdet samt navigasjons- og søkemetodikken i kommuneportalen skal evalueres i 2010, og nødvendige endringer gjøres for at de ulike brukergruppene på en effektiv og rask måte skal kunne finne den informasjon de søker. Prosjekt og rådgivning Enheten Prosjekt og rådgivning forvalter Balansert målstyring, prosjektstyringsverktøy, prosessmetodikk og rådgivningstjenester. Balansert målstyring er innført i byrådsavdelingene som sentralt styringsverktøy. Profesjonalisering av prosjektledelse og metoder skal bidra til å øke kvaliteten på gjennomføring av vedtatte prosjekter. 54
Innkjøp Andre halvdel av vedtatt Innkjøpsstrategi (2007-2011) med tilhørende handlingsplan skal iverksettes. Elektroniske verktøy knyttet til konkurransegjennomføring, avtaleforvaltning og bestilling skal fullt ut tas i bruk. Enheten skal fortsatt ha fokus på kompetanse for innkjøpere og bestillere og det skal gis tilsvarende tilpasset tilbud til medlemmer av anskaffelsesgrupper. Flere konkurranser, systematisk oppfølging av inngåtte kontrakter og måling av økonomisk effekt av gjennomførte anskaffelsesprosesser skal alle bidra til verdiskapning for konsernet. Mål for 2010 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/indik ator Forri ge resul tat Tallfesting av mål for åre t (2010) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperiod en (2012) Status Følge opp vedtatt Innkjøpsstrategi og sikre at kommunen overholder Lov om offentlige anskaffelser. 1.Antall kunngjøringer både under/over 0,5 mill. på Doffin (database for offentlige anskaffelser -bare obligatorisk for kjøp over 0,5 mill. ) 2.Oppfølging av avtalelojalitet: alle enheter skal kjøpe fra rammeavtaler på områder der dette finnes 1. Alle anskaffelser over 0,5 mill.skjer gjennom Doffin 2. Foreløpig ikke grunnlag for å tallfeste en målsetting for avtalelojalite t 1. Alle anskaffelser over 0,5 mill. skjer gjennom Doffin 2. Foreløpig ikke grunnlag for å tallfeste en målsetting for avtalelojalite t I 2008 ble det kunngjort 208 anskaffelser på Doffin Gjennom bruk av ehandel oppnå enklere innkjøp, reduserte transaksjonskostnader og bedre oppfølging av rammeavtaler Statistikk fra Agresso på andel ehandel hos leverandører med katalog på den. Off. Markedsplassen Ca. 10 % 80 % 100 % Gradvis opptrapping mot ehandel som eneste tillatte bestillingskanal til leverandører med katalog er kan trolig starte opp mot slutten av 2009 forutsatt at feil/mangler ved Bestillingsverktøyet (Agresso) er løst Arbeidsgiverområdet HR-seksjonen tilbyr rådgiving og utviklingsbistand til konsernet. De siste årene er det gjennomført organisatoriske og bemanningsmessige justeringer for å utnytte ressursene på en bedre måte, og skape funksjonelle grensesnitt mot HR-funksjonen i øvrige byrådsavdelinger og kommunale foretak. Seksjonen er byrådets HR-faglige enhet ved gjennomføring av overordnede omorganiseringer / restruktureringer, for eksempel Bydrift og IKT Drift. En hovedutfordring i 2010 er å iverksette ny HR-strategi for konsernet. Oppstart av et helhetlig system for lederutvikling for enhetsledere gis prioritet. Andre pågående satsinger er iverksetting av tiltak i handlingsplanen "Mangfold i praksis", gjennomføring av nærværsprosjekt og oppfølging av sak om "Etikk og korrupsjonsforebyggende arbeid i Bergen 55
kommune". Innenfor rammen av sak om seniorpolitikk, arbeides det med å videreutvikle behovsrettete seniorpolitiske tiltak. På grunnlag av tariffrevisjonen 01.05.2008 skal arbeidstakeres kompetanse kartlegges, og de lokale parter skal i løpet av tariffperioden (30.04.2010) ta opp forhandlinger om endret lønn og/eller bruk av stillingsbenevnelser. De økonomiske konsekvensene vil ikke være klare før forhandlingene er avsluttet og er av den grunn ikke innarbeidet i byrådets forslag. Nærvær Nærværsprosjektet skal opprettholde sitt fokus for å oppnå målsettingen om å øke nærværet med 2 prosentpoeng i perioden 2008-2011. Arbeidet med å utvikle godt og inkluderende arbeidsmiljø videreføres. Nye personaladministrative systemer I 2010 innføres nytt HR-system samt nytt vikar- og turnussystem.. Det er betydelige utfordringer knyttet til både å rulle ut systemene, innføre nye arbeidsprosesser og sørge for god og tilstrekkelig opplæring av alle brukere. Mål for 2010 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/ind ikator Forrige resultat Tallfesting av mål for året (2010) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2013) Overordnet mål: å være en attraktiv arbeidsgiver Ta i bruk et konsernovergrip ende lederutviklingssy stem Helhetlig system for lederutvikl ing er utarbeidet 2 til 3 samlinger for ledere med individuelt utviklingsarbeid mellom samlingene i 2010 Gjennomført 3-4 årlige samlinger iht system for lederutvikling Andelen ansatte med innvandrer bakgrunn gjenspeiler befolkningssammensetning en for øvrig Underveis - evaluering høsten 2009 Alle planens 13 tiltak iverksatt innen planperiodens utløp 2010 Evaluering av overordnede målsetninger innen 2011 Konsernmål for sykefravær 9,7 % i 2008. 9,0 % i 2010 Reduksjon i samlet sykefravær på 20 % i løpet av fireårsperiode (fra 9,9 % til 7,9 % i løpet av valgperioden) Konsernmål for Medarbeidertilfredshet 4,3 poeng (av 6 mulige) 4,5 poeng 56
Økonomisk styring Økonomiseksjonen har ansvar for overordnet ering, økonomioppfølging, regnskap, finansforvaltning og økonomisk internkontroll i Bergen kommune. Seksjonen har et faglig ansvar for å sikre at kommunen har god løpende økonomisk styring og kontroll og skal på samme tid bidra til at arbeidsprosessene innenfor økonomiområdet er både effektive og av god kvalitet. Lønns og regnskapssenteret Senteret har ansvar for transaksjonstjenestene både innenfor lønn og regnskap - og skal sørge for at tjenestene er både er effektive og av god kvalitet. Prosjekter for mottak av elektroniske faktura og innføring av nye HR-systemer inneholder klare ambisjoner om effektiviseringsmuligheter på lønns- og regnskapsområdet i 2010 og fremover. Mål for 2010 Verbal beskrivelse av mål Målemetode/i ndikator Forrige resultat Tallfesting av mål for året (2010) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2013) Konsernmål: Utvikle og forbedre kommunens løpende økonomistyring Kombinasjon av avvik og prognosekvalitet 3,8 poeng (av 6 mulige) 4 poeng 4,5 poeng Hente ut effekt av ert gevinstrealisering. Andel av tallfestet beløp i et Nytt mål 100% Virkemidler for å nå målene: Alle ledere har deltatt på konsernkurs i økonomiforvaltning Tett og god oppfølging fra økonomirådgiver Felles konsernkriterier for modeller Kemneren Årsmål for 2010 er i all hovedsak knyttet opp mot innfordringsarbeid og krav gitt av Skattedirektoratet. Hovedmålet er å opprettholde nivået for innfordring av skatter og avgifter med 99,9 % av forskuddstrekk 2010, 99,8 % av arbeidsgiveravgift 2009 og 99,5 % av etterskuddsskatt. Ettersynsfrekvensen skal være på 5 % av arbeidsgivermassen. Endringssaker på personlige skattytere, selskap og utbetaling av skatteoppgjør skal være à jour i henhold til de datoer gitt av Skattedirektoratet. Kemneren har en del pågående investeringer, blant annet innføringen av nytt kontaktsenter og innføring av nytt innfordringssystem for kommunale krav. Målene med nytt innfordringssystem er blant annet å øke innfordret volum av utestående krav. Byarkivet Fokus rettes nå mot utvikling av helelektroniske arkiver, utvikling av arkivtjenestene overfor publikum og saksbehandlere, med forbedret formidling og publikumsservice, digitalisering av store 57
kildegrupper og avlastning/eliminering av bortsettingsarkivene ute i enhetene. Det ventes meget sterk økning i behov for økt arkivplass fremover pga innlemming av skolearkiver samt prosjektet med å avlaste/eliminere bortsettingsarkivene. Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett vil redegjøre for kommunens utfordringer på arkivfeltet i samlet ABM-plan (arkiv-bibliotek-museum). Sentralarkivets viktigste målgruppe er kommunens saksbehandlere og ledelse. Det planlegges flytting til nye lokaler i Hansaparken i februar 2010. Det vurderes om Byarkivet skal overføres til Byrådsavdeling for kultur, næring og idrett fra 2010. Dersom dette blir besluttet, vil de økonomiske konsekvenser bli innarbeidet i tilleggsinnstillingen. til drifts for tjenesteområde 16 Administrasjon (Ekskl. BKB): Beløp i mill kr Regnskap Justert Prognose årsforbruk års til økonomiplan 2008 2009 2009 2009 2010 2011 2012 2013 Inntekt -160,4-140,2-142,6-139,9-144,8-144,8-144,8-144,8 Utgift 490,5 476,6 488,8 484,7 530,1 538,0 543,2 548,1 Netto utgift 330,1 336,4 346,2 344,8 385,3 393,2 398,4 403,2 Rammeendringer uten aktivitetsendring: Utg.p: 2009 336,4 336,4 Diverse 5,1 5,7 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 3,9 9,5 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 0,7 0,1-0,1 Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 15,2 Sum endringer 9,8 30,5-0,1 Sum justert budsj./ramme uten aktivitetsendr. 346,2 366,9 Rammeendringer for øvrig: Effektivisering -1,0 1,0 Engangstiltak 2,0-3,7 Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 17,4 20,8 16,7 14,1 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden -10,1-11,5-9,3 Sum øvrige årlige rammeendringer i øk.planperioden 18,4 8,0 5,2 4,9 Sum nettoramme 385,3 393,2 398,4 403,2 Kommentar til drifts et for tjenesteområde 16 Administrasjon Nye tiltak, driftskonsekvenser av investeringer i perioden er i all hovedsak en konsekvens av IKT - investeringer. Nødvendige tiltak i perioden er tilsvarende i all hovedsak usalderte driftskonsekvenser av IKT-investeringer i perioden, jfr. tabellen nedenfor. til investerings for tjenesteområde 16 Administrasjon (ekskl. BKB): Beløp i mill kr (brutto utgifter) års til økonomiplan 2009 2010 2011 2012 2013 Avlastning/eliminering - bortsettingsarkiver 3,5 3,5 4,0 Brannsikring av Byarkivet 2,3 1,2 Prosjekter under IKT-Handlingsplanen 68,4 71,8 59,3 43,0 43,0 Sum brutto utgifter 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 74,1 75,3 64,5 43,0 43,0 Kommentar til investeringset Byrådet vil i tilleggsinnstillingen komme tilbake med konkret forslag til IKT-investeringer i perioden. Inntil videre er investeringsnivået i gjeldende økonomiplan videreført for avdelingens IKTinvesteringer. IKT - investeringer i 2013 er innlagt på samme nivå som i 2012, men er foreløpig ikke fordelt på prosjekter. Driftskonsekvenser i 2013 av IKT - investeringene i 2013 er anslått til 3,6 mill, og innlagt i driftset. 58
Sentrale forvaltningstjenester Tjenesteområdet omfatter Bergen overformynderi og diverse fellesposter. OVERORDNET MÅLSETTING: Bergen Overformynderis hovedmålsetting er å beskytte og ivareta økonomiske og juridiske interesser for hjelpetrengende personer. Dette ved å oppnevne og føre tilsyn med verger/hjelpeverger og deres forvaltning av de hjelpetrengendes verdier, samt forvalte umyndiges, og midler tilhørende personer med oppnevnt verge/hjelpeverge, med plassering som gir tilfredsstillende sikkerhet og avkastning. Utfordringer i tjenestene Overformynderiet opplever økt etterspørsel og pågang fra både brukere, pårørende og offentlige instanser. Antall registrerte saker/personer ved Bergen overformynderi utgjør ca 1 % av kommunens innbyggere. Forvaltningsmasse utgjorde pr 31/12-08 920 mill., en økning på 5 % fra foregående år. I tillegg fører overformynderiet tilsyn med ca 100 mill som disponeres av verger og hjelpeverger på vegne av hjelpetrengende. Økning i saksmengde skyldes blant annet økt antall asylsaker, der alle som oppgir å være under 18 år skal ha oppnevnt verge eller hjelpeverge dersom de kommer til landet uten verger; - enten fordi foreldrene er døde eller fordi man ikke kjenner deres oppholdssted. En viktig målsetting er konkurransedyktig avkastning på forvaltede midler. Rente til innskyterne f.t. 5,00 % brutto og 4,70 % netto (6 % 1. kvartal 2009). til drifts for tjenesteområde 17 - Sentrale forvaltningstjenester: Beløp i mill kr Regnskap Justert Prognose årsforbruk års til økonomiplan 2008 2009 2009 2009 2010 2011 2012 2013 Inntekt -8,4-3,0-3,0-3,0-3,1-3,1-3,1-3,1 Utgift 12,7 8,7 9,8 10,0 9,5 9,5 9,5 9,5 Netto utgift 4,3 5,6 6,8 7,0 6,4 6,4 6,4 6,4 Rammeendringer uten aktivitetsendring: Utg.p: 2009 5,6 5,6 Diverse 0,5 0,03 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,1 0,2 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. 0,5 Tilpasning til aktivitetsnivået 0,6 Videreføring av kalk.kostnader fra øk.plan 2009 0,02 Sum endringer 1,2 0,7 Sum justert budsj./ramme uten aktivitetsendr. 6,8 6,3 Rammeendringer for øvrig: Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 0,02 0,02 0,03 Sum øvrige årlige rammeendringer i øk.planperioden 0,02 0,02 0,03 Sum nettoramme 6,4 6,4 6,4 6,4 59
Arbeidsmarkedstiltak Tjenesteområdet omfatter arbeidsmarkedstiltak for prioriterte grupper samt lønnsutgifter/tilskudd for kommunens lærlinger og utgifter knyttet til administrasjon av lærlingene. Formålet med lærlingordningen er å sikre rekruttering av kvalifiserte medarbeidere til førstelinjetjenesten. Yrkesopplæringen arbeider med inntak av lærlinger i 17 forskjellige fag. Hovedvekten av inntaket er innen helse- og oppvekstsektoren. Det første kullet av lærlinger innen det nye helsearbeiderfaget ble opprettet høsten 2008. Pr medio mai har en 189 aktive lærlinger - antallet er stabilt sammenlignet med 2008. Det er per i dag færre søkere til lærlingeplasser enn behovet tilsier. Mål for 2010 Verbal beskrivelse av mål Økt rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget Flere lærlinger blir i kommunen etter endt læretid. Målemetode/indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for året (2010) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplanperioden (2013) Antall lærlinger 40 70 125 Undersøkelse 43 % 50 % 60 %. til drifts for tjenesteområde 11 Arbeidsmarkedstiltak: Beløp i mill kr Regnskap Justert Prognose årsforbruk års til økonomiplan 2008 2009 2009 2009 2010 2011 2012 2013 Inntekt -3,8-13,5-14,5-14,5-21,4-21,4-21,4-21,4 Utgift 11,2 40,3 41,0 39,1 49,4 49,4 49,4 49,4 Netto utgift 7,5 26,8 26,6 24,6 28,0 28,0 28,0 28,0 Rammeendringer uten aktivitetsendring: Utg.p: 2009 26,8 26,8 Diverse -0,3 0,5 Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,03 1,0 Helårsvirkn. av tiltak og justeringer i årets bud. -0,4 Sum endringer -0,3 1,1 Sum justert budsj./ramme uten aktivitetsendr. 26,6 28,0 28,0 28,0 28,0 Det er ikke foreslått ytterligere rammeendringer. 60
Bergen kommunale bygg - BKB Bergen kommunale bygg (BKB) sin primære oppgave er å dekke Bergen kommunes behov for lokaler, gjennom å bygge, forvalte og leie. BKB skal gjennomføre investeringsprosjekter i forhold til vedtatt tid, kostnad og kvalitet, realisere salg av tomter og bygninger i tråd med krav om kapitalfrigjøring samt skaffe kommunale leietakere tilfredsstillende lokaler til riktig pris. Et viktig mål er å opprettholde verdien på realkapitalen gjennom å sikre nødvendig bygningsmessig vedlikehold. Plangrunnlag Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak 135-07 Internhusleie i Bergen kommune Prinsippavklaring vedrørende internhusleiesystemet Ingen økonomiske konsekvenser Bystyresak 153-09 Kommunens byggforvaltning - status for arbeidet med å utvikle en effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse. -Status for arbeidet med å utvikle en effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse. -Presisering av byrådets fullmakter vedr forvaltning av kommunens eiendomsmasse Ingen økonomiske konsekvenser Utfordringer i tjenestene BKB står overfor store utfordringer de nærmeste årene. Opprustningen av skolenes fasader (415- prosjektet), den statlig tiltakspakken og innføring av nytt IT-system for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) er prosjekter som er påbegynt i 2009 og vil fortsette i 2010. Dette kommer i tillegg til ordinære drift- og vedlikeholdsoppgaver og investeringsprosjekter. Fasadeopprustningen på skoler og den statlige tiltakspakken stiller store krav til BKB, men gir samtidig en unik mulighet til å få gjennomført nødvendige vedlikeholdsoppgaver. Nytt FDVU-system vil også gi BKB nye muligheter til mer effektiv samhandling med brukerne. BKB opplever også at det stilles stadig høyere krav fra offentlige tilsynsmyndigheter knyttet til for eksempel helsevern, brannvern og universell utforming. Dette medfører press både på økonomiske og personellmessige ressurser. Når det gjelder prisutviklingen i bygg- og anleggsbransjen registrerer BKB en utflating, men liten nedgang i nivået. BKB forventer at kostnadsnivået vil holde seg høyt også i årene fremover. til drifts for Bergen kommunale bygg: (Beløp i mill kr.) Regnskap 2008 budsj. 2009 Justert budsj. 2009 Prognose årsforbruk 2009 2010 2011 2012 2013 Administrasjon 87,4 71,3 74,3 74,3 76,0 76,7 80,7 84,7 Vedlikehold (ekskl. mva) 132,0 106,1 166,7 166,7 116,0 128,0 139,0 150,0 Avskrivninger 227,3 235,0 235,0 235,0 256,2 285,3 308,4 331,5 Renter 110,2 138,1 138,1 138,1 170,0 207,3 247,2 286,8 Overføring til bykassen 380,1 384,5 384,5 384,5 392,4 407,0 442,6 488,1 Sum utgifter 937,0 935,1 998,6 998,6 1 010,5 1 104,3 1 217,9 1 341,2 Internhusleie -781,5-820,1-820,1-820,1-873,9-938,7-1 029,2-1 129,4 Motkonto avskrivninger -227,3-235,0-235,0-235,0-256,2-285,3-308,4-331,5 Andre inntekter -98,6-63,5-62,8-62,8-64,2-64,2-64,2-64,2 Sum inntekter -1 107,5-1 118,6-1 117,9-1 117,9-1 194,3-1 288,2-1 401,8-1 525,1 Netto utgift -170,5-183,5-119,3-119,3-183,8-183,9-183,9-183,9 61
Kommentar til driftset: I ovenstående tabell er husleieinntektene basert på internhusleien som belastes byrådsavdelingene. Administrasjonset er økt, bl.a. er det lagt inn midler til 6 nye stillinger fra 2010. BKB har senere år hatt problemer med å få tak i kvalifisert personell til ledige stillinger, særlig på driftsavdelingen. Som følge av at stillinger har stått vakant har ledige lønnsmidler blitt overført til vedlikeholdset. Som følge av økt arbeidsmengde knyttet til vedlikehold og drift av kommunens bygningsmasse har BKB nå behov for å styrke bemanningen. Det antas at utviklingen på arbeidsmarkedet gjør at det nå er lettere å få tak i kvalifisert personell. Det forutsettes jevn økning (på 8-10 % pr år) av vedlikeholdset til et nivå på ca 150 mill (ekskl. mva) i 2013. Vedlikeholdset for kommunens bygningsmasse på rundt 1 mill kvm var i 2008 kr. 123,8 i snitt pr kvm. Forventet oppjustering av vedlikeholdset ventes å gi et vedlikeholdsnivå om lag ihht anbefalingen i KS-rapport om vedlikehold i kommunesektoren. De kalkulatoriske utgiftspostene (renter og overføring til bykassen) er tilpasset de husleieinntektene, og har sin motpost på sentrale poster. til investerings for Bergen kommunale bygg Kommunens investeringsprosjekter er ert og beskrevet under de respektive byrådsavdelinger og tjenesteområder. I tillegg til de investeringsforslag som den enkelte byrådsavdeling utarbeider, foreslås det investeringer i bygninger og anlegg for til sammen 350,3 mill. i økonomiplanperioden, hvorav 200 mill gjelder investeringer knyttet til ekstraordinær oppgradering av skolenes fasader (415 prosjektet). Disse investeringsmidlene er inntil videre avsatt sentralt, og en nærmere omtale av dem finnes i kapittel D - Diverse sentrale poster - forslag til investerings. 62