Saksframlegg FINANSIERING AV ISTANSETTING OG SIKRING AV HOPPBAKKENE I GRANÅSEN Arkivsaksnr.: 10/30803 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar å justere den totale bevilgningen til gjennomføring av utbedringer i skisenteret i Granåsen til 47,3 millioner kroner. 2. Formannskapet vedtar å tilleggsbevilge inntil 4,1 millioner kroner til å finansiere nødvendige utbedringer av hoppanlegget i Granåsen. 3. Formannskapet vedtar at bevilgningen finansieres ved å omdisponere deler av tidligere vedtatt investeringsramme til oppgradering av rådhuset. 4. Formannskapet vedtar at midler fra eventuelt økte skjønnsmidler fra fylkesmannen og midler fra forsikringsoppgjør benyttes til finansiering og reduserer dermed bruken av omdisponerte midler fra bevilget investeringsramme til utbedring av rådhuset. 5. Formannskapet gjør vedtak i medhold av kommunelovens 13 og kommunens delegasjonsreglement punkt 2.9. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Saken gjelder Finansiering av istandsetting og sikring av hoppbakkene i Granåsen etter stein- og snøras vinteren 2009/2010. Bakgrunn Før verdenscuparrangement skulle gjennomføres i desember 2009 gikk det snøras i storbakken i Granåsen som følge av ekstreme værforhold med store nedbørsmengder. Anlegget for snøsikring brøt dermed sammen. I tillegg har det også i løpet av sesongen gått et steinras i fjellskjæringen ved normalbakken, som skyldes sprengskader av is. Sikringsvantene ble som følge av dette ødelagt. Bakkene er nå ikke mulig å bruke verken til sommertrening eller vintertrening. Tiltak for å sette bakkene i stand For å åpne bakkene for trening og konkurranser for sesongen 2010/2011 er det behov for utbedringstiltak. For å få bakkene hoppklare må plast legges på nytt etter utbedring av grunnarbeid. Ved fjellskjæringen må det ryddes etter raset, sikre fjellet for å unngå nye ras og etablere nytt vant. Før vintersesongen må snøsikringsnett monteres. Formannskapet vedtok i møte 22.6.2010, sak 187/10, å anskaffe snøsikringsnett i Granåsen. Saksfremlegg - arkivsak 10/30803 1
Snøsikringsnett antas å være montert i løpet av høsten. Saksfremlegg - arkivsak 10/30803 2
Økonomi I bystyresak 130/06 om oppgradering av Granåsen skisenter besluttet bystyret følgende, i prioritert rekkefølge: 1. Utvidelse av løypetrase 2. Ny rørledning til snøproduksjon 3. Riving av K-80 4. Oppgradering av K-90 og K-120 5. Oppgradering av gamle hoppbakker og nye rekrutteringsbakker Oppgraderingen var beregnet til totalt kr 60,0 mill for pkt 1-5. Av dette var det forutsatt kr 16,1 mill i eksterne tilskudd. I økonomiplanen for perioden 2008-2011 ble totalkostnadene økt fra kr 60,0 mill til kr 65,0 mill som følge av behov for bygging av garasjeanlegg. Det er ikke vedtatt finansiering til garasje eller oppgradering av gamle hoppbakker og nye rekrutteringsbakker (jfr pkt 5). Estimert totalkostnad for pkt 1-4 var på kr.40,0 mill inkludert tilskudd på kr. 14,0 mill. Prosjekt 1-3 er ferdigstilt. Punkt 4 er ikke ferdigstilt. Punkt 4 har blitt dyrere enn planlagt pga rehabilitering av overrennet med nytt sporsystem, samt ras i bakkene i desember 2009, jf beskrivelse ovenfor. Totalt er det bevilget 40,6 millioner kroner til utbedringer i Granåsen skisenter over tidligere budsjetter og i sak F 264/08. Tabell 1 Økonomisk oversikt over gjennomførte og planlagte gjenstående arbeider i Granåsen skisenter. Tall i millioner kroner Totalt forbruk pr 16.06.2010 37,1 Utbedringsarbeider som følge av snø- og steinras vinteren 2009/2010 10,2 Sum forventet sluttkostnad 47,3 Lån 26,8 Mottatt tilskudd pr 16.06.2010 8,9 Tilsagn tilskudd, ikke mottatt 7,5 Sum finansiering 43,2 Ufinansiert 4,1 Sum forventet sluttkostnad for tiltak som er gjennomført og planlagt gjenstående arbeid i Granåsen skisenter er på 47,3 millioner kroner. Utbedringsarbeidet som følge av snø- og steinraset vinteren 2009/2010 er totalt kostnadsberegnet til 10,2 millioner kroner. Gjenstående planlagt arbeid, som det er redegjort for ovenfor, er kostnadsberegnet til 7,7 millioner kroner. I tillegg kommer arbeid som allerede er gjennomført på 2,5 millioner kroner. Finansieringsoversikten viser at vi per i dag har en finansiering på 43,2 millioner kroner og at det dermed mangler 4.1 millioner kroner for fullfinansiering av de planlagte tiltakene som følge av snø- og steinras Saksfremlegg - arkivsak 10/30803 3
vinteren 2009/2010. Differansen mellom tidligere vedtatt bevilgning på 40,6 millioner kroner til utbedringer i Granåsen skisenter og finansieringen vi per i dag har på 43,2 millioner kroner skyldes økte tilskudd. Finansiering I budsjettet for 2009 ble det bevilget 6 millioner kroner til oppgradering av rådhuset. Denne bevilgningen er ikke disponert og det foreligger ikke konkrete planer om å iverksette oppgradering av rådhuset. Rådmannen foreslår å finansiere de nødvendige utbedringer av hoppanlegget i Granåsen ved omdisponering av deler av tidligere bevilget investeringsramme til oppgradering av rådhuset. Det bevilges maksimalt 4,1 millioner kroner til finansiering av de nødvendige utbedringer av hoppanlegget i Granåsen. Rådmannen har vært i dialog med fylkesmannen i Sør-Trøndelag om utbedringen av de uforutsette skadene av hoppbakkene i Granåsen kunne være aktuell for tildeling av kriseskjønn. Fylkesmannen har konkludert med at dette er en uforutsett hendelse som ikke faller inn under mandatet for kriseskjønn. Fylkesmannen har imidlertid signalisert at kommunene i fylket kan bli tildelt noe mer i såkalt basisskjønn i løpet av høsten hvis det viser seg at bevilgningen til kriseskjønn ikke blir fullt utnyttet. Rådmannen innstiller på at en eventuell økning av basisskjønnet går til finansiering av merutgiftene til utbedringen av bakkene i Granåsen. En eventuell økning av basisskjønnet fra fylkesmannen vil bidra til at omdisponeringen fra den tidligere bevilgningen til ombygging av rådhuset reduseres. Det er under vurdering om deler av skadene på hoppbakkene i Granåsen, som oppstod som følge av rasene i desember 2009, er å betrakte som en forsikringssak. En eventuell forsikringsmessig dekning vil også bidra til at omdisponeringen fra den tidligere bevilgningen til ombygging av rådhuset reduseres. Trondheim kommune har allerede søkt om maksimal tildeling av spillemidler for rehabiliteringen av bakkene, og det kan derfor ikke søkes ytterligere tildeling for tiltakene etter raset. Vurdering Hoppanlegget i Granåsen har i de senere årene vært gjennom en omfattende rehabilitering. Raset i desember 2009 avdekket et behov for videre investeringer for å sikre driften av anlegget. Etter vinteren, når skadene ble synlige, har det vært gjennomført en evaluering av situasjonen i bakkene. I evalueringen kom det frem behov for snøsikringsnett og ulike utbedringstiltak i bakkene. Idretten har mistet treningstid og vært tvungen til å søke andre hoppanlegg for å kunne gjennomføre sine forberedelser til sesongen 2010/2011. For å sikre at hoppanlegget kan tas i bruk så fort som mulig foreslår rådmannen omdisponering av investeringsmidler for å gjøre de nødvendige forbedringene i anlegget. Med hensyn til sikkerheten til personalet og idrettsutøverne må anlegget holdes stengt frem til de foreslåtte utbedringene av anlegget er gjennomført. Rådmannen anbefaler at Formannskapet vedtar å omdisponere investeringsmidler fra oppgradering av Rådhuset til rehabilitering av Granåsen hoppanlegg. Saksfremlegg - arkivsak 10/30803 4
Rådmannen i Trondheim, 17.7.2010 Morten Wolden kommunaldirektør Katarina Sederholm Hoff rådgiver Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift... Sett inn saksutredningen over denne linja Saksfremlegg - arkivsak 10/30803 5