Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1
Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Villa Ro videreføres fra 01.08.2014 62 149 149 149 0 0 0 0 Toleransereiser videreføres fra 01.08.2014 106 255 255 255 0 0 0 0 Styrkingstiltak til barn med nedsatt funksjonsevne 750 750 750 750 0 0 0 0 Øke skolebudsjettet fra 01.08.2014 2,331 5,594 5,509 5,509 0 0 0 0 Tilskudd "Åpent verksted" 200 200 200 200 0 0 0 0 Sum politiske prioriteringer 3,449 6,948 6,863 6,863 0 0 0 0 Beløp i 1000 kroner 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 2
Inndekning Inndekning Endring ift Rådmannens bud. Verdier benyttet i budsjettet 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Fast rente 0.00% 0.00% -0.25% -0.25% 4.00% 4.50% 4.75% 4.75% Flytende rente 0.00% 0.00% -0.25% 0.25% 3.00% 3.50% 3.75% 3.75% Realvekst 2013-2014 +0,50% 2.00% Realvekst 2014-2015 +0.10% 1.60% Realvekst 2015-2016 0.00% 1.50% Realvekst 2016-2017 0.00% 1.50% Økt skatteinngang med 0,50% / 4 mill +4.000 +4.000 +4.000 +4.000 766 000 776 000 787 000 799 000 Lønnsøkning uendret på 3,50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% Tilleggsproposisjon fra regjeringen tas ikke med i budsjettforslaget, for å øke handlingsrommet. 0 0 0 0 0 0 0 0 Beløp i 1000 kroner 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 3
Budsjett 2014, Finansplan 2014 2017 Finansmål 2014 2015 2016 2017 1. Netto renter og avdrag skal være lavere enn 6 % av driftsinntekter fratrukket renteinntekter og utbytte 2. Netto driftsresultat skal større enn 3 % av driftsinntekter fratrukket renteinntekter og utbytte. 3. Årlig låneavdrag skal minimum være 4 % av brutto langsiktig lånegjeld fratrukket formidlings lån 4. Netto lånegjeld (brutto lånegjeld utlån) målt mot driftsinntekter fratrukket renteinntekter og utbytte skal være mindre enn 50% 5. Lånegjeld uten startlån ved utgangen av planperioden skal ikke overstige lånegjeld per. 31.12.13 før planperiodens slutt. 5,12% 5,95 % 7,06 % 7,66 % -0,20 % -0,17 % -0,39 % -0,37 % 4,66 % 4,20 % 4,58 % 4,75 % 39,18% 46,50% 46,96% 48,17% 1 292 506 1 576 198 1 604 219 1 660 038 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 4
04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 5
04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 6
04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 7
04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 8
Budsjett 2014, Finansplan 2014 2017 Verbaldel A, AP SV - H FELLESFORSLAG FRA AP, SV og H: 1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2014 og handlingsprogram 2014-2017 for Kongsberg kommune vedtas. 2. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige beregnes for inntektsåret 2014 med maksimalt tillatt sats på formue og inntekt. 3. I medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 og kommunestyresak 56/06 utskrives eiendomsskatt for 2014. Skatten utskrives for vanlige eiendommer, verker, bruk og hytter etter følgende sats: 7,0 o/oo 4. Forslag til endringer i kommunale avgifter og satser/priser for 2014 vedtas i samsvar med spesifikasjonen i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg 1. Priser på selvkostbaserte tjenester er beregnet i forhold budsjettbalanse (utgifter = inntekter) for tjenesteområdene som inngår i enhet 215 (feiing, vann, avløp, renovasjon, slam, kart og geodata, arealplan og byggesak). 5. Forslag til kommunale tilskuddssatser for drift av private barnehager i 2014 vedtas i samsvar med spesifikasjon i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg 2. 6. Til delvis dekning av de investeringsprosjekter som det vedtatte budsjett forutsetter gjennomført i år 2014, vedtas låneopptak på kr 282.421.000-, herav kr 20.000.000,- som startlån. 7. For låneopptak som Kongsberg kirkelige fellesråd skal gjøre i 2014 for å dekke investeringer i henhold til fellesrådets plan for rehabilitering av Kongsberg kirke, stiller Kongsberg kommune selvskyldnergaranti for lån på inntil 4.400.000 kroner. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt 4.400.000 kroner med tillegg av eventuelle renter og omkostninger. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil to år, jf. garantiforskriftens 3. Garanti gjelder for lån med løpetid 20 år, hvorav fem år er avdragsfrie. Kongsberg kommune dekker merutgifter til finanskostnader. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 9
FELLESFORSLAG FRA AP, SV og H (forts.): Budsjett 2014, Finansplan 2014 2017 Verbaldel A, AP SV - H 8. Rådmannen gis anledning til å refinansiere lån gjengitt i vedlegg 3. 9. Driftsrammer (utgifter og inntekter) per ansvarsenhet i perioden 2014-2017 er bindende for den aktivitet som drives i 2014. Eventuelle omdisponeringer må ikke innebære igangsetting av nye tiltak/prosjekter med tilhørende økonomiske konsekvenser i kommende budsjetter. 10. Rådmannen gis fullmakt til å se merutgifter til sykevikarer etter arbeidsgiverperiodens utløp i sammenheng med merinntekter fra trygdeforvaltningen i form av refusjon sykevikarer m.m. Rådmannen gis videre fullmakt til å fordele eventuelle øremerkede merinntekter knyttet til politisk behandlede handlingsplaner og prinsippvedtak, herunder også statstilskudd til ressurskrevende tjenester. 11. Endringer i kommunestyrets vedtatte rammer og premisser gitt i budsjett og handlingsprogram 2014-2017 skal tas opp som egen sak og vedtas av kommunestyret selv. For investeringsprosjekter gis fagutvalgene fullmakt til å gjøre rokkeringer for egne prosjekter som forutsettes sluttført innen kalenderåret. 12. Stillingsopprettelser foretas i samsvar med vedtatt tallbudsjett. 13. Ordførerens godtgjørelse økes med 3,50 pst. og fastsettes til kr. 726.570,- Godtgjøring til varaordfører og annen folkevalgtgodtgjøring reguleres tilsvarende. 14. Kommunens likviditet vurderes å være rimelig tilfredsstillende for 2014. Det avsettes ikke midler til styrking av likviditeten. Innenfor budsjettåret 2014 gis rådmannen fullmakt til å benytte kassekreditt. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 10
Budsjett 2014, Finansplan 2014 2017 Verbaldel B, AP SV - H FELLESFORSLAG FRA AP, SV og H (forts.): 1. Rådmannens budsjett for oppvekst styrkes med kr. 2.331 mill. i 2014, kr. 5.594 mill. i 2015, kr. 5.509 mill. i 2016 og 2017 til skole. 2. Villa Ro videreføres. 3. Toleransereiser videreføres med kr. 160.000 i 2014 og kr. 255.000 for etterfølgende år i planperioden. 4. Tilskudd til «Åpent verksted» økes med kr. 200.000 for hver år i planperioden. 5. Styrkingstiltak for barn med funksjonshemming videreføres med kr. 750.000 for hvert år i planperioden 6. Det åpnes ikke for en saldering av enkeltkomponenter i vedtatt husleieordning. 7. Det åpnes ikke for eieruttak fra KKE før 2017, dette for å sikre målet om null etterslep innen vedlikehold og bygg utvikling. 8. Rådmannen legger fram en sak til UKO, en status for «Vurdering for læring» i Kongsberg kommune innen april 2014. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 11
Budsjett 2014, Finansplan 2014 2017 Verbaldel B, AP SV - H FELLESFORSLAG FRA AP, SV og H (forts.): 9. Kongsberg kommunes satsing på egen realfagskontakt og skoleledelse knyttet opp mot kvalitetsutviklingsplanen er viktig i den videre satsingen på Kongsbergskolen. 10. Kulturanleggsplanen prioriteringer er viktig for utvikling av gode arenaer for barn og unges oppvekstsvilkår. 11. Det innføres ikke leie for bruk av kapellet ved Kongsberg gravlund. 12. Kirkelig fellesråd forutsettes å spare 2% i administrasjonskostnader. 13. KKE`s styre bes fremme en sak i løpet av første kvartal 2014 til kommunestyret, om mulighetene for å avsette kr. 10 mill. til inventar og utstyr til Musikkteatret i 2015. Bruk av eiendomsfond / fremtidig salg av kommunale eiendommer skal vurderes i denne sammenheng. 14. Nivå på satser for eiendomsskatt skal vurderes ut fra kommunens økonomi på det tidspunkt nye satser vurderes. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 12
Foto: Arne Fridtjof Olsen 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 13