ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for fremtiden Foto: John Sirevåg KB Strategi og handlingsplan 2011-2013 SANDNES KOMMUNE
Innledning Denne strategiplanen er utviklet i samarbeid med ledergruppen og de tillitsvalgte i KB. Vi har gjennom to strategisamlinger utkrystallisert de viktigste satsingsområdene våre for de neste tre årene. Planen er bygget opp rundt fire fokusområder: Økonomi, Kunder, Utvikling og Menneskelige ressurser Basert på disse veivalgene er det viktig at alle våre medarbeidere identifiserer på hvilke måter de kan bidra til at vi i samarbeid skal nå våre mål. Vår strategi bygger på Sandnes Kommune sine hovedmål og visjoner. I første del av strategiplanen presenteres i korthet fakta om KB.
Fakta om KB ble etablert som kommunal bedrift 1. mai 2010. Vi er Sandnes kommunes leverandør av Byggdrift og veldikehold, renhold, vann og avløp, vei/samferdsel, idrettsanlegg og haller, parker og friområder, gravlunder, matproduksjon, kantinedrift og hustrykkeri. har ca. 300 årsverk og en årlig omsetning på omlag 225 mill. kroner. Hovedtyngden av virksomheten i er lokalisert på Vatne Driftsstasjon. Sandnes Matservice har hovedkjøkken og ledelse ved Åse bo- og aktivitetsenter. Hustrykkeriet er på rådhuset. Ved å etablere som kommunal bedrift med hovedbase på Vatne driftsstasjon, har Sandnes kommune oppnådd å samle de tekniske utførerenhetene under en felles ledelse. Dette vil bidra til å oppnå bedre samordningseffekter og profesjonalisering av kommunens utførermiljø, og bidrar til å møte målsettingene og prinsippene som er satt for driften av.
Slik er vi organisert DRIFTSDIREKTØR STAB Idrett og landskapsdrift Vann- og avløpsdrift Byggdrift Sandnes Matservice Trykkeriet Grønt Vann/Avløp Drift Idrett Anlegg Vedlikehold Vei Renhold Partnere Eiendom Park og idrett Kommunalteknikk Omsorg Våre målgrupper Kunder Skoler Barnehager Omsorgsdistrikter Kantiner osv. Innbygger
Vår strategi bygger på Sandnes Kommune sin visjon og hovedmål Visjonen vår: Sandnes i sentrum for fremtiden. Romslig, modig og sunn I det romslige ligger mangfold, toleranse og sjenerøsitet Det modige indikerer at vi må ta modige grep og være ambisiøse Det sunne bygger på bærekraftbegrepet med fokus på helse, miljø og sikkerhet. I tillegg speiler vår strategi kommunens hovedmål 1. Tilgjengelig og lydhør med tillitt hos brukere og næringsliv 2. En offensiv fremtidsrettet samfunnsaktør 3. En utfordrende arbeidsplass med ansvarsbevisste og kompetente medarbeidere 4. En handelkraftig og langsiktig forvalter av ressurser og miljø
Hovedmål 2011-2013 Konkurransedyktig ift pris og kvalitet. Effektiv tjenesteproduksjon. God økonomiforståelse hos egne ansatte. Effektiv planlegging, styring og utførelse av våre tjenester. Godt omdømme blant kunder, publikum og i politiske miljøer. Være en god samfunnsaktør som arbeidsgiver Økonomiperspektivet Kunder Hovedmål 2011-2013 Utvikling Menneskelige ressurser Være en foretrukket leverandør for interne kunder. Oppnå driftsfordeler og vise konkurransedyktighet ved også å ha eksterne kunder. God kundebehandling (mottak, behandling og oppfølging av forespørsler) Fremstå med faglig dyktighet og høy etisk standard Tiltrekke og beholde de rette folkene. Meningsfulle oppgaver og godt arbeidsmiljø.
Økonomiperspektivet Konkurransedyktig ift pris og kvalitet. Effektiv tjenesteproduksjon. God økonomiforståelse hos egne ansatte. Resultatmål Økonomisk resultat på inntil 2,5 % av brutto ramme (gjelder interne leveranser) Ekstern andel produksjon ved ledig kapasitet på inntil 20% av total produksjon Fornuftig fortjeneste på ekstern produksjon Konkurransestyrke Fra timepris til enhetspris og funksjon Økt kompetanse på å regne anbud Vinne mindre eksterne oppdrag, fortrinnsvis hos offentlige virksomheter Forutsigbarhet Etablere Hovedavtaler og Driftsavtaler med lengre varighet System og rutiner Etablere felles faktura og timeregistreringssystem Utvikle gode styringsdata med rett kostnad på rett sted Rett informasjon til rett person raskt. Kunnskap og holdninger Etablere basisforståelse om de viktigste økonomiske sammenhengene blant egne ansatte
Kunder Være en foretrukken leverandør for interne kunder. Oppnå stordriftsfordeler og vise konkurransedyktighet ved også å ha eksterne kunder. God kundebehandling. Kundetilfredshet God kundetilfredshet med en målsetting på minimum 4,2 (på en skala fra 1-6). Etablere rutiner for å få systematiske tilbakemeldinger fra både kunde og sluttbruker. Aktiv kundekontakt både formelt og uformelt Nye eksterne kunder I løpet av strategiperioden skal vi gjennom eksterne oppdrag vise konkurransedyktighet, oppnå bedre ressursutnyttelse og håndtere svingninger i aktivitetsnivå. Kunnskap om Sandnes Vi kan Sandnes Kommune og det skal være vårt fremste fortrinn. Det er derfor viktig å være tett på kunder, innbyggere og beslutningstakerne. Partnerskap, tillitt og åpenhet Vi skal jobbe for langsiktige samarbeidsavtaler, lojalitet og godt partnerskap. Bydrift er en del av Sandnes kommune som jobber for åpenhet. Åpenhet skaper tillit.
Utvikling Effektiv planlegging, styring og utførelse av våre tjenester. Godt omdømme i våre målgrupper. Være en god samfunnsaktør som arbeidsgiver. Forbedringsorientert Vi skal hele tiden jobbe for å bli bedre: Effektiv planlegging, styring og utførelse av våre tjenester. Vi skal gå fra en forvaltningskultur til en bedriftskultur. Omdømme Tydeliggjør både internt og eksternt Bydrifts viktige rolle for byen og innbyggerne. Utarbeide en konkret markedsrettet aktivitetsplan Være på jakt etter litt overraskende tiltak som skaper oppmerksomhet blant brukere/befolkning og stolthet hos ansatte. Bruk av media for å få positiv omtale og for å øke innsikt og forståelse hos politikere og publikum Miljøsertifisering Etablere som en miljøsertifisert enhet for å sikre miljøvennlig drift i tråd med Sandnes kommunes miljøplan. Samfunnsaktør Ivareta rollen som IA Bedrift Fremstå som en aktiv lærlingebedrift Etablere egen teknisk miljøarbeidertjeneste Fremstå tydelig som en mangfoldsbedrift
Menneskelige ressurser Fremstå med faglig dyktighet og høy etisk standard. Tiltrekke og beholde de rette folkene. Meningsfulle oppgaver og godt arbeidsmiljø. Trivsel og sykefravær Sykefravær skal ikke være høyere enn snittet for Sandnes Kommune Resultat fra kartlegging av medarbeidertilfredshet på minimum samme nivå som snittet for kommunen Rekruttering Proaktiv rekruttering av nye ansatte. Faglig utvikling og kompetansekartlegging Bli best på bruk av nytt felles kartleggingsverktøy for å kunne tilby gode individuelle utviklingsplaner Faglig dyktig, Arbeidsomme og Greie (FAG) Vi skal kjennetegnes ved å være faglig dyktige, arbeidsomme og greie.