SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre STEINKJER KOMMUNE - ÅRSBUDSJETT 2012 / ØKONOMIPLAN 2012-2015 Arkivsaksnr: 2011/2299 Klassering: 151 Saksbehandler: Trond Waldal Trykte vedlegg: 1. Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2012 / Økonomiplan 2012-2015 datert 27.10.11 (utsendt tidligere). 2. Gebyrregulativ for 2012 datert 11.11.11. 3. Forskrift og gebyrregulativ for kommunal renovasjon i Snåsa, Verran og Steinkjer gjeldende fra 01.01.12. 4. Forskrift og gebyrregulativ for tømming av slamavskillere gjeldende fra 01.01.12. 5. Forskrift og gebyrregulativ for vann og avløp gjeldende fra 01.01.12. 6. Sak 08/11 behandlet i representantskapet for Inn-Trøndelag brannvesen IKS 21.10.11 (feiegebyrordning for 2012). 7. Sak 10/11 behandlet i representantskapet for Inn-Trøndelag brannvesen IKS 21.10.11 (rammebudsjett for 2012). 8. Brev fra Mære sanitetslag datert 28.04.11. 9. Uttalelse fra Norsk Skolelederforbund datert 01.11.11. 10. Brev fra Steinkjer skiklubb datert 07.09.11. 11. Mail fra Anita Erna Prestmo til ordføreren datert 02.11.11. 12. Mail fra ordføreren til Anita Erna Prestmo datert 06.11.11. 13. Uttalelse fra Delta datert journalført 16.11.11. 14. Sak 11/18 behandlet i Eldres Råd 16.11.11. 15. Felles uttalelse fra Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Delta datert 15.11.11. 16. Uttalelse fra Fagforbundet. 17. Budsjettkommentar fra Norsk Sykepleierforbund 18. Brev fra Helsedirektoratet datert 18.11.11. 19. Sak 11/24 behandlet i rådet for funksjonshemmede 23.11.11. 20. Innspill trenger vi åpen barnehage i Steinkjer? 21. Uttalelse fra Steinkjer kyrkjelege fellesråd 22. Uttalelse om situasjonen på Barneverntjenesten i Steinkjer kommune 23. Notat til Kommunestyret fra Rådmannen
24. Uttalelse fra Utdanningsforbundet, Steinkjer 25. Uttalelse fra FAU Moen skole
Rådmannens forslag til innstilling: 1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2012 / Økonomiplan 2012-2015 vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert 27.10.11. Budsjettet vedtas med de netto budsjettrammer for hver enkelt avdeling som følger av hovedoversikt for driftsbudsjett og kapitalbudsjett. Hovedutvalgene vedtar (i eget møte) på grunnlag av kommunestyrets vedtatte rammebudsjett detaljbudsjettet. 2. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. Sparebanker, gjensidig forsikringsselskaper og samvirkeforetak skal betale formuesskatt til kommunen, jfr. skattelovens 72, 2. ledd og selskapsskatteloven 1-2, nest siste punktum. 3. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er LOV 1975-06-06 Lov om Eigedomskatt til kommunane med endringer (Eiendomskatteloven) 2 og 3. Eiendomsskatt for 2012 lignes i hele kommunen og for alle eiendommer, jfr. Eiendomskatteloven 3 samt regler tidligere vedtatt av kommunestyret. Eiendomsskattesatsen for 2012 skal være sju promille, jfr. Eiendomsskatteloven 13. Det er for 2012 fastsatt tre terminer for betaling av eiendomsskatten, jfr. Eiendomsskatteloven 25. I henhold til Eiendomsskatteloven 7 a fritas følgende for eiendomsskatt: Fylkeskommunale skoler Samfunnshus/grendehus Klubbhus/forsamlingshus/anlegg til frivillige lag og foreninger Bedehus Kirkestuer Idrettsanlegg Kulturbygg Toalett som er åpne for allmennheten Hytter som er åpne for allmennheten I henhold til Eiendomsskatteloven 7 b fritas følgende for eiendomsskatt: Fredede bygninger jfr. kulturminneloven mv. Bygninger tilhørende museum og historielag Det er en forutsetning at det av vedtektene fremgår at virksomheten ikke har økonomisk vinning som formål, herunder utbetaling av utbytte. Det er også en forutsetning at det ikke skal drives annen næringsvirksomhet. 4. Steinkjer kommune opptar lån i 2012 på til sammen 98,15 mill. kroner til følgende formål: Formål: Lånebeløp: Avdragstid: IKT i skoler og barnehager 2,00 mill. kroner 10 år Maskinanskaffelser VAR 4,70 mill. kroner 10 år Maskinanskaffelser samf.utv. 1,25 mill. kroner 10 år Start lån 16,00 mill. kroner 25 år Veg og samferdsel 7,00 mill. kroner 40 år Parker / idrettsanlegg 0,95 mill. kroner 40 år Kommunale bygg/enøk 2,50 mill. kroner 40 år
Prestebolig 2,00 mill. kroner 40 år Fergeland bofelleskap 7,50 mill. kroner 40 år Opprusting gatelys 4,00 mill. kroner 40 år Skolebygg 24,75 mill. kroner 40 år Vannforsyning 10,00 mill. kroner 40 år Avløp 14,00 mill. kroner 40 år Renovasjon 1,50 mill. kroner 40 år Opplåning skjer primært gjennom et samlelån på 98,15 mill. kroner med en vektet avdragstid på 35 år. I innstilling til sak om "Framtidig bruk av bassenget ved Egge ungdomsskole" pkt. 3 foreslås investeringene til rehabilitering av Egge ungdomsskole økt med 1,65 mill. kroner. I innstilling til sak om "Kommunale barnehager struktur og opprusting" pkt. 2 foreslås avsatt 1 mill. kroner i 2012 til planlegging og prosjektering av ny(e) barnehage(r). Dette er utgifter som foreslås dekt ved låneopptak og vil øke lånerammen i 2012 (98,15 mill. kroner) med tilsvarende beløp. 5. Med virkning fra 01.01.12 vedtas Steinkjer kommunes gebyrregulativ / betalingsregulativ for 2012: a. Forskrifter og gebyrregulativ for vann, avløp, slamavskillere og renovasjon Med hjemmel i: - Lov av 31.05.74 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, sist endret 15.03.02 - Lov av 13.03.81 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, sist endret 17.12.04 vedtas for 2012: - Forskrifter og gebyrregulativ for vann og avløp datert 15.11.11 (vedlegg 5). - Forskrifter og gebyrregulativ for kommunal renovasjon i Snåsa, Verran og Steinkjer datert 15.11.11 (vedlegg 3). - Forskrifter og gebyrregulativ for tømming av slamavskillere mv. datert 15.11.11 (vedlegg 4). b. Gebyrregulativ for parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og Hoøya/Paradisbukta Med hjemmel i vegtrafikkloven vedtas for 2012 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og Hoøya/Paradisbukta datert 15.11.11. c. Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr vedtas for 2012 i samsvar med vedlegg 2 datert 15.11.11. d. Gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 vedtas for 2012 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner datert 15.11.11. e. Gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og eierseksjonslovens 7 vedtas for 2012 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. datert 15.11.11. f. Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven Med hjemmel i matrikkelloven 32, jfr. forskriftens 16 vedtas for 2012 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven datert 15.11.11. g. Gebyrregulativ innenfor landbruksforvaltningen
Innenfor landbruksforvaltningen vedtas for 2012 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for behandling av landbrukssaker datert 15.11.11. h. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager Med hjemmel i barnehageloven og forskrift om foreldrebetaling i barnehager vedtas for 2012 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager datert 15.11.11. i. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunal skolefritidsordning Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2012 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale skolefritidsordninger datert 15.11.11. j. Gebyrregulativ for betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2012 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen datert 15.11.11. k. Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester innenfor avdelingene omsorg og helse vedtas for 2012 i tråd med vedlegg 2 datert 15.11.11. l. Middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken Pris for middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken fastsettes i 2012 til kr. 69,- pr. porsjon. m. Betalingssatser ved Dampsaga kulturhus Betalingssatser for tjenester tilknyttet Dampsaga kulturhus vedtas for 2012 i tråd med vedlegg 2 datert 15.11.11. Torunn Austheim rådmann
Saksopplysninger: Rådmannens forslag til Årsbudsjett for 2012 og Økonomiplan for perioden 2012-2015 ble presentert for formannskapet i møte 27.10.11. Driftsbudsjettet for 2012 har en samlet utgiftsramme på 1 014,3 mill. kroner (netto). Investeringsbudsjettet utgjør totalt 112,2 mill. kroner hvor av foreslåtte investeringer i 2012 utgjør 93,4 mill. kroner. Budsjettforslaget er utarbeidet som et rammebudsjett i.h.t. kommunens økonomireglement. Detaljbudsjett 2012 på grunnlag av kommunestyrets rammebudsjettvedtak i kommunestyret i desember 2011 kommer til behandling i hovedutvalgene i januar 2012. Rådmannens forslag er utarbeidet med basis i kommunestyrets vedtak når det gjelder: Økonomiplan for perioden 2011-2014 Strategidokument 2012-2015 Budsjettrevisjon 2011 Kommuneplan 2010-2013 Regjeringen har lagt fram et stramt statsbudsjett for 2012, noe som gjenspeiler seg i rammene ovenfor kommunesektoren. Veksten i frie inntekter for kommunene sin del "spises opp" av utgifter knyttet til demografiendringer, økte pensjonskostnader og forventninger om utvidet tjenestetilbud innenfor omsorg. Det betyr at mer enn noen gang må økt utgiftsbruk innenfor et område dekkes gjennom mindre utgifter innenfor andre områder. I tillegg kommer at kommunen i 2011 har et for høgt aktivitetsnivå som påvirker rammene for 2012. For å tilpasse seg de gitte rammer for 2012 og i økonomiplanen, har rådmannen foreslått aktivitetsreduksjoner innenfor en del områder. Innenfor stramme rammer har rådmannen lagt vekt på at tilbud til barn/unge og eldre i mindre grad enn andre områder er omfattet av budsjettreduksjoner. Rådmannen har lagt til grunn en vekst i de frie inntekter i tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012. Det betyr at de frie inntekter totalt er anslått til 947,4 mill. kroner i 2012, en nominell økning på 62,8 mill. kroner regnet ut fra det anslåtte nivået på de frie inntektene i 2011 (inkl. antatt merskatteinngang til kommunesektoren på 1 mrd. kroner i 2011 slik som signalisert i statsbudsjettet og inkl. 26,3 mill. kroner til samhandlingsreformen). Oppgavekorrigeres de frie inntekter i 2011 (bl.a. kompensasjon for innføring av samhandlingsreformen) er den nominelle økningen 36,58 mill. kroner, noe som tilsvarer en nominell vekst på 4 % i forhold til anslaget på frie inntekter i RNB 2011. Hensyntas deflatoren (oppgitt i statsbudsjett 2012 til 3,25 %) er den reelle veksten 0,8 %. Til sammenligning er den gjennomsnittlige reelle veksten i frie inntekter for landets kommuner 1,1 %. Samhandlingsreformen er det viktigste enkelttiltaket i neste års budsjett. Kommunens overføringer gjennom samhandlingsreformen er 26,3 mill. kroner. Det er viktig at kommunen legger planer og innretter tjenestetilbudet slik at de økonomiske virkningene av reformen for Steinkjer sin del er innenfor de forutsatte rammer. Kommunens økonomiske handlefrihet var en viktig del av Strategidokument 2012-2015 som ble behandlet i kommunestyret i juni 2011, bl.a. pekte kommunestyret på økte avsetninger for lettere å håndtere svingninger i utgifter/inntekter gjennom året uten at tjenestetilbudet endres. Rådmannen har hensyntatt dette ved å foreslå avsetninger til disposisjonsfondet på 19,3 mill. kroner i perioden 2012-2015 (av dette 4 mill. kroner i 2012). I tillegg kommer reservepost som disponeres av formannskapet på 1,1 mill. kroner årlig. En noe lavere inntektsvekst for kommunen i 2012 enn det som var forespeilet er en av årsakene til at de foreslåtte avsetningene er lavere enn det som var forutsatt gjennom kommunestyrets behandling av strategidokumentet. Videre er forslaget til investeringsbudsjett tilpasset slik at låneopptaket mot slutten av økonomiplan perioden er mindre enn det som årlig betales i avdrag på lån. Arbeidet med å gjøre kommunens økonomi mer robust er en kontinuerlig prosess som også vil prege kommende årsbudsjetter.
Det vil fortsatt være slik at kommunen har mange oppgaver som kunne vært løst bedre med økte ressurser samtidig som det stadig er behov for nye tjenester. Innenfor stramme budsjettrammer må flere tiltak vike til fordel for tiltak som prioriteres høgere. Rådmannen vil peke på at det må være sammenheng mellom kommunens utgifter og inntekter over tid. Kommunesektoren nyter i dag godt av et historisk lavt rentenivå og gir dermed et betydelig bidrag gjennom å frigjøre midler til kommunal tjenesteyting. Denne situasjonen vil imidlertid ikke vare ved, og kommunen må i større grad enn tidligere være villig til å vurdere endrede strukturer innenfor flere områder for å opprettholde tjenestetilbudet og etablere en mer robust økonomi. Rådmannen foreslår en brutto investeringsutgift i 2012 på 112,2 mill. kroner inkl. opptak av forvaltningslån (videreutlånsmidler) på 16 mill. kroner. Investeringsutgiften avtar ut gjennom perioden. Av de samlede investeringsutgifter i 2012 lånefinansieres 98,2 mill. kroner. Endringen i momskompensasjonsordningen trådte i kraft fra 2011 ved at deler av momsen som genereres fra investeringsbudsjettet føres tilbake til investeringsbudsjettet og bidrar til redusert lånebehov. Andelen moms som føres i investeringsbudsjettet øker gjennom planperioden og utgjør 60 % i 2012. I 2014 skal all investeringsmoms inntektsføres i investeringsbudsjettet. Den planlagte skoleutbyggingen videreføres, men slik at de siste prosjekter kommer til utførelse i 2013. Innenfor VAR området foreslås investeringer for samlet 81,3 mill. kroner i perioden 2012-2015, mens investeringene innenfor kommunale veger utgjør 28 mill. kroner. Kommuneplan for Steinkjer vedtatt av kommunestyret 14.10.09 fastslår i punkt a i kapittelet om den kommunale tjenesteytingen: "Det utvikles et system for resultatledelse i kommunen hvor det settes målbare mål både for økonomi og tjenesteproduksjon". Rådmannen vil i løpet av vinteren 2011 2012 utarbeide et opplegg for målstyring tilpasset Steinkjer kommune sin organisasjon. Rådmannen viser til vedlagte budsjettdokument for utfyllende opplysninger.