Arkiv: 151 Saksmappe: 2016/1009-19432/2016 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 09.11.2016 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 24.11.2016 71/16 Lyngdal kommunestyre 15.12.2016 Endelig vedtak fattes av kommunestyret. Rådmannens forslag til vedtak: Det anbefales at formannskapet avgir sin innstilling til kommunestyret i tråd med følgende oppsett: A. Driftsbudsjett for 2017 Formannskapets forslag til driftsbudsjett baseres på rådmannens forslag til budsjettskjema 1A og 1B. Forslaget legges da frem med følgende endringer i forhold til rådmannens utkast:.. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til driftsbudsjett med de endringer som fremgår av merknadene til forslaget. Ved utligning av skatt på inntekt og formue for inntektsåret 2017 legges det til grunn de maksimalsatser som måtte bli endelig vedtatt for kommunesektoren. De gebyrbelagte tjenestene renovasjon, vannforsyning, avløp og rensing, slamtømming, plansaksbehandling, byggesaksbehandling, kart og oppmåling samt feiing uføres alle etter selvkostprinsippet. Det betyr at overskudd skal avsettes til fond som tilbakeføres brukerne i påfølgende år, mens underskudd skal fremføres og søkes dekket inn av brukerne i de påfølgende år. For Lyngdal Kultursenter KF vedtar kommunestyret en samlet budsjettramme på 11.648.000 som medfører en direkte overføring fra Lyngdal kommune til finansiering av foretakets
Side 2 virksomhet med 9.567.000 samt dekning av foretakets rente- og avdragsutgifter anslått til 1.916.000 (som justeres i henhold til rentenivået) og ufordelt pensjonskostnad 165.000. Til Den norske kirke/lyngdal kirkelige fellesråd bevilges det i alt 6.324.000, herav 6.047.000 som direkte tilskudd og 277.000 gjennom tjenesteytingsavtalen. Rådmannen gis fullmakt gjennom året til å fordele reserve felles lønnsoppgjør og avsetning til dekning av reguleringspremie KLP. B. Investeringsbudsjett for 2017 Formannskapets forslag til investeringsbudsjett baseres på rådmannens utkast til budsjettskjema 2A og 2 B. Forslaget legges da frem med følgende endringer i forhold til rådmannens forslag: Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til investeringsbudsjett med de endringer som fremgår av merknadene til forslaget. Kommunestyret vedtar en ramme på opptak av lån på inntil 32.478.000 i 2017. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven 50 nr 7. Godkjenning av endelige låneopptak og lånevilkår skjer i henhold til kommunens finansreglement. C. Tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager Kommunestyret godkjenner følgende forslag til satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2017: Sats for driftstilskudd pr. plass 100 %: Total per heltidsplass fra 0 2 år: 212.061 Total per heltidsplass fra 3 6 år: 103.018 Kapitaltilskuddet følger nasjonal sats og kommer i tillegg til driftstilskuddet. Nasjonal sats er beregnet etter byggeår/godkjenning for barnehagen: Byggeår Tilskuddssats per plass Til og med 2008 8.600 2009 2011 14.400 2012 2014 16.800 2015 2017 20.900 Åpen barnehage får nasjonal sats på 28.500 pr. plass på grunn av at Lyngdal kommune ikke har dette tilbudet selv.
Side 3 D. Brukerbetaling/gebyrer Kommunestyret vedtar betalingssatser/gebyr for 2017 i tråd med rådmannens vurdering og vedlegg til saken: Gebyr for tjenester innenfor plan- og bygningsloven vedtas i henhold til vedlagte gebyrregulativ. Gebyr i henhold til matrikkelloven vedtas i henhold til vedlagte gebyrregulativ. Gebyr i konsesjons- og delingssaker etter konsesjonsloven og jordloven vedtas i henhold til vedlegg. Fellingsavgift vedtas i henhold til vedlegg. Foreldrebetaling kommunale barnehager vedtas i henhold til vedlegg. Brukerbetaling i Kulturskolen vedtas i henhold til vedlegg. Brukerbetaling SFO vedtas i henhold til vedlegg. Gebyr for vaksinasjon vedtas i henhold til vedlegg. Betalingssats for hjemmehjelp og trygghetsalarmer vedtas i henhold til vedlegg. Betalingssats for middagslevering, kjøring til hobbyavdelingen LBS, vask av tøy ved LBS, hjemmehjelp/ambulerende vaktmester og trygghetsalarm vedtas i henhold til vedlegg. Vannavgiften vedtas i henhold til vedlegg. Kloakkavgift vedtas i henhold til vedlegg. Boligrenovasjon vedtas i henhold til vedlegg. Hytterenovasjon vedtas i henhold til vedlegg. Slamavgift vedtas i henhold til vedlegg. Feieravgift vedtas i henhold til vedlegg. Husleiesatser vedtas i henhold til vedlegg. Betalingssatser for tilfeldig utleie vedtas i henhold til vedlegg. Havneregulativ vedtas i henhold til vedlegg. E. Økonomiplan for 2017-2020 Første år i økonomiplanen er vedtatt årsbudsjett for 2017. For de øvrige år vedtas økonomiplanens driftsdel basert på rådmannens forslag med følgende endringer og prioriteringer:. For de øvrige år vedtas dessuten økonomiplanens investeringsdel basert på rådmannens utkast med følgende endringer og prioriteringer:.
Side 4 Rådmannen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av vedtatte årsbudsjett i økonomiplanen. Økonomiplanen skal danne basis for rammene for de ulike støtte- og tjenesteenheters årsbudsjett og grunnlag for tiltak og rammer for planer. Enkelttiltak som måtte komme opp i løpet av året skal vurderes i forhold til økonomiplan før endelig godkjenning, med mindre hovedutvalget/ansvarlig organ finner dekning innenfor egen ramme. Lyngdal formannskaps behandling 24.11.2016: Sten Sørensen, KrF fikk permisjon fra under behandling av pkt. B, Investeringsbudsjett til behandling av pkt. D, Brukerbetaling/gebyr. A - Driftsbudsjett for 2017: Ingen endringer i forhold til rådmannens forslag. Enstemmig vedtatt. B - Investeringsbudsjett for 2017 - Investeringsdelen av Økonomiplanen 2017-20: Mikal Stene, FrP fremmet følgende endringsforslag til pkt. 6, Investeringstilskudd til kirkelig fellesråd: Investeringsramme for 2017 reduseres fra 4 mill. til 2 mill. Endringsforslaget ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (Johan Ekeland, AP og Sten Sørensen, KrF). Mikal Stene, FrP fremmet følgende endringsforslag til pkt. 8, Skatepark: Kr 200.000 avsettes til planlegging 2017 for skatepark. 2,5 mill. overføres fra 2017 til 2018. Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. Rådmannen fremmet følgende endringsforslag til pkt. 10, Kunstgressdekke Lyngdal stadion: Investeringsrammen for 2017 økes med kr 300.000 for forskuttering av momskompensasjon for Lyngdal Idrettslag. Total ramme 2017: 1.050.000. Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Side 5 NYTT punkt 17: Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt punkt 17 - Brannsikringstiltak i kommunale utleieboliger. Det settes av 2,2 mill. til brannsikringstiltak i kommunale utleieboliger 2017. Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. NYTT punkt 18: Johan Ekeland, AP fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt punkt 18 Oppgradering Nordliveien. Det settes av 1 mill. til oppgradering av Nordliveien. Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. NYTT punkt 19: Mikal Stene, FrP fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt punkt 19 - Motorsportsenter. Det settes av 100.000 i 2017 til planlegging motorsportsenter. Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag i Investeringsdelen av Økonomiplanen 2017-20, pkt. 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16 ble enstemmig vedtatt. C - Tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager: Ingen endringer i forhold til rådmannens forslag. Enstemmig vedtatt. D - Brukerbetaling/gebyrer: Ingen endringer i forhold til rådmannens forslag. Enstemmig vedtatt. E Økonomiplan for 2017-2020 - Investeringsdelen av Økonomiplanen 2017-20: Felles endringsforslag fra FrP og Høyre til pkt. 6, Investeringstilskudd til kirkelig fellesråd: Investeringsrammen for 2018 reduseres fra 4 til 2 mill.
Side 6 Endringsforslaget ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer (Johan Ekeland, AP og Sten Sørensen, KrF). Mikal Stene, FrP fremmet følgende endringsforslag til pkt. 8, Skatepark: Kr. 2,5 mill. overføres fra 2017 til 2018. Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. Mikal Stene, FrP fremmet følgende endringsforslag til pkt 14, Gangbru Bringsjordneset-Presteneset: Punktet tas ut av Økonomiplan for 2017-2020. Endringsforslaget falt med 2 stemmer (Mikal Stene, FrP og Karsten Fidjeland, SP) mot 5 stemmer. Roger Abusland, H fremmet følgende endringsforslag til pkt 14, Gangbru Bringsjordneset-Presteneset: Kr. 7 mill. overføres fra 2018 til 2019. Endringsforslaget ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (Mikal Stene, FrP). Mikal Stene, FrP fremmet følgende forslag til nytt punkt 19 - Motorsportsenter: Det avsettes kr 1 mill. i 2018 til motorsportsenter. Forslaget ble enstemmig vedtatt. NYTT punkt F i rådmannens forslag Tiltak finansiert ved bruk av investeringsfond: I investeringsbudsjettet for 2017 legges opp til styrking i form av kapitalbidrag på 9,5 mill. som kommunens del til oppgradering av Sørlandsbadet. Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Avstemming - Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020: Rådmannens forslag til vedtak med de endringer/ tilføyelser som vedtatt i møtet, ble enstemmig vedtatt.
Side 7 Lyngdal formannskaps innstilling 24.11.2016: Formannskapet avgir sin innstilling til Kommunestyret i tråd med følgende oppsett: A. Driftsbudsjett for 2017 Formannskapets forslag til driftsbudsjett baseres på rådmannens forslag til budsjettskjema 1A og 1B. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til driftsbudsjett med de endringer som fremgår av merknadene til forslaget. Ved utligning av skatt på inntekt og formue for inntektsåret 2017 legges det til grunn de maksimalsatser som måtte bli endelig vedtatt for kommunesektoren. De gebyrbelagte tjenestene renovasjon, vannforsyning, avløp og rensing, slamtømming, plansaksbehandling, byggesaksbehandling, kart og oppmåling samt feiing uføres alle etter selvkostprinsippet. Det betyr at overskudd skal avsettes til fond som tilbakeføres brukerne i påfølgende år, mens underskudd skal fremføres og søkes dekket inn av brukerne i de påfølgende år. For Lyngdal Kultursenter KF vedtar kommunestyret en samlet budsjettramme på 11.648.000 som medfører en direkte overføring fra Lyngdal kommune til finansiering av foretakets virksomhet med 9.567.000 samt dekning av foretakets rente- og avdragsutgifter anslått til 1.916.000 (som justeres i henhold til rentenivået) og ufordelt pensjonskostnad 165.000. Til Den norske kirke/lyngdal kirkelige fellesråd bevilges det i alt 6.324.000, herav 6.047.000 som direkte tilskudd og 277.000 gjennom tjenesteytingsavtalen. Rådmannen gis fullmakt gjennom året til å fordele reserve felles lønnsoppgjør og avsetning til dekning av reguleringspremie KLP. B. Investeringsbudsjett for 2017 Formannskapets forslag til investeringsbudsjett baseres på rådmannens utkast til budsjettskjema 2A og 2 B. Forslaget legges da frem med følgende endringer i forhold til rådmannens forslag: -Pkt. 6, Investeringstilskudd til kirkelig fellesråd: Investeringsramme for 2017 reduseres fra 4 mill. til 2 mill. -Pkt. 8, Skatepark: Kr 200.000 avsettes til planlegging 2017 for skatepark. 2,5 mill. overføres fra 2017 til 2018. -Pkt. 10, Kunstgressdekke Lyngdal stadion:
Side 8 Investeringsrammen for 2017 økes med kr 300.000 for forskuttering av momskompensasjon for Lyngdal Idrettslag. Total ramme 2017: 1.050.000. - Nytt punkt 17 - Brannsikringstiltak i kommunale utleieboliger. Det settes av 2,2 mill. til brannsikringstiltak i kommunale utleieboliger 2017. - Nytt punkt 18 Oppgradering Nordliveien. Det settes av 1 mill. til oppgradering av Nordliveien. - Nytt punkt 19 - Motorsportsenter. Det settes av 100.000 i 2017 til planlegging motorsportsenter. Kommunestyret vedtar formannskapets forslag til investeringsbudsjett med de endringer som fremgår av merknadene til forslaget. Kommunestyret vedtar en ramme på opptak av lån på inntil 32.478.000 i 2017. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven 50 nr 7. Godkjenning av endelige låneopptak og lånevilkår skjer i henhold til kommunens finansreglement. C. Tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager Kommunestyret godkjenner følgende forslag til satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2017: Sats for driftstilskudd pr. plass 100 %: Total per heltidsplass fra 0 2 år: 212.061 Total per heltidsplass fra 3 6 år: 103.018 Kapitaltilskuddet følger nasjonal sats og kommer i tillegg til driftstilskuddet. Nasjonal sats er beregnet etter byggeår/godkjenning for barnehagen: Byggeår Tilskuddssats per plass Til og med 2008 8.600 2009 2011 14.400 2012 2014 16.800 2015 2017 20.900 Åpen barnehage får nasjonal sats på 28.500 pr. plass på grunn av at Lyngdal kommune ikke har dette tilbudet selv. D. Brukerbetaling/gebyrer Kommunestyret vedtar betalingssatser/gebyr for 2017 i tråd med rådmannens vurdering og vedlegg til saken:
Side 9 Gebyr for tjenester innenfor plan- og bygningsloven vedtas i henhold til vedlagte gebyrregulativ. Gebyr i henhold til matrikkelloven vedtas i henhold til vedlagte gebyrregulativ. Gebyr i konsesjons- og delingssaker etter konsesjonsloven og jordloven vedtas i henhold til vedlegg. Fellingsavgift vedtas i henhold til vedlegg. Foreldrebetaling kommunale barnehager vedtas i henhold til vedlegg. Brukerbetaling i Kulturskolen vedtas i henhold til vedlegg. Brukerbetaling SFO vedtas i henhold til vedlegg. Gebyr for vaksinasjon vedtas i henhold til vedlegg. Betalingssats for hjemmehjelp og trygghetsalarmer vedtas i henhold til vedlegg. Betalingssats for middagslevering, kjøring til hobbyavdelingen LBS, vask av tøy ved LBS, hjemmehjelp/ambulerende vaktmester og trygghetsalarm vedtas i henhold til vedlegg. Vannavgiften vedtas i henhold til vedlegg. Kloakkavgift vedtas i henhold til vedlegg. Boligrenovasjon vedtas i henhold til vedlegg. Hytterenovasjon vedtas i henhold til vedlegg. Slamavgift vedtas i henhold til vedlegg. Feieravgift vedtas i henhold til vedlegg. Husleiesatser vedtas i henhold til vedlegg. Betalingssatser for tilfeldig utleie vedtas i henhold til vedlegg. Havneregulativ vedtas i henhold til vedlegg. E. Økonomiplan for 2017-2020 Første år i økonomiplanen er vedtatt årsbudsjett for 2017. For de øvrige år vedtas økonomiplanens driftsdel basert på rådmannens forslag. For de øvrige år vedtas dessuten økonomiplanens investeringsdel basert på rådmannens utkast med følgende endringer og prioriteringer: - Pkt. 6, Investeringstilskudd til kirkelig fellesråd: Investeringsrammen for 2018 reduseres fra 4 til 2 mill. - Pkt. 8, Skatepark: 2,5 mill. overføres fra 2017 til 2018. - Pkt 14, Gangbru Bringsjordneset-Presteneset: Kr. 7 mill. overføres fra 2018 til 2019. - Nytt pkt. 19 - Motorsportsenter: Det avsettes kr 1 mill. i 2018 til motorsportsenter.
Side 10 Rådmannen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av vedtatte årsbudsjett i økonomiplanen. Økonomiplanen skal danne basis for rammene for de ulike støtte- og tjenesteenheters årsbudsjett og grunnlag for tiltak og rammer for planer. Enkelttiltak som måtte komme opp i løpet av året skal vurderes i forhold til økonomiplan før endelig godkjenning, med mindre hovedutvalget/ansvarlig organ finner dekning innenfor egen ramme. NYTT punkt F Tiltak finansiert ved bruk av investeringsfond: I investeringsbudsjettet for 2017 legges opp til styrking i form av kapitalbidrag på 9,5 mill. som kommunens del til oppgradering av Sørlandsbadet. SAKSORIENTERING Økonomi Likestilling Vurdert i saksfremstillingen Budsjett og økonomiplan i balanse Ikke relevant X Forslag til både årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for perioden 2017-2020 er basert på rådmannens forslag til økonomiplan med budsjett 2017-2020 presentert 27.10.16. Det vises forøvrig til vedlagte dokument «økonomiplan med budsjett 2017-2020». I etterkant rådmannens budsjettkonferanse er det nå bekreftet at Audnedal går sammen med Lyngdal i dannelsen av en ny sammenslått kommune. Rådmannen har derfor til den politiske behandlingen av budsjettet foretatt endringer i forhold til det opprinnelige forslaget. Endringen består i at gevinsten ved sammenslåingen er tatt inn på inntektssiden som økt rammetilskudd og brukt til å styrke budsjettbalansen i form av bedret netto driftsresultat og økt disposisjonsfond. Regjeringen har så langt ikke kommet med konkrete beregninger på hvor stor den økonomiske gevinsten vil være, og rådmannen har derfor holdt seg til beregninger foretatt av KS. Disse viser at Lyngdal ved omlegging til nytt inntektssystem taper i størrelsesorden 5 mill. Når nå Lyngdal slår seg sammen med Audnedal, sikres vi rammetilskudd beregnet etter gammel modell i 15 + 5 år. I tillegg vil den nye kommunen oppnå såkalt regionsenter status som KS beregner til i overkant av 5 mill. Rådmannen legger inn halvdelen av dette beløpet som Lyngdals andel. På bakgrunn av dette har rådmannen styrket budsjettbalansen med til sammen 7,5 mill. Denne styrkingen er kjærkommen for en sårbar kommuneøkonomi og hvor vi står overfor store utfordringer særlig på investeringsområdet i årene som kommer. Kommuneloven 45 pålegger kommunestyret innen årets utgang å vedta budsjett for det kommende kalenderår. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Innstillingen skal legges ut
Side 11 til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles av kommunestyret. Kommunestyrets vedtak om årsbudsjett med formannskapets saksdokumenter skal sendes fylkesmannen til orientering. Etter samme lovbestemmelse skal kommunestyret selv vedta årsbudsjettet og endringer i dette, slik at myndigheten ikke kan delegeres helt eller delvis. Kommuneloven 44 pålegger kommunestyret å vedta en rullerende økonomiplan en gang i året. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår, hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. Kommunestyret vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne etter innstilling fra formannskapet. Innstillingen skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles av kommunestyret. Også økonomiplanen og endringer i denne skal sendes fylkesmannen til orientering. Etter kommuneloven 46 skal årsbudsjettet være en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet, være realistisk og kommunestyrets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig frem. Videre skal årsbudsjettet være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel og det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger (balansekravet). Driftsbudsjettet består igjen av skjema 1A som inneholder i alt 23 obligatoriske punkter og skjema 1B som utformes fritt i henhold til kommunestyrets vedtak. Investeringsbudsjettet består av skjema 2A som inneholder 20 obligatoriske punkter og skjema 2B hvor det føres opp den nærmere fordeling av Investeringer i anleggsmidler på de ulike investeringsrammene/prosjektene spesifisert i henhold til kommunestyrets vedtak. For økonomiplanen eksisterer det ikke lenger noe detaljert formkrav, utover lovens krav om at den skal være realistisk og satt opp på en oversiktlig måte. For øvrig skal vedtak om skattøre følge reglene i skatteloven 15-3: Kommunestyret skal i forbindelse med budsjettet vedta satser for inntektsskatt til kommunen. Vedtak må gjøres senest 1. november i året før inntektsåret. Er vedtak ikke gjort innen den fastsatte fristen, skal foregående års vedtak gjelde. Ettersom det har vært en svært variabel praksis i kommunene med hensyn til budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet, har departementet nå gitt ut en omfattende veileder for dette. Konklusjonen er at investeringsbudsjettet er ettårig og årsavhengig akkurat som driftsbudsjettet, og avslutningen av investeringsregnskapet skal gjøres tilnærmet lik avslutningen av driftsregnskapet. Alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen, unntatt øremerket finansiering fra andre. Alle investeringer i anleggsmidler, jfr. skjema 2B, er finansiert med lån og MVA-kompensasjon. Kjøp av aksjer og andeler, jfr. linje 3 i skjema 2A, kan i henhold til kommuneloven ikke finansieres ved bruk av lån. Egenkapitalinnskudd i KLP og egenkapitaløkning i Sørlandsbadet IKS på henholdsvis 1,7 mill og 9,5 mill er derfor foreslått finansiert ved bruk av ubundne investeringsfond.
Side 12 Etter forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager skal tilskudd til disse barnehagene beregnes ut fra gjennomsnittlige driftskostnader pr. heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret. Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn. De gebyrbelagte tjenestene renovasjon, vannforsyning, avløp og rensing, slamtømming og feiing har i mange år blitt utført etter selvkostprinsippet. I de senere år er det samme gjort gjeldende for, plansaksbehandling, byggesaksbehandling, kart og oppmåling. Det betyr at overskudd avsettes til fond som tilbakeføres brukerne i de påfølgende år i form av lavere gebyr, mens underskudd søkes dekket inn av brukerne i de påfølgende år gjennom høyere gebyr. Forslaget til vedtak er derfor kun å betrakte som en presisering av gjeldende praksis. VURDERING Vedlagte forslag fra rådmannen til årsbudsjett og økonomiplan tilfredsstiller kommunelovens formelle krav til balanse både samlet og for hvert enkelt år. Netto driftsresultat er positivt i hele økonomiplanperioden både i rådmannens opprinnelige forslag og revidert forslag. I det opprinnelige forslag riktignok godt under anbefalte 1,75 % av sum driftsinntekter, mens det i revidert forslag kun er 2017 som ikke tilfredsstiller denne anbefalingen. Sum ubundne driftsfond utgjør i dag 25 mill, herav 14,7 mill på «Kapitalfond Agder Energi». Av sistnevnte fond bør det kunne benyttes 9,5 mill til egenkapitaløkningen i Sørlandsbadet IKS. Foreslått budsjettramme for kontroll og tilsyn er i overensstemmelse med kontrollutvalgets tilråding, jfr. vedlegg. For ordens skyld: Lyngdal kommune står foran den største investeringen i kommunens historie. Forslaget til økonomiplan er basert på et historisk lavt rentenivå. Renten vil stige etterhvert spørsmålet er bare når og hvor mye! KONKLUSJON Med dette legges det frem et forslag til både årsbudsjett for 2017 i balanse og økonomiplan for perioden 2017-2020 som er i balanse både samlet og for hvert enkelt år. Vedlegg 1 Rådmannens forslag til Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 2 Budsjettskjema 1A og 1B - Driftsbudsjett for 2017 3 Budsjettskjema 2A og 2B - Investeringsbudsjett for 2017 4 Særutskrift sak 16 - Budsjett for kontroll og tilsyn 2017 5 Gebyrer i hht. Plan- og bygningsloven 2017 6 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017
Side 13 7 Gebyr i hht. jordlov og konsesjonslov samt fellingsavgift 8 Brukerbetaling 2017 - Barnehage 9 Årsbudsjett 2017 - Brukerbetaling Kulturskolen 10 Årsbudsjett 2017 - Brukerbetaling SFO 11 Vaksinasjonsgebyr vedr. reisevaksinering 2017 12 Forslag - Brukerbetaling helse- og omsorg 2017 13 Årsbudsjett 2017 - Nye satser kommunale avgifter utleie av kommunale boliger/leiligheter og tilfeldig utleie av lokaler/plasser 14 Notat fra Momentum vedrørende kommunale avgifter 2017 15 Gebyrregulativ fra RFL 2017 16 Betalingsregulativ kommunale avgifter 2017 17 Betalingssatser ved utleie av kommunale lokaler og uteområder 18 Forslag til nytt havneregulativ 2017 Norman Udland Rådmann