Statsbudsjettet 2017

Statsbudsjettet 2017 Virkning for kommunene i Nord-Trøndelag Skjønnsmidler 2017 Seniorrådgiver Helge Holthe Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Steinkjer 11.10.2016 1

Økonomisk status 2016 Hovedinntrykk: Regnskapet 2015 forbedret økonomien for mange kommuner

Realvekst fra 2016 til 2017 Kommuner Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter Justert til sammenlignbar med 2017 Anslag på frie inntekter Nominell vekst Realvekst 2016 2017 2016-2017 2016-2017 Skatt + rammetilskudd Oppgave korrigert vekst uten korrigering for lønns- og prisstigning Nominell vekst minus deflator 2,5 % (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (i %) (i %) Steinkjer 1 125 653 1 148 176 22 523 2,0 % -0,5 % Namsos 705 315 716 931 11 616 1,6 % -0,9 % Meråker 154 350 159 540 5 189 3,4 % 0,9 % Stjørdal 871 078 884 906 13 828 1,6 % -0,9 % Frosta 157 801 159 648 1 847 1,2 % -1,3 % Leksvik 225 629 227 376 1 747 0,8 % -1,7 % Levanger 988 321 1 002 121 13 800 1,4 % -1,1 % Verdal 758 457 772 181 13 723 1,8 % -0,7 % Verran 152 887 153 991 1 104 0,7 % -1,8 % Namdalseid 114 919 119 160 4 241 3,7 % 1,2 % Snåsa 137 654 139 252 1 598 1,2 % -1,3 % Lierne 111 980 113 554 1 573 1,4 % -1,1 % Røyrvik 45 644 47 568 1 924 4,2 % 1,7 % Namsskogan 74 252 75 727 1 475 2,0 % -0,5 % Grong 158 365 161 820 3 455 2,2 % -0,3 % Høylandet 99 100 101 266 2 166 2,2 % -0,3 % Overhalla 228 109 231 640 3 531 1,5 % -1,0 % Fosnes 54 102 56 386 2 284 4,2 % 1,7 % Flatanger 79 016 79 393 377 0,5 % -2,0 % Vikna 254 630 259 069 4 439 1,7 % -0,8 % Nærøy 296 587 303 861 7 274 2,5 % 0,0 % Leka 50 562 52 011 1 449 2,9 % 0,4 % Inderøy 377 561 386 576 9 015 2,4 % -0,1 % Tilbakeholdte midler 21 500 20 000-1 500-7,0 % Nord-Trøndelag 7 243 473 7 372 151 128 677 1,8 % -0,7 % Landet 2,7 % 0,2 % Veksten er ikke korrigert for økte demografikostnader Frie inntekter er summen av skatt og rammetilskudd. Utjevning av skatt er inkludert i tallene Deflator er lønnsog prisstigning vektet sammen til et gjennomsnitt Veksttall for kommunen er i tillegg til realvekst påvirket av endringer i folketall, demografi og endringer i kostnadsnøkkel 3

Endringer utenfor realvekstbegrepet Rammekorrigeringer for å gjøre 2016 sammenlignbar med 2017 Rammekorreksjon 2017 Samlet Steinkjer 662 Namsos 336 Meråker 184 Stjørdal -151 311 Frosta 184 Leksvik 317 Levanger 348 Verdal 339 Verran 6 Namdalseid 208 Snåsa 314 Lierne 313 Røyrvik 2 Namsskogan 437 Grong 315 Høylandet 313 Overhalla 627 Fosnes 2 Flatanger 247 Vikna 319 Nærøy 320 Leka 2 Inderøy 501 Summer -145 018 For Nord-Trøndelag er dette stort sett: Innlemming frivilligsentraler Økning elevtall i private skoler Ny naturfag- time Uttrekk forsøk finansiering omsorgstjenestene Øyeblikkelig hjelp rus og psykisk helse Aktivitetsplikt sosialhjelpsmottakere Avvikling diagnoseliste fysioterapi Nye oppgaver som medfører økte utgifter. Eller at oppgaver og utgifter tas ut av rammefinansiering fordi de får annen finansiering eller bortfaller

Utvikling realvekst (på regnskap) Tall fra statsbudsjettene for årene 2013-2016. Nominell realvekst minus deflator regnet på regnskapsnivå Endelige tall avviker noe ifht endelig skatt og deflator Mer normal vekst fra RNBnivå 2016 merskattevekst i 2016 gjør at det blir liten vekst i 2017

Nytt inntektssystem Viktigste endringer for Nord-Trøndelag Oppdaterte kostnadsnøkler, gradert basistilskudd, justert profil distriktstilskudd

Nye kostnadsnøkler

Endringer i kostnadsnøkler

Gradert basistilskudd Gradert mellom halvt og helt basistilskudd Basistilskudd opp fra 13.2 mill til 15 mill Alle får mellom et halvt og helt basistilskudd. Spart basistilskudd er omfordelt

INGAR større egenandel Kommune Vekst Tilegg Vekst Tillegg Trekk Ingar 2017 Ingar 2016 Pr innbygger Pr innbygger Pr innbygger Pr innbygger Pr innbygger Pr innbygger 1000 kr Pr innbygger 1000 kr Steinkjer 667 0 667 0-101 -101-2 210-57 -1 242 Namsos 258 171 429 171-101 70 914-57 -747 Meråker 1 402 0 1402 0-101 -101-254 -57-145 Stjørdal 539 0 539 0-101 -101-2 364 48 1 117 Frosta -1 070 1499 429 1 499-101 1 398 3 682 211 552 Leksvik -780 1209 429 1 209-101 1 108 3 886-57 -201 Levanger 551 0 551 0-101 -101-1 995-57 -1 121 Verdal 577 0 577 0-101 -101-1 502 81 1 202 Verran 98 331 429 331-101 230 586-57 -145 Namdalseid 2 503 0 2503 0-101 -101-163 -57-93 Snåsa 847 0 847 0-101 -101-217 730 1 565 Lierne -361 790 429 790-101 689 949-57 -79 Røyrvik 4 075 0 4075 0-101 -101-47 -57-27 Namsskogan 1 249 0 1249 0-101 -101-87 -57-50 Grong 1 317 0 1317 0-101 -101-248 -57-143 Høylandet 1 354 0 1354 0-101 -101-127 -57-71 Overhalla -439 868 429 868-101 767 2 950-57 -217 Fosnes 3 598 0 3598 0-101 -101-64 -57-36 Flatanger -749 1178 429 1 178-101 1 077 1 179 593 657 Vikna 536 0 536 0-101 -101-445 -57-251 Nærøy 887 0 887 0-101 -101-517 -57-293 Leka 2 922 0 2922 0-101 -101-59 -57-33 Inderøy 608 0 608 0-101 -101-686 -57-387 895-101 162 3 160 27-191 Landet 2017 729 429-101 -101 landet 2016 202-98 -57-57

Skattesvikten som ikke kom Alle prognosemakere varslet svikt Utbyttetilpasninger har erstattet tapte skatteinntekter fra lønn 01.10.2015 KS v Per R Johansen Mer skatt enn varslet 2016 har brakt totalt inntektsnivå nesten opp på 2017-nivå. Altså blir det en lav vekst fra regnskapsnivå 2016 til 2017. Regnskapsresultatet 2016 bør være i pluss (uvarslet merinntekt) Kommuner som ikke får overskudd i 2016 har et justeringsbehov

År 2017 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Tall fra grønt hefte for statsbudsjett 2017 År 2017 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Innbygger tilskudd Samlet innbyggertilskudd Utgifts utjevning Saker med særskilt fordeling Regionalpolitiske tilskudd INGAR (Inntektsgaranti) Namdalstilskudd (Nord- småkommune Distrikts og Norge) (Sør og Nord) Skjønnsmidler Skønn FM Skjønn KMD som tapskomp IS Sum ramme tilskudd Skatt og inntekts utjevning Anslag frie inntekter Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 DK Kol 10 DK Kol 6-9 1K kol 6 Avsluttet 1K kol 7 Prognose 3K kol 3 Steinkjer 510 760 20 902-2 210 4 443-14 922 2 800-551 617 596 559 1 148 176 Namsos 303 089 30 473 914 2 395 22 247-900 - 360 019 356 912 716 931 Meråker 58 702 24 507-254 618-5 543 1 300-90 415 69 124 159 540 Stjørdal 546 265-1 224-2 364-300 440 - - 1 600-243 837 641 069 884 906 Frosta 61 383 16 274 3 682 668-4 435 1 500-87 941 71 707 159 648 Leksvik 81 781 39 894 3 886 873-4 033 400-130 867 96 509 227 376 Levanger 461 127-624 -1 995 3 445 - - 2 200-464 152 537 969 1 002 121 Verdal 347 127 11 695-1 502 2 532-3 485 1 800-365 137 407 044 772 181 Verran 59 238 19 171 586 307-5 543 300-85 144 68 847 153 991 Namdalseid 37 767 27 535-163 459 2 774 5 543 1 100-75 014 44 145 119 160 Snåsa 50 076 20 621-217 656 3 658 5 543 500-80 837 58 416 139 252 Lierne 32 078 33 053 949 545 2 351 5 543 1 200-75 719 37 835 113 554 Røyrvik 10 864 16 559-47 100 802 5 543 500-34 321 13 247 47 568 Namsskogan 20 026 21 988-87 719 1 483 5 543 600-50 272 25 455 75 727 Grong 57 326 21 213-248 948 4 217 5 543 5 100-94 099 67 720 161 820 Høylandet 29 258 30 348-127 562 2 138 4 435 500-67 114 34 152 101 266 Overhalla 89 661 26 011 2 950 1 334 6 541-300 - 126 797 104 843 231 640 Fosnes 14 687 16 194-64 205 1 082 5 543 1 500-39 147 17 239 56 386 Flatanger 25 504 13 721 1 179 497 1 886 5 543 800-49 130 30 263 79 393 Vikna 102 809 27 076-445 1 112 7 502-400 - 138 455 120 614 259 069 Nærøy 119 571 33 663-517 1 275 8 765-700 - 163 457 140 403 303 861 Leka 13 615 14 951-59 140 961 5 543 1 500-36 651 15 360 52 011 Inderøy 158 550 21 556-686 14 562-6 850 100-200 932 185 644 386 576 Summer 3 191 263 485 556 3 160-262 045 66 407 99 133 27 600-3 611 073 3 741 077 7 352 151 Tilbakeholdt skjønnsmidler omstilling og krisepott 20 000 20 000 20 000 Total inkl tilbakeholdte midler 47 600 3 631 073 3 741 077 7 372 151 2017 Tall i 1000 kr Frie inntekter = rammetilskudd + skatt (prognose) I oversikten splittes rammetilskuddet opp i de viktigste delene. Utjevnet skatt = Prognose skatt + prognose utjevning Skatt og utjevning virker sammen for kommuner under landssnitt skatt pr innbygger Merk KSprognose 3-års alternativet 12

År 2016 NY PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Oppdatert med nyeste anslag frie inntekter År 2016 NY PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Innbygger tilskudd Samlet innbyggertilskudd Distrikts tilskudd og vekst tilskudd Utgifts utjevning INGAR (Inntektsgaranti) Saker med særskilt fordeling (tabell C) Namdals tilskudd Rest distriktstilskudd og vekst-tilskudd Skjønnsmidler Skønn FM Skjønn KRD som tapskomp IS Endringer rammetilskudd i saldering og RNB Sum ramme tilskudd inkl endringer etter statsbudsjett Skatt og inntekts utjevning Frie inntekter Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 1K Kol 3 1K Kol 2+4,5,6 1K kol 7 1K kol 8 Tall fra KMD Oppdatert Prognose 1K kol 3 (GH17) Steinkjer 491 608 28 189-1 242 3 356-10 783 4 100 2 500 2 595 541 889 583 102 1 124 991 Namsos 295 708 33 920-747 1 889 22 001-1 800-1 547 356 118 348 860 704 979 Meråker 57 555 21 880-145 380-5 475 900 100 450 86 594 67 572 154 167 Stjørdal 524 658 3 896 1 117 3 355 - - 1 400 3 200-141 845 395 782 626 607 1 022 389 Frosta 59 300 19 108 552 425-5 475 2 200-468 87 528 70 089 157 618 Leksvik 79 566 45 273-201 446-3 235 2 100-562 130 980 94 331 225 312 Levanger 443 347 4 987-1 121 2 774 - - 2 700 7 100 2 351 462 139 525 834 987 972 Verdal 336 965 13 711 1 202 2 067 - - 2 200 2 300 1 812 360 257 397 862 758 119 Verran 57 510 20 414-145 287-5 475 300 1 300 444 85 584 67 297 152 881 Namdalseid 36 927 24 103-93 202 2 777 5 475 1 000 800 370 71 561 43 151 114 711 Snåsa 48 578 18 377 1 565 270 3 636 5 475 1 100 800 441 80 242 57 098 137 340 Lierne 31 350 34 071-79 166 2 354 5 475 1 000-347 74 684 36 984 111 667 Røyrvik 10 563 14 826-27 100 802 5 475 700-227 32 667 12 976 45 643 Namsskogan 19 948 20 813-50 193 1 507 5 475 600 100 271 48 857 24 958 73 815 Grong 56 467 18 598-143 397 4 204 5 475 5 300 1 100 452 91 851 66 200 158 050 Høylandet 28 267 28 368-71 231 2 115 5 475 300 400 321 65 406 33 382 98 788 Overhalla 85 777 31 387-217 612 6 335-500 - 610 125 004 102 478 227 482 Fosnes 14 236 14 256-36 213 1 064 5 475 1 800-242 37 250 16 851 54 100 Flatanger 25 117 14 037 657 218 1 890 5 475 1 400 100 295 49 189 29 581 78 770 Vikna 99 423 27 829-251 704 7 369-200 500 644 136 418 117 893 254 311 Nærøy 115 880 32 512-293 790 8 582-800 - 758 159 030 137 237 296 266 Leka 13 193 13 521-33 185 969 5 475 1 800 200 238 35 547 15 013 50 560 Inderøy 153 147 23 432-387 11 738-6 130 100 500 943 195 603 181 457 377 060 Summer 3 085 091 507 510-191 30 998 65 605 91 323 34 300 21 000-125 457 3 710 179 3 656 812 7 366 991 Tilbakeholdt skjønnsmidler omstilling og krisepott 21 500 21 500 21 500 Total inkl tilbakeholdte midler 55 800-125 457 3 731 679 3 656 812 7 388 491 2016 13

Differanseanalyse fra 2016 til 2017 Tall i 1000 kr - Nominell vekst uten oppgavekorrigering (ren kronevekst) Differanseanalyse - Ukorrigert vekst frie inntekter 2016 til 2017 Differanseanalyse - Ukorrigert vekst frie inntekter 2016 til 2017 Innbygger tilskudd Målt i fht statsbudsjettprognosen - grønt hefte 2016 Endret innbyggertilskudd Endret distrikts tilskudd og vekst tilskudd Utgifts utjevning Saker med særskilt fordeling Namdals tilskudd INGAR (Inntektsgaranti) Småkommunetilskudd og tilskudd sør Endret skjønnsmidler Skønn FM Skjønn KRD som tapskomp IS Differansene er ukorrigert kronevekst Info fra 2016 Tillegg 2016 som er inkludert i rammetilskudd 2017. Målt i fht siste oppdaterte prognose Endret ramme tilskudd Endret skatt og inntekts utjevning Endring frie inntekter Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 1K 1K 1K Prognose ny 3K kol 3 Kommentarer Steinkjer 19 152-7 287-968 1 087-4 139-1 300-2 500-2 595 9 728 13 457 23 185 + Distriktstilskudd Namsos 7 381-3 447 1 662 506 246 - -900 - -1 547 3 901 8 051 11 952 Meråker 1 147 2 627-109 238-68 400-100 -450 3 821 1 552 5 373 Stjørdal 21 607-5 121-3 481-303 795 - - 200-3 200 141 845-151 945 14 462-137 483 Forsøk Frosta 2 082-2 834 3 130 243 - -1 040-700 - -468 413 1 618 2 031 - Basistilskudd, småkommune Leksvik 2 215-5 379 4 087 427-798 -1 700 - -562-113 2 177 2 064 - Nedtrappet komp arbgavg Levanger 17 780-5 611-875 671 - - -500-7 100-2 351 2 013 12 136 14 149 - Tapskomp Verdal 10 163-2 017-2 704 465-3 485-400 -2 300-1 812 4 880 9 183 14 062 + Distriktstilskudd Verran 1 728-1 243 731 20-68 - -1 300-444 -440 1 550 1 110 Namdalseid 840 3 432-70 257-3 68 100-800 -370 3 454 995 4 449 Snåsa 1 498 2 244-1 782 386 22 68-600 -800-441 595 1 317 1 912 Lierne 728-1 018 1 028 379-3 68 200 - -347 1 035 852 1 886 Røyrvik 300 1 733-20 - - 68-200 - -227 1 654 272 1 925 Namsskogan 78 1 175-36 526-24 68 - -100-271 1 415 496 1 911 Grong 859 2 615-105 551 13 68-200 -1 100-452 2 249 1 521 3 769 Høylandet 990 1 980-55 331 23-1 040 200-400 -321 1 708 771 2 478 - Småkommunetilskudd Overhalla 3 884-5 376 3 167 722 206 - -200 - -610 1 793 2 365 4 158 - Basistilskudd Fosnes 451 1 938-28 -8 18 68-300 - -242 1 898 388 2 286 Flatanger 388-316 522 279-4 68-600 -100-295 -59 683 624 Vikna 3 386-753 -194 408 133-200 -500-644 2 036 2 722 4 758 Nærøy 3 691 1 151-225 485 183 - -100 - -758 4 427 3 167 7 594 Leka 422 1 431-26 -45-8 68-300 -200-238 1 104 347 1 450 Inderøy 5 403-1 876-299 2 824-720 - -500-943 5 329 4 187 9 516 - Red uttrekk arbgavg Summer 106 171-21 954 3 350-293 043 802 7 810-6 700-21 000 125 457-99 106 84 265-14 841 Tilbakeholdte skjønnsmidler -1 500-1 500 - -1 500 - Skjønnspott Total inkl tilbakeholdte midler -8 200-100 606 84 265-16 341 14

Nord-Norge tilskudd 2017 2016 Endringer fra 2016 til 2017 Satser pr innbygger 1 710 1 689 Pr innb 21 1,2 % Satser pr kommune 5 543 4 435 5 475 Kommuner Småkommune Full sats Gradert sats Namdalstilskudd Namdalstilskudd Småkommune Endring Innbyggere Namdalstilskuddet Effekt av Effekt av endret endring i folketall sats Total endring Namdalstilskudd Småkommune Endring pga høyere sats Endring pga endret indeks 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr Antall 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr Namsos 22 247 0 0 22 001 0-16 -27 274 246 0 Namdalseid 2 774 5 543 0 2 777 5 475-22 -38 35-3 68 Snåsa 3 658 5 543 0 3 636 5 475-14 -24 45 21 68 Lierne 2 351 5 543 0 2 354 5 475-19 -32 29-3 68 Røyrvik 802 5 543 0 802 5 475-6 0 0 0 68 Namsskogan 1 483 5 543 0 1 507 5 475-25 -43 19-24 68 Grong 4 217 5 543 0 4 204 5 475-23 -39 52 13 68 Høylandet 2 138 0 4 435 2 115 5 475-2 -3 26 23-1 040 Overhalla 6 541 0 0 6 335 0 74 127 79 205 0 Fosnes 1 082 5 543 0 1 064 5 475 3 5 13 18 68 Flatanger 1 886 5 543 0 1 890 5 475-16 -27 23-4 68 Vikna 7 502 0 0 7 369 0 24 41 92 133 0 Nærøy 8 765 0 0 8 582 0 45 77 107 184 0 Leka 961 5 543 0 969 5 475-12 -21 12-8 68 Summer Nord-Norge 66 407 49 887 4 435 65 605 54 750 120 729 120 355 Høylandet har for høy distriktsindeks til å få full sats (DI = 39, maks 35 for høyeste sats)

Sør-Norge tilskudd 2017 2016 Endringer fra 2016 til 2017 Satser pr innbygger Gradert Gradert Gradert Gradert Satser pr kommune Gradert 5 543 4 435 Gradert 5 475 Gradert Gradert Distriktstilskudd Småkommune Distriktstilskudd Småkommune Full sats Gradert sats Distriktstilskudd Småkommune Endring Innbyggere Endring pga høyere sats DI brukt 2016 (DI for 2014) DI brukt 2017 (DI for 2015) Total endring distriktstilskudd Endring pga endret indeks 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr Antall 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr Steinkjer 14 922 10 783 131 40 39 4 139 Meråker 5 543 5 475-35 27 26 0 68 Stjørdal 351 74 73 0 Frosta 4 435 5475 7 43 40 0-1 040 Leksvik 4 033 3 235 25 40 38 798 Levanger 136 52 51 0 Verdal 3 485 76 49 46 3 485 Verran 5 543 5475-20 22 20 0 68 Inderøy 6 850 6 130-1 38 36 720 Summer Sør-Norge 29 290 11 086 4 435 20 148 16 425 44 811 36 573 Distriktstilskudd Sør: Helt ny struktur med nye satser. Småkommunedelen av Sør-Norge: Frosta har for høy distriktsindeks til å få full sats (DI = 40, maks 35 for høyeste sats)

Skjønnsmidler Tilbakeholdt skjønn 2016 Fordeling 2017 i statsbudsjettet Reviderte retningslinjer skjønn Tilbakeholdt skjønn 2017

Tilbakeholdt skjønn 2016 Ramme: 21.5 mill. kroner 1. tildeling: 5.990.000 kr (brev av 22.februar) 2. tildeling: 15.510.000 kr (brev av 7. oktober) 1. tildeling 2. og siste tildeling Totalt Skjønnsmidler til fordeling gjennom året 21 500 000 Prosjekter 3 565 000 6 795 000 10 360 000 Kommunereform 2 425 000 1 050 000 3 475 000 Ressurskrevende tjenester 5 000 000 5 000 000 Ekstraordinære utgiftsbehov knyttet til asylmottak 2 665 000 2 665 000 Sum fordelt 5 990 000 15 510 000 21 500 000

Retningslinjer for skjønn 2017 Nasjonale retningslinjer Noen justeringer Fylkesmannen må holde av min 5 % av rammen til uforutsette hendelser Departementets tilbakeholdte skjønnsmidler til ekstraordinære hendelser skal kun dekke større hendelser Krav til bruk av elektronisk database både til søknader og rapportering/fylkesmannens vurdering Presisering av kommunalt eierskap til prosjekter Lokale retningslinjer Nord-Trøndelag Ingen store endringer foreslått (arbeidsgruppe nedsatt av KS) Legges ut på våre nettsider ila oktober Konsultasjonsmøte med rådmannsutvalget gjennomført Harmonisering/samkjøring med FMST fra 2018

Skjønnsmidler 2017 Basisrammen som varslet i kom.prp, Skjønnsmidlene går noe ned i 2017 Basisrammen samlet er redusert med 100 mill Utjevning av forskjeller mellom fylker Begrunnelser Inntekter skal i størst mulig grad fordeles etter faste kriterier Inntektsforskjeller mellom fylker mangler objektiv begrunnelse Avvikling tapskompensasjon 400 mill kr fra forrige revisjon inntektssystem Midlene omdisponeres til kompensasjoner knyttet til kommunereform For Nord-Trøndelag betyr det at 21 mill kr i skjønnsmidler er tatt ut

Skjønn 2017 og 2016 Tall i (..) er fordeling i 2016 Statsbudsjett Tilbakeholdt skjønn Bundet skjønn 0 (0) Kun sentrale føringer For tiden ingen! Gamle nedtrappes i det frie skjønnet. 0 Ikke aktuell kombinasjon Skjønn Fritt skjønn 27.6 (34.3) 47.6 (55.8) 20.0 (21.5) Sentrale føringer Lokale utfordringer Ettårig eller flerårig begrunnet Krise (lokale utfordringer) Prosjekt (sentrale og lokale) Omstilling, forpliktende plan Kommunereformen

Tilbakeholdt skjønn 2017 20 mill Fordeles til: Eventuelt kriseskjønn Ressurskrevende tjenester Innovasjonsprosjekter (også felles prosjekter) Kommunereformen/ fokusområder Søknadsfrister: Prosjektskjønn: 1. desember 2016 og 1. juni 2017 Elektronisk søknadskjema skal brukes Kriseskjønn: 1. september 2017

A Potter Kommentarer 2017 2016 Bundet skjønn Tap av lav arbeidsgiveravgift Frosta, Leksvik. (Binding frigitt) - - - Til C i 2015 Endring B Fritt skjønn - flerårig begrunnelse Regionsenter 3 500 4 100-600 -15 % Levekår I samarbeid med helseavd 4 700 6 000-1 300-22 % Barnevern I samarbeid med helseavd 7 600 7 600 - Skjermet Mikrokommune Fosnes, Leka, 1 600 1 600 - Nedtrappes fra 2018 Manglende distriktstilskudd, lav inntekt Inderøy, Levanger, Stjørdal - - - Langvarig befolkningsnedgang Omstilling til lavere innbyggertall 1 600 2 000-400 -22 % Øytillegg Geografi, 5 kommuner, 2 klasser 1 100 1 300-200 -15 % Spredtbygdhet Geografi, 5 kommuner, gradert 1 000 1 200-200 -20 % Naturgitt risiko Geografi, score 4 kriterier 1 500 1 500 - Skjermet Flatangerpakken, forpliktende omstilling Forpliktende plan - - - Miljø, rovdyr, nasjonalpark (flerårig) Miljøvernadvelingen fordeler 200 200 - B Totalt fritt skjønn - flerårig 22 800 25 500-2 100 C D Fritt skjønn - ettårig begrunnelse Miljø, rovdyr, nasjonalpark (ettårig) Miljøvernadvelingen fordeler 3 500 3 900-400 -10 % Tospråklig Snåsa, Røyrvik - 300-300 -100 % Konkret vurdert stabilitet enkeltkommune Begrense nedgang skjønnsmidler 1 200 1 800-600 Flatanger,Fosnes, Røyrvik, Leksvik Tap av lav arbeidsgiveravgift, nedtrapp Frosta, Leksvik. (Binding frigitt) - 2 374-2 374 Avsluttet Nedtrapping distriktstilskudd lavinntekt Inderøy, Levanger, Stjørdal - - - Avsluttet Totalt fritt skjønn - ettårig 4 700 8 374-3 674 - Stabilitetsgaranti og avrunding Stabilitetsgaranti flerårig Ikke tape mer enn 50% stabilt nivå 100-100 Avrunding/saldering Saldering og avrunding - 426-426 Stabilitetsgaranti og avrunding 100 426-326 A-D Totalt fordelt i statsbudsjettet Utbetales over 10 terminer 27 600 34 300-6 100 E Tilbakeholdt skjønn Utbetales når bestemt av FM Kriseformål, prosjektskjønn, samarbeid 20 000 21 500-1 500 Balansert nedtak Totale skjønnsmidler 47 600 55 800-7 600

Økonomirådgiverne hos Fylkesmannen BRUK OSS! Trude Sigrid Helge

Vedlegg

Skjønnsmidler for Nord-Trøndelag 2017 Oppsummeringsark alle kriterier Variabler som brukes i simulering Bundet skjønn jf beregninger fra KRD - 0 % Skjønnspott totalt 47 600 Fritt skjønn 27 600 58 % Herav tilbakeholdt skjønn 20 000 Tilbakeholdt skjønn (omstilling, utvikling, krise mv) 20 000 42 % Minstenivå fritt skjønn i % av fjoråret 50 % Totalt fordelt skjønn 47 600 100 % Årstall 2017 Alle tall i 1000 kr Bundet skjønn totalt Levekår og regionsenter Barnevern (flerårig) Andre flerårige forhold Lokal skjønnsutøvelse Ettårige saker Miljø rovdyr nasjonal park Geografi og naturgitt risiko Stabilitetsgaranti og sluttsaldering Fritt skjønn totalt Totalt skjønn fritt + bundet Sluttsaldering Evt korreksjon og diff avrunding Total Minste nivå totalt skjønn Steinkjer 1 975 359 - - 250 214-15 2 784 2 800 2 800 1 900 Namsos 500 - - - - 214 186 900 900 900 900 Meråker 470 669 - - 150 - -2 1 288 1 300 1 300 400 Stjørdal 1 270 - - - 100 214-16 1 568 1 600 1 600 700 Frosta - 470 746 - - 300 - -2 1 514 1 500 1 500 500 Leksvik - - - - 100-322 -2 420 400 400 200 Levanger 1 675 6 - - 200 314-14 2 182 2 200 2 200 1 300 Verdal 1 205 13 - - 350 214-10 1 772 1 800 1 800 900 Verran - - 317 - - - -2 315 300 300 200 Namdalseid - 556 340-100 81-1 1 076 1 100 1 100 500 Snåsa - - 185-300 - -1 483 500 500 300 Lierne - 212 288-500 158-1 1 157 1 200 1 200 200 Røyrvik - 181-200 100 - -0 481 500 500 200 Namsskogan - 371 - - 150 54-1 574 600 600 200 Grong 435 4 167 - - 400 214-2 5 214 5 200-100 5 100 2 400 Høylandet - - 157-300 - -1 456 500 500 - Overhalla - 30 - - 100 214-3 341 300 300 200 Fosnes - 26 923 200-400 -0 1 549 1 500 1 500 800 Flatanger - - 81 700-67 -1 847 800 800 200 Vikna 100 205 - - - 100-3 402 400 400 100 Nærøy 100 57 - - 100 419-4 672 700 700 400 Leka - 2 909-200 400-0 1 510 1 500 1 500 700 Inderøy - - - - 100 - -5 95 100 100 - Summer - 8 200 7 600 3 200 1 200 3 700 3 600 100 27 600 27 700-100 27 600 13 200 Bundet skjønn - Dept tildeling til NTR - Tilbakeholdt skjønn 20 000 20 000 20 000 Vår tildeling - Totalt skjønnsmidler 47 600 47 700 47 600

Skjønnsmidler for Nord-Trøndelag 2016 Oppsummeringsark alle kriterier Variabler som brukes i simulering Bundet skjønn jf beregninger fra KRD - 0 % Skjønnspott totalt 55 800 Fritt skjønn 34 300 61 % Herav tilbakeholdt skjønn 21 500 Tilbakeholdt skjønn (omstilling, utvikling, krise mv) 21 500 39 % Minstenivå fritt skjønn i % av fjoråret 50 % Totalt fordelt skjønn 55 800 100 % Årstall 2016 Alle tall i 1000 kr Bundet skjønn totalt Levekår og regionsenter Barnevern (flerårig) Andre flerårige forhold Lokal skjønnsutøvelse Ettårige saker Miljø rovdyr nasjonal park Geografi og naturgitt risiko Stabilitetsgaranti og sluttsaldering Fritt skjønn totalt Totalt skjønn fritt + bundet Sluttsaldering Evt korreksjon og diff avrunding Total Minste nivå totalt skjønn Steinkjer 2 850 695 - - 300 214 68 4 128 4 100 4 100 1 800 Namsos 1 489 - - - - 214 41 1 745 1 700 100 1 800 800 Meråker 194 587 - - 150-8 939 900 900 200 Stjørdal 1 000 56 - - 100 214 72 1 442 1 400 1 400 600 Frosta - 224 505-1 144 300-8 2 181 2 200 2 200 400 Leksvik - - 111-1 630-372 11 2 124 2 100 2 100 300 Levanger 2 079 - - - 200 314 61 2 655 2 700 2 700 400 Verdal 1 584 - - - 400 214 47 2 245 2 200 2 200 500 Verran - - 304 - - - 8 312 300 300 200 Namdalseid - 416 424-100 - 5 946 900 100 1 000 200 Snåsa - - 555 150 350-7 1 062 1 100 1 100 200 Lierne - - 166-550 222 4 942 900 100 1 000 200 Røyrvik - 337-150 200-1 688 700 700 - Namsskogan - 332 - - 200 75 3 610 600 600 300 Grong 436 4 221 - - 450 214 8 5 329 5 300 5 300 2 300 Høylandet - - - - 300-4 304 300 300 - Overhalla - 192 - - 100 214 12 518 500 500 300 Fosnes 42 49 948 200-500 2 1 740 1 700 100 1 800 800 Flatanger - 55 270 1 000-93 4 1 421 1 400 1 400 100 Vikna 100 - - - - 100 14 214 200 200 100 Nærøy 100 45 - - 100 538 16 800 800 800 600 Leka - - 933 200 200 500 2 1 835 1 800 1 800 700 Inderøy - - - - 100-21 121 100 100 100 Summer - 10 100 7 600 3 600 4 474 4 100 4 000 426 34 300 33 900 400 34 300 11 100 Bundet skjønn - Dept tildeling til NTR - Tilbakeholdt skjønn 21 500 21 500 21 500 Vår tildeling - Totalt skjønnsmidler 55 800 55 400 55 800