Klinikk somatikk Arendal Styremøte Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 15.12.2016
Prognosen for 2016 kan bli mellom 55-60 millioner 70 000 Akkumulert negativt avvik Somatikk Arendal 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000-201601 201602 201603 201604 201605 201606 201607 201608 201609 201610 201611 201612
Korrigert oversikt over avdelingene SSA
Tiltaksliste 2017 Oppfølgingspunkter og tiltaksliste Nr. Tema (velg fra nedtrekksmeny) Beskrivelse av tiltak/oppgave Forventet bemann-effekt av tiltak Forventet øk. effekt av tiltak 2017 (i 1.000 kr) Forventet øk. effekt av tiltak i 2018 (1.000 kr) 1 Aktivitet kodeforbedring 12 000 12 000 2 Aktivitet 20 ekstra pasienter RKMR 785 785 3 Aktivitet ukentlig styring av aktivitet KIR 17 000 17 000 4 Aktivitet "Pluss 1" på GYN 1 400 1 400 5 Bemanning/HR nedleggelse av sengepost 3D 8,5 5 600 5 600 6 Bemanning/HR reduksjon bemanning barn 1,1 700 700 7 Bemanning/HR styring og bemanningskontroll 25,0 12 000 12 000 8 Bemanning/HR merkantil prosjekt 4,0 2 000 2 000 9 Aktivitet økt elektiv aktivitet BUA 1 300 1 300 10 Bemanning/HR vikarbyrå bruk AIO 300 300 11 Bemanning/HR Nye tiltak med effekt fra 1.7.2017 14,0 8 800 17 600 52,6 61 885 70 685
Konkret plan pr. d.d.: -1 % samt innhenting av underskudd Endringer i drift 2017 sammenlignet med drift 2016: Beløp og risikovurdering: 8,8 mill 18 mill 2 mill 12 mill 20 mill
Risiko/status i aktivitetsbudsjettet 2017 Seksjon Ressurstilgang Pasient tilgang Kommentar/tiltak Ortopedi Gastro inkl plastikk Sårbar vaktsituasjon gastro. Rekruttering av plastikkirurger, som er sentrale for aktivitetsbudsjettet 2017. Mangler dagkirurgi pasienter Avventer avklaring i kirurgiprosjektet. Dagkirurgi ORT justert ned ift pasienttilgang. Virkemidler for rekruttering. Urologi Kar Gyn Øye Barn/HABU Medisin Ingen overleger fra sommeren 17 Utfordrende rekruttering; utstyrsbehov Sårbar vaktsituasjon PCI leger fra 1.2 2017 Uavklart videre drift etter sommeren 2017. Starter logistikkprosjekt i samarbeid med HSØ fra januar 2017. Investering til utstyr nødvendig. Regionalt senter RK- MR, stor pasienttilstrømming på barn generelt Virkemidler for rekruttering. De viktigste forutsetningene for å klare de økonomiske kravene i 2017 er rekruttering, noen sentrale investeringer og internt samarbeid.
Fremdrift for kodeforbedring Seksjon Kode forbedring heldøgn Kode forbedring dagkirurgi Kode forbedring poliklinikk Tiltak Status per 20. des ift gjennomføring av tiltak KIR 750.000 500.000 500.000 Intensivrelaterte diagnoser Hjelpelister utarbeidet Retningslinjer sent ut. Iverksettes medio november. ORT 750.000 500.000 500.000 Intensivrelaterte diagnoser Hjelpelister utarbeidet Lister implementert i poliklinikken. MED 6.000.000 Intensivrelaterte diagnoser Sjekkliste for alle innlagte pasienter Sammenligning med andre sykehus ift bruk av kompliserte DRG, Gjennomgang av spesifikke områder for forbedring av koding/bidiagnoser/ pardiagnoser i samarbeid med EVD i november. Dialog med legene er nå i oppstartsfasen. BARN 500.000 250.000 250.000 Skjema for riktig koding for de vanligste diagnosene planlagt i november En overlege går gjennom alle opphold og HABU pol Opplæring av leger Gjennomgang av overlege innført. Skjema og opplæring under planlegging ØYE 1.000.000 Skjema for riktig koding for de vanligste diagnosene og inngrepene Etablering av kodeansvarlig lege GYN 500.000 Kortlister i poliklinikken med oversikter over prosedyrekoder og diagnoser Listene er ferdige, og implementert i poliklinikken. Det jobbes videre med dagkirurgiske pasienter. Kodeansvarlig lege etablert. Innført Totalt 8.000.000 (2,6 % forbedring fra 2016) 1.250.000 (5,6 % forbedring fra 2016) 2.750.000 (6,6 % forbedring fra 2016)
Litt om kodevariasjon mellom SSHF og Sykehuset i Vestfold pr andre tertial 2016 Andel i DRG for ressurskrevende DRGer (m/bk); SiV versus Sørlandet, pr tertial fra 2009
Andel i DRG for ressurskrevende DRGer (m/bk); SiV versus Sørlandet 2016
Reduserte driftskostnader 2017 ift 2016: Risikoområder: Fortetning av sengepostene Reduksjon budsjett 2017 Styring av variable lønns kostnader Overholdelse av budsjettet 2016 (optimaliserin gstiltak ) Driftskostnader Reduksjon av operasjonsteam før kirurgiavklaring Merkantilt prosjekt Overliggere fra kommunen Vikarbruk/ sommeravvikling ift kvalitet og pasientsikkerhet 1,1 årsverk BUA, 3,6 årsverk AIO (operasjonsstuer), 1,21 rengjørere (overflytting til drift), merkantile (prosjekt) Koordinering av sommerturnus, effektiv sommeravvikling Innføring av sommerplan for leger Reduksjon av uforutsette vakter Bemanningsfleksibilitet hos spesialsykepleiere Optimaliseringstiltak sengepost (i budsjett 2016) Bruke personale på tvers av enheter Tett oppfølging av enhetsledere Sykefraværsoppfølging Rett person på rett plass Reduksjon av kursbudsjettet Reduksjon av andre driftskostnader
Områder som vil ses nærmere på i 2017 - for å møte krav om ytterligere tiltak på 5,3 + 3,4 mill. kroner 2.halvår Kommunens bruk av senger på sykehuset Andre samhandlingstiltak Ytterligere effekter av merkantil prosjekt Øye: logistikk og samhandlingsprosjekt; bruk av nytt utstyr; oppgaveglidning Medisinsk avdeling: pasientforløp og planlegging Pasientforløp ift bruk av pasienthotellet Ytterligere utvikling/utvidelse av tilbud til barn (RK-MR) Frist for å utarbeide plan for tiltak: 15.03.2017 Implementering fra 01.07.2017
Prosjektstatus pågående prosjekter avdeling Prosjekt Fokus Mål Status Merkantil avdeling Effektivisering og kvalitet Planlagt ferdig uke 4 Avd. for senge- og pleieressurser Nedleggelse av 3D Effektivisering og nedbemanning Innsparing årsverk Gjennomført Kir. avd :ØYE Ressurs- og tilgjengelighets - prosjekt Logistikk og samhandling Reduserte ventelister, økt aktivitet Planlagt oppstart januar 2017