FRAMLEGG TIL BUDSJETT FOR HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE FRÅ 1.1.2015 Budsjett 2015 samarbeid etter KL 28 Tjeneste: Navn 244 Barnevernsteneste ( adm,lønn osv ) Prinsipp for utgiftsdeling Fordeles etter fordelingsnøkkel Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol TOTALT Budsjett 2015 nr.406 nr.405 nr.403 nr.404 nr.401 nr.402 794 000 2 648 000 3 559 500 1 764 000 3 622 500 3 422 000 15 810 000 244 Kjøp tenester advokat / psykolog * Egendekning 40 000 250 000 410 000 60 000 400 000 295 000 1 455 000 251 SUM 834 000 2 898 000 3 969 500 1 824 000 4 022 500 3 717 000 17 265 000 Barneverntiltak i familien (lønn tiltakskonsulenter) Fordeles etter fordelingsnøkkel 46 703 155 753 209 373 103 761 213 081 201 280 929 951 251 Barneverntiltak i familien Egendekning 167 797 720 347 1 145 427 248 439 559 219 568 820 3 410 049 252 SUM 214 500 876 100 1 354 800 352 200 772 300 770 100 4 340 000 Barneverntiltak utenfor familien (lønn fast ansatt tilsynsfører) Fordeles etter fordelingsnøkkel 12 806 42 709 57 412 28 452 58 428 55 193 255 000 252 Barneverntiltak utenfor familien Egendekning 989 294 3 311 891 6 604 788 2 000 948 3 113 272 5 209 807 21 230 000 SUM 1 002 100 3 354 600 6 662 200 2 029 400 3 171 700 5 265 000 21 485 000 SUM BUDSJETT PR. KOMMUNE OG TOTALT 2 050 600 7 128 700 11 986 500 4 205 600 7 966 500 9 752 100 43 090 000
SAMMENLIGNINGSTALL: samarbeid etter KL 28 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Framlegg til Budsjett 2015 Endring i forhold til budsjett 2014 Tjeneste: Navn 244 Barnevernsteneste ( adm,lønn osv ) 13 818 671 14 775 000 15 810 000 1 035 000 244 Kjøp tenester advokat / psykolog * 2 058 004 1 455 000 1 455 000 0 SUM 15 876 675 16 230 000 17 265 000 1 035 000 251 Barneverntiltak i familien 3 494 578 4 873 300 4 340 000-533 300 SUM 3 494 578 4 873 300 4 340 000-533 300 252 Barneverntiltak utenfor familien 23 571 632 22 810 000 21 485 000-1 325 000 SUM 23 571 632 22 810 000 21 485 000-1 325 000 SUM BUDSJETT TOTALT 42 942 885 43 913 300 43 090 000-823 300
ÅL KOMMUNE: Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Endring fra 2014 til 2015 Endring i % 3 626 020 3 860 000 3 622 500-237 500-6,15 % 302 089 400 000 400 000 0 0,00 % 598 220 1 176 000 772 300-403 700-34,33 % 2 953 342 3 600 000 3 171 700-428 300-11,90 % TOTALT: 7 479 671 9 036 000 7 966 500-1 069 500-11,84 % HOL KOMMUNE: 2 986 217 3 202 000 3 422 000 220 000 6,87 % 336 809 295 000 295 000 0 0,00 % 727 291 1 126 800 770 100-356 700-31,66 % 6 110 683 5 650 000 5 265 000-385 000-6,81 % TOTALT: 10 161 000 10 273 800 9 752 100-521 700-5,08 % GOL KOMMUNE: 2 986 213 3 202 000 3 559 500 357 500 11,16 % 924 256 410 000 410 000 0 0,00 % 921 750 1 196 500 1 354 800 158 300 13,23 % 6 266 559 6 450 000 6 662 200 212 200 3,29 % TOTALT: 11 098 778 11 258 500 11 986 500 728 000 6,47 % HEMSEDAL KOMMUNE: 1 573 947 1 684 000 1 764 000 80 000 4,75 % 29 714 60 000 60 000 0 0,00 % 296 041 488 000 352 200-135 800-27,83 % 1 985 509 1 980 000 2 029 400 49 400 2,49 % TOTALT: 3 885 211 4 212 000 4 205 600-6 400-0,15 % NES KOMMUNE: 2 061 744 2 206 000 2 648 000 442 000 20,04 % 386 750 250 000 250 000 0 0,00 % 756 899 726 500 876 100 149 600 20,59 % 4 969 248 3 880 000 3 354 600-525 400-13,54 % TOTALT: 8 174 641 7 062 500 7 128 700 66 200 0,94 % FLÅ KOMMUNE: 584 532 621 000 794 000 173 000 27,86 % 78 386 40 000 40 000 0 0,00 % 194 377 159 500 214 500 55 000 34,48 % 1 286 289 1 250 000 1 002 100-247 900-19,83 % TOTALT: 2 143 584 2 070 500 2 050 600-19 900-0,96 %
KOMMENTARER TIL TJENESTE 244 Barnevernteneste (fordeles etter fordelingsnøkkel) FORDELINGSNØKKEL 2015: Folketal Fordelingsnøkkel Flå 1 033 5,02 % Nes 3 445 16,75 % Gol 4 631 22,51 % Hemsedal 2 295 11,16 % Ål 4 713 22,91 % Hol 4 452 21,64 % SUM 20 569 100,00 % Budsjettet til barnevernteneste (, lønn m.m.) økes med kr. 1 035 000,- I all hovedsak skyldes dette en økning i lønnsbudsjettet med 7,91 % - kr. 1.023.480,-. LØNN: Lønnsøkningen fordeler seg slik: % vis andel av lønnsøkningen - Lønnsbudsjettet for 2014 blei redusert med 1,5 % 225 000 1,74 % - Utjevning av urimelige lønnsforskjeller, gjelder 7 ansatte 190 011 1,47 % - Økte kostnader overtid 76 181 0,59 % - Økte kostnader barnevernvakt «buffer» 55 300 0,43 % - Økning som følge av lokale forhandlinger, ansatte kap 5 94 548 0,73 % - Økning barnevernvakt som følge av ny tariff fra 1/5-14 12 129 0,09 % - Økning som følge av ny tariff kap 4, gjeldende fra 1/5-14 370 311 2,86 % 1 023 480 7,91 % Etter anbefalinger fra KS i forbindelse med reforhandling av lokal særavtale for barnevernvakt, har de ansatte nå rett på kompensasjon ved sykemelding / egenmelding. Dette øker våre kostnader til barnevernvakt. Vi har lagt inn en «buffer» for å dekke denne merkostnaden. Art 17009 - Tilskudd på kr. 659.050 fra Fylkesmannen er lagt inn som inntekt. Gjelder en saksbehandlerstilling. ANDRE BUDSJETTPOSTER SOM ØKES: Art 11207 - Annen utgiftsdekning økes med kr. 40 000,- Art 11401 - Annonseutgifter, stillingsannonser økes med kr. 25.000,- Art 11500 - Opplæring inkl. faglig veiledning økes med kr. 70 000,- Art 11709 - Andre driftsutgifter til transportmidler (forsikring m.m.) økes med kr. 42 000,- Art 12100 - Kjøp, leie og leasing av transportmidler økes med kr. 60.000,- BUDSJETTPOSTER SOM REDUSERES: Art 11150 og 11151 - Matvarer / bevertning reduseres med kr. 22.500,- Art 11301 - Telefonkostnader reduseres med kr. 60 000,- (på grunn av ny telefon avtale) Art 11952 og 11953 - Lisenser er redusert med kr. 70 000,- (avklart at IKT Hallingdal betaler lisenser på Familia)
KOMMENTARER TIL TJENESTE 244 Kjøp tjenester advokat / psykolog Budsjettet til kjøp tjenester advokat / psykolog er uforandret fra 2014. Kostnader til advokat / psykolog kommer gjerne i forbindelse med plasseringer eller andre vanskelige saker som skal behandles i fylkesnemnd eller tingrett. Denne kostnaden er vanskelig å forutse. Vi må derfor være forberedt på at det kan bli et merforbruk på denne budsjettposten. KOMMENTARER TIL TJENESTE 251 Barneverntiltak i familien Vi reduserer budsjettet til med kr. 533.300,- sammenlignet med 2014. Reduksjonen begrunnes med at Hallingdal barnevernteneste nå har etablert et eget familieteam som skal jobbe med ulike tiltak i hjemmet. Familieteamet består av 4 tiltakskonsulenter. I tillegg har vi inngått en samarbeidsavtale med familievernkontoret i Hallingdal. Lønn til tiltakskonsulenter er lagt inn med totalt 4 årsverk og blir fordelt etter vedtatt fordelingsnøkkel. Det er 2 nye stillinger fra 2015. Den ene dekkes av tilskudd fra Fylkesmannen, den andre dekkes inn av reduserte kostnader til kjøp fra Bufetat og private aktører. Art 12700 - Kostnader knyttet til samarbeidsavtale med Familievernkontoret i Hallingdal er lagt inn. Kostnaden utgjør kr. 100 000,- og blir fordelt etter vedtatt fordelingsnøkkel. Art 13000 - Kostnader knyttet til kjøp av tjenester fra Bufetat er redusert med ca. kr. 400 000,- Art 14700 - Andre tiltak er redusert med kr. 260 000,-. Art 17009 - Tilskudd fra Fylkesmannen til to stillinger som tiltakskonsulent er lagt inn i budsjettet. KOMMENTARER TIL TJENESTE 252 Barneverntiltak utenfor familien Vi reduserer budsjettet til med kr. 1.325.000,- sammenlignet med 2014. Vi har budsjettert med 14 færre barn enn i 2014, men kostnaden pr. barn er høyere. Gjeldende oppdragsavtaler, regnskapstall pr. 31.12.2013 samt endringer som vi pr. d.d. er klar over, er lagt til grunn for budsjettpostene. Ihht. endringer i loven er satsen for den kommunale egenbetalingen for barn og unge i barneverninstitusjon økt med kr. 13.777,- pr. måned fra 01.01.2014. Den kommunale egenandelen for en institusjonsplass er nå kr. 50.300,- pr. måned. I 2014 økte staten rammetilskudd til kommunene for å kompensere for noe av merkostnaden. Vi har budsjettert med totalt 57 barn der vi har kostnader til barneverntiltak utenfor hjemmet. Snittkostnaden pr. barn med tiltak utenfor hjemmet er i budsjettet for 2015 kr. 31.411,- pr. måned. Dette er en økning på kr. 2.869,- pr. måned pr. barn sammenlignet med budsjettet for 2014. Årsaken ligger i økte egenandeler.
Barnevernleders innstilling: Barnevernleder foreslår at budsjettet vedtas med bakgrunn i forklaringene og begrunnelsen som ligger i kommentarene over. Budsjettforslaget er oversendt med gammel fordelingsnøkkel. Det må vedtas ny fordelingsnøkkel i møtet slik det ble bestemt i budsjettmøtet i styringsgruppen i august 2013. FORSLAG TIL VEDTAK: Budsjettforslaget for 2015 godkjennes med en totalramme på kr.43 590 000,-. Av dette skal følgende utgifter fordeles etter fordelingsnøkkel: kr. 16 310 000,- på tjeneste 244 fellesutgifter/. kr. 2 057 774,- på tjeneste 251. kr. 255 000,- på tjeneste 252. Resten av utgiftene fordeles med egendekning fra den kommunen som har ansvaret for tiltakene til det enkelte barn. Ny fordelingsnøkkel må vedtas VEDTAK: Utgifter til konsulentbistand med kr. 500 000,- strykes. Budsjettforslaget for 2015 godkjennes med en totalramme på kr.43 090 000,-. Av dette skal følgende utgifter fordeles etter ny fordelingsnøkkel der innbyggertallet er lagt til grunn: kr. 15 810 000,- på tjeneste 244 fellesutgifter/. kr. 929 951,- på tjeneste 251. kr. 255 000,- på tjeneste 252. Resten av utgiftene fordeles med egendekning fra den kommunen som har ansvaret for tiltakene til det enkelte barn.