Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 Fylkesrådmannens forslag
Hovedprioriteringer ØP følger opp vedtaket i «Inntektsrammer og strategier ØP 2017 2020»: Fylkeskommunens prioriteringer i økonomiplanperioden 2017 2020 må rettes inn mot å skape rom for å kunne finansiere det store investeringsløftet som er nødvendig innen videregående skole i perioden 2020 2025. Dette betyr at: a) Programområdenes driftsbudsjetter tilpasses for å sikre en langsiktig og bærekraftig finansiering av kommende investeringer. b) Egenkapitalfinansieringen av investeringene økes. c) Behov for økte driftsmidler til kollektivtrafikk må finansieres ved bruk av bompenger, ved effektivisering og eventuelt ved økt trafikantbetaling. d) Eventuelle regnskapsoverskudd avsettes til å finansiere framtidige investeringer
Hovedprioriteringer Av hensyn til å bevare fylkeskommunens økonomisk handlefrihet er det prioritert å øke egenfinansieringen av investeringene for å unngå for stor økning i lånegjeld og finansutgifter. Som følge av dette er det holdt igjen på utgiftsøkninger og foretatt noen reduksjoner på driftsbudsjettet for å øke netto driftsresultatet. Dette gir mulighet for å avsette større beløp til å finansiere investeringer. Det er foreslått overført 940 mill. kr fra driftsbudsjettet i perioden for å finansiere investeringer en økning fra 570 mill. kr i forrige ØP-periode. Investeringene øker i ØP-perioden, spesielt innen utdanning med i overkant av 300 mill. kr. i forhold til ØP 2016 19. Det er foreslått kutt i poster på driftsbudsjettene for utdanning og samferdsel på 35 mill. kr. Noen poster er også styrket bl.a. lærlingtilskudd og voksenopplæring.
Finansielle normtall Anbefalte normer for Akershus fylkeskommune for å sikre økonomisk handlefrihet Netto driftsresultat skal være minimum 2,5 prosent av driftsinntekter for å sikre egenkapitalfinansiering av investeringer. (I ØP-forslaget er netto driftsresultat i gjennomsnitt 2,6% årlig.) Reservefond skal være minimum 4 prosent av driftsinntekter. (I ØP-forslaget er reservefondet ca. 5 %) Egenkapitalfinansieringen skal være minimum 25 prosent av fylkeskommunens brutto investeringer (ikke medtatt investeringer finansiert av Oslopakke 3 og mva.-kompensasjon). (I ØP-forslaget er EK som gjennomsnitt for perioden 27%) Fylkeskommunens driftsinntekter er i denne sammenhengen eksklusiv bompenger og andre eksterne finansieringsmidler på samferdselsområdet.
Drift tjenesteområdene Utdanning og kompetanse: Kutt på driftsposter på 25 mill. kr i 2016 (herav 7 mill. kr på skolene). Lærlingtilskudd styrkes med 13,5 mill. kr, voksenopplæring med 3 mill.kr. og utdanning for fremmedspråklige med 3,8 mill. kr. Det er noe nedgang i elevtallet som gir lavere driftsbudsjett i 2017 og 2018, men i ØP-perioden øker elevtallet med 885. Samferdsel: Veibudsjettet reduseres med 10 mill. kr i forhold til ØP 2017 19. I forhold til 2016 er reduksjonen på 40 mill. kr da engangsmidler i 2016 på 30 mill. kr ikke videreføres. Standarden på fylkesveiene opprettholdes. Ruter får en liten realøkning i overføringene på 3 mill. kr. Dette er et tilskuddsnivå som gir Ruter mulighet til å videreføre dagens tilbud i Akershus. Kultur, frivillighet og folkehelse: Reelt uendret ramme. Det gjøres omprioriteringer innenfor rammen for å følge opp målene i Kulturplanen og Regionalplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
Drift tjenesteområdene Plan, næring og miljø: Reelt uendret ramme. Overføringene til klima- og miljøfondet videreføres med i alt 41 mill. kr i løpet av perioden. Tannhelse: I samsvar med praksis de siste årene økes rammen med i overkant av 2 mill. kr hvert år som følge av økt befolkning. Sentrale styringsorganer: Reelt uendret ramme. Utgifter til fylkesadministrasjonen går noe ned og husleie og utgifter til valg går noe opp. Det er satt av ca. 8 mill. kr i engangsmidler til digitaliseringsprosjekter, regionreform o.a.
Inntekter Skatt/rammetilskudd 2017: realvekst i fylkeskommunenes inntekter om lag som forventet 450 mill. kr. Statlig signal om at 200 mill. kr av dette skal brukes til vedlikehold av fylkesveiene. Akershus fylkeskommune får 4,4 mill. kr av disse midlene som er tilført veibudsjettet. Realvekst for AFK på 1 prosent (ca. 60 mill. kr). For øvrige år i perioden (2018 2020) er det lagt til grunn en inntektsvekst for fylkeskommunene samlet på 300 mill. kr. årlig. Gir AFK en vekst på ca. 1 prosent årlig (men med noe mindre vekst i 2018 fordi vi da har en mindre andel av 16 18-åringene). Utbytte Akershus Energi: 2017: 100 mill. kr. Redusert med 20 mill. kr fra 2018 til minimumsnivå i h.h.t. utbyttemodell på 80 mill. kr. Utbytte i 2016 var 109 mill. kr.
Driftsbudsjett
Investeringer Hovedoversikt investeringer Økonomiplan Sum 2017 2018 2019 2020 ØP-perioden Sentrale styringsorganer 13 200 11 100 8 500 8 500 41 300 Utdanning og kompetanse 316 800 217 700 499 000 578 000 1 611 500 Tannhelse 17 500 57 400 31 100 7 500 113 500 Samferdsel og transport 185 700 516 700 444 000 279 000 1 425 400 Akershus interkommunale pensjonskasse 5 500 6 000 6 500 7 100 25 100 Sum nye bevilgninger fylkeskommunen 538 700 808 900 989 100 880 100 3 216 800 Sum nye bevilgninger Oslopakke 3 291 200 387 400 446 600 531 100 1 656 300 Sum belønningsmidler 45 000 40 000 45 000 50 000 180 000 Sum nye investeringer 874 900 1 236 300 1 480 700 1 461 200 5 053 100 Rebudsjetteringer* 597 093 597 093 Sum investeringer totalt 1 471 993 1 236 300 1 480 700 1 461 200 5 650 193 *Fylkeskommunen: 266 835, Oslopakke 3: 330 258 Samlede nye investeringer på i overkant av 5 053 mill. kr i perioden 875 mill. kr i 2017. Satt av midler til å fullføre rehabiliteringsplanen for skolene og økte investeringer til nye elevplasser i slutten av perioden. 1,6 milliarder til investeringer i skole og nesten 3,1 milliarder til samferdselsinvesteringer. Ca.1,7 milliarder i perioden finansiert ved bompenger.
Finansiering Finansiering av investeringene Sum 2017 2018 2019 2020 Øp-perioden Lån -378 000-287 500-536 700-434 700-1 636 900 Overført fra driftsbudsjettet -232 680-218 300-239 400-249 400-939 780 Mva-kompensasjon -194 855-183 100-213 000-196 000-786 955 Bruk av infrastrukturfond samferdsel 0-120 000 0 0-120 000 Sum egenkapital -427 535-521 400-452 400-445 400-1 846 735 Sum finansiering ekskl. Oslopakke 3 og øvrige midler -805 535-808 900-989 100-880 100-3 483 635 Sum nye bevilgninger Oslopakke 3-291 200-387 400-446 600-531 100-1 656 300 Sum rebudsjetteringer Oslopakke 3-330 258 0 0 0-330 258 Sum belønningsmidler - inntekter -45 000-40 000-45 000-50 000-180 000 Lånegjelden øker fra 3,2 til 4,3 milliarder kr. Egenkapital overført fra driftsbudsjett på 940 mill. kr. En vesentlig og prioritert økning fra 570 mill. kr i forrige ØP-periode. Renter og avdrag øker med 66 mill. kr i ØP-perioden. Renter og avdrag i prosent av driftsinntektene øker fra 3 prosent i 2016 til 3,6 prosent i 2020. Netto finansutgifter øker med ca. 80 mill. kr fra 2016 til 2020. I disse inngår også inntektsbortfall fra Akershus Energi
Fond Fondsoversikt Inngående balanse 2016 Inngående balanse 2017 Reservefond 246 245 383 248 Klima- og miljøfond 42 400 29 130 Pensjonspremiefond 26 762 26 762 Premieavvikssfond 421 775 399 675 Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold (ubundet) 136 044 137 842 Infrastrukturfond samferdsel - vedlikehold (bundet) 37 711 39 891 Sum fond - driftsbudsjett 910 937 1 016 548 Infrastrukturfond samferdsel - investering 40 000 48 000 Sum fond - investeringsbudsjett 40 000 48 000 Reservefond: inngående balanse 2017 utgjør ca. 5 prosent av samlede inntekter (korrigert for bompenger og belønningsmidler). Fylkeskommunen må ha en buffer mot uforutsette utgifter. Satt et mål om minimum 4 prosent av driftsinntektene. Klima- og miljøfond tilføres 41 mill. kr i ØP-perioden. Infrastrukturfond samferdsel: skal sikre økonomi til å vedlikeholde og utvikle kollektiv infrastruktur og rullende materiell slik at verdiene ivaretas. Premieavviksfond: avsatt 10 mill. kr årlig for å ha dekning for å amortisere påløpte premieavvik.
Økonomiplan 2017 2020 Supplerende lysark
Inntekter Frie inntekter Budsjett Økonomiplan 2 016 2017 2018 2019 2020 Skatteinntekter -4 026 400-4 231 300-4 278 400-4 329 000-4 382 000 Rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning -1 782 100-1 774 200-1 746 700-1 765 500-1 774 500 Sum frie inntekter -5 808 500-6 005 500-6 025 100-6 094 500-6 156 500 Sum frie inntekter oppgavekorrigert og prisomregnet 1) -5 945 800 Renterinntekter 2) -37 900-44 050-45 550-53 200-61 950 Utbytte og eieruttak -100 000-100 000-80 000-80 000-80 000 Sum finansinntekter 3) -6 083 700-144 050-125 550-133 200-141 950 Sum frie inntekter oppgavekorrigert og prisomregnet iht RNB Endring i nominelle priser (prosent) 3,5 % Årlig realendring i mill. kr -59 643-19 600-69 400-62 000 Årlig realendring i prosent 1,0 % 0,3 % 1,2 % 1,0 % 1) Oppgavekorreksjon er gjort for å få reelt sammenlignbare tall fra 2016 til 2017. Det korrigeres for innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet, oppgaveendringer mellom forvaltningsnivåene og ren kompensasjon for utgiftsøkninger. Dette utgjør minus ca. 7,6 mill. kr for AFK knyttet til økt antall elever i private skoler, lærlingtilskudd og utvidet rett til videregående opplæring. Det er prisomregnet fra 2016-kr til 2017-kr ved å bruke prisdeflator på 2,5 prosent. 2) Renteinntekter av løpende likviditet og rentekompensasjonsordninger. 3) Finansinntektene er nærmere omtalt i kap. 5 - Investeringer, finansiering og fond. I tillegg inntekter fra øremerkede tilskudd, sykepengeinntekter, salgs- og leieinntekter, mva.-kompensasjon fra driftsbudsjettet, bompenger til drift av kollektivtrafikk samt andre mindre inntekter som budsjetteres på de enkelte programområdene. Disse utgjør ca. 1,4 milliard kr.
Utdanning og kompetanse
Utdanning og kompetanse Netto driftsramme på 3977,3 mill. kr. i 2017. Realnedgang på ca. 17 mill.kr fra 2016. Elevtallet, og dermed budsjettrammen går ned i 2017 (-16,2) og 18, (-23,8) men øker igjen fra 2019. I 2020/21 er det behov for 885 flere elevplasser enn i 2016/17. Økt budsjettramme med 36,5 mill. kr pga. flere elver i 2020. Tilskuddet til lærebedrifter øker med 13,5 mill. kr, voksenopplæring med 3 mill. kr, gjesteelever barnevernsinst. med 1 mill. kr og utvidet rett til vgs. for innvandrere med 3,8 mill. kr. Omstillings- og effektiviseringstiltak med 25 mill. kr i 2017, herav 7 mill. kr i vgs. I tillegg kutt i bevilgninger til utstyr, utviklingsarbeid og eksamenskontor. Økt krav til effektivisering/omstilling fra 2018 til 40 mill. kr. (fra 25 i 2017). Det meste av dette forutsatt tatt på skolene. Bakgrunnen for dette er at KOSTRA-tall viser store variasjoner i utgiftene til samme utdanningsprogram på forskjellige skoler.
Utdanning og kompetanse Realisering av Den gode akershusskolen er fremdeles sentral og omfatter profesjonalisering av skoleeierollen, skolelederrollen og lærernes undervisningspraksis. Mål: 86,8 prosent skal fullføre og bestå i 2017.Skal økes fra 85,3 i 2016. Studieforberedende 86,6 til 88 Yrkesfag 82,6 til 84 Mål: andelen som har tegnet lærekontrakt har økt fra 32 til 40 prosent av elever på vg2. Andel søkere til læreplass som formidles har økt fra 75 prosent i 2016 til 77 prosent i 2017. Kompetanseutvikling videreføres. Yrkesfaglærere og mellomledere prioriteres. Flere elever og lærlinger skal være fornøyd med faglig oppfølging på grunnlag av svar i elevundersøkelsen og lærlingeundersøkelsen.
Elevplassbehov Behov for elevplasser øker fra 23 404 i skoleåret 2016/17 til ca. 28 000 i 2031/32. I ØP-perioden er det en økning med 885 elevplasser til skoleåret 2020/21.
Investeringer utdanning Samlede nye investeringer i perioden på 1612 mill. kr. Investerings- og rehabiliteringsplanen fullføres med bevilgning på 274 mill. kr. til inneklimatiltak ved Asker vgs, Bjertnes vgs, Bjørkelangen vgs og Ås vgs. Avsetning til nye skoleanlegg 1 100 mill. kr. Kraftig opptrapping på slutten av perioden til 445 mill. kr i 2019 og 545 mill. kr i 2020. Store investeringene til økt kapasitet kommer også etter ØP-perioden (2021 2025). Utvidelse av eksisterende skoler: Eikeli, Bleiker, Skedsmo. Nye skoler: Ski sentrum, Fornebu, Yrkesarena Rud Erverv av tomter og infrastruktur 25 mill. kr i 2017. 43 mill. kr i perioden til planlegging/prosjektering av nye anlegg Det er ennå ikke framlagt byggeprogram for noen av prosjektene så kostnadsanslagene er usikre.
Investeringer utdanning PO2 Utdanning og kompetanse Budsjett Økonomiplan 2016 2017 2018 2019 2020 Utbygginger / ombygginger Jessheim vgs - løst utstyr og inventar 0 60 000 0 0 0 Roald Amundsen - nybygg og ombygginger 8 600 Lørenskog vgs - nybygg og kapasitetsutvidelse 36 300 Ski vgs - nybygg og kapasitetsutvidelse 42 700 Investerings- og rehabiliteringsplan - videregående skoler Vestby vgs - utbedring av glasstak 0 4 800 0 0 0 Ås vgs - inneklimatiltak 10 000 25 000 27 000 49 000 0 Sandvika vgs - branntiltak 7 500 Asker vgs - inneklimatiltak 10 000 30 000 48 000 0 0 Bjørkelangen vgs - inneklimatiltak 10 000 24 000 25 000 0 0 Bjertnes vgs - inneklimatiltak 42 500 41 000 0 0 0 Diverse vgs - tiltak for pålagte utbedringer for brannsikkerhet 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Diverse vgs - tilstandskontroll av elektriske anlegg 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Folkehøgskoler - rehabilitering av skolebygg 3 000 Andre tiltak Alle institusjoner - investeringsreserve 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Alle institusjoner - ENØK, tiltak og fornybar energi 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Alle institusjoner - ombygging for økt elevtallskapasitet 30 000 56 000 82 000 417 000 545 000 Erverv av tomter og infrastrukturtiltak 50 000 25 000 0 0 0 Programmering / prosjektering 10 000 22 000 7 000 7 000 7 000 Videregående skoler - tungt utstyr 5 000 Videregående skoler - nytt skoleadministrativt system 14 600 3 000 2 700 0 0 Varslings- og beredskapsløsning (Voks) for alle virksomheter 500 Ladepunkter for elbiler ved alle videregående skoler 1 000 Sum nye bevilgninger 307 700 316 800 217 700 499 000 578 000
Kollektivtrafikk Samlet tilskudd til Ruter AS på 1 321 mill. kr i 2017: 852 mill. kr i fylkeskommunalt tilskudd, 402 mill. kr fra Oslopakke 3 og 67 mill. kr fra statlig belønningsordning. I tillegg 107 mill. kr som betaling for skolereisekort. Til sammen budsjetteres det med en realøkning på 3 mill. kr til Ruter når man medregner ordinært tilskudd (852 mill. kr), Oslopakke 3 (402 mill. kr) og belønningsmidler (67 mill. kr). Totalt sett utgjør dette et tilskuddsnivå som gir Ruter muligheten til å videreføre dagens tilbud i Akershus, og videreutvikle kollektivtilbudet slik at det kan bygge opp under målsettingen om å møte økningen i motorisert persontransport med gange, sykkel og kollektiv. Ruter har rom for å effektivisere driften på trikk og T-bane i 2017. Ruter melder om at det fortsatt hentes ut effekter gjennom optimalisering av ruteplanen for buss sett på tvers av områdene i Oslo og Akershus. TT-ordningen reelt uendrede. Budsjett på 51 mill. kr. Akershus Kollektivterminaler får økt ramme med 0,3 mill. kr til drift av bryggeanlegg. Store investeringer Bekkestua og Sandvika bussterminaler. AKT får også ansvar for drift av bussanlegg.
Fylkesveier Budsjettramme på 445 mill. kr til drift og vedlikehold av fylkesveier. Realnedgang på 40 mill. kr fra 2016 (kutt på 10 mill. kr i 2017 og bortfall av vedtatt engangsbevilgning på 30 mill. kr i 2016). Vil så langt som mulig følge intensjonene i statsbudsjettet om å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Etterslepet redusert med 23 prosent 2010-2017. Driftsbudsjett vil kunne opprettholde standarden på fylkesveiene i 2017. Drifts- og vedlikeholdskontraktene har en prisøkning utover ordinær prisstigning på 6 mill. kr. Dette er en bundet utgift som dekkes innenfor totalrammen. Innfartsparkeringsprosjekter på 19 mill. kr i driftsbudsjettet for 2017.
Investeringer samferdsel Investeringer samferdsel 2017 2018 2019 2020 Totalt Fylkeskommunens budsjett 185,7 516,7 444,0 279,0 1 425,4 Bompenger - Oslopakke 3 291,2 387,4 446,6 531,1 1 656,3 Belønningsordningen 45,0 40,0 45,0 50,0 180,0 Sum investeringer 521,9 944,1 935,6 860,1 3 261,7 Det brukes i overkant av 60 mill. kr mer til investeringer i denne ØPperioden enn i forrige periode. Mindre fra fylkeskommunens budsjett (- 190 mill. kr), men mer fra bompenger (93 mill. kr) og belønningsmidler (160 mill. kr). 712 mill. kr til gang- og sykkelveier, 849 mill. kr til strekningsvise tiltak, 400 mill. kr til signal- og sikringsanlegg på T-bane og 163 mill. kr av belønningsmidler til nye Ski stasjon, 72 mill. kr til Fornebubanen. Viser for øvrig til samferdselsplanens handlingsprogram 2017 2020.
Kultur, frivillighet og folkehelse Budsjettramme på 147,9 mill. kr i ØP-perioden. Reelt uendret fra 2016. Gradvis omstilling for å frigi ressurser som kan bidra til å oppfylle visjoner og mål i ny Kulturplan og i Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Omdisponeres 2,2 mill. kr innenfor kultur og 3,4 mill.kr innenfor idrett, folkehelse og friluftsliv for å følge opp planene. Kultur: Et inkluderende kulturliv: 2,2 mill. kr. til publikumsutvikling, festivaltilskudd, Transnational Arts Production og Tabanka Dance ensemble. Barn og unge: Den Kulturelle Skolesekken videreføres på samme reelle nivå som i 2016 (13,4 mill. kr fra fylkeskommunen). Talentutvikling: Mediefabrikken på samme reelle nivå som i 2016 (3,4 mill. kr). I tillegg kommer eksterne midler med 3,7 mill. kr. 0,5 mill. kr til talentutviklingsprogram innen dans. Fylkesbiblioteket (16 mill. kr) og Viken filmsenter (1,8 mill. kr) reelt uendret nivå fra 2016. Viser for øvrig til tabell side 68 i ØP.
Kultur, frivillighet og folkehelse 9,6 mill. kr til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Realøkning på 1 mill. kr omdisponert fra folkehelse. Spillemidler på 122 mill. kr. Statlig tilskudd friluftstiltak 1,5 mill. kr. Mer detaljert disponeringen av midlene vil presenteres i Handlingsprogram for Regional plan for fysisk aktivitet idrett og friluftsliv 2016-2030 som legges fram for fylkestinget i desember 2016. Sykkelstrategi/sykkelløftet er en viktig satsing. Tilskudd til frivillige organisasjoner i sum nesten 23,4 mill. kr. Økt fra 22,9 mill. kr i 2016. 5,7 mill. kr til kulturminnevernet. Reelt uendret fra 2016. Statlig tilskudd til fredede bygg på 4 mill. kr. 26,1 mill. kr til kulturhistorisk formidling/museer. Realnedgang på 1 mill. kr fordi tilskudd til drift av Grinimuseet ikke videreført fra 2016.
Tannhelse Budsjettramme på 221 mill. kr i 2017. Reelt uendret ramme fra 2016. Kompensert 2,2 mill. kr for befolkningsvekst. Befolkningen i Akershus har gjennomgående god tannhelse, men det er forskjeller mellom kommunene i Akershus. Det arbeides målrettet med å utjevne forskjellene i tannhelse blant barn og ungdom. Maksimal ventetid mellom tannhelseundersøkelsene skal ikke være mer enn 24 måneder, og tjenesten tilstreber å unngå etterslep i behandlingen av de prioriterte gruppene. Et viktig satsingsområde for tannhelsetjenesten i perioden er å øke dekningsgraden for pasienter i gruppe C. Gruppen omfatter pasienter på institusjoner og personer med kommunale pleie- og omsorgstjenester. Investeringsbudsjett 123,5 mill. kr i ØP-perioden. Nye tannklinikker/utvidelse i Eidsvollområdet (2017), Strømmen (2017), Askerholmen (2018), Bjørkelangen (2018) og Nesodden (2018) 18 mill. kr til utskifting av utstyr i ØP-perioden (boremaskiner, stoler)
Plan, næring og miljø Budsjettramme på 34,5 mill. kr i 2017. Ingen realendring fra 2016. 20 mill. kr til næring og nyskaping. For å nå målene i Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus vil fylkeskommunen fortsette sin satsing på næringsutvikling knyttet til forsknings- og kunnskapsmiljøene på Kjeller/Ahus, Ås og i Vestregionen. I tillegg legges det opp til at etablerertjenesten i de enkelte delregionene skal videreutvikles. 41 mill. kr til klima- og miljøfond 2017 20. I tillegg gjenstår 29 mill. kr fra 2016. Disponeres i tråd med politiske føringer for å realisere fastsatte klima- og miljømål. Planstrategien for Akershus for 2017-2020 behandles i fylkestinget i desember 2016. Den inneholder en oversikt over 10 planoppgaver som skal følges opp innenfor planperioden 2017-2020. Oppfølging av Regional plan for areal og transport blir en viktig oppgave. 7 mill. kr i statlige midler til næringsutvikling i Akershus og 37,7 mill. kr til Regionalt forskningsfond.
Klima- og miljøfond
Fellesområder og sentrale styringsorganer Budsjettramme på 339,6 mill. kr. i 2017. Realnedgang på 0,2 prosent fra 2016. Noe reduserte løpende utgifter til administrasjon. Økte utgifter til husleie og valg. Fortsatt prioritering av ledelsesutvikling, digitalisering, internkontroll/risikostyring. Regionreformen vil kreve ressurser i 2017 forutsatt at det blir en avtale med Buskerud og Østfold. Prosjektmidler til tidsavgrensede prosjekter på 8,3 mill. kr foreslått brukt av disposisjonsfond i 2017 lederutviklingsprogram, digitaliseringsprosjekter, forbedret innsynsløsning/postjournal, oppdatering av nettsider og utredning av regionreform. Nye investeringer i 2017 på 13,2 mill. kr IKT-infrastruktur og oppgradering av lokalene i Galleriet.
Akershus Energi Forutsatt 100 mill. kr i utbytte i 2017 med reduksjon til minimumsnivå på 80 mill. kr øvrige år i perioden. Dette brukes til investeringer. Eierstrategi med utbyttemodell vedtatt i FT 23.09.2013: Ved årsresultat inntil 80 mill. kr skal 80 mill. kr betales som utbytte. Ved årsresultat mellom 80 mill. kr og 150 mill. kr skal i tillegg 60 prosent av det overskytende utbetales som utbytte. Ved årsresultat over 150 mill. kr skal i tillegg 80 prosent av det overskytende utbetales som utbytte. Med årsresultat menes konsernets årsresultat etter norsk regnskapsregler. Modellen sikrer fylkeskommunen et forutsigbart minimumsutbytte, samtidig som deler av overskuddene beholdes i selskapet.
AFK Eiendom FKF Finansieres ved kostnadsdekkende husleie (internfakturering) 780,7 mill. kr som omfatter kapitalutgifter, FDV-utgifter og drift av foretaket. Virksomhetene betaler husleie (som de blir bevilget kr for kr) til foretaket som betaler kapitalbidrag og finansutgifter til fylkeskommunen. Foretakets budsjett til FDV og drift er på 179,6 mill. kr. i 2017 I tillegg til lønns- og prisstigning er foretaket kompensert for økt areal på 3 323m2. OPS-prosjektet på Jessheim vgs. igangsettes fra skoleåret 2017/18. Husleien til foretaket reduseres som følge av dette. Foretaket skal gjennomføre investeringer for 213,2 mill. kr i 2017, herav 170,6 mill. kr finansiert ved lån.
Behandling av økonomiplanen Fylkesrådmannens forslag 19. okt. Behandling hovedutvalgene og adm.utvalget 8. og 9. nov. Innstilling i fylkesutvalget 28. nov. Vedtak i fylkestinget 19. des.
Fylkeskommunens hovedmål Fylkeskommunen har følgende 8 hovedmål vedtatt i 2014: Akershus fylkeskommune skal: 1. bidra til økt verdiskaping, bærekraftig utvikling og god folkehelse 2. gi barn og ungdom en kompetanse som gjør dem godt kvalifisert for videre studier og arbeidslivet 3. bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø 4. sikre bedre framkommelighet og sikkerhet i trafikken 5. bidra til at veksten skjer i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter 6. bidra til et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv 7. stimulere til et mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv med bred deltakelse 8. levere gode og effektive tjenester
Kostra nøkkeltall - økonomi
Kostra nøkkeltall - utdanning Kostnader pr elev studieforberedende utdanningsprogram
Kostra nøkkeltall - utdanning Kostnader pr elev yrkesfaglige utdanningsprogram
Kostra nøkkeltall - tannhelse Tannhelse resultater KOSTRA Akershus Østfold Buskerud Vestfold Norge Resultater for alderskull som er undersøkt/behandlet 2012 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 5-åringer, andel som ikke har hatt hull (dmft = 0) (prosent) 81,2 83,8 82,1 80,9 83,0 82,8 81,9 81,7 12-åringer, andel undersøkt uten ny karieserfaring 82,0 81,5 79,7 82,6 80,6 81,4 79,2 79,4 18-åringer, andel undersøkt helt uten karieserfaring 21,2 23,5 24,2 26,1 25,9 24,7 20,4 21,9 SIC-indeks for 12-åringer 2,6 2,5 2,5 2,3 2,4 2,4 2,6 2,6 Andre prioriterte personer undersøkt/behandlet, prosentandel 12 åringer - andel undersøkte/behandlet i løpet av de tre siste årene 18 åringer - andel undersøkte/behandlet i løpet av de tre siste årene Psykisk utviklingshemmede over 18 år, andel undersøkt/behandlet i løpet av tre år 95,6 96,7 96,7 99,9 94,6 96,6 93,7 96,2 92,3 93,8 92,9 99,0 89,1 92,6 92,3 93,2 90,1 94,5 88,7 96,5 87,6 96,0 95,9 90,8 Barn og ungdom 1-18 år, andel under offentlig tilsyn 94,8 95,2 96,4 95,6 96,2 97,5 97,4 98,1 Netto driftsutgifter Netto driftsutgifter pr. prioritert person under tilsyn i kroner *) 1 470 1 401 1 417 1 348 1 360 1 702 1 553 1 747
Kostra nøkkeltall - samferdsel Brutto driftsutgifter i kroner pr km fylkesvei