LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Plangruppe Omsorg MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Utsikten Mandag 05.09.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 09.00 Møtet settes Saksbehandling Roa, 26.08.11 Jenny Eide Hemstad Fagleder Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 1503.13.49122 6345.06.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no
LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Omsorg 05.09.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/11 Kommunedelplan omsorg 2012-2015 Plangruppas forslag til rullert plan
LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 07/226-67 144 G00 &30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 1/11 Plangruppe Omsorg 05.09.2011 Ark.: Saksbehandler: Frode Holst, Kommunalsjef KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2012-2015 PLANGRUPPAS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Omsorg 2012 2015 godkjennes med følgende endringer/merknader: 2. Tiltaksplanene gis følgende prioriteringer: 3. Forslaget legges fram for kommunestyret på Strategi- og plandagene 29.- 30. september 2011.
LUNNER KOMMUNE Saksutredning: FAKTA: Kommunedelplan Omsorg er en av 6 kommunedelplaner. Disse planene skal utgjøre den totale kommunale virksomheten, og det skal være en sammenheng mellom planene og økonomi i form av handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett. Plangruppenes forslag til kommunedelplaner skal sys helhetlig sammen gjennom kommunestyrets Strategi- og plandager 29.-30. september. Formannskapet innstiller som avslutning på disse dagene på alle planene overfor kommunestyret som legger handlingsprogrammet ut til offentlig ettersyn. Kommunedelplan Omsorg skal rulleres fra 2011 2014 til 2012 2015 og følgende kan kommenteres: Det har inneværende år vært en administrativ gjennomgang av plandokumentet hvor kap. 1, 3, 4, 5, 6,7,8 og 9 er oppdatert i forhold til status og ny statistikk. Da dette kun er en rullering av Kommunedelplan Omsorg og ikke en revisjon, er det ikke vurdert nye målsettinger eller nye strategiske valg. Mål og strategiske valg vil nå i stor grad skje gjennom den pågående revisjonen av kommuneplanen samt arbeidet med samhandlingsreformen på Hadeland. Kap. 10 er i forslaget til rullert plan ikke innarbeidet forslag til nye tiltak. Innspill til nye tiltak er lagt inn i følgende tabeller:
LUNNER KOMMUNE Tiltaksplan investering Pri Tiltak 2011 2012 2013 2014 2015 Merknad 1/7 Nøkkelsystem Los 800 Behov for bedret sikkerhet 2/13 Parkeringsplasser ved Los 200 3 000 Asfaltering, carporter hjemmetjenesten, skilting 3/15 Utskifting av møbler Los 150 Nødvendig utskifting Demensbolig og fellesareal 23 700 Beregnet moderat tilskudd, 25% kr 4,7 mill Boliger og dagtilbud psykiatri 1 000 1 200 6 000 Tilskudd beregnes siden Bil TT, brukerrelatert 480 Dagens bil er gammel og må skiftes ut Prosjektering samhandlingsref. 1 500 Prosj av tiltak i hht vedtak samh.ref, evt egne utredninger Los - teknisk oppgradering 9 000 9 000 Ventilasjon, brannsikr, el.sikr, bygn.m, leie av inst plasser Los - maskiner og utstyr 350 150 150 Kjøkkenmaskiner, ringesignal, senger og annet Sum 950 12 530 13 350 23 850 6 000 Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 1503.13.49122 6345.06.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no
Tiltaksplan drift Pri Tiltak 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Merknad V=vedtatt, F=føringer, R=rettighetsutløst F Krisesenter 730 Blir lagt inn i rammetilskuddet til kommunene fra 2011 Økt bevilgning F R kvalifiseringsprogrammet 400 Jfr. føringer i statsbudsjett 2011 Økt drift barnebolig/avlastning Harestua 3 350 1 300 2 050 1/2 Dagtilbud Bergosenteret 430-30 Transport dagtilbud Bergosenteret 105 2/5 4/10 I forbindelse med flytting og økning av aktivitet. Mellomløsningen Haugentoppen/Røyskattlia (barnebolig/omsorgsbolig) Flytting fra Røyskattlia og Haugentoppen samt barneboliger (Lubo bygger) Var midlertidig tiltak fondsfinansiert i 2010. Ble vedtatt som fast bevilgning fra og med 2011 med kr 400' årlig. Økte driftskostnader dagtilbudet TT 750 350 350 350 En økning som er i forhold til nye brukere Samhandlingsreformen, rådgiver PUF fra 010510 403 230 Helårsvirkning jfr. statsbudsjettet 2010/2011 Styrking hjemmetjenesten 750 Red. Fo knyttet til brukere i TT -22-136 -136-136 Tilskudd Lunner boligstiftelse 800 800-34 -34 Brukere får tjenester i TT slik at tjenester fra FO reduseres Dekning av finanskostnader knyttet til bygging av barneboliger/avlastning Økte kostnader nøkkelsystem og parkeringsplass 18 Nøkkelsystem kr 10' og parkeringsplass kr 8' Økte kostnader LOS 1 000 Reduserte kostnader Bergo -80 Fysioterapitjeneste 200 Jfr. statsbudsjettet 2010 Økt fysioterapi 321 326 Side 6
Nye innspill Samlokalisering nødetater/leiekostnader. Legevakt 216 TT institusjonsplass 1 300 Side 7 Grunnbemanning kr 900`+ anslått tillegg (bruker betjenes høsten 2011 innenfor eksisterende ramme i 2011) TT som krever ambulante tjenester gitt av TT 300 Fra 01.07.11, men kan i 2011 dekkes innenfor budsjett Akutt bolig vanskeligstilte 66 Inngått avtale fra 2011, helårseffekt fra 2012 Midler samhandling- Folkehelsekoordinator 730 Midler samhandling- Innføring Fysak kommune 50 Midler samhandling- Styrket kompetanse ut og innskrivning 50 Midler samhandling- Medfinansiering sykehusopphold 7 670 Disse 4 postene gjelder midler vridd fra sykehus til kommune fra 2012. Midlene overføres i rammeoverføringen. Disse 8,5 mill kr bør føres på bundet driftsfond, og ved overskudd overføres til de følgende år og i størst mulig utstrekning vris mot forebygging. Demens dagtilbud 480 Ny stilling TT merkantil 600 600 600 Psykisk helse 250 Økt kapasitet kontor psykisk helse + miljøarbeider møteplassen Turnuslegerekrutteringsstilling 300 Boveiledere 220 LK andel av 100 % stilling NAV Ungdomskontakt -50 Prosjekt opphører Ungdomskontakt 220 Fast drift via NAV Hjemmetjenester, årsvirkning av bevilgning gitt i 1 tertial 2011 4 000 4 mill må finansieres, da 2011 ble finansiert gjennom årsoppgjørsdisponeringen Yttertøy og sko hjemmtj 100 Nærmere beregning følger senere Bemanning boliger demes. I denne planen ligger et Demensboliger 3 000 ytterligere opptak av bemanning som er beregnet til 2,4
mill kr i 2016 Samordning psykiatri 700 3 000 1 310 Bemannning basert på å benytte dagens PU-boliger Lunner Driftskostnader demensboliger og fellesareal 474 NB: Til teknisk plan Driftskostnader bygning psykiatritilbud Beregnes siden Sum 2 274 7 407 18 150 3 880 3 780 5 100 Kommentarer Det økonomiske handlingsrommet tillater ikke stor grad av nye tiltak. Det kan imidlertid være nye tiltak som bør prioriteres opp i forhold til dagens drift. Administrasjonen vil i plangruppas møte presentere sitt forslag til prioriteringer. Det kan være nyttig for plangruppene å få noe innsikt i totale økonomiske innspill i planene ved behandling av den enkelte plan. Det vil til kommunestyrets strategi- og plandager bli laget oversikter som viser kommunens handlingsrom i forhold til de signaler som er gitt fra staten i kommuneøkonomiproposisjonen. Under følger en samletabell som oppsummerer alle foreslåtte tiltak: Side 8
INNSPILL NYE INVESTERINGSTILTAK SAMLET Tiltak Kod e Plan 2012 2013 2014 2015 KOMMENTAR Organisasjon EK innskudd KLP V OR 750 000 750 000 750 000 750 000 Vedtatt hpø 2011 2014 IKT investering O/V OR 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 Vedtatt hpø 2011 2014 ESA 8.0 oppgradering O OR 300 000 Geovekstdata O SA 35 000 35 000 Nytt prosjekt, delt på geovekstpartnere, der Lunners andel er tot kr 120 000, kr 50 000 i 2011 fra partskonto. (Forrige geovekstavtale billigere enn forutsatt, slik at vedtatt i HPØ i 2012 kr 30' utgår.) Kultur Etablering idrettshall O/V KU 33 345 000 Vedtatt hpø 2011 2014 Grua kirkegård O KU 4 500 000 Kan bli full kirkegård dersom den ikke utvides i planperioden Lunner kirkegård O KU 350 000 Prosjektering av utvidelse Brannsikring av kirkene F KU 130 000 Nytt sikringsutstyr etter nye krav Oppvekst Tiltak og utbedringer LUS V OP 17 250 000 K sak 52/11, av bevilgning i HPØ 2011 2014 Tiltak utbedring,ettebruk Frøystad V OP 4 250 000 Rest av bevilgning vedtatt i HPØ 2011 2014, Fremmes som egen sak, jf K sak 52/11 Hadeland vgs, avd. roa, kjøp S/V OP 23 264 000 Vedtatt hpø 2011 2014 Roa barnehage R OP 6 000 000 Invest. tilskudd kr 1,5 mill. I stedet for kr 5 mill kr i HPØ 2011 2014 Vognskur Malmgruven barnehage O OP 300 000 For å sette barnevogner under tak når barna sover i dem. Side 9
Omsorg Los teknisk oppgradering F OM 9 000 000 9 000 000 Ventilasjon, brannsikring, el.sikring, bygnm., leie av inst.plasser under ombygging. Parkeringsplasser ved LOS O OM 200 000 3 000 000 Vedtatt hpø 2011 2014 Demensbolig og fellesareal O OM 23 700 000 Bereget moderat tilskudd, 25%, kr 4 740 000 Boliger og dagtilbud psykiatri O OM 1 008 000 1 200 000 6 000 000 Tilskudd beregnes siden Bil TT, brukerrelatert O OM 480 000 Bilen er gammel og må skiftes ut Prosjektering samhandlingsreformen O OM 1 500 000 Prosj.tiltak i hht vedtak samhandlingsref., evt egne utredn. LOS, maskiner og utstyr O OM 350 000 150 000 150 000 Utskifting av gamle maskiner og utstyr Teknisk Lunner barneskole, uvending oppgr. V TE 320 000 320 000 Vedtatt hpø 2011 2014 Formidlingslån V TE 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Vedtatt hpø 2011 2014 Gatelys S TE 750 000 Fjerne tennetråd i hht pålegg fra DSB. Beholder selv besparelse i drift utover finanskostnad kr 75'. Kulvert i hht vanndirektiv F TE 100 000 Det foreligger pålegg for beløp i 2012. Ellers jevnlig utbedringer og Brannsikring i hht pålegg F TE 700 000 400 000 tilpasning til nye krav El. tiltak i hht pålegg F TE 500 000 300 000 Det foreligger pålegg for beløp i 2012. Ellers jevnlig utbedringer og tilpasning til nye krav Grua skole, oppgradering O TE 500 000 Gulvbelegg m.m. Vedtatt hpø 2011 2014 Vedtatt for 2012 i hpø 2011 2014. Vegbelysning, oppgradering O TE 375 000 375 000 375 000 375 000 Mengde og hvor omhandles i teknisk plan Eiendom og Infrstukt., maskiner og utstyr O TE 200 000 200 000 200 000 200 000 Vedtatt hpø 2011 2014 Vedtatt hpø 2011 2014. Kan gå ut dersom linjen "Trafikksikkerhet" Trafikksikkerhetstiltak O TE 375 000 375 000 375 000 375 000 vedtas Trafikksikkerhet O TE 2 000 000 1 000 000 1 000 000 Gangveier og andre tiltak i hht trafikksikkerhetsplanen Asfalt O TE 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Betydelige behov, Asfaltering vil medføre noe mindre vedlikehold Selvkostområdet Eiendom og infrastruktur Rehab/oppgrad. Grindvoll renseanlegg S TE 1 500 000 Vedtatt hpø 2011 2014 Side 10
Funksjonstilpasing Volla renseanl S TE 1 000 000 Tilpasning for å få ned mengde slamutkjøring Eiendom og Infrastuktrur, maskiner og utstyr S TE 200 000 200 000 200 000 200 000 Vedtatt hpø 2011 2014 Beredskaps/vaktbil (vann/avløp) S TE 500 000 500 000 Jevnlig utskifting av biler Tilknytn. Bjørgeseter Skipperud fjellhammer (vann) S TE 1 000 000 1 100 000 Vedtatt hpø 2011 2014 Tilknytn. Bjørgeseter Skipperud fjellhammer (avløp) S TE 1 500 000 2 400 000 Vedtatt hpø 2011 2014 Pålegg i hht Eu direktiv. Tall hentet fra forstudie utført av vannregion Vest Viken og er sannsynlig alt for lavt sett i betraktning overføringsledningen Grua/Harestua (Det vil bli søkt om utsettelse, Vanndirektiv tilknytning Oppdalen S TE 6 500 000 8 900 000 opprinnelig krav 2015) Selvfinansierende 6 450 000 3 700 000 7 200 000 9 100 000 21 553 Rentekomp. Kjøp Hadeland vgs, avd. Roa 000 Total 51 249 000 24 470 000 30 500 000 10 950 000 Side 11
INNSPILL NYE DRIFTSTILTAK SAMLET INNSPILL NYE DRIFTSTILTAK SAMLET Tiltak Kode * 2012 2013 2014 2015 KOMMENTAR Samfunn Tilsk. fylkesvei Harestua stoppested V 1 000 000 1 000 000 Spleiselag, Utbyggingsavtale fremforhandlet Vannområde Leira Nitelva F 120 000 Jf. Vanndirektiv Biologisk mangfold oppfølging naturmangfoldsloven O 50 000 Byggesak opplæring O 50 000 50 000 Fallvilt opplæring O 5 000 Fallvilt utstyr O 10 000 10 000 Miljøfyrtårnsert. Kommunale enheter O 70 000 Vedtak HPØ 2011 2014: økn. Kr 10' i 2012, 30' i 2013, deretter 0 Miljøfyrtårnsert. Private O 3 000 Vedtak HPØ 2011 2014: økn. Kr 12' i 2012, deretter 0 Oppmåling GIS line O 70 000 70 000 Sykkelstativ rådhuset O 10 000 10 000 Jf rapport "Reisevaner Hadeland 3 cases" Organisasjon Eiendomsskattenemnd, opplæring O 20 000 20 000 20 000 20 000 ESA opplæring O 100 000 100 000 Opplæring av saksbehandlere ved oppgradering til ESA 8,0. Infosikkerhet sikkerhetsrevisjon O 100 000 Opplæring ESA og offentlighetslov O 100 000 med tanke på å legge dokumenter ved postliste Senioorpolitiske tiltak O 600 000 Videref. med endr. Fra 01.08.2011 Etter /videreutdanning O 150 000 100 000 100 000 50 000 Samhandlingsreformen, fagbrev ufaglærte Lea`n. videreutvikl. medareiderskap O 600 000 150 000 150 000 450 000 Bruker og innbyggerundersøkelse O 225 000 225 000 225 000 225 000 Gjennomføres hvert 2. år Side 12
Kultur Bibliotek micromarc O 40 000 40 000 Bibliotek micromarc lisenser O 17 000 Bibliotek micromarc opplæring O 30 000 30 000 Barnebibliotekar O 550 000 Bibliotek 100 år O 15 000 15 000 Trykking bibliotekets historie Pilgrimsleden, skjøtselsplan O 100 000 Mulig behov for ytterligere midler, da beskaffenhet er ukjent Kulturskolen O 110 000 55 000 55 000 55 000 Opptrapping i hht vedtatt kommunedelplan Kultur Tilskudd lag og foreninger O 250 000 50 000 50 000 50 000 Opptrapping, jfr KOSTRA tall Tilskudd funksjonsh. Og B/U spes. behov O 50 000 Interkommunalt tiltak. tilbakeføring til tidligere nivå Den kulturelle skolesekken O 60 000 Tilb.føring tidligere nivå Interkommunale tiltak barn og unge O 50 000 Likhet interkomm. tiltak høst/vinterfestival, 1. og 16. mai Regionale ungdomsprosjekt O 150 000 Egenandel ved søknad midler OFK (Aktiv sommer, film, sirkus, med mer) Kremasjon O 24 000 6 000 6 000 6 000 Kostnadene sendes dir. til kommunen Driftstilskudd kirken/styrking b/u arbeid O 340 000 Balanse i driften, tilsvarende 2008 nivå kr 240', 100' ytterligere styrking til b/u Videreføring trosopplæring O 200 000 Overføres prostiet i 2013 Maling Oppdalen kapell O 100 000 100 000 Tilskudd til stiftelsen Harestua gamle skole O 115 000 115 000 Flytte kommunens stabbur, som pr i dag utgjør en sikkerhetsrisiko, tilbake til gamleskolen, der stiftelsen kan overta ansvaret for bygningen. Drift idrettshall Harestua D 750 000 1 350 000 Ikke beregnet leieinntekter Oppvekst Helsestasjon foreldreveiledning V 275 000 mangler finansiering pga bortfall av Lunbymidler Barnevern R/S 550 000 trolig statsfinansiert Barnevern R/S 550 000 trolig statsfinansiert Nye ord. plasser barnehage R 2 097 583 3 974 117 5 927 167 9 328 000 Spes ped, økt behov barn førskolealder R 600 000 Driftskons. inv. Roa barnehage R 50 000 70 000 Kun bygningsmessig Side 13
Valgfag ungdomsskole F 50 000 120 000 120 000 70 000 PPT, LK's andel 200% stilling O? 696 000 jfr IS møte Omsorg Samlokalisering nødetater leiekostn. Legevakt V 216 000 Økte driftskostnader TT R 350 000 350 000 350 000 Økning i fht nye brukere TT institusjonsplass, usikker R 1 300 000 Grunnbemanning kr 900' + anslatt tillegg. Fra høst 2011, kan i år dekkes innenfor budsjett. TT bruker som krever ambulante tjenester gitt av TT R 300 000 Fra 010711, men kan i år dekkes innenfor budsjett Akutt bolig vanskeligstilte R 66 000 Inngått avtale fra 2011, helårseffekt fra 2012 TT Økt drift avlastning/barnebolig/ omsorgsbolig Harestua R 1 300 000 2 050 000 I forbindelse med flytting og økning av aktivitet. Midler samhandl Folkehelsekoordinator F 730 000 Midler samhandl Innf. Fysak kommune F 50 000 Midler samh. Styrket komp. Ut/innskriving F 50 000 ifht grensesnitt mot sykehuset Midler samh. Medfin. sykehusopphhold F 7 670 000 Opptrapping fra 2013 osv ukjent Demens dagtilbud F 480 000 Ny stilling TT merkantil O 600 000 600 000 600 000 Psykisk helse O 250 000 økt kapasitet kontor psyk helse + miljøarbeider møteplassen Turnuslege rekrutteringsstilling O 300 000 Boveiledere O 220 000 LK andel av 100% stilling NAV Ungdomskontakt O 50 000 Prosjekt opphører Ungdomskontakt O 220 000 Fast drift via NAV Hjemmetjenester, årsvirkning O 4 000 000 4mill må finansieres, da 2011 ble finansiert gjennom årsoppgjørsdisp Yttertøy og sko hjemmetjenesten O 100 000 Nærmere beregning følger seinere Demens boliger O 3 000 000 Bemanning boliger demens Samordning psykiatri O 700 000 3 000 000 Bemanning basert på å benytte dagens PU boliger Lunner, med 1 310 000 bemanning Driftskons. demensb. og fellesareal D 474 000 Driftskons. bygning Psykiatritilbud D Beregnes siden Side 14
Teknisk Driftskonsekvenser nye Lus fom 2012/2013 V 1 200 000 1 800 000 Tapte leieinntekter LUS V 250 000 250 000 Samlokalisering nødetater leiekostn. Brann og redning og dagkasernert brannvakt V 923 000 255 000 4000 kvm x 600 = kr 2,4 mill + vedl hold av sentrale utearealer på Roa kr 0,6 mill. For 2012 beregnes nødvendige dog minimale kostnader. 2013 er kr 668000 leie og kr 255 dagkasernert. I 2014 legges helårseffekt dagkasernert inn med ytterligere 255 000. Vaktmester nye Lus 100 % stilling O 550 000 Passerer her kritisk antall kvm mht å utløse ny ressurs LOS, økt renhold O 700 000 Pga hygienske forhold må pleiepersonell utføre renhold. Brøyting, økte kostnader O 200 000 Generell prisoppgang siden forrige anbudsrunde (8 år siden) Økte utgifter strøm O 500 000 Stor usikkerhet om tallet. Gatelys D 75 000 andel av besparelse som trekkes inn til å betjene gjeld Driftskons. investering asfalt D 200 000 Besparelse i investeringsåret inntil kr 200 avhengig av investering asfalt Asfalt, finans D 200 000 Trekker inn besparelsen for å dekke finans Trafikksikkerhet D 50 000 50 000 50 000 50 000 Økte utgifter som følge av nye gangveier/sykkelveier. Volla RA, transportkostnader slam S 300 000 300 000 Beregnede utgifter til investering er gjennomført. NB: Besparelse betinger vedtak om investeringen. Selvfinansierende 300 000 300 000 0 0 Samlet 29 268 583 9 024 117 14 008 167 14 048 000 Side 15
Side 16
LUNNER KOMMUNE Konklusjon med begrunnelse Plangruppa skal i sitt møte 5. september vedta forslag til rullert Kommunedelplan Omsorg 2012 2015. Det er lagt opp til at plangruppa, i tillegg til evt. å endre på det de finner ønskelig, også prioriter innspillene til tiltaksplanene. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Forslag til rullert kommunedelplan Omsorg 2012-2015 Øvrige dokument: Kommunedelplan Omsorg 2011-2014 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 1503.13.49122 6345.06.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no