Behandling i Formannskapet - 01.12.2016: Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo på vegne av Sp, H, FrP og V: Alternativt forslag til innstillingens punkt 1. Øvrige punkter forskyves tilsvarende 1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2017 / Økonomiplan 2017-2020, inkludert hovedoversiktene 1A, 1B, 2A og 2B, vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert 27.10.16., med tillegg, endringer og føringer som framgår av punktene 2 5 nedenfor. 2. Steinkjer kommune har en stram, men kontrollerbar økonomisk situasjon. Det er over tid lagt vekt på å bygge opp reserver, holde seg innenfor økonomiske handlingsregler og sikre en mest mulig realistisk budsjettering. Det er svært viktig at dette fortsetter. Årets budsjettopplegg utfordrer i større grad sunnheten i den kommunale økonomien enn tidligere år. Reservene er mindre, investeringsnivået er høyt og det er varslet bortfall av inntekter fra distriktstilskudd Sør-Norge som ikke er reflektert i økonomiplanen. På denne bakgrunn støttes rådmannen i budskapet om at det fram mot Økonomidokument 2018 må utredes tiltak som tilpasser kommunens samlede aktivitet til endrede inntektsrammer. Det blir særlig viktig å identifisere omstillingsgrep og innovative endringsprosesser som bidrar til mer effektiv drift og smartere måter å løse oppgavene på. I arbeidet med budsjett- og økonomiplanforslaget er det lagt særlig vekt på å sikre innsatsen innenfor oppvekst, tidlig innsats og forebygging. I tråd med føringer fra Regjeringen styrkes arbeidet med tidlig innsats i skolen, og ressursøkningen til skolehelsetjenesten fortsetter. Det blir lærlinger i alle kommunale barnehager. Økt vedlikehold og innsats for å ta vare på den fysiske infrastrukturen er vektlagt. Dette er en viktig del av en samla forebyggingsstrategi i kommunen. Rådmannens budsjettforslag innebærer i sum en nokså kraftig nedskjæring av innsatsen overfor frivilligheten i kommunen. Det er derfor prioritert å sikre frivilligsentralene, samarbeidet med Røde Kors, utviklingen av lavterskel aktivitetstilbud i samarbeid med blant annet idrettslagene og ressurser innenfor veg, trafikk og park slik at samhandlingen med ulike arrangører i Steinkjer kan opprettholdes. Kommunen er inne i en periode med svært høye investeringer innen oppvekstområdet, og dette reflekteres i rådmannens budsjettforslag. Til tross for dette er det prioritert ytterligere skole- og barnehageinvesteringer, slik at kommunen innen rimelig tid kan ha tilfredsstillende og framtidsrettede lokaler for barn, foresatte og ansatte. Det gjenstår ennå noen investeringer, men med dette budsjettog økonomiplanforslaget har vi kommet svært langt i å løse de viktigste behovene. 3. Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til driftsbudsjett (kroner): Økte satsinger 2017 2018 2019 2020 Reversert nedbemanning stab 1 220 000 Bredbånd 300 000 300 000 300 000 300 000 Formannskapets disposisjonspost 400 000 400 000 400 000 400 000 Tilskudd Kunnskapsparken 200 000 200 000 200 000 200 000 Samarbeidsavtale Røde Kors 210 000 210 000 210 000 210 000 Skolehelsetjenesten 200 000 400 000 400 000 400 000 Bygningsvedlikeholdet 1 000 000 1 000 00 1 000 000 1 000 000
Driftsposter VTP 200 000 200 000 200 000 200 000 Frivilligsentralene 500 000 500 000 500 000 Lavterskel aktivitetstilbud / BUA 100 000 100 000 100 000 100 000 Kompetansemidler omsorg 245 000 245 000 245 000 245 000 Økte renter og avdrag 330 000 1 160 000 2 230 000 540 000 SUM 4 405 000 4 715 000 5 785 000 4 095 000 Inndekning 2017 2018 2019 2020 Avsatte integreringsmidler 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Stillingsutvidelse IKT 230 000 230 000 230 000 230 000 Reduksjon kommuneantikvar 400 000 400 000 400 000 400 000 Profilarbeid og annonsering 200 000 200 000 200 000 200 000 Leirskole 400 000 400 000 400 000 400 000 Midlertidige kostn. Steinkjer skole 390 000 780 000 780 000 Oppvekstforum N-T 200 000 200 000 200 000 200 000 Stab oppvekst 300 000 300 000 300 000 Barnevernet 100 000 100 000 100 000 100 000 Barn og familie 400 000 400 000 400 000 400 000 Mindre avsetninger disp. fond 1 085 000 1 705 000 1 775 000 865 000 SUM 4 405 000 4 715 000 5 785 000 4 095 000 4. Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til investeringsbudsjett (kroner): Økte satsinger 2017 2018 2019 2020 Kirkelig Fellesråd 200 000 100 000 100 000 100 000 Mære skole 3 000 000 12 000 000 30 000 000 Sørlia barnehage 7 000 000 20 000 000 20 000 000 Kommunale veger 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Bortfall MVA-komp. Mære skole 9 000 000 Bortfall MVA-komp. Sørlia barneh. 9 400 000 SUM 15 200 000 37 100 000 55 100 000 23 500 000 Inndekning 2017 2018 2019 2020 Teknisk utstyr og møbler rådhuset 200 000 100 000 100 000 100 000 Stoler Dampsaga 1 550 000 Lydanlegg kino 1 100 000 Rådhusparken 1 500 000 1 500 000 Mære skole 45 000 000 Sørlia barnehage 47 000 000 MVA-komp. Mære skole 600 000 2 400 000 6 000 000 MVA-komp. Sørlia barnehage 1 400 000 4 000 000 4 000 000 MVA-komp. inv. veg 700 000 1 000 000 390 000 780 000 SUM 4 400 000 7 500 000 12 540 000 93 980 000 NETTO ØKT LÅNEOPPTAK 10 800 000 29 600 000 42 560 000-70 480 000
5. Kommunestyret vil for øvrig gi følgende merknader og føringer: Drift a) Kommunestyret har tidligere vedtatt enkelte reduksjoner i stabstjenestene. På grunn av økte behov som følge av arbeidet med kommunesammenslåingen foreslår rådmannen nå at disse reverseres. Kommunestyret er enig i at det i denne fasen ikke er hensiktsmessig å foreta en slik nedbemanning, men mener at det ikke blir riktig å forutsette inndekning fra tilskuddet for kommunesammenslåing før dette er mottatt og diskutert med Verran kommune. Reversering av kuttene dekkes derfor inn over ordinær drift i 2017, og så må den kommende fellesnemnda vurdere behovene og finansieringen av disse for senere år. Utgifter til profilering og annonsering i forbindelse med kommunesammenslåingen må også vurderes av fellesnemnda. b) Kommunestyret vil i størst mulig grad opprettholde innsatsen overfor frivilligheten, og reverserer derfor kuttet til Røde Kors i sin helhet, slik at samarbeidsavtalen kan videreføres. Rådmannen foreslår i realiteten en avvikling av frivilligsentralene fra 2018 av. Kommunestyret vil videreføre støtten til frivilligsentralene på samme nivå som forslaget er for 2017. Det innebærer til sammen 900 000 kroner til de to sentralene per år. Forslaget om kutt i driftsposter på enhet for veg, trafikk og park reduseres, slik at tilretteleggingen for arrangører og frivilligheten kan opprettholdes på et høyt nivå. Opptrappingen av tilskuddet til lavterskel aktivitetstilbud fortsetter, og kan blant annet være med på å sikre grunnfinansieringen av ordningen med utlån av idrettsutstyr gjennom BUA. c) Kommunestyret startet i 2016 på en opptrapping av ressursene til skolehelsetjenesten, og nå forslås ytterligere et halvt årsverk til tjenesten fra høsten 2017. Dette er en viktig del av arbeidet med forebygging og tidlig innsats. Læringsmiljø og psykisk helse er viktig i Steinkjerskolen. Psykiske plager i barne- og ungdomsårene øker risikoen for blant annet skolefrafall, dårligere tilknytning til arbeidsmarkedet og rusmisbruk. Barn- og unge trenger lavterskeltilbud som i større grad forebygger psykiske plager. Rådmannen bes i særlig grad om å se på hvordan innsatsen i de tidlige skoleårene kan styrkes. Forslaget om å styrke enhet for barn og familie vris over til skolehelsetjenesten, i tråd med lokale og nasjonale prioriteringer. d) Kommunestyret mener at det er påkrevd å styrke vedlikeholdet i kommunen. Det er kortsiktig å investere så tungt, men samtidig ta ned vedlikeholdsbudsjettene. Bygningsvedlikeholdet prioriteres over driftsbudsjettet. Av den økte millionen til bygningsvedlikehold sammenlignet med rådmannens forslag, forutsettes det at 100 000 kroner går inn i ordningen med vedlikehold av kirkene utført av enhet eiendom, som dermed utgjør 300 000 kroner til sammen. For kommunevegene vises det til investeringsbudsjettet. e) Rådmannen foreslår å øke med ett årsverk innen Inn-Trøndelag IKT, særlig begrunnet med behov som følger av arbeidet med kommunesammenslåingen. Kommunestyret forstår den vurderingen, men mener at man må komme tilbake til dette i fellesnemnda høsten 2017. Samtidig ser kommunestyret behov for å styrke IKT-området knyttet til den tekniske håndteringen og oppfølgingen av velferdsteknologi innen helse og omsorg, og beholder ressurser tilsvarende kommunens andel av et halvt årsverk til dette. Rådmannen bes om å følge opp dette i styret for Inn-Trøndelag IKT. Det er ønskelig med et interkommunalt samarbeid om en slik satsing.
f) Kommunestyret mener at forsøksperioden med kommuneantikvar har vært vellykket og bra for kommunens arbeid med kulturminnepolitikken. Det vurderes likevel som for krevende økonomisk å erstatte bortfallet av Riksantikvarens tilskudd. Med budsjettforslaget ligger det fortsatt rammer for å kunne videreføre noen ressurser til kommuneantikvar-arbeidet. Rådmannen bes også om å vurdere om deler av kostnadene kan dekkes inn gjennom arbeidet med byggesaker. At kommunen har god kompetanse på gjenresiningsarkitekturen er sentralt for den videre utviklinga av Steinkjer sentrum. g) Etter å ha foreslått et kraftig kutt til leirskole i budsjettet for 2016, som i stor grad ble reversert i kommunestyrets behandling, foreslår rådmannen nå en kraftig økning av tilskuddet til leirskole. Kommunestyret er enig i at det må avsettes tilstrekkelig med midler som sikrer en overnattingstur på 8. trinn, men mener for øvrig at kommunen ikke skal ta ansvar for finansieringen av klasseturer på 10. trinn. 100 000 kroner av rådmannens påplussingsforslag beholdes til styrking av leirskoletilbudet. Kommunestyret anmoder for øvrig om nøkternhet ved valg av opplegg for leirskoler for å unngå å framheve sosiale ulikheter. h) Byggingen av ny Steinkjer barneskole er i rute og finansiert i budsjett og økonomiplan. Rådmannen har også lagt inn FDV-kostnader knyttet til midlertidige lokaler for Steinkjer barneskole på Fagerheim. I sak 16/179 heter det imidlertid at "ekstra kostnader til tilrettelegging av midlertidige løsninger for skolen, herunder også grunnarbeid, dekkes inn som del av prosjektet ny Steinkjer skole". Effekten av dette trekkes derfor ut av driftsbudsjettet. i) Sentralkjøkkenet har sammen med de fleste bo- og institusjonsenhetene utviklet et stort fokus på brukermedvirkning mht. å legge til rette for sunn, god og brukertilpasset mat. Kommunestyret ber om at ideologien i "Livsglede for eldre" legges til grunn for en videre god og konstruktiv samhandling mellom de ulike institusjonene som bestiller mat og sentralkjøkkenet, for å sikre brukerne god og brukertilpasset mat. Kommunestyret er kjent med at det er stor kreativitet omkring på institusjonene for å bidra til gode matopplevelser, matlukt i gangene mv., og kommunestyret oppfordrer til kreativitet og erfaringsdeling omkring dette. Kommunestyret ber om at rådmannen fremmer en sak til HU Helse og omsorg og formannskapet om arbeidet med brukertilpasset mat, og utviklingen av matopplevelser i forbindelse med Steinkjers arbeid med "Livsglede for eldre". j) Kommunestyret ber rådmannen foreta en samla gjennomgang av innsatsen knyttet til brukere med behov for særskilt tilrettelagte arbeids- og aktivitetstilbud. Enhet for mestring og oppfølging og STAS AS er kjerneaktørene for gjennomgangen, men andre vil også kunne være berørt. Målet er å få vurdert hvordan flest mulig kan få meningsfylte dagaktivitetstilbud samla sett, hvordan tilgjengelige ressurser kan nå så langt som mulig, og hvilken organisering som best bygger opp om dette. Det er viktig å se på samspillet med den øvrige kommunale tjenesteytingen, kanskje særlig avdeling for Omsorg. Det må også ses på hvilke kommunale innkjøp og hvilke kommunale oppgaver som kan kobles sammen med et styrka tilbud til denne brukergruppen. Dette kan frigjøre ressurser, samtidig som at flere får et tilbud. k) Kommunestyret vedtok følgende ved budsjettbehandlingen for ett år siden: "I følge mat- og landbruksmeldingen "Velkommen til bords" er det et mål at 15 prosent av matproduksjonen i
Norge skal være økologisk innen 2020. Det samme målet er nedfelt i kommunens egen kommunedelplan for landbruk. Det er ut fra dette logisk at kommunens innkjøp også har en andel økologisk på minst 15 prosent. Kommunestyret vedtar derfor dette som mål for Steinkjer kommunes matinnkjøp, og ber rådmannen iverksette tiltak som gjør at kommunen raskt starter opptrappingen for å nå dette målet." Kommunestyret legger fortsatt dette til grunn som bestilling til rådmannen. l) Det gjøres mye godt nærværsarbeid rundt om i Steinkjer kommunes ulike virksomheter. Likevel må det konstateres at kommunen i sum har et for høyt sykefraværsnivå. Det er til dels store variasjoner mellom enhetene. Avdeling for omsorg har gjennomgående et bekymringsfullt høyt sykefravær, men det er også andre enheter i kommunen som ligger for høyt. Kommunestyret ber rådmannen om å løfte ledelsesansvaret knyttet til nærværsarbeidet i kommunen, og ta initiativ til et forsterka arbeid med sikte på et systematisk forbedringsarbeid knyttet til økt nærvær. Rådmannen bes om å involvere folkevalgte og tillitsvalgte på hensiktsmessig måte. Formannskapets strategisamling, kommunens samhandlings- og utviklingsarena og administrasjonsutvalget er aktuelle fora å forankre arbeidet i. m) Det er utfordringer med gjengroing rundt flere institusjoner og eldresentra. Rådmannen bes om å følge opp dette med relevante kommunale enheter og Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. Investeringer a) Investeringer i rådhusparken avventes til avklaringer vedrørende bruken av O2-tomta er gjort, og tiltak for det samlede uteområdet ses da i sammenheng. Investeringer i Dampsaga Kulturhus ses i sammenheng med planene om å samle kulturinstitusjonene ved Torget. b) Kommunestyret ba i forbindelse med behandlingen av Økonomidokumentet i juni 2016 rådmannen om å legge inn investeringsmidler til å starte arbeidet med nytt C-bygg ved Mære skole allerede i 2017. I økonomiplanen har rådmannen foreslått hele investeringssummen i 2020. Kommunestyret ønsker fortsatt en raskere gjennomføring av dette tiltaket, først og fremst for å sikre et godt og sikkert arbeidsmiljø for elever og ansatte, men også for å hindre unødvendig høye utgifter til midlertidige tiltak fram til realisering av nytt bygg. Det bevilges derfor planleggingsmidler allerede for 2017 slik at byggestart kan skje i 2018 og innflytting senest til skolestart høsten 2020. c) Kommunen har kjøpt NRK-eiendommen på Lø for blant annet å skaffe arealer til en ny og større Sørlia barnehage, gjerne sammenslått med Figga barnehage. Kommunestyret mener at en samling av barnehage, skole og idrettsanlegg på Lø er et framtidsretta grep for oppvekstmiljøet i kretsen. Finansieringen av kjøpet av NRK-eiendommen ligger inne i 2017-budsjettet, men rådmannen har foreslått investeringsmidler til barnehagen først i 2020. Kommunestyret ønsker en raskest mulig bygging av nye Sørlia barnehage, og foreslår derfor investeringsmidler allerede i 2017, slik at den nye barnehagen kan ferdigstilles i 2019. Dette medfører en tidligere rentebelastning i økonomiplanen, men til gjengjeld vil også den økonomiske effekten av en effektiv barnehagestruktur kunne tas ut to år tidligere enn det rådmannen har forutsatt.
d) Kommunestyret opprettholder ambisjonen om å redusere vedlikeholdsetterslepet på kommunevegene. Økte veginvesteringer er en del av strategien for dette, og det settes derfor av investeringsmidler på 15 mill. kroner i året for å følge opp ambisjonene for kommunevegene. e) Kommunestyret ber rådmannen utrede løsninger med kostnader knyttet til ulike investeringsalternativ for Tufbakken barnehage. Dette legges fram senest ved framleggingen av budsjett og økonomiplan for 2018 2021, slik at en investering for Tufbakken barnehage kan vurderes i budsjettbehandlingen neste høst. Rådmannen bes imellomtiden om å gjennomføre nødvendige midlertidige tiltak ved barnehagen, slik at barn, foreldre og ansatte kan sikres akseptable fysiske rammevilkår. Johannes Moen (MDG) foreslo følgende alternative forslag: DRIFTSBUDSJETT 2017 2018 2019 2020 2017-2020 Rådmann Videreføring bolystmodell 250000 250000 250000 250000 1000000 Oppvekst Senke prisene på utleie av Dampsaga 200000 200000 200000 200000 800000 Gjeninnføre søskenmoderasjon i kulturskolen 125000 125000 125000 125000 500000 Gjeninnføre kulturskole på SFO 500000 500000 500000 500000 2000000 Gratis mellommåltid med snål frukt og grønt på alle grunnskoler 500000 500000 500000 500000 2000000 Gårdsbesøk for elever i grunnskolen i samarbeid med landbruksorganisasjoner 500000 500000 500000 500000 2000000 Inn-på-tunet-gårdsbesøk for barn med spesielle behov 500000 500000 500000 500000 2000000 Helse Beholde gjeldende åpningstid Avlasting barn og unge 500000 500000 500000 500000 2000000 Økte bevilgninger til Mestring og oppfølging 700000 700000 700000 700000 2800000 Beholde samarbeidsavtale med Røde Kors 210000 210000 210000 210000 840000 Flyktningetjenesten - leie av bil -60000-60000 -60000-60000 -240000 Avlastning barn og unge - leasing bil -50000-50000 -50000-50000 -200000 Samfunnsutvikling Økte tilskudd til kulturarrangement 200000 200000 200000 200000 800000 Sentralkjøkkenet - økt andel lokal og økologisk mat 200000 200000 200000 200000 800000 Eiendom - bygningsvedlikehold 1040000 1040000 1040000 1040000 4160000 Raskere kartlegging natur og avfall 500000 500000 500000 500000 2000000 Omsorg Økte midler til avdelingen 600000 600000 600000 600000 2400000 Ny stilling i feltarbeiderteamet 600000 600000 600000 600000 2400000 Ikke spesifisert på avdeling Fryse kommunale lønninger over 500 000 kr -3000000-3000000 -3000000-3000000 -12000000
Sparte leasingkostnader ved kjøp av elbiler 0-3000000 -3000000-3000000 -9000000 Sparte drivstoffkostnader ved kjøp av elbiler -1500000-1500000 -1500000-1500000 -6000000 Sparte kjøregodtgjørelser ved kjøp av elbiler -1000000-1000000 -1000000-1000000 -4000000 Totalt 1515000-1485000 -1485000-1485000 -2940000 INVESTERINGSBUDSJETT Rådmann Droppe nytt rekrutteringsverktøy -400000 0 0 0-400000 Kjøp av PC-utstyr fil elever i ungdomsskolen -800000-800000 -800000-800000 -3200000 Kirkebygg, v/ kirkelig fellesråd 200000 200000 200000 200000 800000 ENØK og miljøvennlig oppvarming kirkebygg, v/kirkelig fellesråd 500000 500000 500000 500000 2000000 Møbler møterom rådhuset -100000-100000 -100000-100000 -400000 Ombygging Egge museum, som omsøkt 3745000 0 0 0 3745000 Oppvekst Ingen endringer Helse Ingen endringer Samfunnsutvikling Redusere investeringer utvidelse av veg -2000000-2000000 -2000000-2000000 -8000000 Dugnadsinnsats ved bygging av skoler -10000000-2000000 -2000000-2000000 -16000000 Utsette innbytte av enkelte spesialkjøretøy -2000000-2000000 -2000000-2000000 -8000000 Reduserte kostnader Rismelen aktivitetspark -4000000-3500000 0 0-7500000 Reduserte kostnader Sørlia barnehage 0 0 0-7000000 -7000000 Ladestasjoner elbil 1000000 1000000 1000000 1000000 4000000 Websystem for søppelplukking 100000 0 0 0 100000 Beplantning av spiselige vekster som frukttrær og bærbusker i tettbebygde strøk 50000 50000 50000 50000 200000 Sammenhengende tursti mellom Figga og Amfi, og fra Egge Museum til Lundsenget, Skåtangen, Paradisbukta, langs sjøen til ytre Nordsileiret, videre til Mølletomta, opp til travbanen og tilbake til Egge Museum 0 2000000 0 0 2000000 Trafikksikkerhetstiltak og universell utforming i Sjøfartsgata og Molovegen 0 2000000 0 0 2000000 Opprustning av området mellom Amfi og stasjonen 0 2000000 0 0 2000000 Omsorg Ingen endringer Ikke spesifisert på avdeling Kjøp av 110 elbiler 27500000 0 0 0 27500000 Salg av 44 fossilbiler -4400000 0 0 0-4400000 Totalt 9395000-2650000 -5150000-12150000 -10555000
Votering: MDGs budsjettforslag fikk 1 stemme (1MDG) og falt. Rådmannens innstilling fikk 5 stemmer (2Ap, 2SV, 1MDG) og falt. Sp, H, FrP og V sitt budsjettforsalg fikk 6 stemmer (3Sp, 1H, 1FrP, 1V) og ble vedtatt. Innstilling i Formannskapet - 01.12.2016: 1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2017 / Økonomiplan 2017-2020, inkludert hovedoversiktene 1A, 1B, 2A og 2B, vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert 27.10.16., med tillegg, endringer og føringer som framgår av punktene 2 5 nedenfor. 2. Steinkjer kommune har en stram, men kontrollerbar økonomisk situasjon. Det er over tid lagt vekt på å bygge opp reserver, holde seg innenfor økonomiske handlingsregler og sikre en mest mulig realistisk budsjettering. Det er svært viktig at dette fortsetter. Årets budsjettopplegg utfordrer i større grad sunnheten i den kommunale økonomien enn tidligere år. Reservene er mindre, investeringsnivået er høyt og det er varslet bortfall av inntekter fra distriktstilskudd Sør-Norge som ikke er reflektert i økonomiplanen. På denne bakgrunn støttes rådmannen i budskapet om at det fram mot Økonomidokument 2018 må utredes tiltak som tilpasser kommunens samlede aktivitet til endrede inntektsrammer. Det blir særlig viktig å identifisere omstillingsgrep og innovative endringsprosesser som bidrar til mer effektiv drift og smartere måter å løse oppgavene på. I arbeidet med budsjett- og økonomiplanforslaget er det lagt særlig vekt på å sikre innsatsen innenfor oppvekst, tidlig innsats og forebygging. I tråd med føringer fra Regjeringen styrkes arbeidet med tidlig innsats i skolen, og ressursøkningen til skolehelsetjenesten fortsetter. Det blir lærlinger i alle kommunale barnehager. Økt vedlikehold og innsats for å ta vare på den fysiske infrastrukturen er vektlagt. Dette er en viktig del av en samla forebyggingsstrategi i kommunen. Rådmannens budsjettforslag innebærer i sum en nokså kraftig nedskjæring av innsatsen overfor frivilligheten i kommunen. Det er derfor prioritert å sikre frivilligsentralene, samarbeidet med Røde Kors, utviklingen av lavterskel aktivitetstilbud i samarbeid med blant annet idrettslagene og ressurser innenfor veg, trafikk og park slik at samhandlingen med ulike arrangører i Steinkjer kan opprettholdes. Kommunen er inne i en periode med svært høye investeringer innen oppvekstområdet, og dette reflekteres i rådmannens budsjettforslag. Til tross for dette er det prioritert ytterligere skole- og barnehageinvesteringer, slik at kommunen innen rimelig tid kan ha tilfredsstillende og framtidsrettede lokaler for barn, foresatte og ansatte. Det gjenstår ennå noen investeringer, men med dette budsjettog økonomiplanforslaget har vi kommet svært langt i å løse de viktigste behovene. 3. Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til driftsbudsjett (kroner): Økte satsinger 2017 2018 2019 2020 Reversert nedbemanning stab 1 220 000 Bredbånd 300 000 300 000 300 000 300 000 Formannskapets disposisjonspost 400 000 400 000 400 000 400 000 Tilskudd Kunnskapsparken 200 000 200 000 200 000 200 000 Samarbeidsavtale Røde Kors 210 000 210 000 210 000 210 000 Skolehelsetjenesten 200 000 400 000 400 000 400 000 Bygningsvedlikeholdet 1 000 000 1 000 00 1 000 000 1 000 000
Driftsposter VTP 200 000 200 000 200 000 200 000 Frivilligsentralene 500 000 500 000 500 000 Lavterskel aktivitetstilbud / BUA 100 000 100 000 100 000 100 000 Kompetansemidler omsorg 245 000 245 000 245 000 245 000 Økte renter og avdrag 330 000 1 160 000 2 230 000 540 000 SUM 4 405 000 4 715 000 5 785 000 4 095 000 Inndekning 2017 2018 2019 2020 Avsatte integreringsmidler 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Stillingsutvidelse IKT 230 000 230 000 230 000 230 000 Reduksjon kommuneantikvar 400 000 400 000 400 000 400 000 Profilarbeid og annonsering 200 000 200 000 200 000 200 000 Leirskole 400 000 400 000 400 000 400 000 Midlertidige kostn. Steinkjer skole 390 000 780 000 780 000 Oppvekstforum N-T 200 000 200 000 200 000 200 000 Stab oppvekst 300 000 300 000 300 000 Barnevernet 100 000 100 000 100 000 100 000 Barn og familie 400 000 400 000 400 000 400 000 Mindre avsetninger disp. fond 1 085 000 1 705 000 1 775 000 865 000 SUM 4 405 000 4 715 000 5 785 000 4 095 000 4. Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til investeringsbudsjett (kroner): Økte satsinger 2017 2018 2019 2020 Kirkelig Fellesråd 200 000 100 000 100 000 100 000 Mære skole 3 000 000 12 000 000 30 000 000 Sørlia barnehage 7 000 000 20 000 000 20 000 000 Kommunale veger 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Bortfall MVA-komp. Mære skole 9 000 000 Bortfall MVA-komp. Sørlia barneh. 9 400 000 SUM 15 200 000 37 100 000 55 100 000 23 500 000 Inndekning 2017 2018 2019 2020 Teknisk utstyr og møbler rådhuset 200 000 100 000 100 000 100 000 Stoler Dampsaga 1 550 000 Lydanlegg kino 1 100 000 Rådhusparken 1 500 000 1 500 000 Mære skole 45 000 000 Sørlia barnehage 47 000 000 MVA-komp. Mære skole 600 000 2 400 000 6 000 000 MVA-komp. Sørlia barnehage 1 400 000 4 000 000 4 000 000 MVA-komp. inv. veg 700 000 1 000 000 390 000 780 000 SUM 4 400 000 7 500 000 12 540 000 93 980 000 NETTO ØKT LÅNEOPPTAK 10 800 000 29 600 000 42 560 000-70 480 000
5. Kommunestyret vil for øvrig gi følgende merknader og føringer: Drift a) Kommunestyret har tidligere vedtatt enkelte reduksjoner i stabstjenestene. På grunn av økte behov som følge av arbeidet med kommunesammenslåingen foreslår rådmannen nå at disse reverseres. Kommunestyret er enig i at det i denne fasen ikke er hensiktsmessig å foreta en slik nedbemanning, men mener at det ikke blir riktig å forutsette inndekning fra tilskuddet for kommunesammenslåing før dette er mottatt og diskutert med Verran kommune. Reversering av kuttene dekkes derfor inn over ordinær drift i 2017, og så må den kommende fellesnemnda vurdere behovene og finansieringen av disse for senere år. Utgifter til profilering og annonsering i forbindelse med kommunesammenslåingen må også vurderes av fellesnemnda. b) Kommunestyret vil i størst mulig grad opprettholde innsatsen overfor frivilligheten, og reverserer derfor kuttet til Røde Kors i sin helhet, slik at samarbeidsavtalen kan videreføres. Rådmannen foreslår i realiteten en avvikling av frivilligsentralene fra 2018 av. Kommunestyret vil videreføre støtten til frivilligsentralene på samme nivå som forslaget er for 2017. Det innebærer til sammen 900 000 kroner til de to sentralene per år. Forslaget om kutt i driftsposter på enhet for veg, trafikk og park reduseres, slik at tilretteleggingen for arrangører og frivilligheten kan opprettholdes på et høyt nivå. Opptrappingen av tilskuddet til lavterskel aktivitetstilbud fortsetter, og kan blant annet være med på å sikre grunnfinansieringen av ordningen med utlån av idrettsutstyr gjennom BUA. c) Kommunestyret startet i 2016 på en opptrapping av ressursene til skolehelsetjenesten, og nå forslås ytterligere et halvt årsverk til tjenesten fra høsten 2017. Dette er en viktig del av arbeidet med forebygging og tidlig innsats. Læringsmiljø og psykisk helse er viktig i Steinkjerskolen. Psykiske plager i barne- og ungdomsårene øker risikoen for blant annet skolefrafall, dårligere tilknytning til arbeidsmarkedet og rusmisbruk. Barn- og unge trenger lavterskeltilbud som i større grad forebygger psykiske plager. Rådmannen bes i særlig grad om å se på hvordan innsatsen i de tidlige skoleårene kan styrkes. Forslaget om å styrke enhet for barn og familie vris over til skolehelsetjenesten, i tråd med lokale og nasjonale prioriteringer. d) Kommunestyret mener at det er påkrevd å styrke vedlikeholdet i kommunen. Det er kortsiktig å investere så tungt, men samtidig ta ned vedlikeholdsbudsjettene. Bygningsvedlikeholdet prioriteres over driftsbudsjettet. Av den økte millionen til bygningsvedlikehold sammenlignet med rådmannens forslag, forutsettes det at 100 000 kroner går inn i ordningen med vedlikehold av kirkene utført av enhet eiendom, som dermed utgjør 300 000 kroner til sammen. For kommunevegene vises det til investeringsbudsjettet. e) Rådmannen foreslår å øke med ett årsverk innen Inn-Trøndelag IKT, særlig begrunnet med behov som følger av arbeidet med kommunesammenslåingen. Kommunestyret forstår den vurderingen, men mener at man må komme tilbake til dette i fellesnemnda høsten 2017. Samtidig ser
kommunestyret behov for å styrke IKT-området knyttet til den tekniske håndteringen og oppfølgingen av velferdsteknologi innen helse og omsorg, og beholder ressurser tilsvarende kommunens andel av et halvt årsverk til dette. Rådmannen bes om å følge opp dette i styret for Inn-Trøndelag IKT. Det er ønskelig med et interkommunalt samarbeid om en slik satsing. f) Kommunestyret mener at forsøksperioden med kommuneantikvar har vært vellykket og bra for kommunens arbeid med kulturminnepolitikken. Det vurderes likevel som for krevende økonomisk å erstatte bortfallet av Riksantikvarens tilskudd. Med budsjettforslaget ligger det fortsatt rammer for å kunne videreføre noen ressurser til kommuneantikvar-arbeidet. Rådmannen bes også om å vurdere om deler av kostnadene kan dekkes inn gjennom arbeidet med byggesaker. At kommunen har god kompetanse på gjenresiningsarkitekturen er sentralt for den videre utviklinga av Steinkjer sentrum. g) Etter å ha foreslått et kraftig kutt til leirskole i budsjettet for 2016, som i stor grad ble reversert i kommunestyrets behandling, foreslår rådmannen nå en kraftig økning av tilskuddet til leirskole. Kommunestyret er enig i at det må avsettes tilstrekkelig med midler som sikrer en overnattingstur på 8. trinn, men mener for øvrig at kommunen ikke skal ta ansvar for finansieringen av klasseturer på 10. trinn. 100 000 kroner av rådmannens påplussingsforslag beholdes til styrking av leirskoletilbudet. Kommunestyret anmoder for øvrig om nøkternhet ved valg av opplegg for leirskoler for å unngå å framheve sosiale ulikheter. h) Byggingen av ny Steinkjer barneskole er i rute og finansiert i budsjett og økonomiplan. Rådmannen har også lagt inn FDV-kostnader knyttet til midlertidige lokaler for Steinkjer barneskole på Fagerheim. I sak 16/179 heter det imidlertid at "ekstra kostnader til tilrettelegging av midlertidige løsninger for skolen, herunder også grunnarbeid, dekkes inn som del av prosjektet ny Steinkjer skole". Effekten av dette trekkes derfor ut av driftsbudsjettet. i) Sentralkjøkkenet har sammen med de fleste bo- og institusjonsenhetene utviklet et stort fokus på brukermedvirkning mht. å legge til rette for sunn, god og brukertilpasset mat. Kommunestyret ber om at ideologien i "Livsglede for eldre" legges til grunn for en videre god og konstruktiv samhandling mellom de ulike institusjonene som bestiller mat og sentralkjøkkenet, for å sikre brukerne god og brukertilpasset mat. Kommunestyret er kjent med at det er stor kreativitet omkring på institusjonene for å bidra til gode matopplevelser, matlukt i gangene mv., og kommunestyret oppfordrer til kreativitet og erfaringsdeling omkring dette. Kommunestyret ber om at rådmannen fremmer en sak til HU Helse og omsorg og formannskapet om arbeidet med brukertilpasset mat, og utviklingen av matopplevelser i forbindelse med Steinkjers arbeid med "Livsglede for eldre".
j) Kommunestyret ber rådmannen foreta en samla gjennomgang av innsatsen knyttet til brukere med behov for særskilt tilrettelagte arbeids- og aktivitetstilbud. Enhet for mestring og oppfølging og STAS AS er kjerneaktørene for gjennomgangen, men andre vil også kunne være berørt. Målet er å få vurdert hvordan flest mulig kan få meningsfylte dagaktivitetstilbud samla sett, hvordan tilgjengelige ressurser kan nå så langt som mulig, og hvilken organisering som best bygger opp om dette. Det er viktig å se på samspillet med den øvrige kommunale tjenesteytingen, kanskje særlig avdeling for Omsorg. Det må også ses på hvilke kommunale innkjøp og hvilke kommunale oppgaver som kan kobles sammen med et styrka tilbud til denne brukergruppen. Dette kan frigjøre ressurser, samtidig som at flere får et tilbud. k) Kommunestyret vedtok følgende ved budsjettbehandlingen for ett år siden: "I følge mat- og landbruksmeldingen "Velkommen til bords" er det et mål at 15 prosent av matproduksjonen i Norge skal være økologisk innen 2020. Det samme målet er nedfelt i kommunens egen kommunedelplan for landbruk. Det er ut fra dette logisk at kommunens innkjøp også har en andel økologisk på minst 15 prosent. Kommunestyret vedtar derfor dette som mål for Steinkjer kommunes matinnkjøp, og ber rådmannen iverksette tiltak som gjør at kommunen raskt starter opptrappingen for å nå dette målet." Kommunestyret legger fortsatt dette til grunn som bestilling til rådmannen. l) Det gjøres mye godt nærværsarbeid rundt om i Steinkjer kommunes ulike virksomheter. Likevel må det konstateres at kommunen i sum har et for høyt sykefraværsnivå. Det er til dels store variasjoner mellom enhetene. Avdeling for omsorg har gjennomgående et bekymringsfullt høyt sykefravær, men det er også andre enheter i kommunen som ligger for høyt. Kommunestyret ber rådmannen om å løfte ledelsesansvaret knyttet til nærværsarbeidet i kommunen, og ta initiativ til et forsterka arbeid med sikte på et systematisk forbedringsarbeid knyttet til økt nærvær. Rådmannen bes om å involvere folkevalgte og tillitsvalgte på hensiktsmessig måte. Formannskapets strategisamling, kommunens samhandlings- og utviklingsarena og administrasjonsutvalget er aktuelle fora å forankre arbeidet i. m) Det er utfordringer med gjengroing rundt flere institusjoner og eldresentra. Rådmannen bes om å følge opp dette med relevante kommunale enheter og Steinkjer kommuneskoger Ogndalsbruket KF. Investeringer a) Investeringer i rådhusparken avventes til avklaringer vedrørende bruken av O2-tomta er gjort, og tiltak for det samlede uteområdet ses da i sammenheng. Investeringer i Dampsaga Kulturhus ses i sammenheng med planene om å samle kulturinstitusjonene ved Torget. b) Kommunestyret ba i forbindelse med behandlingen av Økonomidokumentet i juni 2016 rådmannen om å legge inn investeringsmidler til å starte arbeidet med nytt C-bygg ved Mære skole allerede i 2017. I økonomiplanen har rådmannen foreslått hele investeringssummen i 2020.
Kommunestyret ønsker fortsatt en raskere gjennomføring av dette tiltaket, først og fremst for å sikre et godt og sikkert arbeidsmiljø for elever og ansatte, men også for å hindre unødvendig høye utgifter til midlertidige tiltak fram til realisering av nytt bygg. Det bevilges derfor planleggingsmidler allerede for 2017 slik at byggestart kan skje i 2018 og innflytting senest til skolestart høsten 2020. c) Kommunen har kjøpt NRK-eiendommen på Lø for blant annet å skaffe arealer til en ny og større Sørlia barnehage, gjerne sammenslått med Figga barnehage. Kommunestyret mener at en samling av barnehage, skole og idrettsanlegg på Lø er et framtidsretta grep for oppvekstmiljøet i kretsen. Finansieringen av kjøpet av NRK-eiendommen ligger inne i 2017-budsjettet, men rådmannen har foreslått investeringsmidler til barnehagen først i 2020. Kommunestyret ønsker en raskest mulig bygging av nye Sørlia barnehage, og foreslår derfor investeringsmidler allerede i 2017, slik at den nye barnehagen kan ferdigstilles i 2019. Dette medfører en tidligere rentebelastning i økonomiplanen, men til gjengjeld vil også den økonomiske effekten av en effektiv barnehagestruktur kunne tas ut to år tidligere enn det rådmannen har forutsatt. d) Kommunestyret opprettholder ambisjonen om å redusere vedlikeholdsetterslepet på kommunevegene. Økte veginvesteringer er en del av strategien for dette, og det settes derfor av investeringsmidler på 15 mill. kroner i året for å følge opp ambisjonene for kommunevegene. e) Kommunestyret ber rådmannen utrede løsninger med kostnader knyttet til ulike investeringsalternativ for Tufbakken barnehage. Dette legges fram senest ved framleggingen av budsjett og økonomiplan for 2018 2021, slik at en investering for Tufbakken barnehage kan vurderes i budsjettbehandlingen neste høst. Rådmannen bes imellomtiden om å gjennomføre nødvendige midlertidige tiltak ved barnehagen, slik at barn, foreldre og ansatte kan sikres akseptable fysiske rammevilkår. 6. Steinkjer kommune tar opp 106,424 mill. kroner i lån i 2017 til dekning av investeringer og 30 mill. kroner som Start lån i Husbanken til videre utlån. 7. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. Sparebanker, gjensidig forsikringsselskaper og samvirkeforetak skal betale formuesskatt til kommunen, jfr. skattelovens 72, 2. ledd og selskapsskatteloven 1-2, nest siste punktum. 8. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er LOV 1975-06-06 Lov om Eigedomsskatt til kommunane med endringer (Eiendomsskatteloven) 2 og 3. Eiendomsskatt for 2017 lignes i hele kommunen og for alle eiendommer, jfr. Eiendomsskatteloven 3. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Det benyttes ikke bunnfradrag eller reduksjonsfaktor. Den generelle eiendomsskattesatsen for 2017 for de skattepliktige eiendommer settes til 6 seks promille.
Med hjemmel i Eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer i 2017 settes til 4 fire promille. Det er for 2017 fastsatt tre terminer for betaling av eiendomsskatten, jfr. Eiendomsskatteloven 25. I henhold til Eiendomsskatteloven 7 a fritas følgende for eiendomsskatt: Fylkeskommunale skoler Samfunnshus/grendehus Klubbhus/forsamlingshus/anlegg til frivillige lag og foreninger Bedehus Kirkestuer Idrettsanlegg Kulturbygg Toalett som er åpne for allmennheten Hytter som er åpne for allmennheten I henhold til Eiendomsskatteloven 7 b fritas følgende for eiendomsskatt: Fredede bygninger jfr. kulturminneloven mv. Bygninger tilhørende museum og historielag Det er en forutsetning at det av vedtektene fremgår at virksomheten ikke har økonomisk vinning som formål, herunder utbetaling av utbytte. Det er også en forutsetning at det ikke skal drives annen næringsvirksomhet. 9. Med virkning fra 01.01.17 vedtas Steinkjer kommunes gebyrregulativ / betalingsregulativ for 2017: a. Forskrifter og gebyrregulativ for vann, avløp, slamavskillere og renovasjon Med hjemmel i: - Lov av 31.05.74 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, sist endret 15.03.02 - Lov av 13.03.81 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, sist endret 17.12.04 vedtas for 2015: - Gebyrregulativ for vann og avløp i.h.t. vedlegg 2. - Gebyrregulativ for kommunal renovasjon i Snåsa, Verran og Steinkjer i.h.t. vedlegg 2. - Forskrifter og gebyrregulativ for tømming av slamavskillere mv. i.h.t. vedlegg 2 og 4 b. Gebyrregulativ for parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og Hoøya/Paradisbukta Med hjemmel i vegtrafikkloven vedtas for 2017 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og Hoøya/Paradisbukta datert 01.11.16. c. Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr vedtas for 2017 i samsvar med vedlegg 2 datert 01.11.16.
d. Gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 vedtas for 2017 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner datert 01.11.16. e. Gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og eierseksjonslovens 7 vedtas for 2017 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. datert 01.11.16. f. Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven Med hjemmel i matrikkelloven 32, jfr. forskriftens 16 vedtas for 2017 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven datert 01.11.16. g. Gebyrregulativ innenfor landbruksforvaltningen Innenfor landbruksforvaltningen vedtas for 2017 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for behandling av landbrukssaker datert 01.11.16. h. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager Med hjemmel i barnehageloven og forskrift om foreldrebetaling i barnehager vedtas for 2017 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager datert 01.11.16. i. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunal skolefritidsordning Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2017 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale skolefritidsordninger datert 01.11.16. j. Gebyrregulativ for betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2017 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen datert 01.11.16. k. Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester innenfor avdelingene omsorg og helse vedtas for 2017 i tråd med vedlegg 2 datert 01.11.16. l. Middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken Pris for middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken fastsettes i 2017 til kr. 78,- pr. porsjon. m. Betalingssatser ved Dampsaga kulturhus, aktivitetssenteret, Huze og Rådhuset Betalingssatser for tjenester tilknyttet Dampsaga kulturhus, aktivitetssenteret i Samfunnshuset, Huze og Rådhuset vedtas for 2017 i tråd med vedlegg 2 datert 01.11.16. n. Betalingssatser for skjenkebevilling Betalingssatser for skjenkebevilling vedtas for 2017 i tråd med vedlegg 2 datert 01.11.16. o. Betalingssatser for næringsavfall / farlig avfall Betalingssatser for næringsavfall vedtas for 2017 i tråd med vedlegg 2 datert 01.11.16.
p. Betalingssatser for gravesøknader Betalingssatser for gravesøknader vedtas for 2017 i tråd med vedlegg 2 datert 01.11.16. q. Betalingssatser i forbindelse med utleie i Rådhuset Betalingssatser i forbindelse med utleie i Rådhuset vedtas for 2017 i tråd med vedlegg 2 datert 01.11.16. r. Betalingssatser for vaksinering Betalingssatser for vaksinering vedtas for 2017 i tråd med vedlegg 2 datert 01.11.16. s. Betalingssatser for kremasjon / festeavgifter Betalingssatser for kremasjon / festeavgifter vedtas for 2017 i tråd med vedlegg 2 datert 01.11.16. t. Betalingssatser for feie- og tilsynsavgift Betalingssatser for feie- og tilsynsavgift vedtas for 2017 i tråd med vedlegg 2 datert 01.11.16.