Samleskjema tiltak A Barnehagene - 1964400 Vedtatt økonomiplan Avdelingenes innspill Rådmannens forslag Kommunestyrets vedtak 2010 Årsvirkning 2011 Årsvirkning 2011 Årsvirkning 2011 Års- virkning Vakante stillinger 450000 1 Redusert søskenmoderasjon 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 2 Reduksjon i åpningstider fra 7-16.30 til 7.15-16.15-1,6 årsverk 580000 580000 500000 500000 500000 500000 3 Kun tilby 50 og 100 % plasser 150000 150000 150000 150000 150000 150000 4 Romjulsstengt og stengt onsdag før påske 15000 15000 15000 15000 15000 15000 5 Fellesferie/sommerstengt i tre uker 100000 100000 0 0 0 0 6 Ny 6-avdelings barnehage + utvidelse Fageråsen med en avd 1500000 350000 350000 350000 7 Nedlegging Fredly barnehage - fra høsten 2011 542000 1300000 542000 1300000 0 0 8 Opprette spes.ped team 9 Redusere ass styrere i de barnehagene som har dette 650000 650000 650000 650000 650000 650000 10 Reduksjon av lønnsbudsjettet med 20% (60% pr avd/base) Sum barnehagene 750000 1800000 2337000 3445000 2157000 3265000 1615000 1965000 B Skolene - 8900900 + 160100 + 19400 = 9080400 Bortfall stilling Øvre Bardu skole 330000 160000 330000 160000 330000 160000 330000 Reduksjon Bardu ungdomsskole 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 Reduksjon drift Setermoen skole 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 Opphør helårs SFO Nedre Bardu skole 60000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 130000 Overtallig assistent SFO Nedre Bardu skole 65000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 140000 1 Sum allerede innlagt reduksjon - vedtatt øk.plan 2011-2013 325000 870000 700000 870000 700000 870000 700000 870000 2 Kulturskole 10000 10000 169000 169000 100000 100000 100000 100000 3 Bardu læringssenter 10000 10000 120000 120000 20000 20000 20000 20000 4 Fredly oppvekstsenter legges ned 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 5 Setermoen skole og Bardu ungdomsskole - 50% red renh.st 200000 200000 200000 200000 200000 200000 6 Redusert midtskyss 35000 35000 35000 35000 35000 35000 7 Ett leirskoleopphold i grunnskolen 100000 100000 100000 100000 100000 100000 8 Redusert rammetimetall 2300000 3960000 4040000 4040000 4040000 4040000 4040000 4040000 9 1-4 skole grendeskolene 726667 1744000 0 0 0 0 Sum skolene 2645000 4850000 8090667 9278000 7195000 7365000 7195000 7365000
C Pleie og omsorg - 6366700 Reduksjon stillinger - budsjettvedtaket 2010 600000 2000000 1 Ingen drift dagsenter demente - 2010, 120000 (3 mnd i 2010) 2 Diverse vakanser - 2010 480000 480000 480000 480000 480000 480000 3 Felles leder PLO og Helse/barnevern (0,5 årsverk) 275000 275000 275000 275000 275000 275000 4 Kutte stilling for matombringing (0,5 årsverk) 182000 182000 5 Etablere kommunal sentral for renholdere - overført teknisk 737000 737000 6 Ingen oppstart av dagsenter for demente (0,8 årsverk + drift) 700000 700000 7 Privatisere hjemmehjelpstjenesten i kommunen (7 årsv.) 1400000 8 Omgjøre 4 sykehj.plasser til omsorgsplasser - hybler 1. etg 1110000 1110000 1110000 1110000 1110000 9 Legge ned dagsenter - psykiatritjenesten, Møteplassen (0,4 årsv + dr) 230000 0 0 0 0 10 Legge ned hobbystua på Barduheimen (1 årsverk) 414000 414000 414000 0 0 11 Legge ned ambulerende nattevakt (2 årsverk) 780000 0 0 0 0 12 Reduksjon i administrative ressurser 530000 530000 265000 265000 Sum tiltak 600000 2000000 2374000 6308000 2809000 2809000 2130000 2130000 Økte inntekter 1 Økt inntekt 200000 200000 200000 300000 200000 200000 4 Innføre på nytt egenandel på trygghetsalarm 30000 60000 7 Selge tjenester, eks korttidsplass sykehjem ukjent ukjent 8 Koordinering av tj til særlig ressurskrevende - maks refusjon ukjent ukjent Sum økte inntekter 200000 200000 230000 360000 200000 200000 200000 200000 Sum Pleie og omsorg 800000 2200000 2604000 6668000 3009000 3009000 2330000 2330000 D Helse og barnevern + NAV - 3121400 + 601900 = 3723300 helse og barnevern Vakant barnevernspedagog 400000 Vakant helsesekretær 40% 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 156000 Nedleggelse av aktivitetssenteret 300000 884700 884700 884700 884700 884700 884700 884700 Sum vedtatt øk.plan 2011-2013 856000 1040700 1040700 1040700 1040700 1040700 1040700 1040700 1 Energibesparing 67000 67000 0 0 0 0 2 Endring av 50% fysioterapeut (privat) 80000 80000 0 0 0 0 3 Øke egenandeler for vaksiner og vaksinering 30000 30000 30000 30000 30000 30000 4 Økt egenandel for akupunktur og svangerskapskurs 21000 21000 21000 21000 21000 21000 5 Økt inntekt ved arbeidsplassvurdering fra ergoterapeut 10000 10000 10000 10000 10000 10000 6 Reduksjon av 100% avdelingsleder (1/2 stilling tatt med her) 275000 275000 275000 275000 275000 275000 7 Reduksjon av 50% helsesekretær 170000 170000 170000 170000 170000 170000 8 Reduksjon av 100% støttekontakt 420700 420700 0 0 0 0
9 Reduksjon 40% legestilling (kommunal del) 402000 402000 10 Reduksjon av veiledning - barnevern 54000 54000 54000 54000 54000 54000 11 Reduksjon av 50% helsesøster (flyktningetjeneste) 234000 234000 0 0 0 0 Sum nye tiltak 0 0 1763700 1763700 560000 560000 560000 560000 Sum helse og barnevern 856000 1040700 2804400 2804400 1600700 1600700 1600700 1600700 NAV 1 Reduksjon av 50% st innen rusarbeid 248500 248500 248500 248500 248500 248500 2 Redusere utgiftsdekn avlastning barn 20000 20000 20000 20000 20000 20000 3 Redusere alle adm.utgifter - drift 24300 24300 33400 33400 33400 33400 33400 33400 4 Redusere deltakere kvalifiseringsprogrammet 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 5 Redusere økonomisk sosialhjelp 150000 150000 150000 150000 0 0 0 0 Sum 324300 324300 601900 601900 451900 451900 451900 451900 E Tekniske avdelinger - 3 953 700 + 650 000 = 4 608 700 Økt inntekt brann - salg av tjenester 70000 70000 Redusert vedlikehold brann 40000 40000 Økte gebyrer innen byggesak, deling, oppmåling 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 Redusert stilling/vakanser - Bygg og eiendom 200000 400000 Redusert kjøp av eksterne tj. - Bygg og eiendom 600000 600000 Redusert sommer- og vinterdrift - Bygg og eiendom 400000 400000 1 Økt stipulering av fellesutgifter VAR 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 2 Gjennomgang av gebyrer for vann, kloakk og renovasjon 3 Redusert antall meter brøyting 140000 280000 200000 200000 0 0 0 0 4 La Statens vegvesen betale veilys langs E6 50000 50000 50000 50000 50000 50000 5 Bytte ut 125W kvikksølv med 70 eller 50 W metallion 6 Slukke veilys fra april til september 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7 Redusert drift og vedlikehold av veier generelt 8 Forbedre prising ved utleie av utstyr 2000 2000 2000 2000 2000 2000 9 Avslutte ekspedisjonen på "teknisk" 13 Salg av komm. boliger med forholdsvis stor driftskostnad - red vedl.h 400000 400000 400000 14 Utfasing av løypepreparering og idrettsanlegg 1000000 1000000 15 Slutte å preparere løyper på overtid og i helger 300000 300000 300000 300000 300000 300000 16 Redusere parkvedlikehold sommer og vinterdrift 383000 383000 17 Redusere brøyteareal på skoleanleggene 84000 84000 84000 84000 84000 84000 18 Vask av mopper kommunehuset 40000 40000 20 Samling av ressursene på renhold 560000 560000 560000 560000 560000 560000
21 Red eller fjerning av tilsk til private vann-, kloakk-, og veianlegg 40000 40000 0 0 0 0 22 Høyere pris ved salg av tomter i kommunale boligfelt 100000 23 Redusert planlegging i egen regi - 1/2 stilling 300000 300000 24 Redusert kapasitet på behandling av planer 300000 300000 300000 300000 300000 300000 26 Gjennomgang av festeavgiftene, og nivå på festeavgifter 95000 95000 95000 95000 95000 95000 27 Ikke betale for ekstra skoleskyss i teleløsningen 70000 70000 Samling av ressurser vaktmestre/vedlikehold 250000 250000 250000 250000 Generelt rammenedtrekk 500000 500000 Sum 2400000 2740000 4379000 4879000 2596000 2996000 3096000 3496000 F Kultur, Landbruk og Næring - 1524800 + 347800 = 1872600 landbruk Vakant stilling 40000 1 Øke satsen på salg av tj til Salangen 14000 14000 14000 14000 14000 14000 2 Tilby Dyrøy "del av" skogbrukssjefstillingen 70000 70000 3 Budsjettjustering, kjøp av IKS 20000 20000 20000 20000 20000 20000 4 Viltforvaltning: ta inn ref.beløp fra FM - jegerprøve 17000 17000 17000 17000 17000 17000 5 Kutt i skuddpremie mink 5000 5000 0 0 0 0 6 Formannskapet overtar Viltnemndas funksjon eller del til rådm 19500 19500 19500 19500 19500 19500 7 Kutt budsj til lønn ferievikarer og lønn driftsprosj skogforvaltn 31000 31000 0 0 0 0 8 Ta inn i drifta et evt refusjonsbeløp fra Salangen 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 190000 Sum landbruk 230000 190000 366500 366500 260500 260500 260500 260500 næring 1 Reduksjon husleie (samlokalisering med Landbruk) 62000 62000 kultur Reduksjon 50% stilling 5000 - adm 237000 Stillingsred. kulturadm - 22% st. 90000 Ta leie i Barduhallen 175000 175000 Reduksjon 100% stilling 5020 - Barduhallen 225000 450000 375000 375000 375000 375000 375000 375000 Kulturvernmidler 5030 - kultuvern og museer 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 Ekstrahjelp Smash 5040 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 Økning billettpriser off bading Barduhallen 15000 15000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 Reduksjon 20% stilling 5050 - bibliotek 83000 83000 83000 83000 83000 83000 83000 83000 Steilia 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 Strøm 141000 141000 141000 141000 0 0 0 0 Sum vedtatt øk.plan 2011-2013 1316000 1214000 977000 977000 836000 836000 836000 836000 1 Reduksjon 50% stilling adm 5000 237000 237000 237000 237000 237000 237000
2 Stillingsreduksjon 11% biblioteket 5050 43000 43000 43000 43000 43000 43000 3 Ta betalt for bruk av Barduhallen på søndager 16800 16800 16800 16800 16800 16800 4 Stenge svømmehallen 3 mnd (juni-aug)- tappes ned 90000 90000 90000 90000 90000 90000 5 Ta betalt for trening mand-fred 2000-22000 64000 64000 64000 64000 64000 64000 6 Ikke bet strøm og forsikr Melhusstua og Viken gård 18000 18000 7 Slå av lys i lysløypa tidligere kl 2100: Ikke lys morgenen 5000 5000 5000 5000 5000 5000 8 Reduksjon kulturmidler 5011 70000 70000 0 0 0 0 9 Ta betalt for bruk av kunstgressbane etter kl 2100 4000 4000 4000 4000 0 0 10 La idretten selge og sette opp reklame på komm anlegg 11 Stenge sv.hallen ut over 3 mnd (eks mai og sept) (30.000 pr mnd) 12 Kulturpris/ungdommens motivasjonspris - 15200 Sum nye tiltak 0 0 547800 547800 459800 459800 455800 455800 Sum kultur 1316000 1214000 1524800 1524800 1295800 1295800 1291800 1291800 G Felles administrasjon og styring - 3564600 Økte inntekter: 1 Avgift scooterdisp. 30000 30000 30000 30000 30000 30000 2 Leieinntekter møterom 40100 40100 0 0 0 0 3 Gebyrer etableringslån 8000 8000 8000 8000 8000 8000 4 Innføre e-faktura og autogiro - gebyr på papirfaktura 3500 3500 3500 3500 3500 3500 5 Øking av gebyr kopiering og fax 6 Gebyr på salg for andre (inkl internt salg) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7 Profilering på hjemmeside og i Barduposten 40000 40000 40000 40000 40000 40000 8 Motorvarmere 28000 28000 28000 28000 28000 28000 Sum økte inntekter 0 0 154600 154600 114500 114500 114500 114500 Reduserte kostnader: Kutt i stilling og drift Service 235900 235900 235900 235900 235900 235900 235900 235900 Kutt i drift telefoni/data 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 Red. kostn. på introduksjonsprogrammet flyktninger 356800 356800 356800 356800 0 0 0 0 Sum vedtatt øk.plan 2011-2013 1092700 1092700 1092700 1092700 735900 735900 735900 735900 1 Betale regninger i tide 100000 100000 0 0 0 0 2 Outsourcing IT/interkommunalt IKS, 0,5-1 mill kroner 500000 500000 500000 500000 500000 500000 3 Innkjøpsavtaler 500000 500000 200000 200000 200000 200000 4 Husleie andre bygg 150000 150000 5 Interne særavtaler 300000 300000 300000 300000 300000 300000 6 Overføring av oppgaver til Serviceavdelingen -235900-235900 -235900-235900 -235900-235900 7 Flytte kantina til Veksthuset 130000 130000
8 Frikjøp tillitsvalgte Sum nye tiltak 0 0 1444100 1444100 764100 764100 764100 764100 Sum reduserte kostnader 1092700 1092700 2536800 2536800 1500000 1500000 1500000 1500000 Kutt i stillinger: 1 50% sekretær 220000 220000 220000 220000 220000 220000 2 Prosjekt Rådm stab 0 0 3 100% st rådm stab 0 0 4 100% st Rådm stab 0 500000 500000 500000 5 50% st L/P 250000 250000 250000 6 Vikariat og prosjektstillinger opphører 7 Sluttpakker Sum kutt i stillinger 0 0 220000 970000 220000 970000 220000 970000 Andre innspill Selge snøscooter Vurdere avtalen om kjøp av info-tjenster fra Innlandet nærradio 150000 150000 Felles ekspedisjon for service og biblioteket Sum felles administrasjon og styring 1 092 700 1 092 700 3 061 400 3 811 400 1 834 500 2 584 500 1 834 500 2 584 500 H Andre fellestiltak Salg konsesjonskraft (35 øre) 1000000 1500000 1000000 1000000 1000000 1000000 Økt innbyggertall - adressering i Setermoen leir 500000 500000 500000 500000 500000 500000 Eiendomsskatt 4000000 6000000 4000000 4000000 4000000 4000000 Reduserte avsetninger 2000000 2000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 Administrativ organisering/generell stillingsreduksjon 1000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 Udisponerte refusjoner sykepenger 1200000 1200000 Politisk virksomhet 16700 16700 282200 282200 282200 282200 282200 282200 Kirkeformål 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 Sum andre fellestiltak 4516700 5516700 9082200 11582200 9082200 9082200 9082200 9082200 I Disponeringer Stilling som gjeldsrådgiver - 50% -248500-248500 -248500-248500 Stilling som kommunalsjef -700000-700000 -700000-700000 Stilling som boligkoordinator -220000-220000 -220000-220000 Økt ressurs spesialpedagogiske tiltak -820000-820000 -820000-820000
Sum disponeringer 0 0-1 988 500-1 988 500-1 988 500-1 988 500 Sum kommunen totalt 14 930 700 20 968 400 34 851 867 44 961 200 27 494 100 29 922 100 26 769 100 28 439 100 Fargekoder: Markering av tiltak som er vedtatt - i økonmiplanen eller egne vedtak Avdelingenes innspill til innsparingstiltak Rådmannens forslag til innsparingstiltak