Saksframlegg til styret Møtedato: 20.10.16 Sak nr: 048/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål. HOD/HSØ har prioritert enkelte av dem, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. Forslag til vedtak: Styret tar rapportering for september til etterretning. Tønsberg, 20.10. Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 6
Resultater per september INNLEDNING I hovedsak forsetter SiV utviklingen der ventetid og fristbrudd forbedrer seg og er blant de beste i HSØ, men det er risiko at streiken vil gjøre at det vil bli en negativ utvikling mot slutten av året. Hittil er dette tydeligst på antall ventende, hvor kurven har fått et brudd i negativ retning. Ventetiden og fristbrudd er fortsatt kortest/færrest innenfor psykisk helsevern og TSB, til tross for at akkumulert antall polikliniske konsultasjoner er færre enn budsjett på disse områdene. Streiken og noen andre forhold gjør at antall somatiske polikliniske konsultasjoner i september isolert er færre enn budsjettert, og er per september akkurat som budsjettert. De økonomiske konsekvensene av streiken er usikre, og vil først være avklart gjenom Rikslønnsnemndas kjennelse i november eller desember. Årsresultatet vil bl.a. være påvirket av fra hvilket tidspunkt Rikslønnsnemnda beslutter at årets lønnstillegg skal gis på for de gruppene som har vært i streik. Foreløpig slår direktøren fast at streiken har redusert inntektene en del, mens utslag på kostnadssiden er uavklart. SiV har et negativt budsjettavvik i september isolert, og dermed også totalt for året, på drøye 2 mill kr. Direktøren estimerer fortsatt i hht. budsjettet et overskudd på mill kr for året. AKTIVITET Antall polikliniske konsultasjoner innenfor psykisk helsevern, er hittil i år marginalt lavere enn budsjett, etter høy aktivitet både på VOP og BUP i september. Risikoen for avvik for året totalt betegnes fortsatt som høy innenfor psykisk helsevern fordi SiV skifter elektronisk pasientjournal på dette området 24/1016. I tillegg skal BUPA flytte inn i nytt bygg ved årsskiftet /2017. Foretaket går derfor inn i en krevende periode for resten av året, men det er et klart mål å nå budsjettert antall konsultasjoner for året totalt. Det er stort avvik på antall polikliniske konsultasjoner innenfor TSB. Det skyldes delvis forutsetninger som er lagt til grunn for årets budsjett, og delvis at omlegging til egen LARutdeling har tatt mye kapasitet fra organisasjonen. Dette har hittil i år gått ut over aktiviteten generelt. Dette har bedret seg utover året, og den siste 3månedersperioden har antallet konsultasjoner vært høyere enn i fjor. Det er en klar ambisjon også for siste kvartal, selv om TSB også skifter elektronisk pasientjournal 24/1016. Det er utfordrende å gi gode analyser på hvorfor det er avvik i den somatiske aktiviteten i september isolert. Mye skyldes streiken, bl.a. at det til tider har vært helt stengt i Larvik. Streiken kan imidlertid ikke forklare hele avviket. Avvikene grunnet overgang fra heldøgn til dag/poliklinikk, er større enn budsjettert. Det gir lavere antall DRGpoeng. Det er risiko for lavere aktivitet også i oktober. I tillegg skyldes færre DRGpoeng følgende forhold: effektene av overgang fra grouper til grouper innebar reduksjon i DRG på snaue 100 poeng med en tilhørende budsjetteffekt på nesten 3 mill kr det er også negativt avvik på grunn av vedtak i Avregningsutvalget i, som innebar at SiV har endret noe av kodepraksisen, og dermede får mindre betalt for samme aktivitet. Side 2 av 6
60 000 000 56 272 57 068 55 5 Antall polikliniske konsultasjoner pr sep 180 000 160 000 140 000 Antall opphold pr sep somatikk 165 6 166 943 1 0 40 000 40 768 40 047 39 208 120 000 30 000 20 000 10 000 18 622 25 475 20 722 R Bud R 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 27 333 28 386 27 674 15 475 15 646 15 062 R Bud R Poliklinikk VOP Poliklinikk BUP Poliklinikk TSB Heldøgnsopph somatikk Dag somatikk Poli somatikk 45 000 40 000 41 206 Antall DRGpoeng pr sep 42 810 40 943 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 R Bud R VENTETID OG FRISTBRUDD Inidikatoren «gjennomsnittelig ventetid» har fortsatt god utvikling. Psykisk helsevern og TSB har lavere ventetid enn i. Somatikken har også positiv utvikling, og er markant under fjoråret. Den grønne delen av søylene i diagrammet Ventet over 1 år per fagområde viser at det i hovedsak er gastromedisinske pasienter som venter mer enn 1 år. Gjennomsnittelig ventetid for dette fagområdet er mer enn dobbelt så høy som for alle pasienter ved SiV. Det arbeides videre med å øke kapasieten på dette området. Der effekten av streiken vises mest, er i antallet som venter. Det er nesten 0 flere pasienter som venter enn for en måned siden, uten at gjennomsnittelig ventetid har gått opp. Det er risiko for at det vil skje for oktober da den lave aktiviteten har holdt seg fram til streiken ble avsluttet. September er vanligsvis en måned hvor antall ventende går ned. Andel fristbrudd har vært på lavt nivå gjennom sommeren. I øyeblikket har foretaket kontroll på denne situasjonen gjennom at flere sendes til HELFO. Det er en økonomisk risiko i dette da kostnaden ved HELFOalternativet ikke er avtalt på forhånd. Fra begynnelsen av er det et oppdatert uttrekk fra journalsystemet, som ligger til grunn for antall ventende og gjennomsnittelig ventetid. Dette uttrekket gir færre ventende pasienter. Omfattende testing gir grunnlag for at dette uttrekket nå er det offisielle uttrekket, og i samsvar med det som rapporteres fra NPR. Side 3 av 6
Ventetid pasienter innen psykisk helsevern Ventetid for pasienter innen TSB 60 45 40 35 30 25 20 15 40 30 20 10 5 10 Ventetid for alle somatiske pas. Ventetid Sep'16 : Kirurgi 56 Medisin 65 KFMR 43 3 Ventet over 1 år per fagområde 100 300 90 2 80 70 60 40 30 Alle Alle Alle 200 1 100 Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Nevro / ME 20 10 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul.16 12000 Utvikling totalt antall ventende Andel fristbrudd SiV 11000 7,0 % 6,0 % Sep'16: Kirurgi 0,2 % Medisin 0,4 % KPR 0,3 % KFMR 0,9 % 10000 5,0 % 9000 8000 4,0 % 3,0 % 2,0 % 7000 1,0 % 6000 0,0 % SYKEHUSINFEKSJONER Den positive trenden foretaket har sett i andelen sykehusinfeksjoner i fortsetter i målingen i september. Dette gjøres fire punktmålinger i løpet av et år og indikatoren er derfor usikker, men andelen har ligget stabilt lavt i hele år. Så langt er konklusjonen at systematisk og godt forebyggende arbeid over lang tid er grunnen til de gode resultatene. Det er også en del av bildet at SiV er blant de sykehusene som bruker mest antibiotika. Utfordringen nå er å redusere bruken av antibiotika, særlig den bredspektrede, uten at andel infeksjoner øker. TIME I HÅNDA Det har vært krevende å fortsette den høye andelen som foretaket avsluttet fjoråret med. Det er enkelte deler av sykehuset som har utfordringer på dette området, og det arbeides videre med å forbedrede rutiner. Nedgangen vi ser i september har trolig med streiken å gjøre. Det er derfor Side 4 av 6
risiko for at oktober vil vise ennå lavere andel. Dette vil bedre seg igjen når arbeidet normaliserer seg etter streiken. 8,0 7,0 Sykehusinfeksjoner totalt SiV 100,0 % Pasienten får bekreftelse og time i samme brev Sep'16: Medisin 66,8 % Kirurgi 60,0 % KFMR 87,8 % KPR 98,7 % 6,0 80,0 % 5,0 4,0 3,0 60,0 % 40,0 % Mål 2,0 1,0 20,0 % 0,0 20121 20123 20131 20133 1 3 1 3 1 3 0,0 % KORRIDORPASIENTER Det er mange forhold som påvirker andel korridorpasienter. Det er lenge siden det har vært færre korridorpasienter i sommerferien, enn det var i år. Det har sammenheng med reduksjon i antall utskrivningsklare pasienter som blir liggende pga manglende kapasitet i kommunene. Det er noe uklart hvor stor betydning streiken har hatt for at det har vært en økning i andel korridorpasienter i september. 3,5 % Andel korridorpasienter 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % HSØsnitt PRIORITERING AV PSYKISK HELSEVERN OG TSB Når man ser bort fra de nevnte årsakene til at det er færre polikliniske konsultasjoner på TSBområdet, så er de øvrige indikatorene i prioriteringsregelen omtrent i tråd med budsjettet. Dette budsjettet er av eier vurdert til å være i tråd med prioriteringsregelen. Ironisk nok bidrar streiken og måten uttaket er gjort på, til at SiV per september oppfyller prioriteringsregelen bedre enn tidligere i år, da streiken forårsaken lavere aktivitet kun innenfor somatikken. Gjennomsnittelig ventetid innen psykisk helsevern og TSB er lavere enn budsjett, og lavere enn for somatikk. Når det gjelder årsverk, er det noen færre enn budsjett i psykisk helsevern og TSB, og noen flere i somatikken. BÆREKRAFTIG ØKONOMI SiV har budsjettert med et overskudd på mill kr for. Det er risiko for negativt avvik på flere områder av budsjettet, men samtidig er det innarbeidet en buffer. Det er utfordringer knyttet til ovennevnte negative avvik på DRGpoeng, og effektene av streiken. Streiken har redusert inntektene med ca. 5 mill kr, mens kostnadene er redusert med ca. 2,5 mill kr (både varekjøp og lønn). Differansen er årsaken til det negative budsjettavviket i september isolert og akkumulert. Det er risiko for tilsvarende negativt avvik i oktober. Side 5 av 6
Somatisk aktivitet er prinsipielt finansiert med % variabel inntekt (i praksis for SiV ca. 43%) og man kunne derfor forvente at en streik ikke ga negative økonomiske avvik. Noe av grunnen til at det likevel blir avvik er at ingen andre yrkesgrupper har blitt permittert i den perioden det har vært lavaktivitet grunnet streiken. SiV estimerer fortsatt et overskudd på mill kr for året, men nå under forutsetning av at Rikslønnsnemda følger hovedregelen om at årets lønnstillegg gis fra den dagen streiken ble avsluttet. Denne vurderingen inkluderer også at Helse SørØst på grunnlag av revidert nasjonalbudsjett, har trukket inn midler grunnet reduserte pensjonskostnader. Selv om reduserte inntekter tilsvarer reduserte pensjonskostnader for landet totalt, har denne ordningen en effekt for det enkelte foretak. Effekten for SiV er en økt budsjettutfordring på 4,5 mill kr. Det er mao økt risiko for negativt resultatavvik for året totalt. Regnskap september Avvik mot Regnskap budsjett Budsjett Rammetilskudd 2 237 848 2 237 848 Aktivitetsinntekt 1 144 318 29 801 1 174 119 Utskrivningsklare pasienter 11 416 4 781 6 635 Andre inntekter 130 155 1 943 128 212 Inntekter totalt 3 523 737 23 077 3 546 814 Lønnskostnader 2 303 355 24 830 2 328 185 Innleie leger, pleie og annet medisinsk 19 900 8 904 10 996 Varekjøp 357 837 14 494 343 343 Andre driftskostn. 415 336 5 469 420 805 Gjestepasienter 272 989 6 774 279 763 Avskrivninger 125 020 1 803 126 823 Finanskostnader 5 826 5 225 601 Kostnader 3 488 611 20 703 3 9 314 Rapportert resultat 35 126 2 374 37 0 Side 6 av 6