Ringebu kommune Pleie- og omsorgssektoren Drifts og ressursanalyse 2012-2016 Presentasjon for personale og kommunestyret 2016-11-22 Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 1
Historisk snuoperasjon i Ringebu. Kan vi kalle det Ringebumodellen? En stor seier for Lokalsamfunnet som har fått en p/o-tjeneste som er rigget for framtida Fotfolk i tjenesten Politisk håndverk over to valgperioder Adminstrasjon og faglig ledelse - gjennomføringskraft Båstenkning over og ut - samarbeid på kryss og tvers i nye former Fokus på kompetanse og ledelse på alle nivåer faglig stolthet Gjennomføring har skjedd i en lang periode med budsjettkutt, det øker kompleksitet og vanskelighetsgrad Talte Roma midt i mot? Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 2
Kommunestyret 2012-11-20: Effektivitetstapet økonomisk verdi Trinn i trappa Påvist problem Minimu m kr/år (mill kr) Maksimu m kr/år (mill kr) Hjemmetjenesten Praksis for tildeling av tjenester 2,40 2,40 Hjemmetjeneste/HDO 19 lette brukere i HDO 0,55 1,10 Hjemmetjeneste/HDO 15 middels brukere i HDO 0,64 1,28 HDO kontra sykehjem 19 lette i HDO, plasser opptatt 4,65 9,29 SUM 8,23 14,07 POTENSIALE FOR OMSTILLING (økt effektivitet) Samlet økonomisk omfang 8,23 mill kr = 20% omstilling av i alt 41,5 mill kr. Samlet økonomisk omfang 14,07 mill kr = 34% omstilling Rune Devold - Styringsdata for omsorg 3
Kommunestyret 2012-11-20: Framskrivning av kostnader 0520 Ringebu: Estimerte lønnskostnader i omsorgstrappa. Kostnader i framtida i % av nivået i 2012 Uendret strategi Ny strategi 166% 98% 94% 81% 81% 128% 109% 139% 2016 2020 2030 2040 Rune Devold - Styringsdata for omsorg 4
Kommunestyret 2012-11 20: Anbefalinger I Uendret økonomisk ramme for turnusene i 2013, deretter gradvis uttak av innsparinger fram til 2016 og 2020. Tildelingsenhet opprettes 2012 (sent men godt) Kriterier for behovsvurdering og tildeling av tjenester innføres Sykehjemskapasitet justeres ned, HDO øker, jfr Linaakertunet i 2013. Egen plan. Hjemmetjenesten kan omorganiseres ansvar for alt utenom sykehjem i en felles turnus med underliggende arbeidslag Interkommunalt samarbeid (Samhandlingsreformen med mer) - videreføring Kom-ut senger ved Lillehammer sykehus Felles samhandlingslege Felles vurderingsmøter i forhold til sykehusinnleggelse Kompetanseheving generelt på emner som ligger i fellessonen mellom kommune og sykehus Intermediærsenger (12 sykehjems plasser i Lillehammer) Etablering av div fagteam og tiltak Eget program for gjennomføring av 2013 Linaakertunet fra shj->hdo Rune Devold - Styringsdata for omsorg 5
2016: Hva har skjedd? Toppen av omsorgstrappa Linåkertun HDO Sykehjem KO/rehab Evjeveien (RES) HDO Linåkerveien HDO driftes 24,9 mill kr billigere i 2016 enn toppen av trappa fra 2012 ville kostet med uendret kapasitet. Dersom kapasiteten fra 2012 ble justert ned til dagens kapasitet ville kostnadene vært 8,5 mill kr høyere enn i dag. Hele omsorgstrappa (ekskl Miljøtjeneste) i Ringebu er om lag 10,4 mill kr billigere i drift enn omsorgstrappa i Nord-Fron, justert for kapasitetsforskjell (etter totalt antall brukere, tall prisjustert fra 2014). Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 6
Årskostnader i turnus, antall plasser, kostnader pr plass Enhet Plasser Årskostnad 2016 Pr plass Sum HDO+korttids 2016 85 44 591 948 524611 Linåkertunet HDO 2016 24 17 001 079 708378 Korttids/rehab 2016 12 9 109 527 759127 Evjeveien HDO (RES) 32 12 345 000 385781 Linåkerveien HDO 17 6 136 342 360961 Sykehjemmet kapasitet 2012, pris snitt Oppland 2015, prisjustert til 2016 korrigert for pleieandel 53 51 018 476 962613 Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 7
Kapasiteter i samspill Nye kriterier for tildeling av tjenester er vedtatt politisk (ryggdekning) Praksis formes faglig av tildelingsenhet og ledelse på tvers HDO II: forsterket tilbud i bolig (Linåkertunet-demens) Sykehjem KO/rehab: spisset tilbud lengre, men færre opphold formålsbestemt innhold oppfølgende tidsbestemt hjemmesykepleie etter KO HDO I (RES og L-veien): stor kapasitet i boliger med tjenester fra hjemmetjenesten Heldøgns tjenester når det er behov for det Hjemmetjenester med ansvar for HDO I og bygda Natt og dag Svært høy produktivitet (lite indirekte tid) Høy prioritet for oppfølging av KO (hverdagsrehab) og brukere ellers med store behov Psykisk helse/rus er sterkere integrert, bedre dokumentasjon. Miljøtjenesten: mye uendret, høyere kostnader, god produktivitet. Egen kartlegging av brukerbehov skal gjennomføres. Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 8
Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 9
Effektivitetstap Fordelingsprofil i hjemmetjenesten. %-andel av ressursene som brukes til de enkelte funksjonsnivågruppene 20,0 % 18,0 % 16,0 % Verdien av arealet fra gruppe 1-6 mellom normert kurve og Ringebu er 2,7 mill kr pr år i 2016 og 2,4 mill kr i 2012, altså en økning på 0,3 mill kr pr år. 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ringebu 2016 7,9 % 18,0 % 13,2 % 8,3 % 9,3 % 6,6 % 1,6 % 1,1 % 4,7 % 9,9 % 6,5 % 3,2 % 6,4 % 3,4 % Ringebu 2012 6,5 % 10,5 % 9,6 % 7,6 % 7,9 % 12,6 % 7,2 % 4,0 % 8,8 % 9,2 % 3,9 % 4,5 % 2,8 % 4,9 % Normert 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 6% 4% Ringebu 2016 Ringebu 2012 Normert Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 10
Hjemmetjenesten - årskostnader (lønn) pr bruker etter grad av funksjonstap Hjtj alle kommuner (n=29 617) Hjtj Ringebu 2016 (n=242) Hjtj Ringebu 2012 (n=216) 576 584 102 508 61 447 75 000 40 000 65 827 43 318 187 939 160 000 132 134 414 616 344 000 Totalt Lette f.tap Middels f.tap Tunge f.tap Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 11
Timer praktisk bistand og pleie etter type drift og pleietyngde 40 Timer/uke praktisk bistand og pleie 35 30 25 20 15 10 Totalsnitt. Evjeveien 1 HDO: 7,0 t/u Linåkerveien HDO: 5,4 t/u Linåkertun HDO: 24,9 Totalsnitt for sykehjem og HDO er uoppgitt 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sykehjem (graf) 3 6 5,8 7,5 8 8 11,0 10 13,2 13,4 15,5 15,5 16,5 18 19 HDO (graf) 1,5 1,5 2,5 4,2 6 9 11 10 11 13 18 17 21 26 30 Evjevn HDO 2,6 0,9 2,8 3,7 7,3 2,8 8,1 10,1 3,7 6,3 20,8 19,3 Linåkervn HDO 7,3 10,3 2,7 7,7 Linåkertun HDO 34,5 24,8 25,4 30,2 34,2 16 pleietyngdegrupper Sykehjem (graf) HDO (graf) Evjevn HDO Linåkervn HDO Linåkertun HDO Lineær (Sykehjem (graf)) Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 12
HDO årskostnader HDO, årskostnader (lønn i turnus) pr bruker etter grad av funksjonstap 758 344 771 561 422 510 238 218 492 792 174 060 157 553 104 926 375 525 255 118 289 898 401 008 Totalt Lette f.tap Middels f.tap Tunge f.tap HDO alle komm (n=2213 brukere) HDO Ringebu 2012 HDO Ringebu 2016 Rune Devold - Styringsdata for omsorg 13
Befolkningen 0520 Framskivning i 2016 av befolkning (SSB-MMMM) Antall innbyggere totalt og etter aldersgruppe 4462 4468 4484 4554 4658 3540 3517 3516 3477 3436 625 664 684 664 769 297 287 284 413 453 0-66 år 67-79 år 80 år og over Sum 2016 2018 2020 2030 2040 0-66 år -174-160 -217-370 -378 67-79 år 80 35-4 -11-40 80 år og over -5-5 3 7 4 Sum -99-130 -218-374 -414 Rune Devold - Styringsdata for omsorg 14
Drifts- og ressursanalyse kilder og metoder Rune Devold - Styringsdata for omsorg 15
Omsorgstrappa en stilisert framstilling Brukerne er ofte i flere trinn av trappa samtidig, med ulike kombinasjoner av tjenester. 5 6 Sykehjem Intermed Ø-hjelp 0 Ikke behov egenomsorg Intro-besøk 1 Substitusjonstjenester - Tr.alarm - Matombr 2 Oms.lønn, BPA Støttekont 3 Hjemmetjen: - Pr.bistand - Hjemmesykepleie 4 Hjemmetjen + Korttidsopph HDO/HDU (Heldøgns omsorg i bolig) Brukere i Vanlig bolig (BoligKode 1) Kommunal bolig (BK 2) Oms-bolig/Husbankfin (BK 3)
KOSTRA Kostragruppe 0520 0520 Landet Ringebu Ringebu 02 Opp-land uten Oslo 2015 2011 2015 2015 2015 Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2,4 7,7 1,3 1,2 2,2 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 4,6 11,6 1,8 2,2 2,7 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 225,0 198,4 225,2 210,2 213,0 Arbeidskapital ex premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter 18,6 24,4 14,2 21,0 17,8 Frie inntekter i kroner per innbygger 55343 47871 56285 50366 49776 Netto lånegjeld i kroner per innbygger 72765 43501 64785 51358 54184 Prioritering Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten 21644 17274 19902 19030 16198 Netto driftsutg p/o i % av kommunens nto driftsutgifter 36,7 35,4 32,9 34,6 30,9 Dekningsgrader Plasser i institusjon i % av innbyggere 80 år+ 7,7 19,7 19,2 17,4 18,1 Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i % av bef. 80 år+ 32 39 30 29 29 Mottakere av hjemmetjenester pr 1000 innb 0-66 år 43 22 26 27 21 Mottakere av hjemmetjenester pr 1000 Rune innb Devold 67-79 AS - Styringsdata for omsorg 17 år 83 101 81 82 68
Kommunebarometeret År Grup pe Totaltab Grunn -skole P/O Barne -vern Barne -hage Helse ØK 2014 G01 124 274 78 144 158 247 194 2015 G02 98 214 142 84 147 316 226 2016 G02 39 113 42 57 301 188 107 Rune Devold - Styringsdata for omsorg 18
Samlet produksjon alle brukere Tjennr Betegnelse Antall Timer/uke Snitt t/u 1 Praktisk Bistand 118 134 1,1 2 Praktisk bistand opplæring 19 518 27,3 3 Brukerstyrt pers. ass. 3 81 27,0 4 Dagsenter 54 705 13,1 5 Matombringing 19 6 Trygghetsalarm 71 7 Avlastning 6 58 8 Avlastning i inst. 9 Støttekontakt 10 Institusjon/HDO 11 Omsorgslønn 10 224 22,4 12 Omsorgsbolig 13 Annen bolig 14 Tvang skadeavvergende 15 Sykepleie 303 1447 4,8 16 Rehabilitering 1 17 Dagopphold 2 10 5,0 18 KO-Utredning/beh. 8 19 KO-Rehabilitering 1 20 Annet korttidsopp. 21 Langtidsopphold 3 22 Nattopphold 23 Tvang planlagt 24 Tvang helsehjelp 3 Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 19
Antall brukere, pleietyngde, timer i 2016 17.10.2016 Antall br. Antall u/t Antall m/t Snitt PT Sum timev. Snitt t/u Norm t/u t/u over norm Ringebu 372 24 348 2,16 3176,4 9,1 1173,7 2136,6 1 Hjemmetjenesten 227 19 208 2,19 2185,1 10,5 668,4 1596,3 1 Hjemmetj N 120 10 110 2,08 636,3 5,8 322,1 355,5 1 Evjevegen 1 HDO 31 31 2,87 291,2 9,4 176,1 131,4 2 Hjemmesykepl N 65 8 57 1,87 268,3 4,7 121,9 169,2 3 Praktisk b nord 21 1 20 1,57 58,8 2,9 22,7 38,5 4 Dagsenter 3 1 2 1,23 18 9 1,5 16,5 2 Hjemmetj S 68 5 63 2,22 540,2 8,6 193,8 372,3 1 Linåkervegen HDO 17 17 2,66 212 12,5 74,9 139,6 2 Hjemmesykepl S 41 5 36 2,17 283,2 7,9 102,8 203,7 3 Praktisk b sør 10 10 1,64 45 4,5 16,0 29,0 3 Miljøterapi 29 1 28 2,45 977,6 34,9 121,2 858,9 1 Miljøtjenester 16 16 2,51 391,3 24,5 62,2 331,2 2 Bokollektiv 3 3 4,69 377,3 125,8 46,9 330,4 3 JOBA 10 1 9 1,59 209 23,2 12,1 197,4 5 Korttids Linåker 10 3 7 2,54 31 4,4 1 Plan 2 10 3 7 2,54 31 4,4 31,3 9,5 2 Linåker HDO dem 27 1 26 4,48 768,6 29,6 368,3 400,3 1 Linåkertun HDO dem 24 24 4,51 736,7 30,7 346,0 390,7 1 Plan 1 HDO 8 8 4,6 280,8 35,1 120,3 160,5 2 Plan 2 HDO 16 16 4,47 455,9 28,5 225,8 230,2 2 Dagsenter 3 1 2 4,15 31,9 16 22,3 9,7 1 Dagsent 3 1 2 4,15 31,9 16 22,3 9,7 3 Helse og mestring Rune 118 Devold - Styringsdata 4 114 for omsorg 1,58 222,8 2 137,0 140,0 20
Hjemmetjen Nord, endringer 2012-2016 Enhet Endring ant. br. Endring ant. u/t Endring ant. m/t Endring snitt PT Endring sum t. Endring snitt t/u Norm t/u t/u over norm 1 Hjemmetjen Nord -11-1 -10-0,11-134,5-0,6-81,4-42,2 1 Evjevegen 1 HDO -1 0-1 -0,18-103,4-2,9-35,4-52,6 2 Hjemmesykepl N -24-3 -21-0,06-77,1 0,3-58,4-23,5 3 Praktisk b nord 11 1 10 0,05 28-0,2 11 17,4 4 Dagsenter 3 1 2 1,23 18 9 1,5 16,5 Kommentarer: Rune Devold - Styringsdata for omsorg 21
Enhet Endring ant. br. Endring ant. u/t Endring ant. m/t Endring snitt PT Endring sum t. Endring snitt t/u Norm t/u t/u over norm 2 Hjemmetj S -9-1 -8 0,07-48,7 0,3-5,4-40,1 Linåkervegen 1 HDO 1 0 1 0,24 63,5 3,2 15,9 49,2 Hjemmesykepl 2 Sør -14-1 -13 0,01-151,2-1 -31,4-117,3 3 Praktisk bist. sør 4 0 4 0,25 39 3,5 10 27,9 Kommentarer: Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 22
Enhet Endrin gant. br. Endrin g ant. u/t Endrin g ant. m/t Endrin gsnitt PT Endrin gsum t. Endrin g snitt t/u Norm t/u Benytt es 3 Miljøtjenesten 10 0 10-0,18 385,6 2 Miljøtjen. 1 hjemme 10 0 10-0,04 255 1,8 ikke 2 Bokollektiv -1 0-1 0,49 13 34,7 3 JOBA 1 0 1-0,33 117,5 11,8 t/u over norm Kommentarer: Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 23
Linåkertunet totalt 1 Enhet Endring ant. br. Endring snitt PT Endring sum t. Endring snitt t/u Norm t/u t/u over norm Linåkertun totalt -13 1473,4 94,3 346 390,7 Linåkertun HDO dem 24 4,51 736,7 30,7 346,0 390,7 1 Plan 1 HDO 8 4,6 280,8 35,1 120,3 160,5 2 Plan 2 HDO 16 4,47 455,9 28,5 225,8 230,2 Linåkertun sykehj. -47-3,19 Korttids/rehab 1 Plan 2 10 2,54 2 Dagsenter 3 1 2 4,15 31,9 16 Kommentarer: Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 24
Hjemmetjenester total produksjon (ekskl miljøtj) Tjennr Betegnelse Antall Timer Snitt t/u 1 Praktisk Bistand 54 67 1,2 2 Opplæring 3 Brukerstyrt pers. ass. 3 81 27,0 4 Dagsenter 16 117 7,3 5 Matombringing 11 6 Trygghetsalarm 45 7 Avlastning 8 Avlastning i inst. 9 Støttekontakt 10 Institusjon/HDO 11 Omsorgslønn 5 119 23,8 12 Omsorgsbolig 13 Annen bolig 14 Tvang skadeavvergende 15 Sykepleie 208 342 1,6 16 Rehabilitering 17 Dagopphold 1 5 18 KO-Utredning/beh. 3 19 KO-Rehabilitering 1 20 Annet korttidsopp. 21 Langtidsopphold 3 22 Nattopphold 23 Tvang planlagt 24 Tvang helsehjelp 1 Rune Devold - Styringsdata for omsorg 25
Funksjonsnivå, brukere i ord hjemmetjeneste, kommunesammenlikning 2,1 2,0 2,4 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,5 1,8 1,8 1,6 2,2 2,0 1,8 1,8 1,8 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 2,0 2,0 2,1 1,6 1,8 2,2 1,8 2,3 1,9 1,7 2,0 1,8 1,8 1,5 1,9 1,8 1,7 2,1 1,9 1,7 1,8 2,0 1,6 Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 26
Praksis for tildeling av tjenester Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totalt pb og spl i 2016 1,8 0,9 1 1,3 1,4 2,1 2,2 1,6 1,6 3,2 20,3 13,3 12,9 26 14 Totalt pb og spl i 2012 2,3 1 0,8 1,2 2,1 2,1 3,7 4,5 6,6 8,7 6,5 9,8 22 14 24 Nord 2016 2,2 1,2 1,3 2 2,2 3,1 3,1 1,1 2,2 4,3 12,9 14 Nord 2012 2,7 1,2 1,3 1,8 1,3 2,7 3,3 3,2 6,6 4 5,3 9,8 14 24 Sør 2016 3,7 0,8 1,2 2,3 1,7 2,9 3,2 1,8 1,3 2 20,3 13,3 26 Sør 2012 4,1 1,1 1,5 1,1 3,4 2,2 6 6,6 17,5 7 22 Psy helse 2016 0,7 0,7 0,7 0,6 0,8 0,7 1 0,3 Psy helse 2012 0,6 0,4 0,5 0,7 0,5 1,1 0,8 0,3 Kommentarer: Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 27
Andel av brukerne etter grad av funksjonstap Lette Middels Tunge Ringebu 2016 86 % 12 % 2 % Ringebu 2012 79 % 15 % 6 % Andel av ressursene i hjemmetjenesten til brukere etter grad av funksjonstap Ringebu 2016 Ringebu 2012 Lette Middels Tunge 57 % 24 % 19 % 42 % 33 % 25 % Seleksjon/År Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2016 Antall brukere 242 39 77 46 26 18 12 5 3 8 3 2 1 1 1 Ant uten timer 17 4 3 5 1 1 2 1 Ant med timer 225 35 74 41 25 18 12 4 3 6 2 2 1 1 1 2012 Antall brukere 251 52 67 45 20 20 18 9 3 5 7 2 1 1 1 Ant uten timer 35 20 6 4 2 1 1 1 Ant med timer 216 32 61 41 18 19 17 8 3 5 7 2 1 1 1 Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 28
Endring bemanning Hjemmetjenesten Endring % brto Endring % nto Endring åv. brto Endring åv. nto 372 Nord hjemmetj 1 % -7 % 0,33-1,39 371 Sør hjemmetj -8 % -4 % -1,47-0,61 Sum hjemmetjenesten -3 % -6 % -1,14-2 Kommentarer: Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 29
Funksjonsnivå i HDO, kommunesammenlikning 4,5 3,7 3,3 3,5 3,4 3,4 1,7 2,4 2,5 2,1 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,1 2,8 2,9 2,8 2,5 2,5 2,1 2,0 2,70 2,7 2,8 2,59 2,00 2,1 2,2 2,3 1,89 1,82 2,9 2,7 1,0 Høylandet Grue Lilleh Hol Narvik Sør-Odal Steinkjer, tot Overhalla Brem tot Alta Lebesby Ål Øyer 2009 Andebu Stjørdal Karasj Kragerø Øyer 2012 Grimstad tot Ringebu Lilleh 12 alle Sel Våler Fauske Folldal Beiarn HDO Beiarn M-jord Nord-Fron Dovre Lesja Sørfold Birkenes Røros Etne Ringebu 2016 Evjevn Lin.vn Lin.tun Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 30
HDO fordeling av brukere HDO Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Antall brukere 75 0 5 3 4 6 3 4 3 6 4 6 0 7 7 5 12 Evjevn 31 5 2 1 3 4 1 6 1 3 1 1 3 Linåkervn 17 1 3 5 2 3 2 1 Linåkertun 27 1 1 6 5 5 9 Sykehj. i 2012 47 2 1 1 4 2 1 16 1 19 Lett Middels Tunge Tot Totalt 24 % 27 % 49 % 100 % Evjevn HDO 26 % 48 % 26 % 100 % Linåkervn HDO 53 % 29 % 18 % 100 % Linåkertun HDO 4 % 0 % 96 % 100 % Sykehjem 2012 9 % 15 % 77 % 100 % Evjeveien og Linåkerveien samlet År Lett Middels Tunge Tot 2016 35 % 42 % 23 % 100 % 2012 40 % 31 % 29 % 100 % Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 31
Praksis for tildeling av tjenester i HDO Tot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Snitt t/u 2012 10,4 1 5,8 2,1 5,2 5,9 10 10,5 10,2 13,5 11,5 9,3 14,5 18,8 16 21,8 20,8 Evjevn 11,5 1,5 7,5 2,6 6,6 7,8 10 7,8 10,2 12,3 9,3 14,5 18,8 16 20,9 20,8 Linåkervn 8,1 0,5 4 1 3,8 4 12,3 16 11,5 24,5 Snitt t/u 2016 12,9 2,3 0,8 5,2 3,7 3,4 7 5,9 7,8 10,3 6,5 20,3 18,1 25,5 26,2 Evjevn 7,1 2,6 0,9 2,8 3,7 7,3 2,8 8,1 10,1 3,7 6,3 20,8 19,3 Linåkervn 5,4 0,1 5,9 3,5 7,3 10,3 2,7 7,7 Linåkertun 25,6 29,8 20,1 20,7 25,5 29,5 Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 32
Finansiering av sykehjem Modell T U R N U S A N D R E K O S T N Grunnressurs pleie Grunnressurs for turnus: direkte brukerrettet tjeneste, tilsyn, dokumentasjon + andre oppgaver innenfor turnus: opplæring praktikanter, tilrettelegging og gjennomføring av måltider, renhold, brannøvelser, sikkerhet / beredsskap, samarbeid med pårørende og tilsynsleglege, med mer BRUKERRETTET VAKTMESTER Stykkpris-lønn ADM + MERK pr plass - fast sats eller grunnsats + tillegg lav / middels / høy sats NATT pr avd normert 0,1 nattårsv pr plass normering etter faglig sammensetning/lønnsnivå MEDISIN+FORBRUKSMAT pr bruker lav/middels/høy, evt tillegg for særskilte diagnoser DRIFTSKOSTNADER pr plass satser: lav midd - høy RENHOLD pr m2 Erfaringstall eller HOLTE-nøkkelen HUSLEIE-ENERGI-VAKTMESTER (KOSTRA 261) Etter regning/faktisk forbruk Ressurser følger brukeren i sykehjem 33
Økonomiske effekter sykehjem - HDO Enhet Plasser Årskostnad 2016 Sum HDO og korttidsavd. 85 44 591 948 Linåkertunet HDO 24 17 001 079 Korttids 12 9 109 527 Evjeveien 32 12 345 000 Linåkerveien HDO 17 6 136 342 Sykehjemmet 47 50 891 788 Sum HDO og korttids 44 591 948 Sum Gammel struktur i 2016, alt 1 69 300 300 Diff 24,8 mill kr Sum gammel struktur i 2016, alt 2 diff 12 800 000 Kommentar: Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 34
Miljøtjenesten og bokollektiv, årskostnader (lønn) pr bruker etter grad av funksjonstap HDU alle komm (n=2051 brukere) Ringebu 2012 (n=23) 2 238 935 Ringebu 2016 (n=19) 1 662 401 1 888 725 1 085 036 646 737 922 090 500 885 369 922 160 971 0 63 381 89 130 Totalt Lette f.tap Middels f.tap Tunge f.tap Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 35
Oppholdets varighet 1-4 døgn 5-9 døgn 10-19 døgn 20-29 døgn 30-39 døgn 40 døgn eller mer Sum Ringebu ant.opph %-andel 12 12 % 19 18 % 37 36 % 18 17 % 5 5 % 12 12 % 103 100 % Nord-Fron ant.opph %-andel 36 15 % 66 28 % 74 31 % 37 16 % 6 3 % 16 7 % 235 100 % Andel av brukerne etter hvor mange opphold de ar hatt Antall opphold Ringebu Nord-Fron 1 opph 53 % 47 % 2 opph 25 % 17 % 3 opph 7 % 16 % 4 opph 11 % 7 % 5 opph eller mer 4 % 13 % Sum 100 % 100 % Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 36
KO-brukere, hjemmetjenester Pleietyngde: Ringebu 2,85, Nord-Fron 2,27 Grad av funksjonstap Ringebu Nord- Fron Lette 36 % 44 % Middels 36 % 50 % Tunge 28 % 6 % Formål med oppholdet: Ringebu: utredning 71%, resten opptrening Nord-Fron: 19% avlastning Tjenester ut over KO Ringebu: Hjemmesykepleie snitt 8,2 t/u Nord-Fron: Hjemmesykepleie snitt 3,2 t/u Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 37
Økonomiske rammer og Lønnsvekst Ringebu komm Hjemmetjenesten Hjemmetj N Hjemmetj S Hjemmetj Miljøterapi Korttids Linåkertunet Rus&psyk helse Vekst i øk rammer 2012-2016 Vekst øk pr år Lønnsvekst nasj 2012-2016 Rune Devold - Styringsdata for omsorg 38
K Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 39
K Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 40
K Rune Devold AS - Styringsdata for omsorg 41